3 Prog.

Pengelolaan
DAK/DID/Bangub

1. Managemen
2. Program UKM ESENSIAL
3. Program UKM Pengembangan
Bantuan Operasional Kesehatan

I. Pelayanan kesehatan ibu hamil

1.Pendataan Bumil
Pengadaan Formulir Pendataan
2. Pemeriksaan Kehamilan (ANC)
ANC terpadu Di Posyandu
Kelas Ibu Hamil
Kunjungan Ibu Hamil Resti
Kemitraan Ibu Hamil dgn Dukun & kader
Pembinaan Bidan Termasuk Sufas
3.Pencatatan dan Pelaporan
4. Rujukan Ibu Hamil Resiko Tinggi
II. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

1. Pendataan Ibu Bersalin

2. Pencatatan dan Pelaporan
3. Rujukan Ibu Bersalin
III. Pelayanan Pada BBL
1. Pendataan BBL
2. Pelayanan BBL dalam gedung
3. Kunjungan BBL Resiko Tinggi
4. Imunisasi BBL
5.Pencatatan Pelaporan BBL
6.Rujukan BBL
IV. Pelayanan Pada BALITA
1. Pendataan Kesehatan Balita
2, Pelayanan Kesehatan Balita
3. Penatalaksaanaan dan Rujukan Balita beresiko ( Gizi Buruk )
4.Kegiatan Pelayan Kes Balita Di luar Gedung termasuk Posyandu dan Lomba Blaita
5. Imunisasi Pada Balita
6. Pelayana SDIDTK pada Balita
7. Pencataan dan Pelaporan pada Balita
V.Pelayanan Pada Anak Usia Sekolah Dasar
1. Pendataan Anak Sekolah
2.Penjaringan anak sekolah Dasar ( Sosialisasi dan Pelaksanaanya)
3. Evaluasi Penjaringan termasuk rujukan
4.Imunisasi Anak Sekolah ( BIAS )
5. Penyuluhan Di Sekolah
6. Pencatatan dan pelaporan
VI. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF
1. Pendataan sasaran Usia Produktif
2, Pelayanan skrining usia Produktif
3,Peningkatan SDM Petugas Skrining
4, Penyuluhan PTM pda usia produktif
5.Pelayanan Rujukan Usia Produktif
6.Pencatatan dan pelaporan
VII. Pelayanan Skrining Kesehatan Pada Lansia
1. Pendataan sasaran Usia 60 th keatas
2, Pelayanan skrining usia >60 thn
3,Penyedianan BukU KMS LANSIA
4, Penyuluhan LANSIA ( POSBINDU )
5.Pelayanan Rujukan Usia Produktif
6.Pencatatan dan pelaporan
VIII. Pelayanan Pada Penderita Hipertensi
1. Pendataan Penderita Hipertensi
2.Pelayanan Skrening Pada Penderita Hipertensi
3.Melakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut untuk
pencegahan komplikasi
4 Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang hipertensi bagi tenaga kesehatan
5.Penyediaan peralatan kesehatan hipertensi
6. Penyediaan Obat Anti Hipertensi
7. Pencatatan dan Pelaporan termasuk monitoring keegiatan
IX. PELAYANAN PADA PENDERITA DIABETES MELITUS
1.pendataan Penderita Dm
2.Melakukan skrining Faktor resiko DM
3.Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar
4.Rujukan pertolongan penderita DM
5.Pelatihan teknis pelayanan kesehatan tentang DM bagi tenaga kesehatan, termasuk
pelatihan surveilans DMberbasis web
6.Penyediaan peralatan kesehatan DM
7.Penyediaan Obat Dm
8.encatatan dan Pelaporan serta Monev
X PELAYANAN PADA PENDERITA GANGGUAN JIWA
1. Penyuluham Kesehatan Jiwa
2.Pelayanan ODGJ Berat di Puskesmas
3. Pelayanan ODGJ Ringan di desa
4. Penyediaan Materi Penyuluhan
5.Pencataatan Dan Pelaporan serta Monev
XI. PELAYANAN PADA PENDERITA TB PARU
1. Peningkatan Kapasitas SDM Kes Paru
2. Penyuluhan Pada Penderita dan Masyarakat
3. Penyediaan Paket Penyuluhan TB Paru
4.Pelayana n Kunjungan Rumash Pasien TB Paru
5. Rujukan Kasus TB Paru
6. Pemantauan Mutu Layanan TB
7. Pemeriksaan Lab
8. Pencatatan dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi
XII. PELAYANAN HIV AIDS
 PU

visi : “Terwujudnya masyarakat mandiri untuk hidup sehat menuju kecamatan Tirtayasa yang islami berkeadilan dan sejah

NO MISI TUJUAN
 PUSKESMAS TIRTAYASA
MATRIK RSB
TAHUN 2019-2023
diri untuk hidup sehat menuju kecamatan Tirtayasa yang islami berkeadilan dan sejahtera”

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi 1

masyarakat
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan

Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan

Meningkatnya penemuan dan penanganan kasus penyakit menular
dan tidak menular serta surveilans epidemiologi dan penanggulangan
wabah

Meningkatnya ketersediaan, pemerataan, dan kualitas fasilitas

pelayanan kesehatan

2
 PUSKESMAS TIRTAYASA
MATRIK RSB
TAHUN 2019-2023
dan sejahtera”

PROGRAM

Program Pengelolaan DAK/DID/Bangub

Program PELAYANAN KESEHATAN

 KEGIATAN

BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) :

1. Manajemen

2.Promosi Kesehatan
3.KIA

4.KB

5.Kesling
6.Gizi
7.Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Jumlah BOK

A. PELAYANAN JKN:
1. Pengadaan Obat
2. Pengadaan Alat Kesehatan
3. Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai
4. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung
5. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung
6. Operasional Dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas
7. Bahan Cetak Atau Alat Tulis Kantor
8. Administrasi, Koordinasi Program Dan Sistem Inormasi
9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
10. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
11. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan
Kesehatan
12. Jasa Pelayanan Kesehatan
13. Prolanis
Jumlah JKN

B. BIAYA OPERASIONALPUSKESMAS (BOP) :

1. Administrasi Perkantoran
2. Jasa Pelayanan
Jumlah BOP
 PUSKESMAS TIRTAYASA
KERANGKA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH
TAHUN 2019 S.D. 2023

UKURAN KEBERHASILAN
NO SASARAN
INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatkan akses dan Terlaksananya Program BOK di 100%
Kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas
bagi masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Linfaskes 100%

AKI 0%

AKB 0%

Persentase Pelayanan kesehatan ibu 100%

bersalin
Persentase Pelayanan BBL 100%

Persentase Pelayanan Kesehatan 100%

Balita
Persentasi Yan Dikdas 100%
Presentasi Layanan Kesproduktif 100%

Presentasi Layanan Skrenind Lansia 100%

Presentasi Layanan HT 100%

 Presentasi Layanan DM 100%

Presentasi Layanan Kesehatan Jiwa 100%

Presentasi Layanan TB Paru 100%

Presentasi Layanan HIV/IMS 100%
Cakupan Balita yang ditimbang D/S 82%

Presentasi Pembinaan Kesling

Penemuan dan tata laksana ISPA 80%

Presentasi UCI semua desa 92%

Penemuan dan tata laksana DIARE 100%

2 Meningkatnya Peran Serta Pembinaan Desa Siaga Aktif 7 desa
Masyarakat Dalam Bidang Pembinaan PHBS RT

Kesehatan Presentase TTU pasar, institusi , 85%

dan tempat pengolahan makanan
3 Meningkatkan pembangunan Terlaksananya pelayanan kesehatan
sarana prasarana wilayah yang dasar di Puskesmas dengan sarana
memadai dan berkualitas prasarana sesuai standar 100%
 100%

Tersesdianya jasa Pelayanan untuk 100%

meningkatkan kualitas pelayanan di
Puskesmas

Tersedianya jasapembayran listrik, 100%

kebersihan kantor,
Biaya operasional berjalan 100%

TOTAL
AS TIRTAYASA
AAN JANGKA MENENGAH
019 S.D. 2023

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

5 6
Program Pengelolaan BOK ( BELANJA OPERASIONAL
/DAK /Bangub KESEHATAN )

MANAGEMEN
LOKAKARYA MINI BULANAN
LOKAKARYA MINI TRIBULANAN

PERNCANAAN TINGKAT PKM

Manajemen puskesmas

Konsultasi Pengelola BOK

UKM ESENSIAL
PROMKES

SMD : Rapat Persiapan

Evaluasi SMD

Kegiatan SMD
MMD : Pelaksanaan MMD
Evaluasi MMD
Jasa Penyuluh Promkes

Pendataan Keluarga Sehat

Sosialisasi pendataan Keluarga sehat

lintas program

Sosialisasi Keluarga sehat

Monev keluarga sehat

Penyuluhan

Pembinaan SBH
Pembinaan Desa siaga

Pembinaan PHBS di sekolah

Kunjungan PHBS di desa

Penjaringan ( UKS )

KESEHATAN LINGKUNGAN
Pemicuan

Hygiene sanitasi sekolah

Rapat Pembentukan Tim STBM

Monev STBM

Inspeksi Sanitasi Sekolah

Inspeksi sanitasi Air minum di desa

Inspeksi sanitasi Pasar Tradisional

Inspeksi Sanitasi DAMIU

KESEHATAN IBU DAN ANAK

Pendataan KIA

Pelayanan ANC Terpadu

Pemantauan Bumil,bufas & Neo Resti

Kegiatan Kelas Ibu

Monev Kelas Ibu
Kemitraan Bidan dan Dukun
Pelacakan Kasus Kematian Ibu & Bayi
& Kasus Nearmiss Ibu & Bayi

Supervisi Fasilitatif

Pembinaan Pelayana Kes Ibu

GIZI
Pelacakan Kasus & Konseling Gizi
buruk & masalah Gizi

Konseling dan distribusi PMT BUMIL

KEK & ANEMIA

Konesling Gizi Kurang dan Balita kurus

& surveilance gizi
Pembinaan Suplementasi gizi Besi bgi
Rematri ke sekolah
Pembinaan Posyandu
P2P
KUSTA
Rapat Persiapan RVS
RVS Sosialisasi hr pertama

RVS Sosialisasi hr kedua

School survey
DIARE & ISPA
Sosialisasi Tata Laksana ISPA diare pd
Kader

pencegahan diare di sekolah

P2 BB
Sosialisasi satu rumah satu jumantik,
lepstospirasis, & Rabies

Sosialisasi Jumantik di Sekolah

Pelaksanaan Pemberian obat cacing

masal
Monep POPM ( Obat Cacing )

IMS & HIV

Screning HIV

VCT untuk faktor resiko

Survailens

Screening Hepatitis Bumil

Kunjungan Rumah untuk penyakit

Menular

Pengambilan Spesimen Kasus AFP

Pangiriman Spesimen Ke Kabupaten

TB PARU
Sosialisai & Pemeriksaan TB Paru di
Pesantren

PTM
Kunjungan Rumah untuk Penyakit Tdk
Menular

Pelaksanaan Posbindu Terintegrasi

PTM & LANSIA di desa

Deteksi Dini Posbindu PTM Khusus

Pembinaan Kader Posbindu PTM di

Desa
pembentukan kader posbindu
IMUNISASI
Sosialisasi BIAS Lintas Sektoral di
kecamatan

Sosialisasi BIAS Lintas Sektoral di

Puskesmas

Pelakksanaan BIAS CAMPAK

PELAKSANAAN BIAS DT/TD
Monev supervisi BIAS

Pengambilan logistik BIAS

Pelayanan imunisasi dasar dan
sweeping
Sweeping BIAS
 UKM PENGEMBANGAN JIWA
Kunjungan Rumah Pasien Jiwa
( ODGJ Berat )
Pelacakan kasus ODGJ Berat
LANSIA
Monev Kegiatan posbindu
KESINDERA

Pembinaan Informasi masalah indra

Pelayanan Kesehatan PELAYANAN JKN

1. Jasa Pelayanan Kesehatan :

Kapitasi JASPEL KAPITASI JKN

Non Kapitasi JASPEL NON KAPITASI JKN

II. OPERASIONAL
SESUAI PERMENKES 21
/2016

Kegiatan Pelayanan
Kesehatan dalam Gedung Belanja Honor Kegiatan JKN
Kegiatan Pemenuhan bahan
habis pakai Belanja Bahan Habis Pakai

Kegiatan pengadaan Bahan

Material Obat2an Dll di Puskesmas
Belanja bahan Material

Kegiatan administrasi ,
kordinasi program dan sistem
informasi Belanja Jasa Kantor
 Kegiatan opersional dan
pemeliharaan kendaraan Belanja Perawatan Kendaraan
Puskesmas Bermotor

Kegiatan Pemenuhan barang cetak

dan Penggandaan Belanja Cetak & Penggandaaan

Kegiatan Pelayanan Luar Penyuluhan Kesehatan Penyakit

Gedung
Menular & Tidak Menular

SPPD Dalam Daerah Keg JKN

SPPD Luar Daerah Keg JKN
Kegiatan Pemeliharaan
sarana dan prasarana Pemeliharaan gedung, alat kantor, alat
msin dan service alkes dan alat kantor

Kegiatan Peningkatan SDM Pelatihan dan Bimbingan teknis Tenaga

Kesehatan
Kesehatan
Kegiatan Prolanis Narasumber
Instruktur Senam
BELANJA MODAL
Kegiatan Pengadaan sarana
dan prasarana yang berkaitan pengadaan alat, kantor, alat rumah
langsung dengan pelayana tangga, AC, Personal
kesehatan Komputer,Mebeler,Genset, Promosi
Publikasi.

