PT.

SINAR TIMUR DAYACIPTA

STANDART OPERATIONAL PROSEDUR

Nama TTD
Dibuat oleh
Tim ISO
Diperiksa oleh
Management Representative

Disetujui oleh Direktur Utama

MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

Halaman : 2 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

DAFTAR ISI

DESKRIPSI HALAMAN

DAFTAR ISI 2

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN 3

CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN 4

I. PERSYARATAN UMUM 5

II. PROFIL PERUSAHAAN 7

III. RUANG LINGKUP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU, K3 & L 9

IV. DEFINISI 11

V. VISI, MISI, KEBIJAKAN MUTU 14

VI. PETA PROSES BISNIS 16

VII. STRUKTUR ORGANISASI 21

VIII. PERENCANAAN MUTU DAN K3 L 26

IX. REALISASI PRODUK DAN PENGENDALIAN K3 L 27

X. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN 29

XI. TINJAUAN MANAJEMEN 31

XII. LAMPIRAN 32

Halaman : 3 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

Copy
Pemegang Dokumen Status Dokumen Rev.
No.
Master Management Representative/ MASTER 00
1 Direktur Utama Controlled Copy 00
2 Direktur Operasional Controlled Copy 00
3 Manager Teknik Controlled Copy 00
4 Manager Proyek Controlled Copy 00
5 Manager HRD / KEU Controlled Copy 00
6 Manager Logistik Controlled Copy 00

Halaman : 4 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Diubah
Revisi No. Dokumen Tanggal Penjelasan Perubahan
Oleh

Halaman : 5 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

I. PERSYARATAN UMUM

Sistem Manajemen Mutu, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan

(SMMK3L) di PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA mencakup perencanaan, penetapan,
penerapan, pemeliharaan, dan perbaikan yang berkesinambungan atas seluruh
aktivitas, produk dan jasa yang terkait dengan MK3L.

1.1 Dasar Penerapan SMMK3L

Penerapan SMMK3L PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA didasarkan pada Standar

Internasional ISO 9001,OHSAS 18001 dan ISO 14001, yang akan
dilaksanakan, dievaluasi dan dikembangkan, sebagai pendukung SMMK3L
yang diterapkan sehingga sesuai dengan tujuan dari Manual ini.

Dasar penerapan ini ditujukan pada pasal-pasal dalam ISO 9001:2008,

OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004. PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA
menetapkan Kebijakan MK3L sebagai kebijakan dasar dari kegiatan yang
dapat mempengaruhi mutu dan bahaya kerja. Kegiatan tersebut harus
diidentifikasi dan ditentukan dampak dan resikonya, serta ditinjau
berdasarkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya sehingga tujuan
dan sasaran MK3L dapat sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Untuk mendukung hal tersebut petunjuk pelaksanaan (SOP) untuk aktifitas
juga perlu disiapkan. Rencana dijalankan berdasarkan petunjuk pelaksanaan
kemudian hasil pelaksanaan perlu diuji dan diukur bila diperlukan. Tinjauan
terhadap ketidaksesuaian dapat pula dilaksanakan, bila perlu melalui
Manajemen Puncak PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA, sehingga perbaikan
berkelanjutan dapat dijalankan.

1.2 Tujuan Manual SMMK3L

Manual MK3L ini disusun dengan tujuan untuk menetapkan dan menjelaskan
Sistem Manajemen MK3L Standar ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 dan
ISO 14001:2004, sehingga PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA dapat :
a. Menunjukkan kemampuannya untuk secara konsisten mencegah
terjadinya ketidaksesuaian mutu, serta mengendalikan resiko
keselamatan dan kesehatan kerja serta manajemen pengelolaan
lingkungan serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada;
b. Mengutamakan kebutuhan pihak terkait melalui efektivitas tindakan di
dalam SMMK3L PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA, termasuk proses-proses
untuk perbaikan yang berkesinambungan serta pencegahan atas
ketidaksesuaian dengan SMK3L.

Halaman : 6 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

1.3 Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu & K3

PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA menetapkan struktur dokumentasi dalam

Sistem Manajemen Mutu & K3 yang terbagi atas beberapa tingkatan, yaitu :

a. Manual Mutu & K3L

Manual Mutu & K3L adalah Manual tingkat tertinggi (dokumen level 1)
dalam struktur Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan sebagai
dasar pembuatan, pengembangan dan pelaksanaan dokumen Mutu &
K3L lain yang berkaitan.
b. Prosedur Mutu & K3L
Adalah Tata cara yang ditentukan untuk melakukan suatu kegiatan
Mutu, K3 dan lingkungan dalam menerapkan kebijakan sebagai uraian
dari Manual Mutu & K3L.
c. Instruksi Kerja Mutu & K3L
Adalah jenis dokumen Mutu & K3L yang memberikan rincian petunjuk
pelaksanaan dari suatu aktifitas atau kegiatan.
d. Formulir
Form, Check Sheet dan dokumentasi lainnya yang merupakan dokumen
Mutu & K3L atau catatan yang berisi data dan atau hasil dari setiap
aktifitas Sistem Manajemen Mutu & K3L.
e. Dokumen Pendukung
Dokumen yang menjabarkan mengenai lampiran dari prosedur-prosedur
terkait yang mendukung dalam implementasinya. Misalnya panduan
dalam menjalankan prosedur terkait agar berjalan lebih efektif.

