KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) PER TRIWULAN

TAHUN ANGGARAN : 2020

NPSN : 10605375
Nama Sekolah : SDN SAUD KETAPI
Alamat : Jln. Raya Tanah Abang-Keluang Dusun 1 Desa Saud, Kec. Batanghari Leko
Kabupaten : Kab. Musi Banyuasin
Provinsi : Prov. Sumatera Selatan
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.01. BOS Reguler 152.100.000
Total Penerimaan 152.100.000

B. BELANJA

Rincian Perhitungan Triwulan

No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
1. 01. Pengembangan Kompetensi Lulusan 13.200.000 4.800.000 4.200.000 4.200.000 0
2. 01. 03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 13.200.000 4.800.000 4.200.000 4.200.000 0
3. 01. 03. 05. Pemantapan persiapan ujian/Try Out 600.000 600.000 0 0 0
4. 5.2.2.15.001.01. 03. 05. Belanja transport sosialisasi Ujian Sekolah (US) [Tr1: (2 Orang 2 OP 300.000 600.000 600.000 0 0 0
Perjalanan)]
5. 01. 03. 66. Penyelenggaraan pembelajaran aktif kreatif efektif dan 12.600.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 0
nyaman
6. 5.2.2.03.027.01. 03. 66. Belanja transport/jasa guru dalam rangka pembinaan kegiatan 192 OR 65.625 12.600.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 0
ekstrakurikuler [Tr1: (4 Orang X 4 Minggu X 4 Bulan),Tr2: (4
Orang X 4 Minggu X 4 Bulan),Tr3: (4 Orang X 4 Minggu X 4
Bulan)]
7. 03. Pengembangan Standar Proses 32.400.000 8.500.000 13.400.000 10.500.000 0
8. 03. 01. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru 2.500.000 0 2.500.000 0 0