Kegiatan Pengadaan Alat

Kesehatan Belanja modal alat Kesehatan
 Pelayanan Kesehatan BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS

Belanja Honr Pegawai

Belanja Administrasi kantor

Belanja Tenaga /SDM Pkm

DROPING OBAT
DROPING VAKSIN
DROPING REAGEN
DROPING DROPING KB & BHP
DROPING BARANG CETAK
DROPING GAJI PNS
DROPING GAJI THL

L
 KORING BELANJA Rincian Belanja

Belanja Makan minum 12 x Rp 30.000 x 40 orang

Belanja Makan minum 4x Rp 25.000 x 45 orang
Uang Saku Non PNS 4x Rp 25.000 x 42 orang
Belanja Makan minum 2 hr x Rp 30.000 x 40 orang
ATK 1 Paket ATK X Rp 6.500.000 x 1 keg
Foto Copy 1 kali x Rp 560.000 x 1 keg
SPPD 1 ptgs x Rp 300.000 x 18 keg + 2 ptgs x Rp
250.000 x 22 keg

Belanja Makan minum 43 x Rp 25.000 x 1 keg

Uang Saku Non PNS 33 x RP 25 .000 X 1 kali /thn
Belanja Makan minum 42 x Rp 25.000 x 1 keg
Uang Saku Non PNS 42 x Rp 25.000 x 1 kali / thn
SPPD 1 x 14 ds x Rp 50.000 + 1 x 14 ds x Rp 40.000
Belanja Makan minum 40 x Rp 10000 x 14 desa x 1 /thn
Belanja makan minum 40 x Rp 25.000 x 1 kali / thn
Jasa Pelayanan 12 x 3260000
SPPD 1 ptgsx 17 x Rp 100000 x 14 + 4 ptgs x 17 x Rp
85000 x 14
ATK 55 Posyandu x Rp 300.000 x 1 keg
Cetak Formulir 1 x 14 x Rp 1000.000
Belanja Makan minum 48x 25000x 1 keg

Uang Saku Non PNS 50 x Rp 25.000 x 1 kag

Belanja Makan minum 30 x Rp 25000x 14 desa
Uang Saku Non PNS 25 x Rp 25.000 x 1 kag
Uang Saku Non PNS 60 x Rp 25.000 x 1 kag
Belanja Makan minum 66 x 30 x Rp 10.000
Honor Narasumber penyuluh 1 x 40 x Rp 100.000
Belanja Makan minum 28 org x 8 keg x Rp 25.000
Honor Narasumber 1 x 8 x Rp 100.000
Uang Saku Non PNS 35 x Rp 25.000 x 9 kag
Belanja Makan minum 40 psrta x Rp 25.000x 9 keg
SPPD 3 ptgs x 50000x 3 desa x 10 keg
SPPD 1 x Rp 60.000 x 5 sekolah + 1 x Rp 45.000 x 5
sekolah
SPPD 1 x Rp 50.000 x 2 kunjungan
SPPD 4 x Rp 50.000 x 32 TK/PAUD
SPPD 4 x Rp 50.000 x 32 SD
SPPD 4 x Rp 50.000 x 12 SMP
BBM 1 SMP x 12000 x 4 petugas
Foto Copy 1 x 76 sekolah x Rp 40.000

Belanja Makan minum Rp.35.000 x 32 x 5 keg

Belanja Bahan Baku Bangunan Rp 90.000 x 5 keg
Cetak Foto 10 x 5 keg x Rp 3000
SPPD 2 petugas x 4 desa x Rp 15.000 = Rp 50.000
Belanja Makan minum 35 x Rp 10.000 x 4 keg
Cetak Foto 10 x 4 x Rp 3.000
SPPD 1 org x Rp 65000 X 4 keg + 1 x Rp 45000 x 4 keg

Uang Saku Non PNS 50 org x Rp 50000 X 1 keg

Uang Saku Non PNS 45 org x Rp 50000 X 1 keg
SPPD 1 org x Rp 50000 x 6 keg + 1 x Rp 40000 x 6 keg

SPPD 1 org x Rp 65000 x 4 keg

SPPD 1 org x Rp 65000 x 1 keg
SPPD 1 org x Rp 65000 x 8 keg + 1 x Rp 50000 x 8 keg

Honor Non PNS 4 ptgs x Rp 50000 x 55 x 1 keg

Honor Non PNS penginput data 2 ptgs x Rp 50000 x 55 x 1 keg
SPPD 1 ptgs x 52 pyd x Rp 50.000 x 8 bulan
SPPD 1 ptgs x 52 pyd x Rp 50.000 x 2 bulan
SPPD 1 ptgs x 51 pyd x Rp 50.000 x 1 bulan
BBM Rp 12.000 x 3 posyandu x 9 bulan
SPPD 1 ptgs x Rp 50.000 x 174 kasus

Belanja Makan minum 55 posyandu x Rp 150000 x 11 bln

Belanja Makan minum 40 orang x Rp 10.000 x 2 keg
Belanja Makan minum 50 orang x Rp 10.000 x 2 keg
Uang Saku Non PNS 40 org x Rp 50.000 x 2 Keg
SPPD 1 org x Rp 50000 x 2 keg + 1 x Rp 40000 x 2 keg

SPPD 1 ptgs Rp 50.000 x 28 keg + 1 ptgs Rp 40.000 x

28 keg
Belanja Makan minum 40 orang x Rp 25.000 x 1 keg

SPPD 2 orang x Rp 50.000 x 3 x/thn

SPPD 1 org x Rp 50.000 x 45 keg + 1 org x Rp 40.000 x

44 keg + 1 org x Rp 38.000 x 1 keg + 1 org x Rp
36.000 x 1 keg

SPPD 1 ptgs x Rp 50.000 x 94 keg +1 ptgs x Rp 40.000

x 94 keg
SPPD 1 ptgs x Rp 50000 x 4 keg x 19 smp + 1 ptgs x Rp
40000 x 4 keg x 19 smp
SPPD 1 petugas x Rp 50.000x 55 x 12

Uang Saku Non PNS 30 x Rp 50.000 x 1 keg

Belanja Makan minum 23 x Rp 25.000 x 1 /thn
Uang Saku Non PNS 20 x Rp 25.000 x 1 keg
SPPD 3 x Rp 50.000 x 1 keg
SPPD 10 ptgs x Rp 65.000 + 3 kader x Rp 50000 x 1
keg
SPPD 5ptgs x Rp 65.000x 15 sekolah

Belanja Makan minum 33 x RP 25 .000 X 2 keg

Uang Saku Non PNS 30 psrta x Rp 50.000 x 2 keg

Belanja Makan minum 3 x Rp 25.000 x 1 keg
Uang Saku Non PNS 5 org x 32 sd x Rp 50.000

Belanja Makan minum 3 x 14 x Rp 25.000 x 1/thn

Uang Saku Non PNS 3 org x 14 x Rp 50.000

Belanja Makan minum 32 SD x 5 org x Rp 25.000
Uang Saku Non PNS 5 org x 32 sd x Rp 50.000
SPPD 1 ptgs x 52 posyandu x Rp 50.000

SPPD 3 kader x 52 posyandu x Rp 35.000

SPPD 3 ptgs x 34 posyandu x Rp 50.000
SPPD 3 ptgs x 32 posyandu x Rp 50.000
BBM 3 posyandu x Rp 12.000 x1 petugas +3 posyandu
x Rp 12.000 x 3 kader
SPPD 1 ptgs x 14 x Rp 50.000
SPPD 1 ptgs x 32 SD x Rp 50.000
SPPD 1 ptgs x 31 Paud x Rp 50.000

SPPD 1 ptgs x Rp 50.000 x 28 keg + 1 ptgs x Rp 40.000

x 28 keg
Belanja Makan minum 28 peserta x 1 keg x Rp 25.000
SPPD 5 x 14 x Rp 50.000 x 3 x/thn

SPPD 1 ptgs x Rp 50.000 x 28 keg + 1 ptgs x Rp 40.000

x 28 keg
SPPD 3 x Rp 50.000 X 5 Keg

SPPD 1 ptgs x Rp. 65.000 x 4 keg

SPPD 1 ptgs x Rp. 60.000 x 4 keg + 1 ptgs x Rp 100.000

x 4 keg

Belanja Makan minum 53 peserta x Rp 25.000 x 2 ponpes

SPPD 3 + 2 x Rp 50.000 x 1 thn

SPPD 1 x 12 keg x Rp 50.000 + 1 x 12 keg x Rp 40.000

SPPD 11 bln x Rp 65.000 x 31 keg + 11 bln x Rp 50.000

x 31 keg

SPPD 1 ptgs x Rp 50.000 x 5 keg +1 ptgs x Rp 40.000

x 5 keg+ 2bln x Rp 36.000 x 1 keg
SPPD 2 x 14 x Rp 50.000 x1/thn

Belanja Makan minum 22 org x Rp 25.000 x 1 keg

Belanja Makan minum 33 pstra x Rp 25.000 x 1 keg

Belanja Makan minum 50 pstra x Rp 25.000 x 1 keg

SPPD 2 ptgs x Rp 50.000 x 32 SD / MI

SPPD 2 ptgs x Rp 65.000 x jmln SD / MI
SPPD 1 ptgs x Rp 65.000 x 32 SD / MI
SPPD 1 ptgs x Rp 50.000 x 32 SD / MI
SPPD 1 x Rp 160.000 x 4 keg
SPPD 1 x 14 ds x Rp 50.000 + 1 x 14 ds x Rp 40.000

SPPD 1 ptgs x Rp 50.000 X 10 SD / MI

SPPD 1 x 14 x Rp 50.000 x 19 Keg + 1 x 14 x Rp 40.000
x 19 Keg

SPPD 3 ptgs x 14 x Rp 50.000 x 5 keg

uang saku non PNS 33 peserta x 1 keg x Rp 50.000

Belanja Makan minum 32 x Rp 25.000 x 3 keg

SPPD 1 ptgs x 50.000 x 52 keg + 1 ptgs x 40.000 x 52

keg

Belanja jaspel januari -Desember

Belanja Japel Persalinan BPJS

BELANJA JASA

Belanja Honor, PPK,PPTK, Barjas dan PPHP

Belanja ATK

Belanja Alat Alat Listrik

Belanja Materai 3000
Belanja Materai 6000
Belanja Kebersihan & bahan Pembersih
Belanja Pengisian APAR

Belanja Kelengkapan Pasien / BHP

Belanja Obat Puskesmas

Belanja Bahan Tanaman

Belanja Bahn Material Lab / Reagen

Belanja Jasa Internet

Belanja Transaksi Keuangan

Belanja Jasa Dokumentasi
 Belanja Service kendaraan bermotor

Belanja Ganti Suku Cadang Kendaraan

Belanja BBM

Belanja Cetak

Belanja Foto Copy

Belanja Cetak Spanduk

Belanja Makan minum rapat

Belanja Makan minum kegiatan OP JKN

Belanja SPPD Dalam daerah keg JKN
Belanja SPPD Luar Daerah

Belanja pemeliharaaan peralatan mesin

Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan

Belanja Pemeliharaan peralatan gedung kantor

Belanja Pemeliharaan perlengkapan gedung

kantor
Belanja Pemeliharaan peralatan Kesehatan

Belanja Pelatihan ,Kursus Bintek SDM Kes

Belanja Narasumber
Belanja Instruktur
BELANJA MODAL

Belanja Modal Penyimpanan Perlengkapan

Kantor

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya

Belanja Proyektor
Belnanja Modal Mebeler
Belanja Modal AC
Belanja Modal Pengadaan PC/Laptop
Belanja Modal APAR
Belanja Modal Mini Komputer Printer

Belanja Modal Peralatan Suku Cadang Komputer

Belanja Modal Peralatan Audio Visual

Belanja Modal alat Kedokteran UMUM

Belanja Modal alat Kedokteran Gigi
Belanja Modal Alat Laboratorium Kedoktern

Belanja Modal Suku cadang alat Labolatorium

Honor Lembur PNS

Honor Lembur Non PNS

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih

Belanja Suku Cadang Peralatan Kantor
Belanja Listrik
Belanja Sertifikasi (Kalibrasi Alat )
Belanja Jasa Keamanan
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Belanja Sopir Ambulance
Belanja Tenaga Administrasi Keuangan
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Jasa Pemeriksaan dan Tindakan Medis
Administrasi P Care
 2019 2020 2021
(Rp) (Rp) (Rp)