DOKUMEN TERKAIT

Manual MK3L
Prosedur MK3L
Instruksi Kerja

Halaman : 7 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

II. PROFIL PERUSAHAAN

WACANA UMUM
Setiap perusahaan dituntut secara menyeluruh memaksimumkan daya saing
perusahaan melalui perbaikan secara terus menerus terhadap produk/jasa
perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperhatikan aspek
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan. Pada hakikatnya Sistem
Manajemen Mutu & K3L adalah suatu strategi pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem Manajemen
Mutu berdasarkan ISO 9001:2008 & OHSAS 18000 : 2007 serta ISO 14001:2004
memberikan dasar keteraturan dan kejelasan mekanisme kerja maupun
pelaksanaan manajemen operasional sehingga diharapkan dapat meningkatkan
daya saing perusahaan dalam era perekonomian global. Untuk mencapai tujuan-
tujuan tersebut PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA menerapkan Sistem Manajemen
Mutu yang berdasarkan standar ISO 9001:2008, OHSAS 18001: 2007 dan ISO
14001:2004.

Manual Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan (kemudian disebut Manual

Mutu & K3L) ini merupakan kerangka dari Sistem Manajemen Mutu & K3L yang
diterapkan di PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA. Manual Mutu & K3L ini menjelaskan
lingkup dari Sistem Manajemen Mutu & K3L, Kebijakan Mutu & K3L dan Sasaran
Mutu & K3L, Perencanaan Sistem Manajemen Mutu & K3L, Struktur Organisasi
dan Interaksi Proses Sistem Manajemen Mutu & K3L yang diterapkan didalam
lingkungan kerja PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA .

Manual ini pun merupakan informasi yang memadai kepada para pelanggan dan
pemasok dari organisasi kami dalam hal Kebijakan dan Sasaran Mutu & K3L serta
Metoda dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu & K3L. Untuk maksud
lainnya, Manual Mutu & K3L ini merupakan sarana pelatihan bagi karyawan /
personal perusahaan kami, untuk mengetahui komitmen perusahaan terhadap

Halaman : 8 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

mutu & K3L dan berbagai aturannya. Manual Mutu & K3L ini diterbitkan secara
terkendali dan untuk saran dan komentar terhadap isi Manual ini harus
disampaikan kepada Wakil Manajemen / Manajemen Representatif.

Dengan menerapkan Standar Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan

berdasarkan standar ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004,
diharapkan akan menyediakan kerangka kerja pengelolaan mutu dan K3L yang
jauh lebih baik sehingga mampu menyempurnakan praktek pengelolaan mutu
dan K3L yang sudah ada selama ini, seiring dengan tuntutan terhadap
pemenuhan persyaratan standar yang jauh melebihi dari persyaratan
sebelumnya.

Pengakuan Internasional ini akan memberi nilai lebih bagi PT. SINAR TIMUR
DAYACIPTA baik dimata relasi bisnis dan konsumen serta untuk kepentingan
internal perusahaan sendiri, karena ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 dan ISO
14001:2004 adalah suatu cara yang efektif untuk mengukur keseriusan
perusahaan dalam hal senantiasa berkelanjutan meningkatkan mutu produknya,
efektivitas dan efisiensi dari segala aspek serta, peningkatan motivasi kerja
karyawan, mendorong mereka lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya,
mengutamakan mutu produk dan K3L, disiplin kerja dan dokumentasi hasil kerja
yang lebih konsisten.

Halaman : 9 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

LEGALITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA

Jenis Usaha : Kontraktor Umum dan Trading
Alamat Perusahaan : Jl. Lingkar Selatan No. 88A, Rt. 008/003, Kel. Muncul
Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Tel (021) 7560268
Fax (021) 7560268
Status : Perusahaan Swasta Nasional
SIUP No : 503/000078/000672-BP2T/30-08/PB/VIII/2015
N.P.W.P No : 31.179.572.8-411.000
TDP No : 30.08.1.46.00659 -- – berlaku s/d 20 Mei 2020

III. RUANG LINGKUP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO

9001:2008, OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2004

Ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, OHSAS

18001:2007 dan ISO 14001:2004 pada PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA untuk
lokasi Kantor Pusat dan Proyek yang meliputi aktivitas proses manajemen,
proses pendukung dan proses operasional bidang jasa konstruksi termasuk
perdagangan.

Halaman : 10 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

PENGECUALIAN PERSYARATAN

Berdasarkan proses bisnis yang dilakukan PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA, maka
persyaratan dari ISO 9001:2008 klausul 7 tentang Realisasi Produk/Jasa yang
dapat dikategorikan sebagai persyaratan yang tidak diterapkan (permissible
exclusion) pada ruang lingkup proses adalah : Klausul 7.3 (Design &
Development)

Karena dalam proses realisasi jasa, tidak dilakukan aktivitas perancangan dan
pengembangan pada jasa kontraktor tersebut baik menyangkut produk, proses
maupun proyek. Dan tidak menutup kemungkinan untuk waktu kedepan klausul
ini dapat diterapkan apabila ada proyek/pekerjaan yang mengharuskan
perusahaan untuk mengadakan Design & Development sendiri maka akan
dibuatkan pemastian personil yang kompeten dan Prosedur terdokumentasi
untuk melakukan Design & Development ini.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan dan perundang-undangan dan persyaratan lain yang dikeluarkan oleh

lembaga International maupun Nasional yang menjadi acuan oleh PT. SINAR
TIMUR DAYACIPTA dalam menghasilkan dan memberikan jasa kepada
pelanggannya antara lain adalah :
 UU Ketenagakerjaan
 UU Perpajakan
 Dokumen Tender / Spesifikasi Teknis
 UU No.1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja
 UU No. 23 Th 1997 tentang Lingkungan Hidup
 UU Jasa Konstruksi No. 18 Th. 1999
 Peraturan Menaker RI No.Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat
Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

