KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN TIMUR
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C PANGKALPINANG
NOMOR SURAT TUGAS : ST- /WBC.05/KPP.MP.03/2019
TANGGAL SURAT TUGAS : MARET 2019
OBJEK PKPT : PELAYANAN DAN PENGAWASAN ATAS
KEGIATAN PEMUATAN BARANG
EKSPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN RENCANA KERJA PKPT
UNIT KERJA OBJEK PKPT : SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN
CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS
WAKTU PELAKSANAAN
TIM PKPT KETERANGAN
BULAN APRIL S.D. MEI 2019
A A A MINGGU I MINGGU II MINGGU III MINGGU IV MINGGU V
P K
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Perencanaan 1. Pembuatan Rencana Kerja PKPT √
1.
PKPT 2. Pembuatan Program Kerja PKPT √

1. Pemaparan ruang lingkup pemeriksaan PKPT √ √ √ √

2. Pengumpulan data dan Informasi, meliputi:
a. Wawancara √ √ √ √
b. Permintaan keterangan tertulis √ √ √ √
c. Permintaan dokumen dan/atau barang √ √ √ √
d. Peminjaman dokumen dan/atau barang
2. Pemeriksaan PKPT
e. Pemeriksaan sistem informasi √ √ √ √
f. Pemeriksaan tempat kerja √ √ √ √
g. Pengamatan
3. Analisis Data dan Informasi √ √ √ √
4. Pemaparan hasil pengumpulan serta analisis data
√ √
dan informasi

Penentuan Temuan
3. dan Rekomendasi Pembuatan DTS) √ √ √ √
Sementara

Penentuan Temuan 1. Penyampaian DTS √

4. dan Rekomendasi 2. Pembahasan DTS √ √ √ √ √
Akhir 3. Pembuatan LPTA) √ √ √ √

1. Pembuatan LHP √ √ √ √
5. Pelaporan
2. Penyampaian LHP √

Pangkalpinang, April 2019

Pengendali

Suharyanto

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN TIMUR
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C PANGKALPINANG
 PROGRAM KERJA PKPT

NOMOR SURAT TUGAS : ST- /WBC.05/KPP.MP.03/2019

TANGGAL SURAT TUGAS : MARET 2019
OBJEK PKPT : PELAYANAN DAN PENGAWASAN ATAS KEGIATAN PEMUATAN BARANG EKSPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN
UNIT KERJA OBJEK PKPT : SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS

IDENTIFIKASI TITIK RAWAN

N
SASARAN PKPT TUJUAN DASAR PROSEDUR KERJA
O BENTUK POTENSI
AREA TITIK RAWAN
KERAWANAN
1 Penelitian Pra- Untuk memastikan ketepatan P- 53/BC/2010 1. Analisis kelayakan 1. Analisis kelayakan Penelitian Administrasi Kegiatan Penelitian Pra-
Penindakan dalam analisis terhadap operasional operasional tidak tepat Penindakan, meliputi:
informasi dalam rangka 2. Administrasi kegiatan 2. Administrasi Kegiatan 1. Nota Informasi Penindakan (NIP)/Nota Hasil
menentukan kelayakan penelitian pra- Penelitian Pra- Intelijen (NHI)
operasional penindakan Penindakan tidak lengkap 2. Lembar Analisis Pra-Penindakan (LAP)
2 Pelaksanaan Memastikan kegiatan telah P- 53/BC/2010 1. Pelaksanaan kegiatan 1. Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kegiatan Penindikan dan
Penindakan dilaksanakan sesuai ketentuan penindakan penindakan tidak sesuai Penelitian Administrasi Kegiatan Penindakan,
2. Administrasipenindakan ketentuan meliputi:
2. Administrasipenindakan 1. Surat Tugas (ST)/Surat Perintah/Surat
tidak lengkap Perintah Patroli(PRINT)/Surat Perintah
Berlayar
2. Berita Acara Terkait
3. Surat Bukti Penindakan (SBP)
4. Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan
(LPTP)
5. Informasi Penindakan (IP)
6. Laporan Tugas Penindakan (LTP)
3 Penentuan Hasil Memastikan tertib administrasi P- 53/BC/2010 Administrasi Hasil Administrasi Hasil Penelitian Administrasi Hasil Penindakan,
Penindakan Penindakan Penindakan Penindakan tidak lengkap meliputi:
1. Lembar Penentuan Hasil Penindakan
(LPHP)
2. Laporan Pelanggaran (LP)
3. Lembar Monitoring Penindakan (LMP)
4. Laporan Hasil Penindakan (LHP)

Pangkalpinang, April 2019

Pengendali

Suharyanto
NIP19760807 200001 1 001