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 10605375, Nama Sekolah : SDN SAUD KETAPI Halaman 1 dari 7
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
9. 03. 01. 02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2.500.000 0 2.500.000 0 0
10. 5.2.2.03.027.03. 01. 02. Belanja transport panitia pelaksana dan ATK dalam rangka PPDB 40 OR 62.500 2.500.000 0 2.500.000 0 0
[,Tr2: (5 Orang X 8 Hari)]
11. 03. 02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 2.400.000 800.000 800.000 800.000 0
12. 03. 02. 03. Pembayaran langganan koran dan majalah 2.400.000 800.000 800.000 800.000 0
13. 5.2.2.03.005.03. 02. 03. Belanja langganan koran [Tr1: (4 Bulan),Tr2: (4 Bulan),Tr3: (4 12 Bulan 200.000 2.400.000 800.000 800.000 800.000 0
Bulan)]
14. 03. 03. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 12.500.000 3.500.000 3.000.000 6.000.000 0
15. 03. 03. 36. Pelaksanaan Lomba O2SN 1.000.000 500.000 0 500.000 0
16. 5.2.2.03.020.03. 03. 36. Belanja transport peserta kegiatan O2SN [Tr1: (2 Orang X 4 16 OR 62.500 1.000.000 500.000 0 500.000 0
Hari),Tr3: (2 Orang X 4 Hari)]
17. 03. 03. 44. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 11.500.000 3.000.000 3.000.000 5.500.000 0
18. 5.2.2.03.027.03. 03. 44. Belanja partisipasi mengikuti kegiatan pramuka [Tr1: (1 3 Paket 600.000 1.800.000 600.000 600.000 600.000 0
Paket),Tr2: (1 Paket),Tr3: (1 Paket)]
19. 5.2.2.03.027.03. 03. 44. Belanja jasa pembinaan ekstrakurikuler pramuka [Tr1: (2 Orang 96 Pertem 75.000 7.200.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 0
Perjalanan X 4 Pertemuan X 4 Bulan),Tr2: (2 Orang Perjalanan X uan
4 Pertemuan X 4 Bulan),Tr3: (2 Orang Perjalanan X 4 Pertemuan
X 4 Bulan)]
20. 5.2.3.11.017.03. 03. 44. Tenda [,Tr3: (1 Set)] 1 Set 2.500.000 2.500.000 0 0 2.500.000 0
21. 03. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 15.000.000 4.200.000 7.100.000 3.700.000 0
22. 03. 05. 01. Pendataan Dapodik 900.000 300.000 300.000 300.000 0
23. 5.2.2.03.027.03. 05. 01. Belanja jasa/transport update dapodik sekolah [Tr1: (1 Orang),Tr2: 3 OR 300.000 900.000 300.000 300.000 300.000 0
(1 Orang),Tr3: (1 Orang)]
24. 03. 05. 02. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau 2.500.000 0 2.500.000 0 0
obat-obatan
25. 5.2.2.18.002.03. 05. 02. Belanja pengadaan perlengkapan UKS [,Tr2: (1 Set)] 1 Set 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 0
26. 03. 05. 03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar 11.600.000 3.900.000 4.300.000 3.400.000 0
(Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku
induk peserta didik, buku inventaris)
27. 5.2.2.01.001.03. 05. 03. Spidol Board Marker [Tr1: (16 Kotak),Tr2: (16 Kotak),Tr3: (16 48 Kotak 85.000 4.080.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 0
Kotak)]
28. 5.2.2.01.001.03. 05. 03. Kertas HVS Folio [Tr1: (8 Rim),Tr2: (8 Rim),Tr3: (8 Rim)] 24 Rim 55.000 1.320.000 440.000 440.000 440.000 0
29. 5.2.2.01.001.03. 05. 03. Kertas HVS Kwarto [Tr1: (5 Rim),Tr2: (5 Rim),Tr3: (5 Rim)] 15 Rim 44.000 660.000 220.000 220.000 220.000 0
30. 5.2.2.01.001.03. 05. 03. Tinta Refill Printer [Tr1: (4 Botol),Tr2: (4 Botol),Tr3: (4 Botol)] 12 Botol 100.000 1.200.000 400.000 400.000 400.000 0
31. 5.2.2.01.001.03. 05. 03. Tinta Warna [Tr1: (4 Botol),Tr2: (4 Botol),Tr3: (4 Botol)] 12 Botol 100.000 1.200.000 400.000 400.000 400.000 0
32. 5.2.2.01.001.03. 05. 03. Ball Point Pilot [Tr1: (5 Pack),Tr2: (5 Pack),Tr3: (5 Pack)] 15 Pack 20.000 300.000 100.000 100.000 100.000 0
33. 5.2.2.01.001.03. 05. 03. Plastik transparan [,Tr3: (1 Pack)] 1 Pack 48.000 48.000 0 0 48.000 0

