KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN TIMUR
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C PANGKALPINANG
Jalan Yos Sudarso No.177 Pangkalpinang 33115
Telepon (0717) 421986 Faksimile (0717) 421985,Situs www.beacukai.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND- WBC.05/KPP.MP.03/2019

Kepada : Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
Dari : Kepala Kantor
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas
(PKPT)
Tanggal : Juli 2019

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan
Teknis nomor ND-527/WBC.05/KPP.MP.0304/2019 tanggal 09 Juli 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil PKPT, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan nota dinas tersebut di atas, telah disampaikan tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT atas
kegiatan Pelayanan dan Pengawasan Pemuatan Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean sejumlah 10
(sepuluh) dari 10 (sepuluh) rekomendasi hasil PKPT sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Nomor
221/WBC.05/KPP.MP.03/2019 tanggal 21 Juni 2019.
2. Setelah dilakukan penilaian atas tindak lanjut rekomendasi PKPT yang telah Saudara lakukan, dapat
disampaikan bahwa seluruh tindaklanjut rekomendasi hasil PKPT memadai.
3. Atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut disampaikan terima kasih dan penghargaan serta
ucapan terima kasih semoga dapat terus dipertahankan dengan sebaik-baiknya.
4. Berikut disampaikan rincian mengenai hasil penilaian yang telah dilaksanakan selengkapnya sesuai
matriks penilaian tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Yetty Yulianty
 Lampiran Nota Dinas Kepala Kantor
Nomor : ND- /WBC.05/KPP.MP.03/2019
Tanggal : Juli 2019

MATRIKS PENILAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PKPT

ATAS KEGIATAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN PEMUATAN BARANG EKSPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN
PADA SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS

Hasil Penilaian
Rekomendasi Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Tindak Lanjut
No Temuan PKPT Ket
PKPT Hasil PKPT Rekomendasi
Hasil PKPT
1 Terhadap Pengujian Sistem Pengendalian Internal, Aplikasi SEPERADIK, dan Sistem / Prosedur

a Seksi PKCDT sudah memiliki
pembagian tugas, wewenang
dan tanggung jawab yang jelas
antara setiap pegawai dalam
pengelolaan kegiatan pada Seksi
PKCDT
Agar Seksi PKCDT Sistem Pengendalian Intern
mempertahankan Sistem telah dilaksanakan secara
Pengendalian Intern yang periodik dengan melakukan
telah berjalan dengan pembagian tugas atas setiap
baik kegiatan, monitoring PEB
dengan berbagai indikator, dan
melaksanakan kegiatan sesuai
SOP yang telah ditetapkan.

b Seksi PKCDT telah memiliki Agar Seksi PKCDT Administrasi dokumen di

sistem yang baik atas output
yang penataan administrasinya
menggunakan microsoft access
dan aplikasi SIAPIK
melakukan Pemeriksaan monitoring secara berkala oleh
Internal atas administrasi Subseksi PDAD dan telah
dokumen secara berkala dilakukan Pemantauan
Pengendalian Intern untuk
memastikan kegiatan sesuai
dengan ketentuan.

c Seksi PKCDT telah memiliki Pemohon atas nama Pelaksanaan muat di luar
inovasi terkait Perizinan PPJK harus dilengkapi kawasan pabean oleh PPJK
Bongkar, Timbun Muat di Luar Surat Kuasa dari telah dilengkapi dengan surat
Kawasan Pabean dengan Eksportir atas kuasa dari Eksportir ke PPJK Seluruh tindak
menggunakan aplikasi permohonan muat barang sebelum atau pada saat lanjut rekomendasi
SEPERADIK. Pada Ekspor di luar kawasan permohonan muat diajukan. hasil PKPT
pemeriksaan, terdapat 9 pabean memadai.
permohonan menggunakan atas
nama PPJK