Halaman : 11 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

 Instruksi Menaker RI No.Ins.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus

K3 Penanggulangan Kebakaran
 Peraturan Menaker RI No.Per.03/MEN/1999 tentang Tata Cara Pelopor Dan
Pemeriksaan Kecelakaan
 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2000 Tentang :
Panduan Penilaian Dokumen Amdal
 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang : Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun
 Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Tentang : Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah
 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008
Tentang
 Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label Bahan Berbahaya Dan Beracun
 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2003
Tentang
 Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup
 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang : Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup
 Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan
Hidup

IV. DEFINISI
Istilah-istilah yang berhubungan dengan Sistem Manajemen Mutu yang
digunakan didalam Manual Mutu ini, harus sesuai dengan definisi yang digunakan
di dalam ISO 9001:2008.

Produk Hasil dari aktivitas yang saling berhubungan atau

saling mempengaruhi yang merubah masukan menjadi
keluaran
Proses Sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan atau
saling ,mempengaruhi yang merubah masukan
menjadi keluaran
Mutu Tingkatan yang dicapai oleh karakteristik yang inheren

Halaman : 12 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

dalam memenuhi persyaratan

Persyaratan Kebutuhan atau harapan yang ditetapkan, yang
diyatakan secara tidak langsung atau yang diwajibkan
Tingkatan Kategori atau tingkatan yang diberikan untuk
perbedaan persyaratan mutu untuk produk, proses
atau system yang mempunyai fungsi yang sama dalam
penggunaan
Kepuasan pelanggan Persepsi pelanggan terhadap tingkat yang mana
persyaratan pelanggan telah terpenuhi

Sistem Manajemen Sistem Manajemen untuk secara langsung

Mutu mengendalikan organisasi dengan berpedoman pada
mutu
Kebijakan Mutu Seluruh maksud dan tujuan dari organisasi yang
berhubungan dengan mutu seperti yang dinyatakan
secara formal oleh manajemen puncak
Sasaran Mutu Sesuatu yang dicari atau dituju yang berhubungan
dengan mutu
Manajemen Mutu Mengkoordinasi aktivitas yang secara langsung
mengendalikan organisasi dengan berpedoman kepada
mutu
Perencanaan Mutu Bagian dari manajemen mutu yang berfokus atas
keadaan sasaran mutu dan penentuan proses operasi
yang penting serta sumber daya yang berhubungan
untuk memenuhi sasaran mutu
Perbaikan Mutu Bagian dari manajemen mutu yang berfokus atas
peningkatan kemampuan untuk memenuhi
persyaratan mutu
Perbaikan Berlanjut Aktivitas yang berulang untuk meningkatkan
kemampuan untuk memenuhi persyaratan

Halaman : 13 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

Lingkungan kerja Suatu kondisi dimana suatu pekerjaan dilakukan

Prosedur Cara khusus untuk melaksanakan aktivitas atau proses

Ketidaksesuaian Tidak terpenuhinya persyaratan

Tindakan Pencegahan Tindakan untuk menghilangkan penyebab potential

ketidaksesuaian atau situasi yang tidak menyenangkan
lainnya
Tindakan Perbaikan Tindakan untuk menghilangkan sebab ditemukannya
ketidaksesuaian atau situasi yang tidak menyenangkan
lainnya
Rencana Mutu Dokumen yang menentukan prosedur dan sumber
daya mana yang akan diterapkan oleh siapa dan kapan
untuk proyek khusus, produk, proses atau kontrak
Penelusuran Kemampuan untuk menelusuri sejarah, penerapan,
atau lokasi yang mana sedang dipertimbangkan
Pengendalian Mutu Bagian dari manajemen mutu yang berfokus pada
pemenuhan persyaratan mutu

Halaman : 14 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

V. VISI, MISI dan KEBIJAKAN MUTU

Sebagai salah satu wujud komitmen PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA dalam
berupaya memuaskan pelanggan dan melakukan perbaikan berkelanjutan, maka
manajemen PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA mempunyai Visi, Misi dan
menetapkan Kebijakan Mutu dan K3L sebagai kerangka kerja untuk menetapkan
dan meninjau Sasaran Mutu dan K3L, yang dikomunikasikan dalam organisasi
untuk dipahami dan dilaksanakan serta ditinjau secara terus-menerus agar
senantiasa sesuai dengan perkembangan jaman :

VISI

Menjadi perusahaan kontraktor, supplier dan mitra bisnis yang terkemuka dan
disukai di seluruh Indonesia dan daerah.

MISI

 Secara konsisten meningkatkan dan memberikan nilai tambah kepada

klien dan mitra bisnis
 Membangun hubungan yang saling menguntungkan dan langgeng dengan
supplier, mitra bisnis dan rekan profesional lainnya
 Terus menerus memberikan komitmen, integritas, kejujuran dan
keterbukaan.

