KUISIONER MATURITY LEVEL K3L TARGET TAHUN 2019

PT PLN (Persero) UP3 KOTABARU ULP BATULICIN

MEI'19
PLAN
NO ACTION PLAN BOBOT WAKTU KETERANGAN / ACT
MINGGU 1

I. KEPEMIMPINAN, KEBIJAKAN DAN KOMITMEN MANAJEMEN

General Manager & Manajer Unit Pelaksana INSPEKSI K3 (MANAJER MENDENGAR PLAN
1 melaksanakan inspeksi K3 dan Keamanan ke Unit 5 1x Sebulan MELIHAT )
yang dipimpinnya EVIDEN : FOTO SIDAK, ABSENSI, NOTULEN,
BERSURAT KE KP ACT

II. KUESIONER K3
2 Memasukkan persyaratan atau klausul K3L di 5 1x Triwulan RKS DAN SPK
Rencana Kerja dan Syarat (RKS) serta Surat EVIDEN : SCAN SOFT FILE KLAUSUL K3 PLAN
Perjanjian Kerjasama (SPK) pada dokumen SPBJ (PASAL 12 BAB 4), kirim email/ data
pengadaan barang dan jasa share ACT
PELAKSANA DI AREA, PENGAWAS RAYON
YANG MEMASTIKAN MANAGER HADIR PLAN
3 Manajemen Unit Induk dan Unit Pelaksana wajib 4 1x Semester DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
mengikuti Pelatihan K3 PELATIHAN ( MANAJER BELUM IKUT
P
ACT e
PELATIHAN), l
4 Melakukan Audit K3 pada mitra kerja yang meliputi : 5 a
1. RKS dan SPK PLAN t
cp : Bambang , ,, gelar alat, foto, daftar i
2. Sertifikat Kompetensi 1x Triwulan
abssensi h
3. SOP (Prosedur, IK, Form, Checklist) ACT a
4. Peralatan kerja n
5 5. APD
Penerapan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan 10 Tiap hari eviden : scan dokumen yang dikumplkan
6. Implementasi
Pengendalian Resiko
Sistem
(IBPPR),
Manajemen
SOP (Prosedur
K3 / IK / venus, dikumpulkan ke area email tiap PLAN HARI
M JUMAT
a
Form / Check List), Job Safety Analysis (JSA), LOTO, minggu (di hari jumat) n
dan Izin kerja dalam setiap pelaksanaan pekerjaan ACT a
yang berpotensi bahaya, peran pengawas dalam j
pekerjaan dan
Melaporkan unsafe
pekerja
act yang
dan unsafe
berkompeten
condition pada 4 1x Perminggu 5 Temuan unsafe condition, unsafe action, e
pekerjaan yang memiliki risiko tinggi dan menengah. nearmis dan accident (aplikasi inspekta), PLAN m
6 e
Min 3 temuan per hari untuk WIG) n
ACT
K
3
PLANPLN
l
7 Melakukan Edukasi K3 kepada internal PLN (seluruh 4 1x Triwulan (eviden : foto dan absensi, materi)
pegawai dan mitra kerja)
ACT
8 Edukasi dan Upaya Pencegahan Kecelakaan 5 5 eviden perbulan (eviden : foto dan daftar
Masyarakat Umum di setiap Unit Induk dan Unit absensi) PLAN
Pelaksana 1x Triwulan Sticker K3- HIMBAUAN K3
ACT