d Terdapat tanggal persetujuan Permohonan pada Penegasan penerbitan Surat

pada aplikasi SEPERADIK aplikasi SEPERADIK Persetujuan melalui aplikasi
berbeda dengan tanggal pada yang telah disetujui dapat SEPERADIK melalui Surat
hardcopy Surat Persetujuan langsung dijadikan Keputusan Kepala Kantor
sebagai dasar penerbitan nomor KEP-
Surat Persetujuan secara 70/WBC.05/KPP.MP.03/2019
hardcopy tanggal 29 Mei 2019 tentang
Perubahan atas
KEP-
16/WBC.05/KPP.MP.03/2019
tentang Penerapan Sistem
Perizinan Bongkar, Timbun,
dan Muat di Luar Kawasan
Pabean pada Kantor
Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean C Pangkalpinang
e Terdapat 9 permohonan Seksi PKCDT dapat Seksi PKCDT telah Seluruh tindak
 Hasil Penilaian
Rekomendasi Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Tindak Lanjut
No Temuan PKPT Ket
PKPT Hasil PKPT Rekomendasi
Hasil PKPT
menggunakan atas nama PPJK menginformasikan menginformasikan kembali
kembali ketentuan terkait mengenai penerapan aplikasi
penerapan aplikasi SEPERADIK kepada
SEPERADIK sesuai Surat pengguna jasa
Keputusan yang berlaku
f Seksi PKCDT telah Seksi PKCDT dapat Telah dilakukan koordinasi
melaksanakan pelayanan izin meminta rekomendasi dengan Seksi P2 sesuai lanjut rekomendasi
muat barang ekspor di luar cek lokasi Pemuatan dengan Nota Dinas Kepala hasil PKPT
kawasan pabean sesuai SOP kepada Seksi P2 Seksi PKCDT nomor ND- memadai.
namun tidak terdapat terhadap Eksportir baru 511/WBC.05/KPP.MP.0304/20
rekomendasi izin lokasi atau lokasi baru atas 19 tanggal 05 Juli 2019 hal
Pemuatan dari Seksi permohonan izin Cek Lokasi terhadap Eksportir
Penindakan dan Penyidikan pemuatan barang ekspor Baru
di luar kawasan pabean

Terhadap Pemeriksaan PEB yang muat di Luar Kawasan Pabean beserta dokumen pendukung (Surat Permohonan, Surat
2
Persetujuan, Surat Tugas Pengawasan) dan Pemeriksaan Surat Persetujuan Dengan Outward Manifest

a Seluruh PEB telah dilengkapi Seksi PKCDT tetap Plaksanaan monitoring Seluruh tindak
Surat permohonan dan Surat konsisten dalam membuat rekapitulasi data PEB lanjut rekomendasi
Persetujuan Izin Muat di Luar rekapitulasi data PEB dilakukan secara berkala oleh hasil PKPT
Kawasan Pabean secara berkala atas Subseksi PDAD memadai.
dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB) dan
mencocokan data
tersebut dengan CEISA
dan Hardcopy serta
menjaga ketertiban dalam
pengadministrasian
dokumen Surat
Permohonan dan Surat
Persetujuan

b Terdapat 7 Dokumen Surat Seksi PKCDT telah Tindak lanjut atas rekomendasi
Persetujuan yang tidak melaksanakan PPI telah dilaksanakan sesuai
dilengkapi Surat Tugas rekomendasi PPI dan ND-
Pengawasan selanjutnya tetap 267/WBC.05/KPP.MP.0304/20
mempertahankan hasil 19 hal Tindak Lanjut
1) 1 (satu) ST merupakan tindak lanjut rekomendasi Rekomendasi Pemantauan
temuan PPI Periode maret PPI yang disampaikan Pengendalian Intern. Atas
2019; kepada Kepala Kantor tindak lanjut tersebut,
2) 3 (tiga) dokumen dengan yaitu: dilakukan monitoring dan
tanggal Surat Tugas a. Mekanisme evaluasi secara periodik agar
mendahului tanggal Surat pengecekan pelaksanaan muat di luar
Persetujuan (1 ST merupakan dilakukan secara kawasan pabean berjalan
temuan PPI Periode maret berkala yakni mulai sesuai SOP yang berlaku.
2019) Persetujuan telah dari hulu hingga hilir
dilakukan terlebih dahulu ditambah setiap
melalui aplikasi SEPERADIK; pegawai aktif
3) Terdapat 3 (tiga) Surat melakukan
Persetujuan yang terbit crosscheck dan
setelah tanggal Outward meningkatkan
Manifest dan 2 (dua) komunikasi
diantaranya merupakan b. Melakukan
temuan PPI Bulan Maret crosscheck secara
2019. Persetujuan telah konkret oleh salah
dilakukan terlebih dahulu satu pegawai dengan
 Hasil Penilaian
Rekomendasi Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Tindak Lanjut
No Temuan PKPT Ket
PKPT Hasil PKPT Rekomendasi
Hasil PKPT
melalui aplikasi SEPERADIK menggunakan excel
yang diunduh dari
aplikasi SEPERADIK
kemudian dicocokan
dengan surat jawaban
atas permohonan izin
bongkar, timbun,
muat di luar kawasan
pabean setiap
minggunya
c. Antar pegawai
melakukan
crosscheck mengenai
disposisi yang telah
diberikan

