Temuan Dan TL Audit Poned

RINGKASAN TEMUAN AUDIT dan RENCANA TINDAK LANJUT
Unit Yang Diperiksa : PONED No :1

Tanggal Pemeriksaan :5-7 Maret 2018 Status Revisi :
Tgl berlaku : 10 Maret 2019
Halaman :
Bukti-bukti Ketidaksesuaian terhadap Standar/Kriteria Tindakan Tindakan Waktu

No Uraian Ketidaksesuaian Analisis
Objektif standar/instrumen yang digunakan perbaikan pencegahan penyelesaian
1. Obat emergensi tidak ada label Peralatan yang diperlukan Standar/ kriteria Obat emergensi melengkapi obat 1 minggu
tidak lengkap emergensi dalam melakukan tindakan/ 2.1.1 diperlukan dalam emergensi dan setelah
tidak ada pemeriksaan belum tersedia pelayanan belum sesuai pembuatan label pelaksanaan
lengkap dengan standar akreditasi emergensi Audit (14 Maret
2019)
2. Jadawal petugas medis tidak Tidak ada Tidak ada jadwal pelayanan Standar/Kriteria jadwal pelayanan medis Pembuatan jadwal 1 minggu
ada jadwal dokter medis 1.2.4 belum ada sehingga pelayanan medis setelah
kurang informasi dan pelaksanaan
mengenai dokter jaga mensosialisasikan Audit (14 Maret
2019)
3. Petugas jaga tidak melalukan SOP belum tidak dilakukan operan Standar/Kriteria Petugas tidak mengetahui Mensosialisasikan 1 minggu
operan keruang pasien dilakukan keliling kepasien hanya 1.2.4 keadaan pasien saat kembali SOP setelah
sepenuhnya dilakukan diruang jaga dilakukan operan dan pelaksanaan
petugas pasien tidak tau ada Audit (14 Maret
pergantian petugas jaga 2019)
4. Prosedur cuci tangan sebelum Air tidak Air tidak mengalir Standar/Kriteria Melapor pada KaTU Mencari Bulan April
dan sesudah melakukan mengalir 7.6.1 masalah air tidak mengalir penyebab air tidak 2019
tindakan belum dilakukan mengalir
5. Pelaksanaan anestesi lokal Tidak sesuai Semua tindakan harus dulis Standar/Kriteria Pendokumentasian belum Mensosialisasikan Bulan April
dan sedasi belum dipandu standar di RM pasien 7.7.1 dialukan secara maksimal kembali SOP 2019
dengan kebijakan dan
prosedur yang jelas
6. Semua kunjungan pasien Troli Semua kunjungan harus Standar/Kriteria Pendokumentasian belum Ada petugas Bulan April
belum semua dientri kesimpus emergensi terdokumentasi secara bab 8.4 dialukan secara maksimal khusus yang akan 2019
dan Pcare tidak ada lengkap memasukan
kepcare dan
simpus
7. Belum tersedia tensi air raksa Tensi air Peralatan yang dibutuhkan Standar/Kriteria Pelayanan pasien belum Pengajuan tensi Bulan Februari
dan regulator hanya 1 raksa tidak belum lengkap / ada dalam bab 7 maksimal air raksa dan 2018
ada,regulator jumlah terbatas penambahan
hanya tersedia regulator pada
1 manajemen.
8. Pengunaan spuit injeksi tidak Harga spuit Safety injeksi tidak Standar/Kriteria Pengendalian infeksi Kesepakatan Menurunkan Bulan Februari
disposible dengan alasan dinilai terlalu dilakukan dengan maksimal bab 9 nosokomial belum untuk harga Spuit 2018
harga spuit mahal kalau mahal,safety dilakukan dengan melaksanakan
pemakaian banyak akan bok terlalu maksimal safety injeksi :
membebani pasien,safety bok penuh menggunakan
penuh spuit sampai tidak spuit sekali
tertampung dibiarkan pakai,segera
saja,pembuangan limbah mengganti safety
medis tidak pada tempatnya bok bila sudah
( diletakan dikardus terbuka ) terisi 75
%,membuang
bekas ampul dan
vial pada safety
bok
9. Sarana penunjang pelayanan Air,wastafel , Sarana dan pra sarana Standar/Kriteria Sarana penunjang Mengajukan pada Bulan Februari
belum berfungsi maksimal : dinding penunjang pelayanan belum bab 7.2.3 pelayanan belum memadai manajemen untuk 2018
air kotor dan tidak kotor,kulkas lengkap pengadaan air
lancar,wastafel kotor dan tidak bersih,kulkas,perb
rusak,banyak kotoran yang ada,telepon aikan wastafel
menempel ditembok susah rusak dan keramik
untuk dibersihkan,telepon dinding
tidak berfungsi,kulkas untuk
penyimpanan obat tidak ada
10. Tidak ada intervensi petugas Pemberian Pemberian makanan dan Standar/Kriteria Petugas gizi belum Memaksimalkan Bulan Maret
gizi dalam pemberian terapi menu yang terapi nutrisi yang sesuai bab 7.9.3 melaksanakan tugasnya fungsi petugas 2018
gizi di puskesmas salah ( pasien dengan kebutuhan pasien dan dengan maksimal gizi
DM diberi teh ketentuan yang berlaku tidak
manis),Semua dilakukan :
pasien
disamakan
menu
makanannya,
waktu
pemberian
makanan tidak
tepat ( sering
telat )
11. Kebersihan tempat pelayanan Troli Kebersihan belum Standar/Kriteria Pengendalian infeksi Setiap yang jaga Bulan Februari
tidak maksimal : troli kotor,kamar dilaksanakan dengan bab 9 nosokomial belum pagi aktifitas 2018
peralatan kotor tidak mandi kotor maksimal dilakukan dengan dimulai dengan
dibersihkan,kamar mandi maksimal bersih bersih
kotor (hanya dibersihkan peralatan dan
seminggu 2x ) tempat
kerja,petugas
kebersihan supaya
membersihkan
kamar mandi tiap
hari
Disiapkan Oleh Auditor : Disetujui Oleh Auditee :
1.Nur Azizah 1. Nur Fatikha
2.Yessy Dwi Ratnawati 2. Puji Sulistiowati