Menyediakan Sistem proteksi kebakaran untuk (eviden : foto dan daftar ceklist)
Kantor unit induk, Kantor unit pelaksana, kantor sub PLAN
9 unit pelaksana dan instalasi ketenagalistrikan sesuai 10 1x Perbulan 'CEKLIST APAR , CEK FIRE ALARM, laporan
dengan Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, diemail, jumlah apar, foto,, kondisi ,
termasuk kp
Pengendalian Resiko (IBRPR)
 MEI'19
PLAN
NO ACTION PLAN BOBOT WAKTU KETERANGAN / ACT
MINGGU 1
Menyediakan Sistem proteksi kebakaran untuk
(eviden : foto dan daftar ceklist)
I. Kantor unit induk, Kantor
KEPEMIMPINAN, unit pelaksana,
KEBIJAKAN DANkantor sub
KOMITMEN MANAJEMEN 'CEKLIST APAR , CEK FIRE ALARM, laporan
9 unit pelaksana dan instalasi ketenagalistrikan sesuai 10 1x Perbulan
diemail, jumlah apar, foto,, kondisi ,
dengan Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, termasuk kp
Pengendalian Resiko (IBRPR) Eviden (Foto dan absensi ) Melaksanakan ACT
simulasi tanggap darurat yang terdiri dari :
1x semester di - Kebakaran PLAN
Melaksanakan simulasi penggunaan peralatan
10 proteksi kebakaran dan simulasi tanggap darurat di 5 semester 2 - Evakuasi
unit induk serta unit pelaksana - P3K
- Huru Hara ACT
- Teror Bom
11 Melakukan pengukuran lingkungan kerja 5 pengukuran ULP (Pengawasan
- Bencana pegawai
Alam (Gempa, yangdll)
banjir melakukan
(temperatur, kebisingan, pencahayaan) dan 1x Semester pemeriksaan kesehatan) PLAN
melakukan pemeriksaan kesehatan bagi 100% semester 2 harus memastikan pegawai ulp
pegawai yang berhak. MCU, pinjam alat dari area ACT
12 Melaksanakan Rapat P2K3 tiap bulan di Unit Induk 4 eviden : foto, absensi dftar hadir, notulen
dan seluruh Unit Pelaksana serta membuat Laporan p2k3, surat undnagan p2k3, PLAN
P2K3 ke Disnaker setempat 1x Perbulan
ACT

III KUESIONER PENGAMANAN

13 Kegiatan rutin keterampilan Satuan Pengamanan 6 Minimal 2x Pelaksanaan latihan senam borgol
perbulan Pelaksanaan latihan senam tongkat PLAN
Pelaksanaan PBB
Pelaksanaan latihan self defence
Pelaksanaan pelatihan Fire Drill
Kegiatan keterampilan Rutin Minimal 2x
per Bulan ACT

IV LEGGING INDICATOR
14 Legging Indicator 2
perhitungan frsr, zero acc, hitung PLAN
losses kwh.. , bisa kirim email.. Data
1 x bulan
mentah proses ke TE, data pegawai
ACT
alih daya

LEGGING INDICATOR 2

V KUESIONER LINGKUNGAN
15 Peningkatan Awareness tentang Pengelolaan 5
Lingkungan Hidup Untuk Manajemen area yg mengadakan, materi dari GM, PLAN
1 x triwulan manajer dan pj k3l yg bergabung ke
area.. ACT
16 Pengelolaan trafo dan minyak trafo bekas 10 Foto Gudang Trafo
PLAN
?? Blm tau
ACT
17 Implementasi Efisiensi Energi 9 1x Semester Penggantian Lampu LED Bertahap, dan
(untuk unit Pembangkit peserta PROPER) Sticker hemat Energi PLAN

18 Implementasi Effisiensi Air 7 1x Semester Sticker Hemat Air

PLAN

ACT
19 Pengisian Emisi GRK melalui APPLE-Gatrik 8 1x Semester dari area .. Target Semester 1:
Setiap Unit Pelaksana yang mempunyai PLAN
pembangkit (beroperasi) wajib melakukan
pengisian emisi GRK untuk periode 1 tahun ACT
sebelumnya melalui APPLE-Gatrik.
Implementasi Reduce, Reuse, Recycle (3R) Limbah 6 1x Semester Target Semester 2:
Padat Non B3 Unit melakukan pengisian emisi GRK tahun PLAN
2010-2016 melalui APPLE-Gatrik
ACT
21 Implementasi Reduce, Reuse, Recycle (3R) Limbah B3 6 1x Semester
PLAN

ACT
22 Melakukan program penghijauan di lokasi 11 1x Semester Penanaman Pohon Di sepanjang Jalan
pembangkit Keluar PLAN

ACT
23 Program Penggiat Lingkungan 11 1x Semester
PLAN

ACT
24 Pengelolaan housekeeping 5 1x Semester minggu ke 4 okt
PLAN

ACT

LINGKUNGAN 78

TOTAL MATLEV #REF!