KEBIJAKAN MUTU
1. Memenuhi persyaratan pelanggan.
2. Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Mencegah pencemaran lingkungan
4. Meningkatkan kwalitas sumber daya dan mengikuti perkembangan teknologi
5. Melakukan penghematan sumber daya alam dan bahan baku
6. Memenuhi persyaratan undang-undang dan persyaratan lain

Halaman : 15 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

7. Melakukan perbaikan terus menerus terhadap proses, produk, pelayanan dan

efektivitas penerapan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen K3 dan
Sistem Manajemen Lingkungan.
8. Meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan karyawan.

Banten, 19 Januari 2015

Direktur Utama

---------------------------------------

Halaman : 16 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

VI. PETA PROSES BISNIS

PROSES MANAJEMEN DAN CONTROL SYSTEM

TINJAUAN PENGENDALIAN PENGENDALIAN AUDIT PENGENDALIAN TINDAKAN

MANAJEMEN DOKUMEN CATATAN INTERNAL PRODUK TIDAK PERBAIKAN DAN
SESUAI PENCEGAHAN

A P
PRAKUALIFIKASI
( JIKA PROYEK)

DOK. TENDER PROSES TENDER PENERAPAN

C D
( JIKA PROYEK) ( JIKA PROYEK) K3L

P KONTRAK/
SPK / PO
PERENCANAAN
PEKERJAAN
PELAKSANAAN PENYERAHAN P
PEKERJAAN PEKERJAAN
E E
L Identifikasi Pekerjaan &
L
A Identifikasi Bahaya MONITORING
DAN
PENGUKURAN S
A
N R Jadwal Pelaksanaan
KINERJA
A N
T
G E
Q PENGECEKAN I G
G U Perencanaan Kebutuhan SDM
KEPUASAN
PELANGGAN
S G
I F
A R A A
C
N E Outsourcing/Pengadaan
T
N
M
E I
N Quality Plan O
T N

LOGISTIK ACCOUNTING HRD

AUDIT ANALISA DATA
INTERNAL DAN KINERJA
K3L

SUPPORT SYSTEM

Halaman : 17 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

PENJELASAN PROSES BISNIS :

PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA, sebagai sebuah perusahaan Jasa Konstruksi memiliki
penjabaran proses bisnis sebagai berikut :

A. PROSES MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN SISTEM

PERATURAN /REF
NO PROSES DOKUMEN TERKAIT PIC
TERKAIT
1 Tinjauan  Manual Mutu & K3 Direksi/ ISO 9001:2008 &
Manajemen  Prosedur Tinjauan Manajemen MR/ Manager OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
2 Pengendalian  Prosedur Pengendalian MR/ ISO 9001:2008 &
Dokumen Dokumen ISO Sek OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
3 Pengendalian  Prosedur Pengendalian ISO Sek/ ISO 9001:2008 &
Rekaman Rekaman Unit Terkait OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
4 Audit Internal  Manual Mutu & K3 MR / ISO Sek/ ISO 9001:2008 &
 Prosedur Audit Internal Auditor OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
5 Tindakan Perbaikan  Prosedur Tindakan Perbaikan & MR/ ISO 9001:2008 &
& Pencegahan Pencegahan Unit Terkait OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2004
6 Pengendalian  Prosedur Pengendalian MR/ ISO 9001:2008 &
Produk/Jasa Tidak Produk/Jasa Tidak Sesuai Unit Terkait OHSAS 18001:2007
Sesuai ISO 14001:2004
7 Identifkasi Bahaya  Prosedur Identifkasi Bahaya Koordinator OHSAS 18001:2007
dan Pengendalian dan Pengendalian Resiko K3L ISO 14001:2004
Resiko
8 Identifikasi  Prosedur Pengendalian Koordinator OHSAS 18001:2007
Peraturan Dokumen K3L ISO 14001:2004 dan
Perundang- UU
undangan
9 Konsultasi dan  Prosedur Konsultasi dan Koordinator OHSAS 18001:2007
Partisipasi K3 Komunikasi K3L ISO 14001:2004
10 Kesiagaan dan  Prosedur Kesiagaan dan Koordinator OHSAS 18001:2007
Tanggap Darurat Tanggap Darurat K3L ISO 14001:2004
11 Pemantauan dan  Prosedur Pengolahan data dan Koordinator OHSAS 18001:2007
Pengukuran K3 Kinerja K3 K3L ISO 14001:2004
12 Penyelidikan Dan  Prosedur Pelaporan dan Koordinator OHSAS 18001:2007
Pelaporan Penyelidikan Kecelakaan K3L ISO 14001:2004
Kecelakaan &

Halaman : 18 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

Insiden
13 Identifikasi Aspek  Prosedur Identifikasi Aspek Koordinator ISO 14001:2004
Dampak Dampak Lingkungan K3L
Lingkungan
14 Pengolahan Limbah  Prosedur Pengolahan Limbah Koordinator ISO 14001:2004
K3L

Halaman : 19 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

B. PROSES REALISASI PRODUK

PERATURAN
NO PROSES DOKUMEN TERKAIT PIC
/REF TERKAIT
1 Prakualifikasi /  Manual Mutu & K3 Direksi/ Dok. Terder
Tender  Prosedur Tender Bagian Teknik Persyaratan
Teknis
2 Perencanaan  Manual Mutu & K3 Manager Proyek Persyaratan
Pelaksanaan  Prosedur Perencanaan Pelanggan
Pekerjaan Pekerjaan (Dok.Kontrak)
3 Pelaksanaan  Prosedur Pelaksanaan Manager Proyek Persyaratan
Pekerjaan Pekerjaan Teknis
Pelanggan
4 Monitoring Proyek  Prosedur Pelaksanaan Manager Proyek Dokumen
 Prosedur Pengendalian Kontrak / SPK /
Jasa/Produk Tidak Sesuai PO
5 Pengukuran  Form Survey Kepuasan Direksi/ Dokumen
Kepuasan Pelanggan & Surat/ Dokumen Manager Teknik Kontrak / SPK /
Pelanggan Berita Acara Serah Terima PO
Pekerjaan)