7 8 9
Rp 744,789,291 752,237,184 759,759,556

Rp 53,812,800 Rp 54,350,928 Rp 54,894,437

Rp 18,907,200 Rp 19,096,272 Rp 19,287,235
Rp 4,545,000 Rp 4,590,450 Rp 4,636,355
Rp 4,242,000 Rp 4,284,420 Rp 4,327,264
Rp 2,424,000 Rp 2,448,240 Rp 2,472,722
Rp 6,565,000 Rp 6,630,650 Rp 6,696,957
Rp 565,600 Rp 571,256 Rp 576,969
Rp 16,564,000 Rp 16,729,640 Rp 16,896,936

274,480,630 277,225,436 279,997,691

Rp 1,085,750 Rp 1,096,608 Rp 1,107,574

Rp 833,250 Rp 841,583 Rp 849,998
Rp 1,060,500 Rp 1,071,105 Rp 1,081,816
Rp 1,060,500 Rp 1,071,105 Rp 1,081,816
Rp 1,272,600 Rp 1,285,326 Rp 1,298,179
Rp 5,656,000 Rp 5,712,560 Rp 5,769,686
Rp 1,010,000 Rp 1,020,100 Rp 1,030,301
Rp 39,511,200 Rp 39,906,312 Rp 40,305,375
Rp 105,767,200 Rp 106,824,872 Rp 107,893,121

Rp 16,665,000 Rp 16,831,650 Rp 16,999,967

Rp 14,140,000 Rp 14,281,400 Rp 14,424,214
Rp 1,212,000 Rp 1,224,120 Rp 1,236,361

Rp 1,262,500 Rp 1,275,125 Rp 1,287,876

Rp 10,605,000 Rp 10,711,050 Rp 10,818,161
Rp 631,250 Rp 637,563 Rp 643,938
Rp 1,515,000 Rp 1,530,150 Rp 1,545,452
Rp 19,998,000 Rp 20,197,980 Rp 20,399,960
Rp 4,040,000 Rp 4,080,400 Rp 4,121,204
Rp 5,656,000 Rp 5,712,560 Rp 5,769,686
Rp 808,000 Rp 816,080 Rp 824,241
Rp 7,953,750 Rp 8,033,288 Rp 8,113,620
Rp 9,090,000 Rp 9,180,900 Rp 9,272,709
Rp 4,545,000 Rp 4,590,450 Rp 4,636,355
Rp 530,250 Rp 535,553 Rp 540,908

Rp 101,000 Rp 102,010 Rp 103,030

Rp 6,464,000 Rp 6,528,640 Rp 6,593,926
Rp 6,464,000 Rp 6,528,640 Rp 6,593,926
Rp 2,424,000 Rp 2,448,240 Rp 2,472,722
Rp 48,480 Rp 48,965 Rp 49,454
Rp 3,070,400 Rp 3,101,104 Rp 3,132,115
Rp 15,367,150 Rp 15,520,822 Rp 15,676,030
Rp 5,656,000 Rp 5,712,560 Rp 5,769,686
Rp 454,500 Rp 459,045 Rp 463,635
Rp 151,500 Rp 153,015 Rp 154,545
Rp 525,200 Rp 530,452 Rp 535,757
Rp 1,414,000 Rp 1,428,140 Rp 1,442,421
Rp 121,200 Rp 122,412 Rp 123,636
Rp 444,400 Rp 448,844 Rp 453,332

Rp 2,525,000 Rp 2,550,250 Rp 2,575,753

Rp 2,272,500 Rp 2,295,225 Rp 2,318,177
Rp 545,400 Rp 550,854 Rp 556,363

Rp 262,600 Rp 265,226 Rp 267,878

Rp 65,650 Rp 66,307 Rp 66,970
Rp 929,200 Rp 938,492 Rp 947,877

Rp 155,867,240 Rp 157,425,912 Rp 159,000,172

Rp 11,110,000 Rp 11,221,100 Rp 11,333,311
Rp 5,555,000 Rp 5,610,550 Rp 5,666,656
Rp 21,008,000 Rp 21,218,080 Rp 21,430,261
Rp 5,252,000 Rp 5,304,520 Rp 5,357,565
Rp 2,575,500 Rp 2,601,255 Rp 2,627,268
Rp 327,240 Rp 330,512 Rp 333,818
Rp 8,787,000 Rp 8,874,870 Rp 8,963,619

Rp 91,657,500 Rp 92,574,075 Rp 93,499,816

Rp 808,000 Rp 816,080 Rp 824,241
Rp 1,010,000 Rp 1,020,100 Rp 1,030,301
Rp 4,040,000 Rp 4,080,400 Rp 4,121,204
Rp 181,800 Rp 183,618 Rp 185,454

Rp 2,545,200 Rp 2,570,652 Rp 2,596,359

Rp 1,010,000 Rp 1,020,100 Rp 1,030,301

Rp 53,170,440 Rp 53,702,144 Rp 54,239,166
Rp 303,000 Rp 306,030 Rp 309,090

Rp 4,084,440 Rp 4,125,284 Rp 4,166,537

Rp 8,544,600 Rp 8,630,046 Rp 8,716,346

Rp 6,908,400 Rp 6,977,484 Rp 7,047,259

Rp 33,330,000 Rp 33,663,300 Rp 33,999,933

132,614,010 133,940,150 135,279,552
8,484,000 8,568,840 8,654,528
1,515,000 1,530,150 1,545,452
Rp 580,750 Rp 586,558 Rp 592,423
Rp 505,000 Rp 510,050 Rp 515,151
Rp 151,500 Rp 153,015 Rp 154,545
Rp 808,000 Rp 816,080 Rp 824,241

Rp 4,923,750 Rp 4,972,988 Rp 5,022,717

8,004,250 8,084,293 8,165,135
1,666,500 1,683,165 1,699,997

3,030,000 3,060,300 3,090,903

75,750 76,508 77,273
3,232,000 3,264,320 3,296,963
34,243,040 34,585,470 34,931,325

1,060,500 1,071,105 1,081,816

2,121,000 2,142,210 2,163,632

4,040,000 4,080,400 4,121,204
4,848,000 4,896,480 4,945,445

2,626,000 2,652,260 2,678,783

5,514,600 5,569,746 5,625,443

5,151,000 5,202,510 5,254,535
4,848,000 4,896,480 4,945,445

145,440 146,894 148,363

 707,000 714,070 721,211
1,616,000 1,632,160 1,648,482
1,565,500 1,581,155 1,596,967
13,857,200 13,995,772 14,135,730
2,545,200 2,570,652 2,596,359

707,000 714,070 721,211

10,605,000 10,711,050 10,818,161
4,211,700 4,253,817 4,296,355
2,545,200 2,570,652 2,596,359

757,500 765,075 772,726

262,600 265,226 267,878

646,400 652,864 659,393

2,929,000 2,958,290 2,987,873

2,676,500 2,703,265 2,730,298

252,500 255,025 257,575

43,194,670 43,626,617 44,062,883
1,090,800 1,101,708 1,112,725

39,607,150 40,003,222 40,403,254

527,220 532,492 537,817

1,414,000 1,428,140 1,442,421

555,500 561,055 566,666

17,690,150 17,867,052 18,045,722
833,250 841,583 849,998

1,262,500 1,275,125 1,287,876

4,201,600 4,243,616 4,286,052

5,252,000 5,304,520 5,357,565
2,100,800 2,121,808 2,143,026
1,616,000 1,632,160 1,648,482
646,400 652,864 659,393
1,272,600 1,285,326 1,298,179

505,000 510,050 515,151

 34,784,400 35,132,244 35,483,566

24,179,400 24,421,194 24,665,406

10,605,000 10,711,050 10,818,161

1,666,500 1,683,165 1,699,997
1,666,500 1,683,165 1,699,997
7,150,800 7,222,308 7,294,531
2,424,000 2,448,240 2,472,722

4,726,800 4,774,068 4,821,809

Rp 1,752,404,237 1,769,928,279 1,787,627,562

Rp 973,417,891 Rp 983,152,070 Rp 992,983,591

Rp 346,657,250 Rp 350,123,823 Rp 353,625,061

Rp 429,299,096 Rp 433,592,087 Rp 437,928,008

Rp 337,675,189 Rp 341,051,941 Rp 344,462,460

Rp 27,270,000 Rp 27,542,700 Rp 27,818,127

Rp 30,300,000 Rp 30,603,000 Rp 30,909,030

Rp 8,585,000 Rp 8,670,850 Rp 8,757,559

Rp 757,500 Rp 765,075 Rp 772,726
Rp 1,818,000 Rp 1,836,180 Rp 1,854,542
Rp 3,030,000 Rp 3,060,300 Rp 3,090,903
Rp 1,515,000 Rp 1,530,150 Rp 1,545,452
Rp 21,715,000 Rp 21,932,150 Rp 22,151,472

Rp 5,050,000 Rp 5,100,500 Rp 5,151,505

Rp 5,050,000 Rp 5,100,500 Rp 5,151,505

Rp 15,150,000 Rp 15,301,500 Rp 15,454,515

Rp 9,696,000 Rp 9,792,960 Rp 9,890,890

Rp 363,600 Rp 367,236 Rp 370,908

Rp 1,010,000 Rp 1,020,100 Rp 1,030,301
Rp 5,050,000 Rp 5,100,500 Rp 5,151,505

Rp 5,050,000 Rp 5,100,500 Rp 5,151,505

Rp 14,140,000 Rp 14,281,400 Rp 14,424,214

Rp 12,726,000 Rp 12,853,260 Rp 12,981,793

Rp 21,737,089 Rp 21,954,460 Rp 22,174,004

Rp 11,615,000 Rp 11,731,150 Rp 11,848,462

Rp 1,515,000 Rp 1,530,150 Rp 1,545,452

Rp 41,612,000 Rp 42,028,120 Rp 42,448,401

Rp 10,706,000 Rp 10,813,060 Rp 10,921,191
Rp 18,180,000 Rp 18,361,800 Rp 18,545,418

Rp 3,030,000 Rp 3,060,300 Rp 3,090,903

Rp 3,030,000 Rp 3,060,300 Rp 3,090,903

Rp 3,030,000 Rp 3,060,300 Rp 3,090,903

Rp 5,050,000 Rp 5,100,500 Rp 5,151,505

Rp 5,050,000 Rp 5,100,500 Rp 5,151,505

Rp 30,300,000 Rp 30,603,000 Rp 30,909,030

Rp 4,040,000 Rp 4,080,400 Rp 4,121,204

Rp 10,504,000 Rp 10,609,040 Rp 10,715,130
Rp 91,623,907 Rp 92,540,146 Rp 93,465,548

Rp 1,010,000 Rp 1,020,100 Rp 1,030,301

Rp 15,150,000 Rp 15,301,500 Rp 15,454,515

Rp 2,525,000 Rp 2,550,250 Rp 2,575,753
Rp 5,050,000 Rp 5,100,500 Rp 5,151,505
Rp 9,090,000 Rp 9,180,900 Rp 9,272,709
Rp 20,705,000 Rp 20,912,050 Rp 21,121,171
Rp 3,030,000 Rp 3,060,300 Rp 3,090,903
Rp 9,090,000 Rp 9,180,900 Rp 9,272,709

Rp 4,040,000 Rp 4,080,400 Rp 4,121,204

Rp 3,030,000 Rp 3,060,300 Rp 3,090,903

Rp 5,050,000 Rp 5,100,500 Rp 5,151,505

Rp 5,050,000 Rp 5,100,500 Rp 5,151,505
Rp 5,050,000 Rp 5,100,500 Rp 5,151,505

Rp 3,753,907 Rp 3,791,446 Rp 3,829,361

288,064,120 290,944,761 293,854,209

Rp 1,102,920 Rp 1,113,949 Rp 1,125,089

Rp 2,848,200 Rp 2,876,682 Rp 2,905,449

Rp 3,030,000 Rp 3,060,300 Rp 3,090,903
Rp 5,050,000 Rp 5,100,500 Rp 5,151,505

Rp 3,636,000 Rp 3,672,360 Rp 3,709,084

Rp 32,320,000 Rp 32,643,200 Rp 32,969,632
Rp 20,200,000 Rp 20,402,000 Rp 20,606,020
Rp - Rp - Rp -
Rp 24,240,000 Rp 24,482,400 Rp 24,727,224
Rp 31,512,000 Rp 31,827,120 Rp 32,145,391
Rp 32,724,000 Rp 33,051,240 Rp 33,381,752
Rp 3,030,000 Rp 3,060,300 Rp 3,090,903
Rp 29,997,000 Rp 30,296,970 Rp 30,599,940
Rp 65,650,000 Rp 66,306,500 Rp 66,969,565
Rp 32,724,000 Rp 33,051,240 Rp 33,381,752