NOTE
MATLEV UP3 KOTABARU
KETERANGAN
TIDAK USAH DIISI
 OKT'19 NOP '19 DES'19 / TRIW IV

MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4

HARI JUMAT HARI JUMAT HARI JUMAT HARI JUMAT HARI JUMAT HARI JUMAT HARI JUMAT HARI JUMAT HARI JUMAT HARI JUMAT HARI JUMAT HARI JUMAT
 OKT'19 NOP '19 DES'19 / TRIW IV

MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4
Laporan Rutin Realisasi SAFETY BRIEFING
Bulan NOVEMBER
2019

TANGGAL 1 2 3 4 5 6 7
BATULICIN 2 2 2 2 2
KP SEBAMBAN 1 1 1 1 1
KP SEI KUPANG 1 1 1 1 1
KP PAGATAN 1 1 1 1 1

TANGGAL 8 9 10 11 12 13 14
BATULICIN 2 2 2 2 2
KP SEI KUPANG 1 1 1 1 1
KP PAGATAN 1 1 1 1 1
KP SEBAMBAN 1 1 1 1 1

TANGGAL 15 16 17 18 19 20 21
BATULICIN 2 2 2 2 2
KP SEI KUPANG 1 1 1 1 1
KP PAGATAN 1 1 1 1 1
KP SEBAMBAN 1 1 1 1 1

TANGGAL 22 23 24 25 26 27 28
BATULICIN 2 2 2 2 2
KP SEI KUPANG 1 1 1 1 1
KP PAGATAN 1 1 1 1 1
KP SEBAMBAN 1 1 1 1 1

TANGGAL 29 30 ket:
BATULICIN 2
KP SEI KUPANG 1
Laporan Rutin Realisasi INSPEKTA
Bulan NOVEMBER
2019

TANGGAL 1 2 3 4 5 6 7
JML TEMUAN 3 3 3 3 3
TARGET 3 3 3 3 3
PENCAPAIAN 100% 100% 100% 100% 100%
PIC
DEADLINE CLOSIN 30 NOV 30 NOV 30 NOV 30 NOV 30 NOV
CLOSING

TANGGAL 8 2 3 11 12 13 14
JML TEMUAN 3 3 3 3 3
TARGET 3 3 3 3 3
PENCAPAIAN 100% 100% 100% 100% 100%
PIC
DEADLINE CLOSIN 30 NOV 30 NOV 30 NOV 30 NOV 30 NOV
CLOSING 15 NOV 15 NOV 15 NOV 15 NOV 15 NOV

TANGGAL 15 2 3 18 19 20 21
JML TEMUAN 3 3 3 3 3
TARGET 3 3 3 3 3
PENCAPAIAN 100% 100% 100% 100% 100%
PIC
DEADLINE CLOSIN 30 NOV 30 NOV 30 NOV 30 NOV 30 NOV
CLOSING 20 NOV 20 NOV 20 NOV 20 NOV 20 NOV

TANGGAL 22 2 3 25 26 27 28
JML TEMUAN 3 3 3 3 3
TARGET 3 3 3 3 3
PENCAPAIAN 100% 100% 100% 100% 100%
PIC
DEADLINE CLOSIN 30 NOV 30 NOV 30 NOV 30 NOV 30 NOV
CLOSING 20 NOV 20 NOV 20 NOV 20 NOV 20 NOV

TANGGAL 29 30 ket:
JML TEMUAN 3
TARGET 3
PENCAPAIAN 100%
PIC
DEADLINE CLOSIN 30 NOV

Laporan Rutin
DESEMBE
Realisasi INSPEKTA
Bulan R
2019

TANGGAL 1 2 3 4 5 6 7
JML TEMUAN 3 3 3 3 3
TARGET 3 3 3 3 3
PENCAPAIAN 100% 100% 100% 100% 100%
PIC
DEADLINE CLOSING 30-Dec 30-Dec 30-Dec 30-Dec 30-Dec
CLOSING 5 DEC 5 DEC 5 DEC 5 DEC 5 DEC