Halaman : 20 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

C. PROSES PENDUKUNG (SUPPORT SYSTEM)

PERATURAN
NO PROSES DOKUMEN TERKAIT PIC
/REF
TERKAIT
1 Penanganan  Prosedur Penanganan Keluhan Direksi / Manager Kontrak
Keluhan Teknik / MR Pelanggan/
Dok. Kontrak
2 Pengendalian  Prosedur Pengendalian Koordinator OHSAS
Suplier/Subkontra Suplier/Subkontraktor K3/Manager 18001:2007 ISO
ktor Proyek/ Manager 14001:2004
Logistik
3 Alat Pelindung Diri  Prosedur Alat Pelindung Diri Koordinator K3 OHSAS
18001:2007
ISO 14001:2004
4 Perawatan Alat  Prosedur Perawatan Alat Manager Logistik ISO 9001
5 Analisis Data  Prosedur Pengendalian Jasa/ MR/ Kontrak
Produk Tidak Sesuai Bagian Terkait Pelanggan/
 Prosedur Tindakan Perbaikan & Dok. Kontrak
Pencegahan
 Prosedur Penanganan
Keluhan
 Prosedur Audit Internal

6 Pengadaan  Manual Mutu & K3 Mnager Proyek / Persyaratan

Tenaga Kerja &  Prosedur Pemilihan/ Mngr HRD Teknis/ Dok.
Pelaksana Pengadaan Tenaga Pelaksana Kontrak/ RAB
dan Pekerja
7 Pengadaan  Manual Mutu & K3 Manager Proyek/ Persyaratan
Barang (Material  Prosedur Pengadaan & Manager Logistik Teknis/ Dok.
& Alat) penerimaan Material/ Peralatan Kontrak/ RAB
8 Penerimaan  Prosedur Penerimaan Mngr HRD / Keu UU Tenaga
Karyawan Karyawan Kerja & OHSAS
18001:2007
ISO 14001:2004
9 Pelatihan &  Prosedur Pelatihan & Mngr HRD / Keu Pemetaan
Pengembangan Pengembangan Karyawan Kompetensi
Karyawan Karyawan &
OHSAS
18001:2007
ISO 14001:2004
10 Kesehatan Kerja  Prosedur Kesehatan Kerja Koordinator K3L OHSAS
/ Mngr HRD 18001:2007
ISO 14000:2004

Halaman : 21 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

11 Keselamatan Kerja  Prosedur Keselamatan Kerja di Koordinator K3L OHSAS

di Kantor Kantor 18001:2007
ISO 14001:2004
13 Keuangan  Prosedur Pembayaran Tenaga Manager HRD / RAB
Pelaksana & Tenaga Kerja Keu
 Prosedur Pembayaran
Supplier

Halaman : 22 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

VII. STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR
OPERASIONAL

MANAGEMENT
REPRESENTATIF /
KOORDINATOR K3L

MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER HRD /

TEKNIK PROYEK LOGISTIK KEU

SITE MANAGER PENGADAAN

PELAKSANA MAINTENANCE

Halaman : 23 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

VIII. TUGAS/TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

No. JABATAN TUGAS / TANGGUNG JAWAB WEWENANG

I DIREKTUR 1. Melakukan pengendalian dan 1. Memimpin dan mengurus

OPERASIONAL pengawasan secara langsung perusahaan sesuai dengan
jalannya perusahaan tujuan perusahaan serta
2. Menjalankan visi dan misi senantiasa berusaha
perusahaan meningkatkan effisiensi dan
3. Menyusun kebijakan dan sasaran effetifitas perusahaan
perusahaan yang telah 2. Menguasai, memelihara dan
disusunnya untuk kemajuan mengurus kekayaan
perusahaan perusahaan

II MANAGEMENT 1. Bertanggung jawab secara 1. Membantu direktur dalam

REPRESENTATIF administratif kepada direktur penyelenggaraan perusahaan
(MR) / 2. Mewakili perusahaan dalam 2. Melakukan pengawasan dan
WAKIL menjalankan dan penerapan pengendalian terhadap segala
MANAJEMEN / system manajemen perusahaan. sesuatu yang berkenaan
KOORDINATOR 3. Bertanggung jawab secara penuh dengan teknis mutu dan K3L
K3L terhadap keberhasilan sistem 3. Melakukan pengendalian dan
manajemen mutu dan K3L. pengawasan langsung jalannya
pelaksanaan sistem
manajemen mutu dan K3L di
perusahaan

III MANAGER TEKNIK 1. Bertanggung jawab secara 1. Membantu Direktur dalam

administratif kepada Direktur penyelenggaraan kerja sama
2. Membantu Direktur dalam dengan pelanggan
melakukan proses tender 2. Memberikan Perencanaan
penawaran proyek/tender
3. Bertanggung jawab terhadap termasuk metode,
semua proses yang berkenaan penghitungan biaya
dengan penandatanganan kontrak 3. Menghitung dan menyusun
kerja dengan pelanggan kebutuhan sumber daya
manusia, alat dan material
termasuk jadwal pelaksanaan

IV PROYEK 1. Bertanggung jawab secara 1. Melakukan pengawasan dan

administratif kepada Direktur pengendalian terhadap
Teknik segala sesuatu yang
2. Membantu Direktur dalam berkenaan dengan teknis

Halaman : 24 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

tahapan persiapan, lapangan dari proyek yang

perencanaan dan teknis sedang berjalan.
terhadap kegiatan proyek yang 2. Membantu Direktur dalam
berlangsung merencanakan operasional
3. Membantu Direktur dalam proyek yang akan berjalan
melakukan pengendalian dan baik metode dan
pengawasan dari pekerjaan penghitungan biaya
yang sedang dilaksanakan 3. Mengendalikan proses
(proyek) administrasi dan
dokumentasi proyek.