3.Yanti Widiastuti 3. Azatullah
Unit Yang Diperiksa : Unit Pendaftaran dan Rekam Medik No :1

Tanggal Pemeriksaan : 10-12 Februari 2018 Status Revisi :
Tgl berlaku : 13 Februari 2018
Halaman :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.Nur Azizah 1. Ratih

2.Yessy Dwi Ratnawati 2. Faizatunisa
3. Wahrudin
Unit Yang Diperiksa : Pengelola BOK No :1

Tanggal Pemeriksaan : 27 September 2018 Status Revisi :
Tgl berlaku : 28 September 2018
Halaman :

1 Petugas belum menguasai Masih ada Petugas bekerja sesuai * PMK no 46 Adanya Pergantian Sering konsultasi
tugas yang dibebankan tugas yang dengan Tupoksi tahun 2015 tentang pengelola BLUD dengan Dinkes
tidak Akreditasi
dilaksanakan * Juknis BOK
karena ketidak
tahuan
2 Kurang kerja sama antar Sering terjadi Petugas bekerja sesuai * PMK no 46 Kurangnya koordinasi Menjalin
petugas salah paham dengan Tupoksi tahun 2015 tentang antar petugas kerjasama yang
antar petugas Akreditasi baik antar petugas
* Juknis BOK
3 Masyarakat tidak mengetahui Perencanaan Publikasi Perencanaan dan * PMK no 46 Belum dilaksanakan Perencanaan dan Adanya kontrol
kegiatan BOK dan hasil hasil kegiatan tiap bulan tahun 2015 tentang publikasi kegiatan BOK hasil kegiatan tiap dari managemen
kegiatan BOK Akreditasi bulan dipasang di
tidak dipasang * Juknis BOK papan
dipapan pengumuman
pengumuman
4 Waktu pembagian SPJ dan SPJ dibagikan SPJ dibuat sebelum jadwal * PMK no 46 Adanya keterlambatan SPJ dibuat
pengumpulan SPJ yang telah setelah pelaksanaan tahun 2015 tentang pembuatan SPJ sebelum bulan
ditanda tangani terlalu singkat kegiatan di Akreditasi pelaksanaan
desa selesai * Juknis BOK
1.Nur Azizah 3.Meywati 5.Isna F 7.dr.Suci N D 1. Sujatin 3. Dewi P

2.Yessy Dwi Ratnawati 4.Yanti W 6. Helmi A 2. Istikharoh
Unit Yang Diperiksa : Unit Tata Usaha No :1

Tanggal Pemeriksaan : 17 November 2017 Status Revisi :
Tgl berlaku : 17 November 2018
Halaman :