TANGGAL 8 9 10 11 12 13 14
JML TEMUAN 3
TARGET 3
PENCAPAIAN 100%
PIC
DEADLINE CLOSING 30 NOV
CLOSING

TANGGAL 15 16 17 18 19 20 21
JML TEMUAN
TARGET
PENCAPAIAN
PIC
DEADLINE CLOSING
CLOSING

TANGGAL 22 23 24 25 26 27 28
JML TEMUAN
TARGET
PENCAPAIAN
PIC
DEADLINE CLOSING
CLOSING

TANGGAL 29 30 ket:
JML TEMUAN
TARGET
PENCAPAIAN
PIC
DEADLINE CLOSING
CLOSING
KUMULATIF
TARGET REALISASIPENCAPAIAN
JML TEMUAN 63 63 100%
CLOSING 63 63 100%

KUMULATIF
TARGET REALISASIPENCAPAIAN
JML TEMUAN 63 18 29%
CLOSING 63 18 29%
Laporan Rutin Realisasi IBPP
Bulan NOVEMBER
2019

TANGGAL 1 2 3 4 5 6 7
JML DOKUMEN 1 1 1 1 1
TARGET 1 1 1 1 1
PENCAPAIAN 100% 100% 100% 100% 100%
TER-SCAN
COLLECT DI- 30 NOV 30 NOV 30 NOV 30 NOV 30 NOV
ALASAN TDK TEREAL libur libur

TANGGAL 8 9 10 11 12 13 14
JML DOKUMEN 1 1 1 1 1
TARGET 1 1 1 1 1
PENCAPAIAN 100% 100% 100% 100% 100%
TER-SCAN
COLLECT DI- 30 NOV 30 NOV 30 NOV 30 NOV 30 NOV
ALASAN TDK TEREAL libur libur

TANGGAL 15 16 17 18 19 20 21
JML DOKUMEN 1 1 1 1 1
TARGET 1 1 1 1 1
PENCAPAIAN 100% 100% 100% 100% 100%
TER-SCAN
COLLECT DI- 30 NOV 30 NOV 30 NOV 30 NOV 30 NOV
ALASAN TDK TEREAL libur libur

TANGGAL 21 22 23 24 25 26 27
JML DOKUMEN 1 1 1 1 1
TARGET 1 1 1 1 1
PENCAPAIAN 100% 100% 100% 100% 100%
TER-SCAN
COLLECT DI- 30 NOV 30 NOV 30 NOV 30 NOV 30 NOV
ALASAN TDK TEREAL

TANGGAL 28 29 30
JML DOKUMEN 1
TARGET 1
PENCAPAIAN 100%
TER-SCAN
COLLECT DI- 30 NOV
ALASAN TDK TEREAL

Laporan Rutin Realisasi IBPP

Bulan DESEMBER
2019

TANGGAL 1 2 3 4 5 6 7
JML DOKUMEN 1 1 1 1 1
TARGET 1 1 1 1 1
PENCAPAIAN 100% 100% 100% 100% 100%
TER-SCAN
COLLECT DI- 30-Dec 30-Dec 30-Dec 30-Dec 30-Dec
ALASAN TDK TEREAL libur libur

TANGGAL 8 9 10 11 12 13 14
JML DOKUMEN 1
TARGET 1
PENCAPAIAN 100%
TER-SCAN
COLLECT DI- 30-Dec
ALASAN TDK TEREAL

TANGGAL 15 16 17 18 19 20 21
JML DOKUMEN
TARGET
PENCAPAIAN
TER-SCAN
COLLECT DI-
ALASAN TDK TEREAL

TANGGAL 22 23 24 25 26 27 28
JML DOKUMEN
TARGET
PENCAPAIAN
TER-SCAN
COLLECT DI-
ALASAN TDK TEREAL

TANGGAL 29 30
JML DOKUMEN
TARGET
PENCAPAIAN
TER-SCAN
COLLECT DI-
ALASAN TDK TEREAL
KUMULATIF