Rp 383,740,931 Rp 387,578,341 Rp 391,454,124

Rp 418,446,340 Rp 422,630,803 Rp 426,857,111
Rp 51,625,164 Rp 52,141,415 Rp 52,662,829
Rp 185,160,362 Rp 187,011,965 Rp 188,882,085
Rp 4,681,688 Rp 4,728,505 Rp 4,775,790
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -

Rp 3,828,912,133 Rp 3,867,201,254 Rp 3,905,873,267

 2022 2023 JUMLAH
(Rp) (Rp) (Rp)

10 11 12=7+8+9+10+11
767,357,152 775,030,723 3,799,173,907

Rp 55,443,382 Rp 55,997,815 Rp 274,499,362

Rp 19,480,107 Rp 19,674,908 Rp 96,445,722
Rp 4,682,718 Rp 4,729,545 Rp 23,184,068 MakMin
Rp 4,370,537 Rp 4,414,242 Rp 21,638,463
Rp 2,497,450 Rp 2,522,424 Rp 12,364,836 NON PNS
Rp 6,763,926 Rp 6,831,565 Rp 33,488,098 BHP
Rp 582,738 Rp 588,566 Rp 2,885,128 CETAK
Rp 17,065,906 Rp 17,236,565 Rp 84,493,047 SPPD

282,797,668 285,625,644 1,400,127,069

Rp 1,118,649 Rp 1,129,836 Rp 5,538,416 MakMin

Rp 858,498 Rp 867,083 Rp 4,250,412
Rp 1,092,634 Rp 1,103,561 Rp 5,409,616 NON PNS
Rp 1,092,634 Rp 1,103,561 Rp 5,409,616
Rp 1,311,161 Rp 1,324,273 Rp 6,491,539 SPPD
Rp 5,827,382 Rp 5,885,656 Rp 28,851,284
Rp 1,040,604 Rp 1,051,010 Rp 5,152,015
Rp 40,708,429 Rp 41,115,513 Rp 201,546,829 LAINNYA
Rp 108,972,052 Rp 110,061,772 Rp 539,519,017

Rp 17,169,966 Rp 17,341,666 Rp 85,008,248 BHP

Rp 14,568,456 Rp 14,714,141 Rp 72,128,211 CETAK
Rp 1,248,725 Rp 1,261,212 Rp 6,182,418

Rp 1,300,755 Rp 1,313,763 Rp 6,440,019

Rp 10,926,342 Rp 11,035,606 Rp 54,096,158 BBM
Rp 650,378 Rp 656,881 Rp 3,220,009
Rp 1,560,906 Rp 1,576,515 Rp 7,728,023
Rp 20,603,959 Rp 20,809,999 Rp 102,009,898 NARASUMBER
Rp 4,162,416 Rp 4,204,040 Rp 20,608,060
Rp 5,827,382 Rp 5,885,656 Rp 28,851,284
Rp 832,483 Rp 840,808 Rp 4,121,612
Rp 8,194,757 Rp 8,276,704 Rp 40,572,119
Rp 9,365,436 Rp 9,459,090 Rp 46,368,136
Rp 4,682,718 Rp 4,729,545 Rp 23,184,068
Rp 546,317 Rp 551,780 Rp 2,704,808

Rp 104,060 Rp 105,101 Rp 515,202

Rp 6,659,866 Rp 6,726,464 Rp 32,972,896
Rp 6,659,866 Rp 6,726,464 Rp 32,972,896
Rp 2,497,450 Rp 2,522,424 Rp 12,364,836
Rp 49,949 Rp 50,448 Rp 247,297
Rp 3,163,436 Rp 3,195,071 Rp 15,662,126
Rp 15,832,790 Rp 15,991,118 Rp 78,387,909
Rp 5,827,382 Rp 5,885,656 Rp 28,851,284 MakMin
Rp 468,272 Rp 472,955 Rp 2,318,407
Rp 156,091 Rp 157,652 Rp 772,802 MATERIAL
Rp 541,114 Rp 546,525 Rp 2,679,048
Rp 1,456,846 Rp 1,471,414 Rp 7,212,821 CETAK
Rp 124,872 Rp 126,121 Rp 618,242
Rp 457,866 Rp 462,444 Rp 2,266,887 SPPD

Rp 2,601,510 Rp 2,627,525 Rp 12,880,038

Rp 2,341,359 Rp 2,364,773 Rp 11,592,034 NON PNS
Rp 561,926 Rp 567,545 Rp 2,782,088

Rp 270,557 Rp 273,263 Rp 1,339,524

Rp 67,639 Rp 68,316 Rp 334,881
Rp 957,356 Rp 966,929 Rp 4,739,854

Rp 160,590,173 Rp 162,196,075 Rp 795,079,572

Rp 11,446,644 Rp 11,561,111 Rp 56,672,166 NON PNS
Rp 5,723,322 Rp 5,780,555 Rp 28,336,083
Rp 21,644,563 Rp 21,861,009 Rp 107,161,913 SPPD
Rp 5,411,141 Rp 5,465,252 Rp 26,790,478
Rp 2,653,540 Rp 2,680,076 Rp 13,137,638 BBM
Rp 337,156 Rp 340,527 Rp 1,669,253
Rp 9,053,255 Rp 9,143,787 Rp 44,822,531 MakMin

Rp 94,434,814 Rp 95,379,162 Rp 467,545,367

Rp 832,483 Rp 840,808 Rp 4,121,612
Rp 1,040,604 Rp 1,051,010 Rp 5,152,015
Rp 4,162,416 Rp 4,204,040 Rp 20,608,060
Rp 187,309 Rp 189,182 Rp 927,363

Rp 2,622,322 Rp 2,648,545 Rp 12,983,078

Rp 1,040,604 Rp 1,051,010 Rp 5,152,015

Rp 54,781,558 Rp 55,329,373 Rp 271,222,681
Rp 312,181 Rp 315,303 Rp 1,545,605 SPPD

Rp 4,208,203 Rp 4,250,285 Rp 20,834,749

Rp 8,803,510 Rp 8,891,545 Rp 43,586,047

Rp 7,117,731 Rp 7,188,909 Rp 35,239,783

Rp 34,339,932 Rp 34,683,332 Rp 170,016,497

136,632,347 137,998,671 676,464,729
8,741,074 8,828,484 43,276,927
1,560,906 1,576,515 7,728,023 NON PNS
598,347 604,331 2,962,409
520,302 525,505 2,576,008 MakMin
156,091 157,652 772,802
832,483 840,808 4,121,612 SPPD

5,072,945 5,123,674 25,116,073

8,246,787 8,329,255 40,829,719
1,716,997 1,734,167 8,500,825

3,121,812 3,153,030 15,456,045

78,045 78,826 386,401
3,329,933 3,363,232 16,486,448
35,280,638 35,633,445 174,673,919

1,092,634 1,103,561 5,409,616

2,185,268 2,207,121 10,819,232

4,162,416 4,204,040 20,608,060
4,994,899 5,044,848 24,729,672

2,705,570 2,732,626 13,395,239

5,681,698 5,738,515 28,130,002

5,307,080 5,360,151 26,275,277
4,994,899 5,044,848 24,729,672
BBM
149,847 151,345 741,890
 728,423 735,707 3,606,411
1,664,966 1,681,616 8,243,224
1,612,936 1,629,066 7,985,623
14,277,087 14,419,858 70,685,647
2,622,322 2,648,545 12,983,078

728,423 735,707 3,606,411

10,926,342 11,035,606 54,096,158
4,339,319 4,382,712 21,483,903
2,622,322 2,648,545 12,983,078

780,453 788,258 3,864,011

270,557 273,263 1,339,524

665,987 672,646 3,297,290

3,017,752 3,047,929 14,940,844

2,757,601 2,785,177 13,652,840

260,151 262,753 1,288,004

44,503,512 44,948,547 220,336,228
1,123,852 1,135,091 5,564,176

40,807,286 41,215,359 202,036,271

543,195 548,627 2,689,352

1,456,846 1,471,414 7,212,821

572,332 578,056 2,833,608

18,226,179 18,408,441 90,237,544
858,498 867,083 4,250,412

1,300,755 1,313,763 6,440,019

4,328,913 4,372,202 21,432,383

5,411,141 5,465,252 26,790,478
2,164,456 2,186,101 10,716,191
1,664,966 1,681,616 8,243,224
665,987 672,646 3,297,290
1,311,161 1,324,273 6,491,539

520,302 525,505 2,576,008

 35,838,402 36,196,786 177,435,399
123,339,241 SPPD
24,912,060 25,161,181

10,926,342 11,035,606 54,096,158

1,716,997 1,734,167 8,500,825
1,716,997 1,734,167 8,500,825 NON PNS
7,367,476 7,441,151 36,476,267
2,497,450 2,522,424 12,364,836 MakMin

4,870,027 4,918,727 24,111,430 SPPD

1,805,503,838 1,823,558,876 8,939,022,792

Rp 1,002,913,426 Rp 1,012,942,561 4,965,409,538

Rp 357,161,311 Rp 360,732,924 1,768,300,369

Rp 442,307,288 Rp 446,730,361 2,614,905,450

Rp 347,907,085 Rp 351,386,155 2,056,814,699

Rp 28,096,308 Rp 28,377,271 139,104,407

Rp 31,218,120 Rp 31,530,302 154,560,452

Rp 8,845,134 Rp 8,933,585 43,792,128

Rp 780,453 Rp 788,258 3,864,011
Rp 1,873,087 Rp 1,891,818 9,273,627
Rp 3,121,812 Rp 3,153,030 15,456,045
Rp 1,560,906 Rp 1,576,515 7,728,023
Rp 22,372,986 Rp 22,596,716 110,768,324

Rp 5,203,020 Rp 5,255,050 25,760,075

Rp 5,203,020 Rp 5,255,050 25,760,075

Rp 15,609,060 Rp 15,765,151 77,280,226

Rp 9,989,798 Rp 10,089,696 49,459,345

Rp 374,617 Rp 378,364 1,854,725

Rp 1,040,604 Rp 1,051,010 5,152,015
Rp 5,203,020 Rp 5,255,050 25,760,075

Rp 5,203,020 Rp 5,255,050 25,760,075

Rp 14,568,456 Rp 14,714,141 72,128,211

Rp 13,111,611 Rp 13,242,727 64,915,390

Rp 22,395,744 Rp 22,619,702 110,880,998

Rp 11,966,946 Rp 12,086,616 59,248,173

Rp 1,560,906 Rp 1,576,515 7,728,023

Rp 42,872,885 Rp 43,301,614 212,263,020

Rp 11,030,403 Rp 11,140,707 54,611,360
Rp 18,730,872 Rp 18,918,181 92,736,271

Rp 3,121,812 Rp 3,153,030 15,456,045

Rp 3,121,812 Rp 3,153,030 15,456,045

Rp 3,121,812 Rp 3,153,030 15,456,045

Rp 5,203,020 Rp 5,255,050 25,760,075

Rp 5,203,020 Rp 5,255,050 25,760,075

Rp 31,218,120 Rp 31,530,302 154,560,452

Rp 4,162,416 Rp 4,204,040 20,608,060

Rp 10,822,282 Rp 10,930,505 53,580,957
Rp 94,400,203 Rp 95,344,205 467,374,011

Rp 1,040,604 Rp 1,051,010 5,152,015

Rp 15,609,060 Rp 15,765,151 77,280,226

Rp 2,601,510 Rp 2,627,525 12,880,038
Rp 5,203,020 Rp 5,255,050 25,760,075
Rp 9,365,436 Rp 9,459,090 46,368,136
Rp 21,332,382 Rp 21,545,706 105,616,309
Rp 3,121,812 Rp 3,153,030 15,456,045
Rp 9,365,436 Rp 9,459,090 46,368,136

Rp 4,162,416 Rp 4,204,040 20,608,060

Rp 3,121,812 Rp 3,153,030 15,456,045

Rp 5,203,020 Rp 5,255,050 25,760,075

Rp 5,203,020 Rp 5,255,050 25,760,075
Rp 5,203,020 Rp 5,255,050 25,760,075

Rp 3,867,655 Rp 3,906,331 19,148,700

296,792,751 299,760,678 1,469,416,519

Rp 1,136,340 Rp 1,147,703 5,626,000

Rp 2,934,503 Rp 2,963,848 14,528,682.47

Rp 3,121,812 Rp 3,153,030 15,456,045.18
Rp 5,203,020 Rp 5,255,050 25,760,075.30

Rp 3,746,174 Rp 3,783,636 18,547,254.22

Rp 33,299,328 Rp 33,632,322 164,864,481.92
Rp 20,812,080 Rp 21,020,201 103,040,301.20
Rp - Rp - -
Rp 24,974,496 Rp 25,224,241 123,648,361.44
Rp 32,466,845 Rp 32,791,514 160,742,869.88
Rp 33,715,570 Rp 34,052,726 166,925,287.95
Rp 3,121,812 Rp 3,153,030 15,456,045.18
Rp 30,905,939 Rp 31,214,998 153,014,847.28
Rp 67,639,261 Rp 68,315,653 334,880,978.91
Rp 33,715,570 Rp 34,052,726 166,925,287.95