1 Petugas tidak membuat SOP Belum adanya Semua kegiatan dibuatkan * PMK no 46 Petugas belum memahami Segera membuat 3 Minggu
kehilangan barang SOP SOP tahun 2015 tentang Tupoksi SOP
kehilangan Akreditasi
barang
2 Tidak ada buku catatan Tidak tersedia Semua kerusakan barang * PMK no 46 Petugas belum memahami Segera membuat 3 Minggu
kerusakan barang inventaris buku catatan didokumentasikan tahun 2015 tentang Tupoksi buku kerusakan
kerusakan Akreditasi inventaris
barang puskesmas
3 Peminjaman barang tidak Penanggung Adanya SOP Peminjaman * PMK no 46 Tidak ada SOP Segera membuat 3 Minggu
langsung dikembalikan ke jawab barang tahun 2015 tentang peminjaman barang buku peminjaman
ruangan semula ruangan Akreditasi barang tiap
sering ruangan
kehilangan
barang
4 Perencanaan pemeliharaan Tidak ada Mangemen melakukan * PMK no 46 Mangemen tidak Membuat jadwal Manageman 3 Minggu
gedung belum dilakukan perencanaan monitoring dan Evaluasi tahun 2015 tentang melakukan perencanaan perencanaan melaksanakan
secara kontinue pemeliharaan Akreditasi secara kontinue MONEV
5 Jejaring belum berjalan Tidak ada Puskesmas melaksanakan * PMK no 46 Pj Jejaring melaksanakan Segera Akhir
maksimal laporan hasil Jejaring sesuai dengan tahun 2015 tentang kegiatan sesuai dengan melaksanakan November 2018
jejaring standart yang telah Akreditasi SOP kegiatan Jejaring
ditentukan
6 Tidak ada monitoring semua Tidak ada Manageman melaksanakan * PMK no 46 Manageman tidak Segera 12/1/2018
kegiatan laporan hasil Monitoring semua kegiatan tahun 2015 tentang melaksanakan TUPOKSI melaksanakan
monitoring Akreditasi kegiatan MONEV
1.Nur Azizah 3.Meywati 5.Isna F 7.dr.Suci N D 1. Nur Anwar 3. Sumanah

2.Yessy Dwi Ratnawati 4.Yanti W 6. Helmi A 2. Amanah 4. Khanali
Unit Yang Diperiksa : Gizi No :1

Tanggal Pemeriksaan : 17 Oktober 2018 Status Revisi :
Tgl berlaku : 18 Oktober 2018
Halaman :

1 STR petugas telah habis Masa berlaku Semua petugas memiliki * PMK no 46 Petugas bekerja tanpa Segera membuat 12/1/2018
telah habis STR yang masih berlaku tahun 2015 tentang perlindungan hukum STR
Akreditasi
2 Terjadi kesalahan dalam Tidak ada Semua pasien diberikan * PMK no 46 Tidak ada kolaborasi Menuliskan Advis 18 Oktober
pemberian diet pasien advis dokter Advis diet sesuai dengan tahun 2015 tentang antara medis dan petugas diet pasien 2018
yang ditulis penyakitnya Akreditasi gizi
distatus ps
3 Menu pasien tidak diprogram Tidak ada Adanya Daftar menu pasien * PMK no 46 Penyajian Menu tidak Membuat Daftar 1 Minggu
daftar menu dalam 1 bulan tahun 2015 tentang sesuai Daftar Menu Menu
ps Akreditasi
4 Pelaporan Bulanan Gizi Tidak Adanya Laporan dibuat dan di * PMK no 46 Kurang Koordinasi Segera membuat 1 Bulan
tepat Waktu teguran dari kirimkan ke dinas tiap bulan tahun 2015 tentang dengan pihak terkait dan melaporkan
DINKES Akreditasi keDinkes
1.Nur Azizah 3.Meywati 5.Isna F 7.dr.Suci N D 1. Supriyadi