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 10605375, Nama Sekolah : SDN SAUD KETAPI Halaman 2 dari 7
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
34. 5.2.2.01.001.03. 05. 03. Isi Staples [Tr1: (1 Box)] 1 Box 48.000 48.000 48.000 0 0 0
35. 5.2.2.01.001.03. 05. 03. Lakban [,Tr2: (2 Buah)] 2 Buah 24.000 48.000 0 48.000 0 0
36. 5.2.2.01.001.03. 05. 03. Ballpoint [Tr1: (16 Buah),Tr2: (16 Buah),Tr3: (16 Buah)] 48 Buah 10.000 480.000 160.000 160.000 160.000 0
37. 5.2.2.01.001.03. 05. 03. Stofmap Kertas [Tr1: (1 Pack)] 1 Pack 36.000 36.000 36.000 0 0 0
38. 5.2.2.01.001.03. 05. 03. Penggaris Kayu [,Tr2: (2 Buah)] 2 Buah 36.000 72.000 0 72.000 0 0
39. 5.2.2.01.001.03. 05. 03. Penghapus White Board [,Tr3: (12 Buah)] 12 Buah 6.000 72.000 0 0 72.000 0
40. 5.2.2.01.001.03. 05. 03. Tinta Refill Printer [Tr1: (4 Botol),Tr2: (4 Botol),Tr3: (4 Botol)] 12 Botol 50.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0
41. 5.2.2.01.001.03. 05. 03. Amplop Sedang [Tr1: (1 Kotak)] 1 Kotak 36.000 36.000 36.000 0 0 0
42. 5.2.2.01.008.03. 05. 03. Buku Absensi Kelas [Tr1: (50 Buah)] 50 Buah 10.000 500.000 500.000 0 0 0
43. 5.2.2.01.008.03. 05. 03. Buku Induk Siswa [,Tr2: (1 Buah)] 1 Buah 900.000 900.000 0 900.000 0 0
44. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 77.640.000 21.510.000 34.420.000 21.710.000 0
45. 05. 02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 7.300.000 2.300.000 5.000.000 0 0
46. 05. 02. 15. Pengadaan buku pengayaan dan referensi 7.300.000 2.300.000 5.000.000 0 0
47. 5.2.3.27.001.05. 02. 15. Matematika - Buku [,Tr2: (150 Exemplar)] 150 Exp 20.000 3.000.000 0 3.000.000 0 0
48. 5.2.3.27.001.05. 02. 15. Matematika - Buku [Tr1: (23 Exemplar)] 23 Exp 28.750 661.250 661.250 0 0 0
49. 5.2.3.27.009.05. 02. 15. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku [Tr1: (23 Exemplar)] 23 Exp 32.500 747.500 747.500 0 0 0
50. 5.2.3.27.010.05. 02. 15. Agama Islam - Buku [,Tr2: (160 Exemplar)] 160 Exp 12.500 2.000.000 0 2.000.000 0 0
51. 5.2.3.27.010.05. 02. 15. Agama Islam - Buku [Tr1: (23 Exemplar)] 23 Exp 34.000 782.000 782.000 0 0 0
52. 5.2.3.27.017.05. 02. 15. Ensyclopedia - Buku [Tr1: (5 Exemplar)] 5 Exp 21.850 109.250 109.250 0 0 0
53. 05. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 22.830.000 5.250.000 8.220.000 9.360.000 0
54. 05. 05. 13. Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 2.120.000 1.000.000 1.120.000 0 0