Yetty Yulianty
 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN TIMUR
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C PANGKALPINANG
Jalan Yos Sudarso No.177 Pangkalpinang 33115
Telepon (0717) 421986 Faksimile (0717) 421985,Situs www.beacukai.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND- /WBC.05/KPP.MP.0305/2019

Kepada : Kepala Kantor

Dari : Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas
(PKPT)
Tanggal : Juli 2019

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan
Teknis nomor ND-527/WBC.05/KPP.MP.0304/2019 tanggal 09 Juli 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil PKPT, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan nota dinas tersebut di atas, telah disampaikan tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT atas
kegiatan Pelayanan dan Pengawasan Pemuatan Barang Ekspor di Luar Kawasan Pabean sejumlah 10
(sepuluh) dari 10 (sepuluh) rekomendasi hasil PKPT sesuai Nota Dinas Kepala Kantor Nomor
221/WBC.05/KPP.MP.03/2019 tanggal 21 Juni 2019.

2. Setelah dilakukan penilaian atas tindak lanjut rekomendasi PKPT yang telah dilakukan oleh Seksi
PKCDT, dapat kami sampaikan bahwa seluruh tindaklanjut rekomendasi hasil PKPT memadai.

3. Berikut kami sampaikan rincian mengenai hasil penilaian yang telah dilaksanakan sesuai matriks
penilaian tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT sebagaimana terlampir.

Apabila Ibu tidak berpendapat lain, terlampir Nota Dinas Kepala Kantor untuk ditandatangani.

Suharyanto
 Lampiran Nota Dinas Kepala Seksi KIP
Nomor : ND- /WBC.05/KPP.MP.0305/2019
Tanggal : Juli 2019

MATRIKS PENILAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PKPT

ATAS KEGIATAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN PEMUATAN BARANG EKSPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN
PADA SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DAN DUKUNGAN TEKNIS

Hasil Penilaian
Rekomendasi Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Tindak Lanjut
No Temuan PKPT Ket
PKPT Hasil PKPT Rekomendasi
Hasil PKPT
1 Terhadap Pengujian Sistem Pengendalian Internal, Aplikasi SEPERADIK, dan Sistem / Prosedur

a Seksi PKCDT sudah memiliki
pembagian tugas, wewenang
dan tanggung jawab yang jelas
antara setiap pegawai dalam
pengelolaan kegiatan pada Seksi
PKCDT
Agar Seksi PKCDT Sistem Pengendalian Intern
mempertahankan Sistem telah dilaksanakan secara
Pengendalian Intern yang periodik dengan melakukan
telah berjalan dengan pembagian tugas atas setiap
baik kegiatan, monitoring PEB
dengan berbagai indikator, dan
melaksanakan kegiatan sesuai
SOP yang telah ditetapkan.

b Seksi PKCDT telah memiliki Agar Seksi PKCDT Administrasi dokumen di

sistem yang baik atas output
yang penataan administrasinya
menggunakan microsoft access
dan aplikasi SIAPIK
melakukan Pemeriksaan monitoring secara berkala oleh
Internal atas administrasi Subseksi PDAD dan telah
dokumen secara berkala dilakukan Pemantauan
Pengendalian Intern untuk
memastikan kegiatan sesuai
dengan ketentuan.

c Seksi PKCDT telah memiliki Pemohon atas nama Pelaksanaan muat di luar
inovasi terkait Perizinan PPJK harus dilengkapi kawasan pabean oleh PPJK
Bongkar, Timbun Muat di Luar Surat Kuasa dari telah dilengkapi dengan surat
Kawasan Pabean dengan Eksportir atas kuasa dari Eksportir ke PPJK Seluruh tindak
menggunakan aplikasi permohonan muat barang sebelum atau pada saat lanjut rekomendasi
SEPERADIK. Pada Ekspor di luar kawasan permohonan muat diajukan. hasil PKPT
pemeriksaan, terdapat 9 pabean memadai.
permohonan menggunakan atas
nama PPJK