2.Yessy Dwi Ratnawati 4.Yanti W 6. Helmi A
MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
Status Tindak Lanjut Per Tanggal :
Uraian Ketidak Analisis ketidak Target waktu Waktu Pelaksanaan
No Rencana tindak lanjut Penanggung jawab Status penyelesaian
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah penyelesaian tindak lanjut
1. Diagnosa keperawatan Pelaksanaan kegiatan Melengkapi rekam 1 minggu setelah Puji Sulistiowati Belum selesai
pada kajian awal pelayanan belum medik pelaksanaan Audit (14
sebagian besar tidak sesuai dengan standar Februari 2018 )
diisi,grafik TTV tidak akreditasi
diisi,blangko infomed
consent tidak ada
2. Inventarisasi alat Jaminan kualitas Kesepakatan petugas 1 minggu setelah Puji Sulistiowati Belum selesai
terakhir dibukukan terhadap peralatan di jaga rawat inap untuk pelaksanaan Audit (4
tahun 2015,tidak tempat pelayanan melakukan Januari 2018)
diupdate sampai belum dilakukan secara inventarisasi dan
sekarang continue operan inventaris
peralatan setiap ganti
jaga.
3. SK dan prosedur Tidak ada Membuat SK dan Bulan Februari 2018 Puji Sulistiowati Belum selesai
pelayanan sebagian perlindungan hukum prosedur yang belum
besar tidak ada / belum dalam melakukan ada
dibuat / belum di tindakan medis
update.
4. Peningkatan mutu PMKP belum PMKP Bulan Februari 2018 Puji Sulistiowati Belum selesai
klinis dan keselamatan merupakan prioritas dilaksanakan,didokum
pasien hanya sebagian dalam melaksanakan entasikan oleh petugas
kecil yang dilakukan pelayanan dan dimonitor serta
dan tidak dievaluasi oleh
didokumentasikan managemen dan tim
( dokumentasi terakhir mutu puskesmas.
tahun 2015 )
5. Peralatan APD tidak Pengendalian infeksi Manajemen menjamin Bulan Februari 2018 Puji Sulistiowati Belum selesai
selalu tersedia ( sering nosokomial belum ketersedian APD
terjadi kekosongan ) dilakukan dengan
maksimal
6. Belum ada troli Persiapan Penanganan Membuat troli Bulan Februari 2018 Puji Sulistiowati Bulan Februari 2018 Selesai
khusus emergensi kasus emergensi belum emergensi dengan
( troli yang ada tidak maksimal memanfaatkan troli
dimanfaatkan ) yang sudah ada
7. Belum tersedia tensi Pelayanan pasien Pengajuan tensi air Bulan Februari 2018 Puji Sulistiowati Belum selesai
air raksa dan regulator belum maksimal raksa dan penambahan
hanya 1 regulator pada
manajemen.
8. Pengunaan spuit Pengendalian infeksi Kesepakatan untuk Bulan Februari 2018 Puji Sulistiowati Belum selesai
injeksi tidak disposible nosokomial belum melaksanakan safety
dengan alasan harga dilakukan dengan injeksi : menggunakan
spuit mahal kalau maksimal spuit sekali
pemakaian banyak pakai,segera mengganti
akan membebani safety bok bila sudah
pasien,safety bok terisi 75 %,membuang
penuh spuit sampai bekas ampul dan vial
tidak tertampung pada safety bok
dibiarkan
saja,pembuangan
limbah medis tidak
pada tempatnya
( diletakan dikardus
terbuka )
9. Sarana penunjang Sarana penunjang Mengajukan pada Bulan Februari 2018 Puji Sulistiowati Belum selesai
pelayanan belum pelayanan belum manajemen untuk
berfungsi maksimal : memadai pengadaan air
air kotor dan tidak bersih,kulkas,perbaika
lancar,wastafel kotor n wastafel dan keramik
dan rusak,banyak dinding
kotoran yang
menempel ditembok
susah untuk
dibersihkan,telepon
tidak berfungsi,kulkas
untuk penyimpanan
obat tidak ada
10. Tidak ada intervensi Petugas gizi belum Memaksimalkan fungsi Bulan Maret 2018 Puji Sulistiowati Belum selesai
petugas gizi dalam melaksanakan petugas gizi
pemberian terapi gizi tugasnya dengan
di puskesmas maksimal