Rp 395,368,665 Rp 399,322,352 1,957,464,413.37

Rp 431,125,683 Rp 435,436,939 2,134,496,876.80
Rp 53,189,458 Rp 53,721,352 263,340,218.55
Rp 190,770,906 Rp 192,678,615 944,503,932.26
Rp 4,823,548 Rp 4,871,783 23,881,312.64
Rp - Rp - -
Rp - Rp - -

-
Rp 3,944,931,999 Rp 3,984,381,319 Rp 19,531,299,972
Rp 728,913,970

Rp 25,876,200 Rp 198,687,200

Rp 4,242,000 Rp 59,918,250
Rp 6,565,000 Rp 23,230,000
Rp 565,600 Rp 18,048,700
Rp 16,564,000 Rp 383,694,960

Rp 55,373,250

Rp 13,256,250

Rp 127,568,050

Rp 39,511,200 Rp 39,511,200

Rp 16,665,000
Rp 17,210,400

Rp 48,480 Rp 521,160

Rp 4,848,000 Rp 4,848,000
Rp 7,070,000

Rp 454,500 Rp 454,500

Rp 272,700

Rp 2,772,450

Rp 4,797,500

Rp 20,705,000

Rp 40,349,500

Rp 327,240

Rp 94,485,500
Rp 53,170,440

15,251,000

Rp 13,458,250

Rp 103,759,320

145,440
34,784,400

1,666,500

2,424,000

4,726,800
 KERANGKA

UKURAN KEBERHASILAN
NO SASARAN
INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya akses Indeks Kepuasan
dan kualitas pelayanan Masyarakat (IKM)
kesehatan bagi
masyarakat
Linfaskes
Penurunan AKI
Penurunan AKB
Persentase pelayanan
kesehatan reproduksi
Persentase Pelayanan
kesehatan ibu hamil
Persentase pelayanan
kesehatan ibu bersalin
Persentase pelayanan
kesehatan bayi baru lahir

Persentase pelayanan
kesehatan balita
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia
pendidikan dasar
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia lanjut

Prevalensi balita stunting

Persentase balita kurus
dan sangat kurus (gizi
buruk) yang mendapatkan
PMT
Persentase anemia pada
ibu hamil
Persentase KEK pada ibu
hamil yang mendapatkan
PMT
Optimalisasi kunjungan
rawat inap (BOR) baik di
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
maupun Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Lanjutan (FKTL)

Persentase fasilitas
kesehatan yang
melakukan pengelolaan
obat sesuai standar
Persentase sekolah dasar
dengan pangan jajanan
anak sekolah terpantau

Persentase pasar dengan

pangan aman

Persentase masyarakat
miskin yang terlayani
pelayanan kesehatan
dasar
Jumlah masyarakat miskin
yang mendapatkan
bantuan Jamkesda

Persentase puskesmas
rawat inap mampu poned

Persentase FKTP yang

melakukan jejaring rujukan
dengan rumah sakit

Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
masyarakat miskin
Persentase ketersediaan
obat, alat, dan vaksin di
fasilitas pelayanan
kesehatan

Rasio tenaga kesehatan

Cakupan pembinaan dan

pengawasan praktik
tenaga kesehatan memiliki
ijin
 Persentase penduduk
terdampak bencana yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan
Persentase UCI desa
Persentase Imunisasi
Dasar Lengkap (IDL)

2 Meningkatnya peran Persentase rumah tangga

serta masyarakat dalam yang melaksanakan PHBS
bidang kesehatan

Persentase keluarga sehat

Jumlah Upaya Kesehatan

Bersumber daya
Masyarakat (UKBM) yang
dibina
Jumlah desa siaga aktif
purnama dan mandiri
3 Meningkatnya kualitas Jumlah desa yang
kesehatan lingkungan melaksanakan Sanitasi
Total Berbasis masyarakat
(STBM)
Jumlah desa Stop Buang
Air Besar Sembarangan
(SBS)
Persentase akses
penduduk terhadap air
minum yang berkualitas
Persentase akses
penduduk terhadap
jamban sehat
Persentase TTU yang
memenuhi syarat
kesehatan
4 Meningkatnya Peningkatan pengelolaan
penemuan dan limbah medis sesuai
penanganan kasus standar
penyakit menular dan
tidak menular serta
surveilans epidemiologi
dan penanggulangan
wabah

Persentase Pelayanan
Kesehatan Usia Produktif
(Usia 15-59 tahun)
 Persentase penderita
penyakit bersumber
binatang ditangani sesuai
standar
Persentase pelayanan
kesehatan orang dengan
TB
Persentase pelayanan
kesehatan orang dengan
HIV/AIDS
Persentase pelayanan
kesehatan penderita
hipertensi, dan diabetes
melitus
Persentase pelayanan
kesehatan orang dengan
gangguan jiwa.
Persentase KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi kurang dari
24 jam
Persentase penemuan
kasus PD3I
Persentase Siskohatkes
Cakupan penemuan kasus
AFP per 100.000
penduduk < 15 tahun
5 Meningkatnya Puskesmas/puskesmas
ketersediaan, pembantu dan jaringannya
pemerataan, dan dalam kondisi baik
kualitas fasilitas
pelayanan kesehatan
fasilitas pelayanan
kesehatan yang memiliki
sarana dan prasarana
sesuai standar
fasilitas pelayanan
kesehatan yang
terakreditasi.
Peningkatan status UPT
puskesmas menjadi
BLUD.
Rehab Gedung
Puskesmas

TOTAL
 PUSKESMAS Xxx
KERANGKA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH
TAHUN 2019 S.D. 2023

2019 2020
PROGRAM KEGIATAN
(Rp) (Rp)
5 6 7 8
1.Prog. Pengelolaan BIAYA OPERASIONAL 744,789,291 752,237,184
DAK/DID/Bangub KESEHATAN (BOK) :

1. Manajemen 53,812,800 54,350,928

2.Promosi Kesehatan 274,480,630 277,225,436
3.KIA 155,867,240 157,425,912
4.KB

5.Kesling 15,367,150 15,520,822

6.Gizi 53,170,440 53,702,144

7.Pencegahan Dan 132,614,010 133,940,150

Pengendalian Penyakit

8. Jiwa 34,784,400 35,132,244

9. Lansia 1,666,500 1,683,165

10. Kesindera 7,150,800 7,222,308

Jumlah BOK 728,913,970 736,203,110

2. PELAYANAN A. PELAYANAN JKN: 1,752,404,237 1,769,928,279

KESEHATAN
25,250,000 25,502,500
1. Pengadaan Obat
 18,903,907 19,092,946

2. Pengadaan Alat
Kesehatan

81,860,500 82,679,105
3. Pengadaan Bahan
Medis Habis Pakai

27,270,000 27,542,700
4. Pelayanan
Kesehatan Dalam
Gedung

5. Pelayanan 72,013,000 72,733,130

Kesehatan Luar
Gedung
10,100,000 10,252,005
6. Operasional Dan
Pemeliharaan
Kendaraan Puskesmas

46,078,089 46,538,870
7. Bahan Cetak Atau
Alat Tulis Kantor

8. Administrasi, 11,069,600 11,180,296

Koordinasi Program
Dan Sistem Inormasi
30,300,000 30,603,000
9. Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan

19,190,000 19,381,900
10. Pemeliharaan
Sarana Dan Prasarana

72,720,000 73,447,200
11. Pengadaan Sarana
Dan Prasarana Yang
Berkaitan Langsung
Dengan Pelayanan
Kesehatan

12. Jasa Pelayanan 1,320,075,141 1,333,275,892

Kesehatan
14,544,000 14,689,440
13. Prolanis
Jumlah JKN 1,749,374,237 1,766,918,984

B. BIAYA 288,064,120 290,944,761

OPERASIONALPUSKE
SMAS (BOP) :
1. Honor Pegawai 3,951,120 3,990,631

2. Administrasi 64,236,000 64,878,360

Perkantoran
3. Jasa Pelayanan 219,877,000 222,075,770

Jumlah BOP 288,064,120 290,944,761

2,766,352,327 2,794,066,855
 2021 2022 2023 JUMLAH
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
9 10 11 12=7+8+9+10+11
759,759,556 767,357,152 775,030,723 3,799,173,907

54,894,437 55,443,382 55,997,815 274,499,362

279,997,691 282,797,668 285,625,644 1,400,127,069
159,000,172 160,590,173 162,196,075 795,079,572

15,676,030 15,832,790 15,991,118 78,387,909

54,239,166 54,781,558 55,329,373 271,222,681

135,279,552 136,632,347 137,998,671 676,464,729

35,483,566 35,838,402 36,196,786 177,435,399

1,699,997 1,716,997 1,734,167 8,500,825

7,294,531 7,367,476 7,441,151 36,476,267

743,565,141 751,000,792 758,510,800 3,718,193,813

1,787,627,562 1,805,503,838 1,823,558,876 8,939,022,792

25,757,525 26,015,100 26,275,251 128,800,377

 19,283,876 19,476,715 19,671,482 96,428,926

83,505,896 84,340,955 85,184,365 417,570,821

27,818,127 28,096,308 28,377,271 139,104,407

73,460,461 74,195,066 74,937,017 367,338,674

10,354,525 10,458,070 31,015,126 25,760,075

47,004,258 47,474,301 47,949,044 235,044,561

11,292,099 11,405,020 11,519,070 56,466,085

30,909,030 31,218,120 31,530,302 154,560,452

19,575,719 19,771,476 19,969,191 97,888,286

74,181,672 74,923,489 75,672,724 370,945,084

1,346,608,651 1,360,074,738 1,373,675,485 6,733,709,907

14,836,334 14,984,698 15,134,545 74,189,017

1,784,588,174 1,802,434,056 1,840,910,871 8,897,806,672

293,854,209 296,792,751 299,760,678 1,469,416,519

4,030,538 4,070,843 4,111,551 20,154,683

65,527,144 66,182,415 66,844,239 327,668,158

224,296,528 226,539,493 228,804,888 1,121,593,679

293,854,209 296,792,751 299,760,678 1,469,416,519

2,822,007,524 2,850,227,599 2,899,182,350 14,085,417,004
80,980,094
41,216,120
 UKURAN KEBERHASILAN
NO SASARAN
INDIKATOR TARGET
1 2 3 4

1 Meningkatnya akses dan kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 0

pelayanan kesehatan bagi
masyarakat

Linfaskes 0
Penurunan AKI 0
Penurunan AKB 0
Persentase pelayanan kesehatan 0
reproduksi
Persentase Pelayanan kesehatan ibu 0
hamil
Persentase pelayanan kesehatan ibu 0
bersalin
Persentase pelayanan kesehatan bayi 0
baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan balita 0

Persentase pelayanan kesehatan pada 0

usia pendidikan dasar
Persentase pelayanan kesehatan pada 0
usia lanjut
Prevalensi balita stunting 0
Persentase balita kurus dan sangat 0
kurus (gizi buruk) yang mendapatkan
PMT

Persentase anemia pada ibu hamil 0

Persentase KEK pada ibu hamil yang 0

mendapatkan PMT
Optimalisasi kunjungan rawat inap 0
(BOR) baik di Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) maupun
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
(FKTL)

Persentase fasilitas kesehatan yang 0

melakukan pengelolaan obat sesuai
standar

Persentase sekolah dasar dengan 0

pangan jajanan anak sekolah terpantau

Persentase pasar dengan pangan aman 0

Persentase masyarakat miskin yang 0

terlayani pelayanan kesehatan dasar

Jumlah masyarakat miskin yang 0

mendapatkan bantuan Jamkesda
Persentase puskesmas rawat inap 0
mampu poned

Persentase FKTP yang melakukan 0

jejaring rujukan dengan rumah sakit
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 0
masyarakat miskin
Persentase ketersediaan obat, alat, dan 0
vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan

Rasio tenaga kesehatan 0

Cakupan pembinaan dan pengawasan 0
praktik tenaga kesehatan memiliki ijin

Persentase penduduk terdampak 0

bencana yang mendapatkan pelayanan
kesehatan

Persentase UCI desa 0

Persentase Imunisasi Dasar Lengkap 0
(IDL)
2 Meningkatnya peran serta Persentase rumah tangga yang 0
masyarakat dalam bidang kesehatan melaksanakan PHBS

Persentase keluarga sehat 0

Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber 0
daya Masyarakat (UKBM) yang dibina

Jumlah desa siaga aktif purnama dan 0

mandiri
3 Meningkatnya kualitas kesehatan Jumlah desa yang melaksanakan 0
lingkungan Sanitasi Total Berbasis masyarakat
(STBM)

Jumlah desa Stop Buang Air Besar 0

Sembarangan (SBS)
Persentase akses penduduk terhadap air 0
minum yang berkualitas