55. 5.2.2.03.006.05. 05. 13. Belanja upah pemasangan penambahan instalasi listrik sekolah 16 Hari 62.500 1.000.000 1.000.000 0 0 0
[Tr1: (2 Orang X 8 Hari)]
56. 5.2.3.25.001.05. 05. 13. Kabei listrik [,Tr2: (1 Rol)] 1 Rol 1.120.000 1.120.000 0 1.120.000 0 0
57. 05. 05. 14. Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah 20.710.000 4.250.000 7.100.000 9.360.000 0
58. 5.2.2.01.009.05. 05. 14. Belanja bendera dan tiang untuk kelas [,Tr3: (8 Set)] 8 Set 250.000 2.000.000 0 0 2.000.000 0
59. 5.2.2.01.009.05. 05. 14. Belanja alat rumah tangga sekolah/dekorasi kelas [Tr1: (6 18 Paket 500.000 9.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
Paket),Tr2: (6 Paket),Tr3: (6 Paket)]
60. 5.2.2.02.006.05. 05. 14. gawang futsal [,Tr2: (1 Unit)] 2 Unit 3.100.000 4.100.000 0 3.100.000 1.000.000 0
61. 5.2.2.02.006.05. 05. 14. jaring gillent [,Tr2: (1 Set)] 1 Set 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 0
62. 5.2.2.02.006.05. 05. 14. Bola voly [Tr1: (1 Buah),Tr3: (1 Buah)] 2 Buah 500.000 1.000.000 500.000 0 500.000 0
63. 5.2.2.02.006.05. 05. 14. Bola futsal [Tr1: (1 Buah),Tr3: (2 Buah)] 3 Buah 500.000 1.750.000 750.000 0 1.000.000 0
64. 5.2.2.02.006.05. 05. 14. Raket Badminton [,Tr3: (8 Unit)] 8 Unit 225.000 1.800.000 0 0 1.800.000 0
65. 5.2.2.02.006.05. 05. 14. Bola kasti [,Tr3: (1 Tabung)] 1 Tabung 60.000 60.000 0 0 60.000 0
66. 05. 08. Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 35.990.000 12.960.000 11.200.000 11.830.000 0
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 10605375, Nama Sekolah : SDN SAUD KETAPI Halaman 3 dari 7
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
67. 05. 08. 03. Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air 1.000.000 1.000.000 0 0 0
68. 5.2.2.18.001.05. 08. 03. Belanja pipa, elbo, lem pipa, keran air [Tr1: (1 Set)] 1 Set 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0
69. 05. 08. 04. Pemeliharaan kamar mandi/wc guru/karyawan 1.800.000 1.800.000 0 0 0
70. 5.2.2.03.006.05. 08. 04. Belanja upah tukang perbaikan teras WC Guru dan Siswa [Tr1: (3 24 Hari 75.000 1.800.000 1.800.000 0 0 0
Orang X 8 Hari)]
71. 05. 08. 07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, 13.880.000 4.250.000 3.000.000 6.630.000 0
lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan
72. 5.2.2.02.001.05. 08. 07. Cat Waterprof [,Tr3: (2 Kaleng)] 2 Kaleng 1.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000 0
73. 5.2.2.02.001.05. 08. 07. Kayu Balok [Tr1: (20 Buah)] 20 Buah 70.000 1.400.000 1.400.000 0 0 0