11. Kebersihan tempat Pengendalian infeksi Setiap yang jaga pagi Bulan Februari 2018 Puji Sulistiowati Belum selesai
pelayanan tidak nosokomial belum aktifitas dimulai
maksimal : troli dilakukan dengan dengan bersih bersih
peralatan kotor tidak maksimal peralatan dan tempat
dibersihkan,kamar kerja,petugas
mandi kotor (hanya kebersihan supaya
dibersihkan seminggu membersihkan kamar
2x ) mandi tiap hari
Auditor : Auditeee :
Yanti
Yeesi
Nur Azizah Puji Sulistiowati
MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK
1. Belum dilakukan Pelaksanaan kegiatan Melakukan survey Bulan April 2018 Faizatunisa Bulan Desember 2018 Belum selesai
survey terbaru (survey pelayanan belum kepuasan Ratih Wahrudin
kepuasan sesuai dengan standar pelanggan,survey
pelanggan,survey akreditasi pemahaman alur
pemahaman alur pendaftaran dan survey
pendaftaran dan survey pemantauan petugas
pemantauan petugas pendaftaran
pendaftaran )
2. Daftar tarip puskesmas Informasi tarif Memperbaharui dan Bulan April 2018 Faizatunisa Belum selesai
sulit diakses oleh pelayanan puskesmas meletakan daftar tarif Ratih Wahrudin
pengunjung sulit diakses oleh puskesmas agar mudah
pengunjung diakses oleh
pengunjung
3. SK dan SOP Kepatuhan terhadap Melengkapi SK dan Bulan Pebruari 2018 Faizatunisa Belum selesai
pendaftaran belum prosedur tidak bisa SOP yang belum ada Ratih Wahrudin
lengkap dinilai
4. No rujukan pasien Tertib administrasi Menulis semua pasien Bulan Maret 2018 Faizatunisa Bulan Maret 2018 Selesai
belum sepenuhnya belum sepenuhnya rujukan pada buku Ratih Wahrudin
didokumentasi dilakukan register rujukan
5. Belum ada SOP bagi Rentan terjadi Bulan Pebruari 2018 Faizatunisa Belum selesai
pasien yang datang keributan dengan Ratih Wahrudin
diluar jam buka pasien karena tidak ada
pendaftaran prosedur yang baku
bagi pasien yang
datang setelah loket
tutup
6. Rekam medik pasien Belum semua petugas Tidak menunda Bulan Pebruari 2018 Faizatunisa Belum selesai
rawat inap/PONED melakukan tugasnya pengembalian RM Ratih Wahrudin
yang telah pulang tidak dengan pasien rawat inap,
segera dikembalikan maksimal,masih ada maksimal RM
paling cepat rm petugas yang menunda dikembalikan 2 hari
dikembalikan 1 pekerjaan setelah pasien pulang
minggu utk ps umum
dan 1 bulan untuk ps
BPJS
7. Pemberian nomor RM Tidak semua pasien Semua pasien yang Bulan Pebruari 2018 Faizatunisa Belum selesai
sering double untuk ps yang masuk ke datang lewat IGD Ratih Wahrudin
yang masuk lewat IGD puskesmas didaftarkan dicek no Rmnya lewat
karena tidak dilakukan lewat simpus simpus sehingga tidak
pengecekan nomor ps ada lagi double no RM
di simpus pd saat
pendaftaran di IGD
8. Pasien baru tidak Belum semua pasien Sosialisasi kembali tata Bulan Pebruari 2018 Faizatunisa Belum selesai
membawa kartu mematuhi aturan yang cara pendaftaran pasien Ratih Wahrudin
identitas pada saat dibuat oleh puskesmas pada pengunjung
mendaftar dan pasien puskesmas
lama tidak membawa
kartu berobat
9. No RM double dengan Belum semua pasien Memvalidasi No RM Bulan Pebruari 2018 Faizatunisa Belum selesai
no RM PKD atau yang masuk ke agar tidak double No Ratih Wahrudin
Pusling puskesmas didaftarkan
lewat simpus
10. Belum pernah Petugas belum Melakukan Bulan Maret 2018 Faizatunisa Belum selesai
dilakukan pemusnahan melakukan pekerjaan pemusnahan RM yang Ratih Wahrudin
RM yang sudah dengan maksimal sudah melewati masa
melewati masa retensi retensi
Yessi
Nur Azizah Faizatunisa
MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL KEAMANAN PUSKESMAS