Persentase akses penduduk terhadap 0

jamban sehat
Persentase TTU yang memenuhi syarat 0
kesehatan
4 Meningkatnya penemuan dan Peningkatan pengelolaan limbah medis 0
penanganan kasus penyakit menular sesuai standar
dan tidak menular serta surveilans
epidemiologi dan penanggulangan
wabah

Persentase Pelayanan Kesehatan Usia 0

Produktif (Usia 15-59 tahun)
Persentase penderita penyakit 0
bersumber binatang ditangani sesuai
standar

Persentase pelayanan kesehatan orang 0

dengan TB
Persentase pelayanan kesehatan orang 0
dengan HIV/AIDS
Persentase pelayanan kesehatan 0
penderita hipertensi, dan diabetes
melitus

Persentase pelayanan kesehatan orang 0

dengan gangguan jiwa.
 Persentase KLB yang dilakukan 0
penyelidikan epidemiologi kurang dari 24
jam

Persentase penemuan kasus PD3I Err:509

5 Meningkatnya ketersediaan,
pemerataan, dan kualitas fasilitas
pelayanan kesehatan
Persentase Siskohatkes Err:509
Cakupan penemuan kasus AFP per Err:509
100.000 penduduk < 15 tahun
Puskesmas/puskesmas pembantu dan Err:509
jaringannya dalam kondisi baik

fasilitas pelayanan kesehatan yang 0

memiliki sarana dan prasarana sesuai
standar

fasilitas pelayanan kesehatan yang 0

terakreditasi.
Peningkatan status UPT puskesmas 0
menjadi BLUD.
Rehab Gedung Puskesmas 0
0
TOTAL
 2019 (Rp)
PROGRAM KEGIATAN APBD
SWADANA SUBSIDI
5 6 7 8

1.Prog. Pengelolaan BIAYA OPERASIONAL

DAK/DID/Bangub KESEHATAN (BOK) :

1. Manajemen
2.Promosi Kesehatan
3.KIA
4.KB

5.Kesling

6.Gizi

7.Pencegahan Dan
Pengendalian Penyakit
Jumlah BOK

2. PELAYANAN A. PELAYANAN JKN:

KESEHATAN
1. Pengadaan Obat
2. Pengadaan Alat
Kesehatan

3. Pengadaan Bahan Medis

Habis Pakai
4. Pelayanan Kesehatan
Dalam Gedung
5. Pelayanan Kesehatan
Luar Gedung

6. Operasional Dan
Pemeliharaan Kendaraan
Puskesmas

7. Bahan Cetak Atau Alat

Tulis Kantor

8. Administrasi, Koordinasi
Program Dan Sistem
Inormasi

9. Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
Kesehatan

10. Pemeliharaan Sarana

Dan Prasarana
11. Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Yang Berkaitan
Langsung Dengan
Pelayanan Kesehatan

12. Jasa Pelayanan

Kesehatan
13. Prolanis

Jumlah JKN

B. BIAYA
OPERASIONALPUSKESMA
S (BOP) :

2. Administrasi Perkantoran

3. Jasa Pelayanan
Jumlah BOP
0
 PUS
KERANGKA PEMBIAYAAN JAN
TAHUN

2019 (Rp) 2020 (Rp)

APBD
APBN Jumlah APBN
SWADANA SUBSIDI
9 10=7+8+9 11 12 13
 PUSKESMAS Xxx
RANGKA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH - PER SUMBER DANA
TAHUN 2019 S.D. 2023

2021 (Rp)
APBD
Jumlah APBN Jumlah
SWADANA SUBSIDI
14=11+12+13 15 16 17 18=15+16+17
 2022 (Rp) 2023 (R
APBD APBD
APBN Jumlah
SWADANA SUBSIDI SWADANA
19 20 21 22=19+20+21 23
 2023 (Rp) JUMLAH (Rp)
APBD APBD
APBN Jumlah
SUBSIDI SWADANA SUBSIDI
24 25 26=23+24+25 27=7+11+15+19+23 28=8+12+16+20+24
JUMLAH (Rp)
APBN Jumlah
29=9+13+17+21+25 30=27+28+29
 UKURAN KEBERHASILAN
NO SASARAN
INDIKATOR TARGET
1 2 3 4

1 Meningkatnya akses dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 0

kualitas pelayanan kesehatan
bagi masyarakat

Linfaskes 0
Penurunan AKI 0
Penurunan AKB 0
Persentase pelayanan kesehatan 0
reproduksi
Persentase Pelayanan kesehatan 0
ibu hamil
Persentase pelayanan kesehatan 0
ibu bersalin
Persentase pelayanan kesehatan 0
bayi baru lahir
Persentase pelayanan kesehatan 0
balita

Persentase pelayanan kesehatan 0

pada usia pendidikan dasar

Persentase pelayanan kesehatan 0

pada usia lanjut
Prevalensi balita stunting 0
Persentase balita kurus dan sangat 0
kurus (gizi buruk) yang
mendapatkan PMT

Persentase anemia pada ibu hamil 0

Persentase KEK pada ibu hamil 0

yang mendapatkan PMT
Optimalisasi kunjungan rawat inap 0
(BOR) baik di Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) maupun
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Lanjutan (FKTL)

Persentase fasilitas kesehatan yang 0

melakukan pengelolaan obat sesuai
standar

Persentase sekolah dasar dengan 0

pangan jajanan anak sekolah
terpantau

Persentase pasar dengan pangan 0

aman

Persentase masyarakat miskin yang 0

terlayani pelayanan kesehatan
dasar

Jumlah masyarakat miskin yang 0

mendapatkan bantuan Jamkesda

Persentase puskesmas rawat inap 0

mampu poned

Persentase FKTP yang melakukan 0

jejaring rujukan dengan rumah sakit

Cakupan pelayanan kesehatan 0

rujukan masyarakat miskin
Persentase ketersediaan obat, alat, 0
dan vaksin di fasilitas pelayanan
kesehatan

Rasio tenaga kesehatan 0

Cakupan pembinaan dan 0
pengawasan praktik tenaga
kesehatan memiliki ijin

Persentase penduduk terdampak 0

bencana yang mendapatkan
pelayanan kesehatan

Persentase UCI desa 0


2 Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam bidang
kesehatan
3 Meningkatnya kualitas
kesehatan lingkungan
4 Meningkatnya penemuan dan
penanganan kasus penyakit
menular dan tidak menular
serta surveilans epidemiologi
dan penanggulangan wabah
Persentase Imunisasi Dasar 0
Lengkap (IDL)
Persentase rumah tangga yang 0
melaksanakan PHBS
Persentase keluarga sehat 0
Jumlah Upaya Kesehatan 0
Bersumber daya Masyarakat
(UKBM) yang dibina
Jumlah desa siaga aktif purnama 0
dan mandiri
Jumlah desa yang melaksanakan 0
Sanitasi Total Berbasis masyarakat
(STBM)
Jumlah desa Stop Buang Air Besar 0
Sembarangan (SBS)
Persentase akses penduduk 0
terhadap air minum yang berkualitas
Persentase akses penduduk 0
terhadap jamban sehat
Persentase TTU yang memenuhi 0
syarat kesehatan
Peningkatan pengelolaan limbah 0
medis sesuai standar
Persentase Pelayanan Kesehatan 0
Usia Produktif (Usia 15-59 tahun)
Persentase penderita penyakit 0
bersumber binatang ditangani
sesuai standar
Persentase pelayanan kesehatan 0
orang dengan TB
Persentase pelayanan kesehatan 0
orang dengan HIV/AIDS
Persentase pelayanan kesehatan 0
penderita hipertensi, dan diabetes
melitus
 Persentase pelayanan kesehatan 0
orang dengan gangguan jiwa.

Persentase KLB yang dilakukan 0

penyelidikan epidemiologi kurang
dari 24 jam

Persentase penemuan kasus PD3I Err:509

Persentase Siskohatkes Err:509

Cakupan penemuan kasus AFP per Err:509
100.000 penduduk < 15 tahun

5 Meningkatnya ketersediaan, Puskesmas/puskesmas pembantu Err:509

pemerataan, dan kualitas dan jaringannya dalam kondisi baik
fasilitas pelayanan kesehatan

fasilitas pelayanan kesehatan yang 0

memiliki sarana dan prasarana
sesuai standar

fasilitas pelayanan kesehatan yang 0

terakreditasi.
Peningkatan status UPT puskesmas 0
menjadi BLUD.
Rehab Gedung Puskesmas 0
0
TOTAL
 2019
(Rp)
PROGRAM KEGIATAN Blj Pegawai Blj Barang/Jasa
(Rp) (Rp)
5 6 7 8

1.Prog. Pengelolaan BIAYA OPERASIONAL

DAK/DID/Bangub KESEHATAN (BOK) :

1. Manajemen 20,806,000 33,006,800

2.Promosi Kesehatan 13,256,250 261,224,380
3.KIA 20,705,000 135,162,240
4.KB - -

5.Kesling 4,797,500 10,569,650

6.Gizi - 53,170,440

7.Pencegahan Dan 15,251,000 117,363,010

Pengendalian Penyakit
8. Jiwa - 34,784,400

9. Lansia 1,666,500
10. Kesindera - 7,150,800
Jumlah BOK 76,482,250 652,431,720

2. PELAYANAN A. PELAYANAN JKN:

KESEHATAN
1. Pengadaan Obat - 25,250,000
2. Pengadaan Alat - -
Kesehatan

3. Pengadaan Bahan Medis - 81,860,500

Habis Pakai
4. Pelayanan Kesehatan 27,270,000 -
Dalam Gedung
5. Pelayanan Kesehatan - 72,013,000
Luar Gedung

6. Operasional Dan - 10,100,000

Pemeliharaan Kendaraan
Puskesmas

7. Bahan Cetak Atau Alat - 46,078,089

Tulis Kantor

8. Administrasi, Koordinasi - 11,069,600

Program Dan Sistem
Inormasi

9. Peningkatan Kapasitas - 30,300,000

Sumber Daya Manusia
Kesehatan

10. Pemeliharaan Sarana - 19,190,000

Dan Prasarana

11. Pengadaan Sarana Dan - -

Prasarana Yang Berkaitan
Langsung Dengan
Pelayanan Kesehatan

12. Jasa Pelayanan - 1,320,075,141

Kesehatan

13. Prolanis - 14,544,000

Jumlah JKN 27,270,000 1,630,480,330

B. BIAYA
OPERASIONALPUSKESMA
S (BOP) :

1. Honor pegawai 3,951,120 -

2. Administrasi Perkantoran - 284,113,000

3. Jasa Pelayanan - -
Jumlah BOP 3,951,120 284,113,000
0
 KERANGKA PEM

2019 2020
(Rp) (Rp)
Blj. Modal Jumlah Blj Pegawai Blj Barang/Jasa Blj. Modal
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
9 10=7+8+9 11 12 13

744,789,291

- 53,812,800 21,014,060 33,336,868 -

- 274,480,630 13,388,813 263,836,624 -
- 155,867,240 20,912,050 136,513,862 -
- - - - -

- 15,367,150 4,845,475 10,675,347 -

- 53,170,440 - 53,702,144 -

- 132,614,010 15,403,510 118,536,640 -

- 34,784,400 - 35,132,244 -

- 1,666,500 1,683,165 - -
- 7,150,800 - 7,222,308 -
- 728,913,970 77,247,073 658,956,037 -

1,752,404,237

- 25,250,000 - 25,502,500 -
18,903,907 18,903,907 - - 19,092,946.47

81,860,500 - 82,679,105 -

- 27,270,000 27,542,700 - -
 - 72,013,000 - 72,733,130 -

- 10,100,000 - 10,201,000 -

- 46,078,089 - 46,538,870 -

- 11,069,600 - 11,180,296 -

- 30,300,000 - 30,603,000 -

- 19,190,000 - 19,381,900 -

72,720,000 72,720,000 - - 73,447,200.00

- 1,320,075,141 - 1,333,275,892 -

- 14,544,000 - 14,689,440 -

91,623,907 1,749,374,237 27,542,700 1,646,785,133 92,540,146

288,064,120

- 3,951,120 3,990,631 - -
- 284,113,000 - 286,954,130 -

- - - - -
- 288,064,120 3,990,631 286,954,130 -
 PUSKESMAS Xxx
KERANGKA PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH - PER JENIS BELANJA
TAHUN 2019 S.D. 2023
2021
(Rp)
Jumlah Blj Pegawai Blj Barang/Jasa Blj. Modal
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
14=11+12+13 15 16 17

752,237,184

54,350,928 21,224,201 33,670,237 -

277,225,436 13,522,701 266,474,990 -
157,425,912 21,121,171 137,879,001 -
- - - -

15,520,822 4,893,930 10,782,100 -

53,702,144 - 54,239,166 -

133,940,150 15,557,545 119,722,007 -

35,132,244 - 35,483,566 -

1,683,165 1,699,997 - -
7,222,308 - 7,294,531 -
736,203,110 78,019,543 665,545,598 -