V LOGISTIK 1. Bertanggung jawab secara 1. Melakukan pengawasan dan

administratif kepada Direktur pengendalian dalam
2. Membantu Direktur dalam pengadaan alat dan bahan
melakukan pengendalian dan untuk kelancaran kebutuhan
pengawasan dalam pengadaan proyek.
alat dan bahan untuk kelancaran 2. Mengendalikan proses
kebutuhan proyek. administrasi dan dokumentasi
3. Melakukan pengendalian terhadap pengadaan kebutuhan proyek.
supplier dan subkontraktor. 3. Melakukan seleksi dan
4. Melakukan pengendalian evaluasi terhadap supplier
peralatan dan subkontraktor
4. Memastikan peralatan kerja
siap pakai.

VI HRD/ 1. Bertanggung jawab secara 1. Mengendalikan proses

UMUM administratif kepada Direktur administrasi tenaga kerja
2. Membantu Direktur mengatur dan perusahaan
menyiapkan sumber daya yang 2. Mengendalikan proses
dibutuhkan administrasi dan dokumentasi
3. Mengelola sumber daya manusia sumber daya.
yang ada. 3. Melakukan perencanaan
pelatihan dan penilain tenaga
kerja

VII Site Manager 1. Bertanggung jawab secara 1. Memiliki dan mempelajari

administratif kepada Manajer dengan cermat isi kontrak,
Proyek spesifikasi dan gambar-gambar
rencana
2. Memimpin kegiatan 2. Mempelajari hasil survei
pelaksanaan pekerjaan /proyek keadaan lapangan,
dengan mendayagunakan sumber cuaca,kondisi tanah, haul road,
daya perusahaan secara keadaan lingkungan dll. Yang
mutu,waktu dan biaya yang telah berkaitan dg pelaksanaan
ditetapkan. pekerjan.
3. Mengidentifikasi pekerjaan-
3. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kritis untuk
dengan segala yang berkenaan menentukan prioritas

Halaman : 25 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

dengan teknis kontrak yang pelaksanaan.

berhubungan dengan proses 4. Menjabarkan dan membagi
penyelenggaraan proyek tugas / rencana kerja proyek
dilapangan yang telah ditetapkan menjadi
pedoman kerja bagi para
4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan lapangan.
kegiatan administrasi dan 5. Selalu berusaha agar setiap
keuangan proyek di lapangan pekerjaan yang telah selesai
segera dapat diadakan
5. Mengelola keselamatan dan pemeriksaan dengan pihak
kesehatan kerja (k3) di proyek. pemberi kerja.
6. Melakukan pendekatan
6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan dengan pemberi kerja
pekerjaan/ kontrak sehubungan dengan adanya
masalah kontrak,antara lain:
7. Mengidentifikasi dan mencari pekerjaan tambah kurang,
penyelesaian masalah yang perpanjangan waktu
terjadi selama proses pelaksanaan pelaksanaan, kompensasi
pekerjaan, agar proyek dapat tambahan, dan penetapan
diselesaikan sesuaikan dengan harga satuan baru
jadwal dan menghasilkan laba 7. Mengidentifikasi tempat-
dan meningkatkan citra tempat yg rawan
perusahaan. kecelakaan,memasang rambu
rambu lalu lintas dan papan-
8. Membuat berita acara papan peringatan keselamatan
penyerahan proyek (project kerja.
statement) pada saat proyek 8. Menyediakan perlengkapan
selesai dan pergantian kepala keselamatan kerja beserta
proyek aturannya
9. Mengadakan pertemuan
9. Menyusun laporan dengan para kepala pelaksana
pertanggunganjawaban lapangan secara kontinyu,
pelaksanaan proyek secara untuk mendapatkanmasukan.
berkala, serta laporan 10. Menyiapkan laporan-
penyelesaian proyek (completion laporan dan dokumen
report) yang mencakup aspek penagihan
teknologi, managerial dan 11. Membuat laporan
financial. penyelesaian proyek
(completion report).

VIII Maintenance 1. Bertanggung jawab secara 1. Memastikan peralatan

administratif kepada Bagian pekerjaan baik alat berat
Logistik maupun penunjang berjalan
2. Membantu bagian Logistik untuk normal dan kontinyu
memastikan pemeliharaan alat 2. Memastikan alat ukur
berat dan alat penunjang pekerjaan sudah dikalibrasi
pekerjaan.

Halaman : 26 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

3. Melakukan pengendalian alat ukur

IX Keuangan 1. Bertanggung jawab secara 1. Mengendalikan proses keluar

administratif kepada Manager masuknya uang untuk menjaga
HRD/Keu kelancaran operasional
2. Membantu manager terhadap perusahaan
semua kegiatan administrasi dan 2. Mengendalikan proses
keuangan perusahaan administrasi, baik penagihan
maupun cash flow dan
dokumentasi perusahaan.