74. 5.2.2.02.001.05. 08. 07. Rol Kuas [,Tr3: (1 Set)] 1 Set 320.000 320.000 0 0 320.000 0
75. 5.2.2.02.001.05. 08. 07. Kuas [,Tr3: (8 Buah)] 8 Buah 35.000 280.000 0 0 280.000 0
76. 5.2.2.02.001.05. 08. 07. koral [Tr1: (4 Kubik)] 4 Kubik 250.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0
77. 5.2.2.02.001.05. 08. 07. Semen [Tr1: (8 Sak),Tr2: (16 Sak)] 24 Sak 75.000 1.750.000 550.000 1.200.000 0 0
78. 5.2.2.02.001.05. 08. 07. Besi [Tr1: (5 Biji)] 5 Biji 62.500 312.500 312.500 0 0 0
79. 5.2.2.02.001.05. 08. 07. Besi [Tr1: (4 Biji)] 4 Biji 46.875 187.500 187.500 0 0 0
80. 5.2.2.02.001.05. 08. 07. pasir [Tr1: (1 Dam),Tr2: (1 Dam)] 2 Dam 600.000 1.200.000 600.000 600.000 0 0
81. 5.2.2.02.001.05. 08. 07. Batu Bata [,Tr2: (2000 Buah),Tr3: (2000 Buah)] 4000 Buah 600 2.400.000 0 1.200.000 1.200.000 0
82. 5.2.2.02.001.05. 08. 07. Paku Beton [Tr1: (2 Kg)] 2 Kg 38.000 76.000 76.000 0 0 0
83. 5.2.2.02.001.05. 08. 07. Paku [Tr1: (8 kg)] 8 kg 15.500 124.000 124.000 0 0 0
84. 5.2.2.02.001.05. 08. 07. Triplek [,Tr3: (8 Lembar)] 8 Lembar 166.250 1.330.000 0 0 1.330.000 0
85. 5.2.2.03.027.05. 08. 07. Belanja upah tukang pengecatan ruang kelas, kantor dan ruang 20 Hari 75.000 1.500.000 0 0 1.500.000 0
guru [,Tr3: (4 Orang X 5 Hari)]
86. 05. 08. 20. Penambahan Lemari file 2.500.000 0 0 2.500.000 0
87. 5.2.3.11.004.05. 08. 20. Lemari Arsip untuk arsip Dinamis [,Tr3: (1 Unit)] 1 Unit 2.500.000 2.500.000 0 0 2.500.000 0
88. 05. 08. 45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 2.600.000 200.000 2.200.000 200.000 0
89. 5.2.2.02.005.05. 08. 45. pestisida [Tr1: (1 Liter),Tr2: (1 Liter),Tr3: (1 Liter)] 3 Liter 200.000 600.000 200.000 200.000 200.000 0
90. 5.2.2.03.006.05. 08. 45. Belanja upah tukang pembuatan parit sekolah [,Tr2: (4 Paket X 8 32 Hari 62.500 2.000.000 0 2.000.000 0 0
Hari)]
91. 05. 08. 46. Pemeliharaan Pagar Sekolah 2.000.000 2.000.000 0 0 0
92. 5.2.2.03.006.05. 08. 46. Belanja upah tukang pemeliharaan pagar sekolah dan pembuatan 32 Hari 62.500 2.000.000 2.000.000 0 0 0
tempat cuci tangan [Tr1: (4 Orang X 8 Hari)]
93. 05. 08. 50. Pengadaan peralatan kantor 8.550.000 350.000 5.700.000 2.500.000 0
94. 5.2.3.11.010.05. 08. 50. Mesin Listrik Standar [,Tr3: (1 Unit)] 1 Unit 2.500.000 2.500.000 0 0 2.500.000 0
95. 5.2.3.11.011.05. 08. 50. Kipas Angin [Tr1: (1 Unit)] 1 Unit 350.000 350.000 350.000 0 0 0
96. 5.2.3.12.003.05. 08. 50. Printer [,Tr2: (1 Unit)] 1 Unit 2.200.000 2.200.000 0 2.200.000 0 0