1,769,928,279

25,502,500 - 25,757,525 -
19,092,946 - - 19,283,876

82,679,105 - 83,505,896 -

27,542,700 27,818,127 - -
 72,733,130 - 73,460,461 -

10,201,000 - 10,303,010 -

46,538,870 - 47,004,258 -

11,180,296 - 11,292,099 -

30,603,000 - 30,909,030 -

19,381,900 - 19,575,719 -

73,447,200 - - 74,181,672

1,333,275,892 - 1,346,608,651 -

14,689,440 - 14,836,334 -

1,766,867,979 27,818,127 1,663,252,984 93,465,548

290,944,761

3,990,631 4,030,538 - -
286,954,130 - 289,823,671 -

- - - -
290,944,761 4,030,538 289,823,671 -
BELANJA

2022
(Rp)
Jumlah Blj Pegawai Blj Barang/Jasa Blj. Modal
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
18=15+16+17 19 20 21

759,759,556

54,894,437 21,436,443 34,006,939 -

279,997,691 13,657,928 269,139,740 -
159,000,172 21,332,382 139,257,791 -
- - - -

15,676,030 4,942,869 10,889,921 -

54,239,166 - 54,781,558 -

135,279,552 15,713,121 120,919,227 -

35,483,566 - 35,838,402 -

1,699,997 1,716,997 - -
7,294,531 - 7,367,476 -
743,565,141 78,799,739 672,201,054 -

1,787,627,562

25,757,525 - 26,015,100 -
19,283,876 - - 19,476,715

83,505,896 - 84,340,955 -

27,818,127 28,096,308 - -
 73,460,461 - 74,195,066 -

10,303,010 - 10,406,040 -

47,004,258 - 47,474,301 -

11,292,099 - 11,405,020 -

30,909,030 - 31,218,120 -

19,575,719 - 19,771,476 -

74,181,672 - - 74,923,489

1,346,608,651 - 1,360,074,738 -

14,836,334 - 14,984,698 -

1,784,536,659 28,096,308 1,679,885,514 94,400,203

293,854,209

4,030,538 4,070,843 - -
289,823,671 - 292,721,908 -

- - - -
293,854,209 4,070,843 292,721,908 -
 2023
(Rp)
Jumlah Blj Pegawai Blj Barang/Jasa Blj. Modal
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
22=19+20+21 23 24 25

767,357,152

55,443,382 21,650,807 34,347,008 -

282,797,668 13,794,507 271,831,137 -
160,590,173 21,545,706 140,650,369 -
- - - -

15,832,790 4,992,298 10,998,820 -

54,781,558 - 55,329,373 -

136,632,347 15,870,252 122,128,419 -

35,838,402 - 36,196,786 -

1,716,997 1,734,167 - -
7,367,476 - 7,441,151 -
751,000,792 79,587,736 678,923,064 -

1,805,503,838

26,015,100 - 26,275,251 -
19,476,715 - - 19,671,482

84,340,955 - 85,184,365 -

28,096,308 28,377,271 - -
 74,195,066 - 74,937,017 -

10,406,040 - 10,510,101 -

47,474,301 - 47,949,044 -

11,405,020 - 11,519,070 -

31,218,120 - 31,530,302 -

19,771,476 - 19,969,191 -

74,923,489 - - 75,672,724

1,360,074,738 - 1,373,675,485 -

14,984,698 - 15,134,545 -

1,802,382,026 28,377,271 1,696,684,369 95,344,205

296,792,751

4,070,843 4,111,551 - -
292,721,908 - 295,649,127 -

- - - -
296,792,751 4,111,551 295,649,127 -
 JUMLAH
(Rp)
Jumlah Blj Pegawai Blj Barang/Jasa Blj. Modal
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
26=23+24+25 27=7+11+15+19+23 28=8+12+16+20+24 29=9+13+17+21+25

775,030,723

55,997,815 106,131,510 168,367,852 -

285,625,644 67,620,198 1,332,506,871 -
162,196,075 105,616,309 689,463,263 -
- - - -

15,991,118 24,472,072 53,915,838 -

55,329,373 - 271,222,681 -

137,998,671 77,795,427 598,669,302 -

36,196,786 - 177,435,399 -

1,734,167 8,500,825 - -
7,441,151 - 36,476,267 -
758,510,800 390,136,340 3,328,057,472 -

1,823,558,876

26,275,251 - 128,800,377 -
19,671,482 - - 96,428,926

85,184,365 - 417,570,821 -

28,377,271 139,104,407 - -
 74,937,017 - 367,338,674 -

10,510,101 - 51,520,151 -

47,949,044 - 235,044,561 -

11,519,070 - 56,466,085 -

31,530,302 - 154,560,452 -

19,969,191 - 97,888,286 -

75,672,724 - - 370,945,084

1,373,675,485 - 6,733,709,907 -

15,134,545 - 74,189,017 -

1,820,405,846 139,104,407 8,317,088,330 467,374,011

299,760,678

4,111,551 20,154,683 - -
295,649,127 - 1,449,261,836 -

- - - -
299,760,678 20,154,683 1,449,261,836 -
 Jumlah
(Rp)
30=27+28+29

3,799,173,907

274,499,362
1,400,127,069
795,079,572
-

78,387,909

271,222,681

676,464,729

177,435,399

8,500,825
36,476,267
3,718,193,813

8,939,022,792

128,800,377
96,428,926

417,570,821

139,104,407
 367,338,674

51,520,151

235,044,561

56,466,085

154,560,452

97,888,286

370,945,084

6,733,709,907

74,189,017

8,923,566,747 15,456,045

1,469,416,519

20,154,683
1,449,261,836

-
1,469,416,519
 LAMPIRAN 3
BADAN LAYANAN UMUM UPT PUSKESMAS XXX
PROGNOSA LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 S.D. 2023

NO. URAIAN Anggaran 2019 Anggaran 2020 Anggaran 2021 Anggaran 2022 Anggaran 2023

1 2 3 4 5 6 7
1 PENDAPATAN
2 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat (3 s.d. 5) 1,372,075,141 1,385,795,892 1,399,653,851 1,413,650,390 1,427,786,894
3 Pendapatan Retribusi 52,000,000 52,520,000 53,045,200 53,575,652 54,111,409
4 Pendapatan Kapitasi 973,417,891 983,152,070 992,983,591 1,002,913,426 1,012,942,561
5 Pendapatan Non Kapitasi 346,657,250 350,123,823 353,625,061 357,161,311 360,732,924
6 Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan
7 Pendapatan hasil kerja sama
8 Pendapatan hibah
9 Pendapatan ABPD
10 Pendapatan APBN
11 Pendapatan Usaha lainnya
12 Jumlah Pendapatan (2+6+7+8+9+10+11) 1,372,075,141 1,385,795,892 1,399,653,851 1,413,650,390 1,427,786,894
13
14 BELANJA
15 BELANJA OPERASI
16 Belanja Pegawai 91,139,370 92,050,764 92,971,271 93,900,984 94,839,994
17 Belanja Barang (18 s.d. 27) 2,583,589,050 2,609,424,940 2,635,519,189 2,661,874,381 2,688,493,125
18 Belanja Bahan Pakai Habis 102,666,500 103,693,165 104,730,097 105,777,398 106,835,172
19 Belanja Bahan/ Material 25,704,500 25,961,545 26,221,160 26,483,372 26,748,206
20 Belanja Jasa Kantor 184,789,600 186,637,496 188,503,871 190,388,910 192,292,799
21 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 27,791,160 28,069,072 28,349,762 28,633,260 28,919,593
22 Belanja Cetak dan Penggandaan 64,126,789 64,768,057 65,415,737 66,069,895 66,730,593
Belanja Makanan dan Minuman 241,814,200 244,232,342 246,674,665 249,141,412 251,632,826
23 Belanja Barang dan Jasa Utk Diserahkan kepada Masyarakat - - - - -
24 Belanja Perjalanan Dinas 472,877,960 477,606,740 482,382,807 487,206,635 492,078,701
25 Belanja Pemeliharaan 19,190,000 19,381,900 19,575,719 19,771,476 19,969,191
Belanja Kapitasi 973,417,891 983,152,070 992,983,591 1,002,913,426 1,012,942,561
Non Kapitasi 346,657,250 350,123,823 353,625,061 357,161,311 360,732,924
Belanja Jasa Lainnya 105,161,200 106,212,812 107,274,940 108,347,690 109,431,166
26 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator/ 10,504,000
Fasilitator PNS 10,609,040 10,715,130 10,822,282 10,930,505
27 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator/ 8,888,000
Fasilitator Non PNS 8,976,880 9,066,649 9,157,315 9,248,888
28 Belanja Bunga - - - - -
29 Belanja Lain-lain - - - - -
30 Jumlah Belanja Operasi (16+17+28+29) 2,674,728,420 2,701,475,704 2,728,490,461 2,755,775,365 2,783,333,119
31
32 BELANJA MODAL
33 Belanja Tanah
34 Belanja Peralatan dan Mesin 91,623,907 92,540,146 93,465,548 94,400,203 95,344,205
35 Belanja Gedung dan Bangunan
36 Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan
37 Belanja Aset Tetap Lainnya
38 Belanja Aset Lainnya
39 Jumlah Belanja Modal (33 s.d. 38) 91,623,907 92,540,146 93,465,548 94,400,203 95,344,205
40 Jumlah Belanja (30 + 39) 2,766,352,327 2,794,015,850 2,821,956,009 2,850,175,569 2,878,677,325
41
42 SURPLUS / DEFISIT (12-40) (1,394,277,186) (1,408,219,958) (1,422,302,158) (1,436,525,179) (1,450,890,431)
 LAMPIRAN 4
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT PUSKESMAS XXX
PROGNOSA LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2019 s.d 2023

NO. URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus Masuk Kas
3 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,372,075,141 1,385,795,892 1,399,653,851 1,413,650,390 1,427,786,894
4 Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan - - - - -
5 Pendapatan hasil kerja sama - - - - -
6 Pendapatan hibah - - - - -
7 Pendapatan Usaha lainnya - - - - -
8 Pendapatan APBN/APBD - - - - -
9 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 8) 1,372,075,141 1,385,795,892 1,399,653,851 1,413,650,390 1,427,786,894
10 Arus Keluar Kas
11 Pembayaran Pegawai 91,139,370 92,050,764 92,971,271 93,900,984 94,839,994
12 Pembayaran Belanja Barang dan Jasa 2,063,729,930 2,084,367,229 2,105,210,901 2,126,263,010 2,147,525,640
13 Pembayaran Pemeliharaan 46,981,160 47,450,972 47,925,481 48,404,736 48,888,783
14 Pembayaran Perjalanan Dinas 472,877,960 477,606,740 482,382,807 487,206,635 492,078,701
15 Pembayaran Bunga - - - - -
16 Pembayaran Belanja Lainnya - - - - -
17 Jumlah Arus Keluar Kas (11 s.d. 16) 2,674,728,420 2,701,475,704 2,728,490,461 2,755,775,365 2,783,333,119
18 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9 - 18) (1,302,653,279) (1,315,679,811) (1,328,836,610) (1,342,124,976) (1,355,546,225)
19 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
20 Arus Masuk Kas
21 Penjualan atas Tanah
22 Penjualan atas Peralatan dan Mesin
31 Penjualan atas Gedung dan Bangunan
32 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
40 Penjualan atas Aset Tetap Lainnya
41 Penjualan Aset Lainnya
42 Penerimaan dari Divestasi
43 Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas
44 Jumlah Arus Masuk Kas ( 21 s.d 43) - - - - -
45 Arus Keluar Kas
46 Perolehan Tanah - - - - -
47 Perolehan Peralatan dan Mesin 91,623,907 92,540,146 93,465,548 94,400,203 95,344,205
48 Perolehan Gedung dan Bangunan - - - - -
49 Perolehan Jalan , Irigasi dan Jaringan - - - - -
50 Perolehan Aset Tetap Lainnya - - - - -
51 Perolehan Aset Lainnya - - - - -
52 Pengeluaran Penyertaan Modal
53 Pengeluaran Pembelian lnvestasi dalam Bentuk Sekuritas
54 Jumlah Arus Keluar Kas (46 s.d 53) 91,623,907 92,540,146 93,465,548 94,400,203 95,344,205
55 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (44-54) (91,623,907) (92,540,146) (93,465,548) (94,400,203) (95,344,205)
56 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
57 Arus Masuk Kas
58 Penerimaan Pinjaman
59 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain
60 Jumlah Arias Masuk Kas (58 s.d. 59) - - - - -
61 Arus Keluar Kas
62 Pembayaran Pokok Pinj aman
63 Pemberian Pinj aman kepada pihak lain
64 Penyetoran ke Kas Negara
65 Jumlah Arus Keluar Kas (62 s.d 64) - - - - -
66 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (60-65) - - - - -
67 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
68 Arus Masuk Kas
69 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) xxx
70 Jumlah Arus Masuk Kas (69) - - - - -
71 Arus Keluar Kas
72 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
73 Jumlah Arus Keluar Kas (72) - - - - -
74 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (70-73) - - - - -
75 Kenaikan/Penurunan Kas BLUD (18+55+66+74) (1,394,277,186) (1,408,219,958) (1,422,302,158) (1,436,525,179) (1,450,890,431)
76 Saldo Awai Kas Setara Kas BLUD
77 Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD (75+76) (1,394,277,186) (1,408,219,958) (1,422,302,158) (1,436,525,179) (1,450,890,431)
 LAMPIRAN 5
BADAN LAYANAN UMUM UPT PUSKESMAS XXX
PROGNOSA LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 S.D. 2023