1. Ada petugas Petugas belum Semua petugas 9/20/2018 Nurdin Wahyudi, Belum selesai
keamanan yang belum melaksanakan tupoksi keamanan Galih Permana,
mengamankan dengan semestinya mengamankan apel Dwi Aprianto,
pelaksanaan apel pagi pagi Fauzul Hakim
di puskesmas
2. Petugas tidak Petugas belum Tanda bunyi bel apel 9/20/2018 Nurdin Wahyudi, Belum selesai
membunyikan bel melaksanakan tupoksi pagi dilakukan oleh Galih Permana,
tanda apel,yang dengan semestinya petugas keamanan Dwi Aprianto,
menbunyikan petugas Fauzul Hakim
loket
3. Ada petugas keamanan Petugas belum Semua petugas 9/20/2018 Nurdin Wahyudi, Belum selesai
yang tidak membantu melaksanakan tupoksi keamanan wajib Galih Permana,
pasien mengambil dengan semestinya membantu pasien Dwi Aprianto,
nomor antrian mengambil nomor Fauzul Hakim
antrian
4. Masih ada barang Petugas belum Petugas keamanan 9/20/2018 Nurdin Wahyudi, Belum selesai
inventaris puskesmas melaksanakan tupoksi mengetahui dan Galih Permana,
yang hilang / dengan semestinya bertanggung jawab bila Dwi Aprianto,
berpindah tempat dan ada barang inventaris Fauzul Hakim
petugas keamanan puskesmas yang hilang
tidak mengetahui /berpindah tempat
5. Pengumuman untuk Petugas belum Semua petugas 9/20/2018 Nurdin Wahyudi, Belum selesai
penjaga pasien tidak melaksanakan tupoksi keamanan Galih Permana,
lebih dari 2 orang di dengan semestinya mengumumkan untuk Dwi Aprianto,
malam hari dilakukan penjaga pasien tidak Fauzul Hakim
terakhir kali 1 bulan lebih dari 2 orang di
yang lalu malam hari untuk
menjaga keamanan dan
kenyamanan pasien
6. Ada petugas Petugas belum Tidak ada lagi petugas 9/20/2018 Nurdin Wahyudi, Belum selesai
keamanan yang melaksanakan tupoksi keamanan yang Galih Permana,
membiarkan lampu dengan semestinya membiarkan lampu Dwi Aprianto,
musholah menyala musholah menyala Fauzul Hakim
sampai pagi hari,lampu sampai pagi hari,semua
dimatikan oleh lampu dimatikan jika
karyawan yang dinas hari sudah pagi kecuali
pagi dalam keadaan tertentu
yang membutuhkan
penerangan.
7. Kerusakan alat dan Petugas belum Membuat buku 9/20/2018 Nurdin Wahyudi, Belum selesai
sarana puskesmas tidak melaksanakan tupoksi catatan dan pelaporan Galih Permana,
dilaporkan dan dengan semestinya kerusakan alat dan Dwi Aprianto,
didokumentasikan sarana puskesmas Fauzul Hakim
8. Ada petugas Petugas belum Semua petugas 9/20/2018 Nurdin Wahyudi, Belum selesai
keamanan yang tidak melaksanakan tupoksi keamanan yang jaga Galih Permana,
pernah menyiram dengan semestinya sore wajib menyiram Dwi Aprianto,
taman sebagai tugas taman sebagai tugas Fauzul Hakim
tambahan yang tambahan yang
diberikan oleh diberikan oleh
puskesmas puskesmas
9. Menyiram tanaman Petugas belum Mengusulkan kepada 9/20/2018 Nurdin Wahyudi, Belum selesai
dilakukan terakhir 1 melaksanakan tupoksi managemen untuk Galih Permana,
bulan yang lalu karena dengan semestinya membuat saluaran air Dwi Aprianto,
petugas kalau dari sumur khusus Fauzul Hakim
menyiram ditegur oleh untuk menyiram taman
petugas lain katanya agar mengurangi biaya
boros air pembayaran PDAM
10. Petugas keamanan Petugas belum Petugas keamanan 9/20/2018 Nurdin Wahyudi, Belum selesai
melakukan pekerjaan melaksanakan tupoksi wajib mengutamakan Galih Permana,
yang bukan sebagai dengan semestinya tupoksinya sebelum Dwi Aprianto,
tupoksinya melakukan pekerjaan Fauzul Hakim
yang lain
11. Keamanan ruangan Petugas belum Keamanan ruangan 9/20/2018 Nurdin Wahyudi, Belum selesai
belum sepenuhnya melaksanakan tupoksi menjadi tanggung Galih Permana,
dipegang oleh petugas dengan semestinya jawab penuh petugas Dwi Aprianto,
keamanan keamanan,yang Fauzul Hakim
membuka dan menutup
pintu ruangan tidak
lagi dilakukan oleh
petugas kebersihan
12. Tempat Jaga Satpam Petugas belum Tempat Jaga Satpam 9/20/2018 Nurdin Wahyudi, Belum selesai
masih berpindah melaksanakan tupoksi tidak berpindah Galih Permana,
pindah sehingga dengan semestinya pindah sehingga tidak Dwi Aprianto,
menyulitkan petugas menyulitkan petugas Fauzul Hakim
lain bila membutuhkan lain bila membutuhkan
terutama di malam hari terutama di malam hari
13. Masih ada petugas Petugas belum Menerapkan etika 9/20/2018 Nurdin Wahyudi, Belum selesai
yang kurang beretika melaksanakan tupoksi terhadap petugas Galih Permana,
terhadap petugas dengan semestinya lain ,pasien dan Dwi Aprianto,
lain ,pasien dan keluarga pasien. Fauzul Hakim
keluarga pasien.
14. Petugas parkir bila Petugas parkir kurang Membuat komitmen 9/20/2018 Nurdin Wahyudi, Belum selesai
malam hari sering berkomitmen terhadap dengan petugas parkir Galih Permana,
tidak ada sehingga pekerjaannya agar di malam hari Dwi Aprianto,
parkir kendaraan tidak tetap ada petugas yang Fauzul Hakim
tertib jaga parkir
15. Jadwal piket petugas Fungsi managemen Managemen membuat 9/20/2018 Nurdin Wahyudi, Belum selesai
keamanan sudah lama tidak dilakukan jadwal piket petugas Galih Permana,
tidak dibuat oleh sebagaimana mestinya keamanan Dwi Aprianto,
managemen Fauzul Hakim
dr.Suci ND Yessi Nurdin Wahyudi