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 10605375, Nama Sekolah : SDN SAUD KETAPI Halaman 4 dari 7
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
97. 5.2.3.13.008.05. 08. 50. Kursi Tamu [,Tr2: (1 Set)] 1 Set 3.500.000 3.500.000 0 3.500.000 0 0
98. 05. 08. 51. Pengadaan perlengkapan kantor 3.660.000 3.360.000 300.000 0 0
99. 5.2.2.18.002.05. 08. 51. Belanja papan DUK [Tr1: (1 Buah)] 1 Buah 2.200.000 2.200.000 2.200.000 0 0 0
100. 5.2.2.18.002.05. 08. 51. Belanja perlengkapan sholat [,Tr2: (1 Set)] 1 Set 300.000 300.000 0 300.000 0 0
101. 5.2.2.18.002.05. 08. 51. Belanja bingkai foto presiden dan wakil presiden [Tr1: (8 Set)] 8 Set 145.000 1.160.000 1.160.000 0 0 0
102. 05. 09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 11.520.000 1.000.000 10.000.000 520.000 0
103. 05. 09. 01. Pengadaan Komputer desktop/work station 10.500.000 500.000 10.000.000 0 0
104. 5.2.3.12.004.05. 09. 01. Lap Top/ Laptop [,Tr2: (1 Unit)] 1 Unit 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 0 0
105. 5.2.3.12.009.05. 09. 01. Battery Changer [Tr1: (1 Unit)] 1 Unit 500.000 500.000 500.000 0 0 0
106. 05. 09. 05. Pemeliharaan Komputer 500.000 500.000 0 0 0
107. 5.2.3.12.009.05. 09. 05. Keyboard [Tr1: (1 Unit)] 1 Unit 500.000 500.000 500.000 0 0 0
108. 05. 09. 06. Pemeliharaan printer 520.000 0 0 520.000 0
109. 5.2.2.01.001.05. 09. 06. Catridge Canon [,Tr3: (1 Buah)] 1 Buah 520.000 520.000 0 0 520.000 0
110. 06. Pengembangan standar pengelolaan 2.400.000 1.200.000 600.000 600.000 0
111. 06. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.400.000 1.200.000 600.000 600.000 0
112. 06. 05. 38. Workshop penyusunan pedoman SIM sekolah, PAS, dan 600.000 600.000 0 0 0
laporan RKAS, E-Rapor dan DAPODIK
113. 5.2.2.15.001.06. 05. 38. Belanja transport bimtek penyusunan RKAS dana BOS [Tr1: (2 2 OP 300.000 600.000 600.000 0 0 0
Orang Perjalanan)]
114. 06. 05. 42. Penyusunan Laporan 1.800.000 600.000 600.000 600.000 0
115. 5.2.2.06.002.06. 05. 42. Belanja pembuatan dan penggandaan SPJ BOS [Tr1: (1 Set),Tr2: 3 Set 600.000 1.800.000 600.000 600.000 600.000 0
(1 Set),Tr3: (1 Set)]
116. 07. Pengembangan standar pembiayaan 20.460.000 7.620.000 6.220.000 6.620.000 0
117. 07. 05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 9.660.000 4.020.000 2.620.000 3.020.000 0
118. 07. 05. 54. Pembelian Gas 360.000 120.000 120.000 120.000 0
119. 5.2.2.01.006.07. 05. 54. Gas [Tr1: (4 Tabung),Tr2: (4 Tabung),Tr3: (4 Tabung)] 12 Tabung 30.000 360.000 120.000 120.000 120.000 0
120. 07. 05. 56. Pengadaan Alat Kebersihan 3.800.000 1.400.000 1.000.000 1.400.000 0
121. 5.2.2.01.005.07. 05. 56. Sapu [Tr1: (14 Buah),Tr2: (14 Buah),Tr3: (14 Buah)] 42 Buah 30.000 1.260.000 420.000 420.000 420.000 0
122. 5.2.2.01.005.07. 05. 56. Alat Pel [Tr1: (14 Buah),Tr2: (14 Buah),Tr3: (14 Buah)] 42 Buah 35.000 1.470.000 490.000 490.000 490.000 0
123. 5.2.2.01.005.07. 05. 56. Ciduk/Gayung [,Tr2: (4 Buah)] 4 Buah 22.500 90.000 0 90.000 0 0
124. 5.2.2.01.005.07. 05. 56. Sekop (taman) [Tr1: (7 Buah)] 7 Buah 30.000 210.000 210.000 0 0 0
125. 5.2.2.01.005.07. 05. 56. Sikat Pembersih [Tr1: (2 Buah)] 2 Buah 25.000 50.000 50.000 0 0 0
126. 5.2.2.01.005.07. 05. 56. Keset [Tr1: (2 Buah)] 2 Buah 100.000 200.000 200.000 0 0 0
127. 5.2.2.01.005.07. 05. 56. Cairan/Cream Pencuci Piring [,Tr3: (5 Buah)] 5 Buah 20.000 100.000 0 0 100.000 0
128. 5.2.2.01.005.07. 05. 56. Cairan Pembersih Lantai [Tr1: (2 Pcs)] 2 Pcs 15.000 30.000 30.000 0 0 0
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 10605375, Nama Sekolah : SDN SAUD KETAPI Halaman 5 dari 7
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
129. 5.2.2.01.005.07. 05. 56. Tempat sampah [,Tr3: (7 Buah)] 7 Buah 25.000 175.000 0 0 175.000 0
130. 5.2.2.01.005.07. 05. 56. dettol hand sanitizer 50ml [,Tr3: (2 Botol)] 2 Botol 30.000 60.000 0 0 60.000 0
131. 5.2.2.01.005.07. 05. 56. Kran [,Tr3: (1 Buah)] 1 Buah 80.000 80.000 0 0 80.000 0
132. 5.2.2.01.005.07. 05. 56. Pengharum Ruangan [,Tr3: (2 Pcs)] 2 Pcs 37.500 75.000 0 0 75.000 0