NO. Anggaran 2019 Anggaran 2020 Anggaran 2021 Anggaran 2022 Anggaran 2023

1 2 3 4 5 6 7
1 KEGIATAN OPERASIONAL
2 PENDAPATAN
3 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,372,075,141 1,385,795,892 1,399,653,851 1,413,650,390 1,427,786,894
Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas
4 - - - - -
pelaporan
5 Pendapatan hasil kerja sama - - - - -
6 Pendapatan hibah - - - - -
7 Fendapatan Usaha lainnya - - - - -
8 Pendapatan APBN/APBD - - - - -
9 JUMLAH PENDAPATAN (3 s.d. 8) 1,372,075,141 1,385,795,892 1,399,653,851 1,413,650,390 1,427,786,894
10
11 BEBAN
12 Beban Pegawai 91,139,370 92,050,764 92,971,271 93,900,984 94,839,994
13 Beban Persediaan 192,497,789 194,422,767 196,366,994 198,330,664 200,313,971
14 Beban Jasa 184,789,600 186,637,496 188,503,871 190,388,910 192,292,799
15 Beban Pemeliharaan 46,981,160 47,450,972 47,925,481 48,404,736 48,888,783
16 Beban Langganan Daya dan Jasa
17 Beban Perjalanan Dinas 472,877,960 477,606,740 482,382,807 487,206,635 492,078,701
18 Beban Penyusutan Aset
19 Beban Bunga - - - - -
Beban Lainnya - - - - -
20 Jumlah Beban (12 s.d. 19) 988,285,879 998,168,737 1,008,150,425 1,018,231,929 1,028,414,248
21
22 Surplus/Defisit Operasional (9-20) 383,789,262 387,627,155 391,503,426 395,418,461 399,372,645
23
24 KEGIATAN NON OPERASIONAL
25 Surplus/Defisit Penjualan Aset Non lancar
26 Kerugian (Penurunan) Nilai Aset
27 Surplus/Defisit dari Kcgiatan Non Operasional Lainnya
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN
28 - - - - -
NON OPERASIONAL (25 s.d. 27)
29
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS
30 383,789,262 387,627,155 391,503,426 395,418,461 399,372,645
LUAR BIASA (22 +28)
31
32 POS LUAR BIASA
33 Pendapatan Luar Biasa
34 Beban Luar Biasa
35 JUMLAH POS LUAR BIASA (33 s.d.34) - - - - -
36
37 SURPLUS/DEFISIT-LO (30 + 35) 383,789,262 387,627,155 391,503,426 395,418,461 399,372,645
 LAMPIRAN 6

BADAN LAYANAN UMUM UPT PUSKESMAS XXX

PROGNOSA NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 S.D. 2023

No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
1 ASET
2
3 ASET LANCAR
4 Kas di Bendahara Pengeluaran
5 Kas pada BLUD
6 Kas Lainnya Setara Kas ( Silpa jkn )
7 Investasi Jangka Pendek- BLUD - - - - -
8 Piutang dari Kegiatan Operasional BLUD
9 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLUD
10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
11 Belanja dibayar dimuka
12 Uang Muka Belanja
13 Persediaan BLUD
14 Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 13) - - - - -
15
16 ASET TETAP
17 Tanah
18 Gedung dan Bangunan
19 Peralatan dan Mesin
20 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
21 Aset Tetap Lainnya
22 Konstruksi Dalam Pengerjaan
23 Akumulasi Penyusutan
24 Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23) - - - - -
25
26 PI UTANG JANGIKA PANJANG
27 Tagihan Penjualan Angsuran
28 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi
29 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
30 Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s.d 29) - - - - -
31
32 ASET LAINNYA
33 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
34 Dana Kelolaan
35 Aset yang clibatasi Penggunaannya
36 Aset Tak Berwujud
37 Aset Lain-lain
38 Akumulasi amortisasi
39 Jumlah Aset Lainnya (33 s.d 38) - - - - -
40
41 JUMLAH ASET (14+24+30+39) - - - - -
42
43 KEWAJIBAN
44 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
45 Utang Usaha
46 Utang Pihak Ketiga
47 Utang Pajak
48 Utang kepada KUN
49 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
50 Belanja yang masih harus dibayar
51 Pendapatan Diterima Dimuka
52 Utang Jangka Pendek Lainnya
53 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (45 s.d 52) - - - - -
54
55 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
56 Utang Jangka Panjang
57 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (56) - - - - -
58
59 JUMLAH KEWAJIBAN (53+57) - - - - -
60
61 EKUITAS
62 Ekuitas - - - - -
63 JUMLAH EKUITAS (62) - - - - -
64
65 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (59+63) - - - - -
66
 LAMPIRAN 7
BLUD UPT PUSKESMAS XXX
PROYEKSI RASIO KEUANGAN
TAHUN 2019 - 2023

NO URAIAN RUMUS 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8

A RASIO AKTIVITAS

1 Inventory Turn Over ( perputaran persediaan ) Pendapatan Bruto x 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Persediaan
2 Current Asset Turn Over ( perputaran Aset Lancar ) Pendapatan Netto x 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Aset Lancar
3 Fixed Asset Turn Over ( perputaran Aset Tetap ) Pendapatan Bruto x 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Aset Tetap
3 Total Aset Turn Over ( perputaran total aset ) Pendapatan Bruto x 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total Aset

B RASIO RENTABILITAS

1 Gross Profit Margin ( rasio margin laba kotor ) Surplus Operasional x 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Pendapatan Bruto
2 Net Profit Margin ( margin usaha laba bersih ) Surplus Operasional x 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Pendapatan Neto
 PUSKESMAS XXXX
DAFTAR STANDART OPERATING PROSEDURE (SOP)

SOP
NO URUT
NOMOR TANGAL
1 2 3
1
2
3
4
5
6
DST

Sesuaikan dengan lampiran SOP pada dokumen Tata Kelola

 PUSKESMAS XXXX
AR STANDART OPERATING PROSEDURE (SOP)

SOP
JENIS
4

kumen Tata Kelola

 JKN

JASPEL KAPITASI JKN Belanja jaspel januari -Desember Rp 963,780,090

JASPEL NON KAPITASI JKN Belanja Japel Persalinan BPJS Rp 343,225,000

Rp 414,448,610

BELANJA JASA Rp 323,731,870

Belanja Honor Kegiatan JKN Belanja Honor, PPK,PPTK, Barjas dan PPHP Rp 27,000,000

Belanja Bahan Habis Pakai Belanja ATK Rp 30,000,000

Belanja Alat Alat Listrik Rp 8,500,000

Belanja Materai 3000 Rp 750,000

Belanja Materai 6000 Rp 1,800,000

Belanja Kebersihan & bahan Pembersih Rp 3,000,000

Belanja Pengisian APAR Rp 1,500,000

Belanja Kelengkapan Pasien / BHP Rp 21,500,000

Belanja bahan Material Belanja Obat Puskesmas Rp 5,000,000

Belanja Bahan Tanaman Rp 5,000,000

Belanja Bahn Material Lab / Reagen Rp 15,000,000

Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Internet Rp 9,600,000

Belanja Transaksi Keuangan Rp 360,000

Belanja Jasa Dokumentasi Rp 1,000,000

Belanja Perawatan Kendaraan
Belanja Service kendaraan bermotor Rp 5,000,000
Bermotor

Belanja Ganti Suku Cadang Kendaraan Rp 5,000,000

Belanja BBM Rp 14,000,000

Belanja Cetak & Penggandaaan Belanja Cetak Rp 12,600,000

Belanja Foto Copy Rp 21,521,870

Belanja Cetak Spanduk Rp 11,500,000

Penyuluhan Kesehatan Penyakit

Belanja Makan minum rapat Rp 1,500,000
Menular & Tidak Menular

Belanja Makan minum kegiatan OP JKN Rp 41,200,000

SPPD Dalam Daerah Keg JKN Belanja SPPD Dalam daerah keg JKN Rp 10,600,000

SPPD Luar Daerah Keg JKN Belanja SPPD Luar Daerah Rp 18,000,000

Pemeliharaan gedung, alat kantor, alat

Belanja pemeliharaaan peralatan mesin Rp 3,000,000
msin dan service alkes dan alat kantor

Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan Rp 3,000,000

Belanja Pemeliharaan peralatan gedung kantor Rp 3,000,000

Belanja Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Rp 5,000,000

Belanja Pemeliharaan peralatan Kesehatan Rp 5,000,000

Pelatihan dan Bimbingan teknis

Belanja Pelatihan ,Kursus Bintek SDM Kes Rp 30,000,000
Tenaga Kesehatan
Narasumber Belanja Narasumber Rp 4,000,000

Instruktur Senam Belanja Instruktur Rp 10,400,000

Rp 90,716,740

pengadaan alat, kantor, alat rumah

tangga, AC, Personal
Belanja Modal Penyimpanan Perlengkapan Kantor Rp 1,000,000
Komputer,Mebeler,Genset, Promosi
Publikasi.

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp 15,000,000

Belanja Proyektor Rp 2,500,000

Belnanja Modal Mebeler Rp 5,000,000

Belanja Modal AC Rp 9,000,000

Belanja Modal Pengadaan PC/Laptop Rp 20,500,000

Belanja Modal APAR Rp 3,000,000

Belanja Modal Mini Komputer Printer Rp 9,000,000

Belanja Modal Peralatan Suku Cadang Komputer Rp 4,000,000

Belanja Modal Peralatan Audio Visual Rp 3,000,000

Belanja modal alat Kesehatan Belanja Modal alat Kedokteran UMUM Rp 5,000,000

Belanja Modal alat Kedokteran Gigi Rp 5,000,000

Belanja Modal Alat Laboratorium Kedoktern Rp 5,000,000

Belanja Modal Suku cadang alat Labolatorium Rp 3,716,740

TOTAL
 BOK BOP

Rp 973,417,891 Rp 973,417,891

Rp 346,657,250 Rp 346,657,250

Rp 418,593,096

Rp 326,969,189

Rp 27,270,000 Rp 27,270,000 Rp 59,918,250 Rp 3,951,120

Rp 30,300,000 Rp 67,720,500 Rp 23,230,000 Rp 11,716,000

Rp 8,585,000

Rp 757,500

Rp 1,818,000

Rp 3,030,000

Rp 1,515,000

Rp 21,715,000

Rp 5,050,000 Rp 25,250,000 Rp 454,500

Rp 5,050,000

Rp 15,150,000

Rp 9,696,000 Rp 11,069,600 Rp 173,720,000

Rp 363,600

Rp 1,010,000
Rp 5,050,000 Rp 24,240,000 521,160 Rp 3,030,000

Rp 5,050,000

Rp 14,140,000

Rp 12,726,000 Rp 46,078,089 Rp 18,048,700

Rp 21,737,089

Rp 11,615,000

Rp 1,515,000 Rp 43,127,000 Rp 198,687,200

Rp 41,612,000

Rp 10,706,000 Rp 28,886,000 Rp 383,694,960 Rp 29,997,000

Rp 18,180,000

Rp 39,511,200 Rp 65,650,000

Rp 3,030,000 Rp 19,190,000

Rp 3,030,000

Rp 3,030,000

Rp 5,050,000

Rp 5,050,000

Rp 30,300,000 Rp 30,300,000
Rp 4,040,000 Rp 4,040,000 Rp 4,848,000

Rp 10,504,000 Rp 10,504,000

Rp 91,623,907

Rp 1,010,000 Rp 91,623,907

Rp 15,150,000

Rp 2,525,000

Rp 5,050,000

Rp 9,090,000

Rp 20,705,000

Rp 3,030,000

Rp 9,090,000

Rp 4,040,000

Rp 3,030,000

Rp 5,050,000

Rp 5,050,000

Rp 5,050,000

Rp 3,753,907

Rp 1,749,374,237 Rp 728,913,970 Rp 288,064,120

 TOTAL

Rp 973,417,891

Rp 346,657,250

Rp 91,139,370

Rp 102,666,500

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Rp 25,704,500

Rp -

Rp -

Rp 184,789,600

Rp -

Rp -
Rp 27,791,160

Rp -

Rp 64,126,789

Rp -

Rp -

Rp 241,814,200

Rp -

Rp 442,577,960

Rp -

Rp 105,161,200

Rp 19,190,000

Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Rp 30,300,000
Rp 8,888,000

Rp 10,504,000

Rp -

Rp 91,623,907 Rp 1,354,653,279

Rp 2,766,352,327