Nur Azizah Isna Fatiana Galih Permana
Meywati Helmi A Dwi Aprianto
Yanti Fauzul Hakim
MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PENGELOLA BLUD PUSKESMAS

1. Petugas bekerja tidak Petugas belum Bekerja sesuai dengan 29 September 2018 Euis W,Umiati, Puji Belum selesai
sesuai dengan Tupoksi memahami Tupoksi tupoksi yang ada Sulistiowati,
Anisa Fitriani
2. Petugas belum Adanya Pergantian Sering konsultasi 29 September 2018 Euis W,Umiati, Puji Belum selesai
menguasai tugas yang pengelola BLUD dengan Dinkes Sulistiowati,
dibebankan Anisa Fitriani
3. Tidak ada kerja sama Kurangnya koordinasi Menjalin kerjasama 29 September 2018 Euis W,Umiati, Puji Belum selesai
antar petugas antar petugas yang baik antar Sulistiowati,
petugas Anisa Fitriani
4. SPJ tidak diverifikasi Petugas verifikasi Verifikator 29 September 2018 Euis W,Umiati, Puji Belum selesai
belum melaksanakan melaksanakan Sulistiowati,
tugasnya tugasnya Anisa Fitriani
5. SK pengelola BLUD Managemen belum Segera dibuatkan SK 29 September 2018 Euis W,Umiati, Puji Selesai
ada yang belum dibuat melaksanakan oleh managemen Sulistiowati,
oleh managemen tugasnya sesuai dengan Anisa Fitriani
Tupoksi
Bulan Desember 2018
6. Ada tugas yang Uraian tugas yang ada Managemen menyusun 29 September 2018 Euis W,Umiati, Puji Belum selesai
seharusnya dikerjakan tidak sesuai dengan uraian tugas yang baru Sulistiowati,
tetapi tidak ada di kenyataan yang Anisa Fitriani
uraian tugas dikerjakan
7. Kelengkapan SPJ Petugas verifikasi Melengkapi 29 September 2018 Euis W,Umiati, Puji Belum selesai
kurang belum melaksanakan kekurangan SPJ Sulistiowati,
tugasnya Anisa Fitriani
8. Belum tertib BKU belum sesuai Melaksanakan tertib 29 September 2018 Euis W,Umiati, Puji Belum selesai
Administrasi dengan SPJ administrasi Sulistiowati,
Anisa Fitriani
9. Bendahara penerimaan Kasir tidak Melaksanakan tertib 29 September 2018 Euis W,Umiati, Puji 29 September 2018 Selesai
tidak menerima setoran menyetorkan administrasi Sulistiowati,
setiap hari pendapatan setiap hari Anisa Fitriani
10. Tidak ada alat deteksi Ada pasien yang Pengadaan alat deteksi 29 September 2018 Euis W,Umiati, Puji Belum selesai
Upal membayar dengan Upal Sulistiowati,
uang palsu Anisa Fitriani
11. Dalam menyetorkan Pendapatan dari parkir Managemen 29 September 2018 Euis W,Umiati, Puji Belum selesai
uang parkir tidak tidak jelas mengontrol dan Sulistiowati,
disertai dengan bukti mengawasi Anisa Fitriani
pemakaian karcis pelaksanaan parkir di
puskesmas
12. Pasien langsung Penarikan uang Semua pasien luar 29 September 2018 Euis W,Umiati, Puji Belum selesai
membayar diloket pendaftaran tidak wilayah diberi karcis Sulistiowati,
tanpa diberi karcis disertai dengan bukti Anisa Fitriani
karcis
13. Ada beberapaTarif Tarif tindakan tidak Petugas mengetahui 29 September 2018 Euis W,Umiati, Puji Belum selesai
yang tidak disesuaikan disesuaikan Perda perda tentang tarif Sulistiowati,
dengan perda Anisa Fitriani
dr.Suci ND Yessi Euis Wahyuningsih

Nur Azizah Isna Fatiana Umiati
Meywati Helmi A Puji Sulistiwati
Yanti Anisa Fitria
MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PENGGELOLA BOK PUSKESMAS
1. Petugas belum Adanya Pergantian Sering konsultasi 29 September 2018 Sujatin, Istikharoh 29 September 2018 Selesai
menguasai tugas yang pengelola BOK dengan Dinkes , Dewi P A
dibebankan
2. Kurang kerja sama Kurangnya koordinasi Menjalin kerjasama 29 September 2018 Sujatin, Istikharoh Belum selesai
antar petugas antar petugas yang baik antar , Dewi P A
petugas
3. Masyarakat tidak Belum dilaksanakan Perencanaan dan hasil 29 September 2018 Sujatin, Istikharoh Belum selesai
mengetahui kegiatan publikasi kegiatan kegiatan tiap bulan , Dewi P A
BOK BOK dipasang di papan
pengumuman
4. Waktu pembagian SPJ Adanya keterlambatan SPJ dibuat sebelum 29 September 2018 Sujatin, Istikharoh Belum selesai
dan pengumpulan SPJ pembuatan SPJ bulan pelaksanaan , Dewi P A
yang telah ditanda
tangani terlalu singkat
dr.Suci ND Yessi Sujatin

Nur Azizah Isna Fatiana Istikharoh
Meywati Helmi A Dewi P A
Yanti
MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL TATA USAHA PUSKESMAS