d Terdapat tanggal persetujuan Permohonan pada Penegasan penerbitan Surat

pada aplikasi SEPERADIK aplikasi SEPERADIK Persetujuan melalui aplikasi
berbeda dengan tanggal pada yang telah disetujui dapat SEPERADIK melalui Surat
hardcopy Surat Persetujuan langsung dijadikan Keputusan Kepala Kantor
sebagai dasar penerbitan nomor KEP-
Surat Persetujuan secara 70/WBC.05/KPP.MP.03/2019
hardcopy tanggal 29 Mei 2019 tentang
Perubahan atas
KEP-
16/WBC.05/KPP.MP.03/2019
tentang Penerapan Sistem
Perizinan Bongkar, Timbun,
dan Muat di Luar Kawasan
Pabean pada Kantor
Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean C Pangkalpinang
e Terdapat 9 permohonan Seksi PKCDT dapat Seksi PKCDT telah Seluruh tindak
 Hasil Penilaian
Rekomendasi Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Tindak Lanjut
No Temuan PKPT Ket
PKPT Hasil PKPT Rekomendasi
Hasil PKPT
menggunakan atas nama PPJK menginformasikan menginformasikan penerapan
kembali ketentuan terkait
aplikasi SEPERADIK kepada
penerapan aplikasi
pengguna jasa melalui
SEPERADIK sesuai Surat Sosialisasi Penerapan Aplikasi
Keputusan yang berlaku SEPERADIK dan melalui
media sosial
f Seksi PKCDT telah Seksi PKCDT dapat Telah dilakukan koordinasi
lanjut rekomendasi
melaksanakan pelayanan izin meminta rekomendasi dengan Seksi P2 sesuai
hasil PKPT
muat barang ekspor di luar cek lokasi Pemuatan dengan Nota Dinas Kepala
memadai.
kawasan pabean sesuai SOP kepada Seksi P2 Seksi PKCDT nomor ND-
namun tidak terdapat terhadap Eksportir baru 511/WBC.05/KPP.MP.0304/20
rekomendasi izin lokasi atau lokasi baru atas 19 tanggal 05 Juli 2019 hal
Pemuatan dari Seksi permohonan izin Cek Lokasi terhadap Eksportir
Penindakan dan Penyidikan pemuatan barang ekspor Baru
di luar kawasan pabean

Terhadap Pemeriksaan PEB yang muat di Luar Kawasan Pabean beserta dokumen pendukung (Surat Permohonan, Surat
2
Persetujuan, Surat Tugas Pengawasan) dan Pemeriksaan Surat Persetujuan Dengan Outward Manifest

a Seluruh PEB telah dilengkapi Seksi PKCDT tetap Plaksanaan monitoring Seluruh tindak
Surat permohonan dan Surat konsisten dalam membuat rekapitulasi data PEB lanjut rekomendasi
Persetujuan Izin Muat di Luar rekapitulasi data PEB dilakukan secara berkala oleh hasil PKPT
Kawasan Pabean secara berkala atas Subseksi PDAD memadai.
dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB) dan
mencocokan data
tersebut dengan CEISA
dan Hardcopy serta
menjaga ketertiban dalam
pengadministrasian
dokumen Surat
Permohonan dan Surat
Persetujuan

b Terdapat 7 Dokumen Surat Seksi PKCDT telah Tindak lanjut atas rekomendasi
Persetujuan yang tidak melaksanakan PPI telah dilaksanakan sesuai
dilengkapi Surat Tugas rekomendasi PPI dan ND-
Pengawasan selanjutnya tetap 267/WBC.05/KPP.MP.0304/20
mempertahankan hasil 19 hal Tindak Lanjut
1) 1 (satu) ST merupakan tindak lanjut rekomendasi Rekomendasi Pemantauan
temuan PPI Periode maret PPI yang disampaikan Pengendalian Intern. Atas
2019; kepada Kepala Kantor tindak lanjut tersebut,
2) 3 (tiga) dokumen dengan yaitu: dilakukan monitoring dan
tanggal Surat Tugas d. Mekanisme evaluasi secara periodik agar
mendahului tanggal Surat pengecekan pelaksanaan muat di luar
Persetujuan (1 ST merupakan dilakukan secara kawasan pabean berjalan
temuan PPI Periode maret berkala yakni mulai sesuai SOP yang berlaku.
2019) Persetujuan telah dari hulu hingga hilir
dilakukan terlebih dahulu ditambah setiap
melalui aplikasi SEPERADIK; pegawai aktif
3) Terdapat 3 (tiga) Surat melakukan
Persetujuan yang terbit crosscheck dan
setelah tanggal Outward meningkatkan
Manifest dan 2 (dua) komunikasi
diantaranya merupakan e. Melakukan
temuan PPI Bulan Maret crosscheck secara
2019. Persetujuan telah konkret oleh salah
 Hasil Penilaian
Rekomendasi Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Tindak Lanjut
No Temuan PKPT Ket
PKPT Hasil PKPT Rekomendasi
Hasil PKPT
dilakukan terlebih dahulu satu pegawai dengan
melalui aplikasi SEPERADIK menggunakan excel
yang diunduh dari
aplikasi SEPERADIK
kemudian dicocokan
dengan surat jawaban
atas permohonan izin
bongkar, timbun,
muat di luar kawasan
pabean setiap
minggunya
f. Antar pegawai
melakukan
crosscheck mengenai
disposisi yang telah
diberikan

Suharyanto