Halaman : 27 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

IX. PERENCANAAN MUTU & K3L

1. Perencanaan untuk Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian Resiko dan

Pengendalian Resiko kerja dan Lingkungan

PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA menetapkan dan memelihara prosedur untuk

melakukan identifikasi potensi bahaya, menilai resikonya dan menerapkan
parameter pengendalian yang dibutuhkan. Identifikasi mencakup :

a. Aktivitas rutin (kantor) dan non rutin (site project)

b. Aktivitas dari semua personil yang mempunyai akses ke area kerja,
termasuk subkontraktor dan tamu.
c. Fasiltas di area kerja yang disediakan oleh PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA.

Hasil dari identifikasi dan penilaian bahaya dijadikan bahan pertimbangan

dalam menentukan tujuan dan sasaran K3 dan Lingkungan PT. SINAR
TIMUR DAYACIPTA.

2. Peraturan Legal dan Persyaratan lainnya

PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA menetapkan dan memelihara prosedur untuk
mengidentifikasi dan mengakses peraturan legal dan persyaratan lainya yang
terkait dengan K3 dan Manajemen Lingkungan. PT. SINAR TIMUR
DAYACIPTA menjaga semua informasi tersebut selalu mutakhir / up to date
dan dikomunikasikan pada karyawan serta pihak luar yang terkait.

3. Sasaran MUTU & K3L

PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA menetapkan, mendokumentasikan dan

memelihara sasaran Mutu & K3 untuk fungsi-fungsi dan level yang terkait.

4. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dan Program Manajemen K3L

PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA menetapkan, mendokumentasikan dan

memelihara Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dan Program Manajemen
K3 dan Lingkungan untuk mencapai tujuan dan sasaran MUTU & K3L.
Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dan Program Manajemen K3 dan
Lingkungan ini akan ditinjau secara berkala dan jika dibutuhkan dapat
ditambahkan apabila terjadi perubahan pada kegiatan, jasa ataupun kondisi
operasional.

Halaman : 28 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

DOKUMEN TERKAIT

Prosedur Identifikasi Bahaya & Penilaian Resiko.

Prosedur Pengendalian Dokumen

Halaman : 29 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

IX. REALISASI PRODUK DAN PENGENDALIAN OPERASI

1. Pelatihan, Kepedulian, dan Kompetensi

PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA menetapkan prosedur untuk memastikan
karyawan peduli dengan kebijakan dan sasaran, serta bagi karyawan yang
mempengaruhi Mutu produk dan mempunyai potensi bahaya dalam kegiatan
operasionalnya sudah diberikan pendidikan dan pelatihan.

2. Komunikasi dan Partisipasi

PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA menetapkan prosedur untuk memastikan

informasi mengenai Mutu & K3 sudah dikomunikasikan dan dikonsultasikan
kepada karyawan dan pihak terkait. PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA
memastikan para subkontraktor ikut berpartisipasi dalam penerapan SMK3
dan Lingkungan.

3. Pengendalian Dokumen Mutu & K3L

PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA menetapkan prosedur untuk mengendalikan

semua dokumen Mutu & K3L untuk memastikan :
 Dokumen Mutu & K3 tersebut mudah ditemukan, mudah dibaca, dapat
ditelusuri dan dipelihara secara baik;
 Ditinjau secara berkala, direvisi bila perlu dan disahkan oleh personel yang
berwenang.
 Revisi terakhir dari dokumen Mutu & K3L yang relevan tersedia di pejabat
organisasi terkait;
 Dokumen Mutu & K3L kadaluarsa segera ditarik dari tempat kerja, untuk
memastikan dokumen Mutu & K3L tersebut tidak dipakai lagi;
 Dokumen Mutu & K3L kadaluarsa yang masih perlu disimpan adalah
dokumen Mutu & K3L yang ada kaitannya dengan hukum dan atau
kepentingan pemeliharaan pengetahuan yang sudah teridentifikasi;
 Dokumen Mutu & K3L yang diterima dari pihak luar, seperti Peraturan dan
Perundangan serta dokumen Mutu & K3L yang disimpan secara elektronik,
harus dikendalikan sesuai Prosedur Pengendalian Dokumen.

4. Pengendalian Operasional

PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA mengidentifikasi kegiatan operasional yang

mempunyai potensi bahaya dan menetapkan parameter pengendaliannya.
Kegiatan operasional yang berkaitan dengan Mutu & K3L direncanakan dan
dipelihara sesuai dengan kebijakan, tujuan dan sasaran.

Kegiatan yang perlu dikendalikan mencakup :

Halaman : 30 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

a. Pengendalian terhadap pemenuhan persyaratan pelanggan dan

peraturan perundang-undangan;
b. Perencanaan dan pengendalian Mutu & K3L bagi aktivitas operasional
dan pendukung;
c. Pengendalian Mutu & K3 bagi aktivitas di site pelanggan;
d. Pemilihan suplier/subkontrator dan pengendalian Mutu & K3L bagi
aktivitas subkontraktor di site project;
e. Penanganan penyakit akibat kerja, kecelakaan, insidden dan tanggap
darurat di kantor maupun di site project;
f. Pengendalian perilaku karyawan terhadap terhadap penerapan K3L,
termasuk larangan minuman keras dan narkoba.