1. Petugas tidak membuat Petugas belum Segera membuat SOP Bulan November 2018 Nur Anwar, Belum selesai
SOP kehilangan memahami Tupoksi Sumanah,
barang Amanah,
Khanali
2. Tidak ada buku catatan Petugas belum Segera membuat buku Bulan November 2018 Nur Anwar, Belum selesai
kerusakan barang memahami Tupoksi kerusakan inventaris Sumanah,
inventaris puskesmas Amanah,
Khanali
3. Peminjaman barang Tidak ada SOP Segera membuat buku Bulan November 2018 Nur Anwar, Belum selesai
tidak langsung peminjaman barang peminjaman barang Sumanah,
dikembalikan ke tiap ruangan Amanah,
ruangan semula Khanali
4. Perencanaan Mangemen tidak Membuat jadwal Bulan November 2018 Nur Anwar, Belum selesai
pemeliharaan gedung melakukan perencanaan Sumanah,
belum dilakukan secara perencanaan secara Amanah,
kontinue kontinue Khanali
5. Jejaring belum berjalan Pj Jejaring Segera melaksanakan Bulan November 2018 Nur Anwar, Belum selesai
maksimal melaksanakan kegiatan kegiatan Jejaring Sumanah,
sesuai dengan SOP Amanah,
Khanali
6. Tidak ada monitoring Manageman tidak Segera melaksanakan Bulan November 2018 Nur Anwar, Belum selesai
semua kegiatan melaksanakan kegiatan MONEV Sumanah,
TUPOKSI Amanah,
Khanali
Nur Anwar Sumanah
dr.Suci ND Yessi Amanah Khanali
Nur Azizah Isna Fatiana
Meywati Helmi A
Yanti
MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL TATA USAHA PUSKESMAS

1. STR petugas telah Petugas bekerja tanpa Segera membuat STR Bulan Desember 2018 Supriyadi Belum selesai
habis perlindungan hukum
2. Terjadi kesalahan Tidak ada kolaborasi Menuliskan Advis diet Bulan Oktober 2018 Supriyadi Belum selesai
dalam pemberian diet antara medis dan pasien
pasien petugas gizi
3. Menu pasien tidak Penyajian Menu tidak Membuat Daftar Menu Bulan Oktober 2018 Supriyadi Belum selesai
diprogram sesuai Daftar Menu
4. Pelaporan Bulanan Kurang Koordinasi Segera membuat dan Bulan November 2018 Supriyadi Belum selesai
Gizi Tidak tepat Waktu dengan pihak terkait melaporkan keDinkes
dr.Suci ND Yessi Supriadi

Nur Azizah Isna Fatiana
Meywati Helmi A
Yanti

Temuan Dan TL Audit Poned

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Temuan Dan TL Audit Poned

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RINGKASAN TEMUAN AUDIT dan RENCANA TINDAK LANJUT

Unit Yang Diperiksa : PONED No :1

Bukti-bukti Ketidaksesuaian terhadap Standar/Kriteria Tindakan Tindakan Waktu

Disiapkan Oleh Auditor : Disetujui Oleh Auditee :

1.Nur Azizah 1. Nur Fatikha

2.Yessy Dwi Ratnawati 2. Puji Sulistiowati

Unit Yang Diperiksa : Unit Pendaftaran dan Rekam Medik No :1

Bukti-bukti Ketidaksesuaian terhadap Standar/Kriteria Tindakan Tindakan Waktu

Disiapkan Oleh Auditor : Disetujui Oleh Auditee :

1.Nur Azizah 1. Ratih

Unit Yang Diperiksa : Pengelola BOK No :1

Bukti-bukti Ketidaksesuaian terhadap Standar/Kriteria Tindakan Tindakan Waktu

1.Nur Azizah 3.Meywati 5.Isna F 7.dr.Suci N D 1. Sujatin 3. Dewi P

RINGKASAN TEMUAN AUDIT dan RENCANA TINDAK LANJUT

Unit Yang Diperiksa : Unit Tata Usaha No :1

Bukti-bukti Ketidaksesuaian terhadap Standar/Kriteria Tindakan Tindakan Waktu

Disiapkan Oleh Auditor : Disetujui Oleh Auditee :

1.Nur Azizah 3.Meywati 5.Isna F 7.dr.Suci N D 1. Nur Anwar 3. Sumanah

Unit Yang Diperiksa : Gizi No :1

Bukti-bukti Ketidaksesuaian terhadap Standar/Kriteria Tindakan Tindakan Waktu

Disiapkan Oleh Auditor : Disetujui Oleh Auditee :

1.Nur Azizah 3.Meywati 5.Isna F 7.dr.Suci N D 1. Supriyadi

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL KEAMANAN PUSKESMAS

dr.Suci ND Yessi Nurdin Wahyudi

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PENGELOLA BLUD PUSKESMAS

dr.Suci ND Yessi Euis Wahyuningsih

dr.Suci ND Yessi Sujatin

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL TATA USAHA PUSKESMAS

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL TATA USAHA PUSKESMAS

dr.Suci ND Yessi Supriadi

Anda mungkin juga menyukai