133. 07. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan 1.000.000 1.000.000 0 0 0
flash disk)
134. 5.2.2.01.001.07. 05. 61. CD/DVD [Tr1: (1 Box)] 1 Box 250.000 250.000 250.000 0 0 0
135. 5.2.2.01.001.07. 05. 61. hardisk [Tr1: (1 Unit)] 1 Unit 750.000 750.000 750.000 0 0 0
136. 07. 05. 65. Bea materai, administrasi bank 900.000 300.000 300.000 300.000 0
137. 5.2.2.01.004.07. 05. 65. Materai 6000 [Tr1: (30 Buah),Tr2: (30 Buah),Tr3: (30 Buah)] 90 Buah 10.000 900.000 300.000 300.000 300.000 0
138. 07. 05. 68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di 1.800.000 600.000 600.000 600.000 0
bank/kantor pos
139. 5.2.2.15.001.07. 05. 68. Belanja transport penarikan dana BOS [Tr1: (2 Orang 6 OP 300.000 1.800.000 600.000 600.000 600.000 0
Perjalanan),Tr2: (2 Orang Perjalanan),Tr3: (2 Orang Perjalanan)]
140. 07. 05. 69. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas 1.800.000 600.000 600.000 600.000 0
pendidikan Kabupaten/Kota
141. 5.2.2.15.001.07. 05. 69. Belanja transport penyampaian laporan realisasi penggunaan dana 6 OP 300.000 1.800.000 600.000 600.000 600.000 0
BOS [Tr1: (2 Orang Perjalanan),Tr2: (2 Orang Perjalanan),Tr3: (2
Orang Perjalanan)]
142. 07. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa 10.800.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 0
143. 07. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 900.000 300.000 300.000 300.000 0
144. 5.2.2.03.003.07. 07. 10. Belanja daya langganan listrik [Tr1: (4 Bulan),Tr2: (4 Bulan),Tr3: (4 12 Bulan 75.000 900.000 300.000 300.000 300.000 0
Bulan)]
145. 07. 07. 11. Pembayaran Rek Telepon 1.800.000 600.000 600.000 600.000 0
146. 5.2.2.03.001.07. 07. 11. Belanja pulsa telepon [Tr1: (4 Paket),Tr2: (4 Paket),Tr3: (4 Paket)] 12 Paket 150.000 1.800.000 600.000 600.000 600.000 0
147. 07. 07. 12. Pembayaran langganan internet 3.600.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0
148. 5.2.2.03.001.07. 07. 12. Belanja langganan internet [Tr1: (4 Paket),Tr2: (4 Paket),Tr3: (4 12 Paket 300.000 3.600.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0
Paket)]
149. 07. 07. 13. Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah 3.600.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0
150. 5.2.2.03.027.07. 07. 13. Belanja jasa jaga malam [Tr1: (1 Orang),Tr2: (1 Orang),Tr3: (1 3 OR 1.200.000 3.600.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0
Orang)]
151. 07. 07. 14. Pembayaran langganan air 900.000 300.000 300.000 300.000 0
152. 5.2.2.03.002.07. 07. 14. Belanja daya dan jasa langganan PDAM [Tr1: (4 Bulan),Tr2: (4 12 Bulan 75.000 900.000 300.000 300.000 300.000 0
Bulan),Tr3: (4 Bulan)]
153. 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0
154. 08. 04. Kegiatan Pembiayaan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran dan 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0
Ekstrakurikuler
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 10605375, Nama Sekolah : SDN SAUD KETAPI Halaman 6 dari 7
 Rincian Perhitungan Triwulan
No. Kode Kode
Uraian Jumlah
Urut Rekening Program Volume Satuan Tarif Harga 1 2 3 4
155. 08. 04. 15. Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
156. 5.2.2.11.001.08. 04. 15. Konsumsi ujian tengah semester [Tr1: (1 Paket),Tr2: (1 3 Paket 1.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
Paket),Tr3: (1 Paket)]
157. 08. 04. 16. Pelaksanaan Penilaian Ulangan Akhir Semester 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
158. 5.2.2.11.001.08. 04. 16. Konsumsi ulangan semester [Tr1: (1 Paket),Tr2: (1 Paket),Tr3: (1 3 Paket 1.000.000 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
Paket)]
Jumlah 152.100.000 45.630.000 60.840.000 45.630.000 0

Batanghari Leko,15 April 2020

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

HAMDAN SAMSU RIZAL, S.Pd. ANITA, S.Pd.

NIP: 197602042014081001 NIP: 198511092014082002

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 10605375, Nama Sekolah : SDN SAUD KETAPI Halaman 7 dari 7