DOKUMEN TERKAIT

Prosedur Pengendalian Produk/Jasa Tidak Sesuai

Instruksi Kerja Terkait.

Halaman : 31 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

X. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

1. Pemantauan dan Pengukuran

PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA menetapkan prosedur untuk pemantauan dan
pengukuran terutama kegiatan yang berpengaruh terhadap mutu dan
mempunyai potensi bahaya kerja yang beresiko tinggi. Prosedur ini
menghasilkan rekaman mutu dan K3L hasil pemantauan dan pengukuran
serta informasi tentang :

 Hasil inspeksi, pemantauan dan pengukuran parameter mutu dan K3L;

 Kesesuaian dengan tujuan, sasaran mutu & K3L, serta program
manajemen;
 Pemantauan terhadap kecelakaan, penyakit akibat kerja, insiden (near
miss) dan kinerja K3;
 Pemantauan terhadap kepuasan pelanggan dan kinerja supplier;
 Pemantauan terhadap pengelolaan limbah, penghematan sumber daya

PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA menetapkan prosedur untuk mengkalibrasi alat

ukur yang digunakan dalam kegiatan pemantauan dan pengukuran mutu,
sedangkan untuk kalibrasi alat ukur K3L tidak ditetapkan karena tidak
dilakukan dan bukan bagian dari aktvitas di PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA.
Hasil evaluasi rekaman mutu & K3L untuk selanjutnya dilakukan tindakan
perbaikan dan pencegahan.

2. Ketidaksesuaian, Kecelakaan, Insiden, Tindakan Perbaikan dan

Pencegahan
PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA menetapkan prosedur yang menjelaskan
personil yang bertanggung jawab dan berwenang dalam hal :
 Pengendalian Produk tidak Sesuai;
 Penanganan keadaan tanggap darurat;
 Pelaporan dan investigasi kecelakaan, insiden dan ketidaksesuaian;
 Melakukan tindakan untuk meminimalkan akibat yang ditimbulkan dari
kecelakaan, insiden dan ketidaksesuaian;
 Meninjau tindakan perbaikan dan pencegahan yang diajukan sebelum
diterapkan;
 Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, serta konfirmasi
keefektifan penerapannya;
 Pemeliharaan rekaman tindakan perbaikan dan pencegahan.

3. Pengelolaan Rekaman
PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA menetapkan dan memelihara prosedur untuk
mengidentifikasi, menyusun, menyimpan dan memusnahkan rekaman mutu &
K3L.

Halaman : 32 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

4. Audit Internal
PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA menetapkan dan memelihara prosedur untuk
melaksanakan program audit yang mencakup lingkup, perencanaan,
frekuensi, metodologi dan kompetensi auditor.

DOKUMEN TERKAIT

Prosedur Pengendalian Jasa/Produk Tidak Sesuai

Prosedur Inspeksi K3
Prosedur Tanggap Darurat
Prosedur Penyelidikan dan Pelaporan Kecelakaan dan Insiden
Prosedur Pengendalian Rekaman
Prosedur Audit Internal
Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Halaman : 33 dari 34
 MANUAL MUTU, K3 Dokumen No. : MM-STDC-01

DAN LINGKUNGAN Tanggal Berlaku: 19 Januari 2015

Revisi : 00

XI. TINJAUAN MANAJEMEN

Tinjauan Manajemen harus diadakan secara berkala untuk memastikan

berjalannya Sistem Manajemen Mutu & K3 dan efektivitas dari sistem yang
dijalankan di dalam memenuhi seluruh persyaratan ISO 9001:2008, OHSAS
18001:2007 dan ISO 14001:2004. Proses Tinjauan manajemen harus dapat
mengakomodasi kebutuhan perubahan pada kebijakan, tujuan dan hal lainnya dari
Sistem Manajemen Mutu & K3L, berdasarkan hasil audit, perubahan keadaan dan
keterkaitannya pada perbaikan yang berkesinambungan.

Kajian manajemen diarahkan pada tiga masalah pokok, yaitu :

a. Rekomendasi yang timbul dari proses audit internal, laporan penyidikan
kecelakaan, penanganan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan
pencegahan.
b. Kebijakan PT. SINAR TIMUR DAYACIPTA untuk meninjau efektifitas dan
perubahan yang diperlukan dapat mencakup hal-hal berikut ini :
• Masukan dari pihak eksternal (pelanggan dan pemerintah);
• Hasil audit internal dan eksternal;
• Kinerja proses dan kesesuaian produk, termasuk laporan kecelakaan;
• Pencapaian sasaran mutu & K3L;
• Peningkatan kompetensi personel dan pemahaman masalah mutu & K3L;
• Kecukupan dan ketersediaan sarana dan prasarana K3L dalam organisasi;
• Perkembangan perundang-undangan dan peraturan mengenai K3L;
• Tuntutan pasar dan kepentingan pemegang saham, investor, publik, dan
pemerintah;
• Status tindakan perbaikan dan tindak lanjut tinjauan manajemen
sebelumnya;
• Perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap SMMK3L;
• Saran-saran perbaikan

c. Tinjauan manajemen dilaksanakan oleh Manajemen PT. SINAR TIMUR

DAYACIPTA dan didokumentasikan oleh Wakil Manajemen untuk menjamin
kesinambungan efektifitas dan relevansinya dengan kebijakan PT. SINAR
TIMUR DAYACIPTA.

DOKUMEN TERKAIT

Prosedur Tinjauan Manajemen

Halaman : 34 dari 34