PETUNJUK PENGGUNAAN
(Mohon dibaca baik-baik dan dipahami terl
1. Isikan data Pengusaha Kena Pajak (PKP) terlebih dulu, dengan ketentuan :
PKP yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dalam ko
down) "PKP jasa pengiriman paket" atau "PKP jasa biro perjalanan atau jasa biro pari
2. Yang perlu diisi hanya lampirannya saja, yaitu : 1111 AB, 1111 A1, 1111 A2, 1111 B1
3. Pengisian Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak pada form 1111 A2, har
kode transaksi dalam nomor seri faktur pajak sudah benar. Dengan demikian :
§ Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
§ Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN
§ Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
§ Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
akan terisi secara otomatis
PETUNJUK UMUM
PETUNJUK PENGGUNAAN
(Mohon dibaca baik-baik dan dipahami terlebih dulu)
Isikan data Pengusaha Kena Pajak (PKP) terlebih dulu, dengan ketentuan :
PKP yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dalam kolom "Klasifikasi PKP" pilih (drop
down) "PKP jasa pengiriman paket" atau "PKP jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata"
Yang perlu diisi hanya lampirannya saja, yaitu : 1111 AB, 1111 A1, 1111 A2, 1111 B1, 1111 B2, 1111 B3
Pengisian Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak pada form 1111 A2, harus dipastikan bahwa penulisan
kode transaksi dalam nomor seri faktur pajak sudah benar. Dengan demikian :
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
akan terisi secara otomatis
DATA PENGUSAHA KENA PAJAK
YOGYAKARTA
KOPERASI USD Diisi dengan tanda baca,
20 digit
02.103.406.6.542.000
Jalan Moses No.10
0274-846321
087 838 225 284
22421 Silahkan pilih
Mei
2020
Yogyakarta Format penulisan :
0-0-00
31 May 2020
Mei Liana Bunga P
Direktur
PKP
Silahkan pilih
PKP Normal (PK-PM)
Hanya diisi, apabila membuat
0 SPT Pembetulan
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp 228,400,000
B. PPN Disetor Di Muka Dalam Masa Pajak Yang Sama Rp 0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp 202,000,000
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp 26,400,000
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp
1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak -
mm-yyyy
3.2 Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan
atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan
X Formulir 1111 AB X Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 X SSP PPN lembar Surat Kuasa Khusus
X Formulir 1111 A1 X Formulir 1111 B1 X Formulir 1111 B3 SSP PPnBM lembar , lembar
(mm-mm-y
NPWP : 02.103.406.6 - 542 . 000 Pembetulan Ke : 0 ( NOL )
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1 6,900,000,000
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2 6,221,000,000 622,100,000
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2 0 0
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang
C. Mendapat Fasilitas
B.3 984,000,000 98,400,000
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
mm-mm-yyyy)
PPnBM (Rupiah)
0
DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP FORMULIR 1111 A
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu di
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
mm-mm-yyyy)
Keterangan
iah)
0,000 BKP
0,000 BKP
0,000
DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK FORMULIR 1111 A
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dil
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
(mm-mm-yyyy)
)
PnBM
Kode dan No. Seri Faktur Pajak
Yang Diganti/Diretur
(Rupiah)
080.101.18.00000012
090.101.18.00000013
0
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN FORMULIR 1111 B
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu di
Tanggal (dd-mm-yyyy)
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
1. KIA.co (Korea) 15-05-2018 400,000,000 40,000,000
2. Sumitimo.co (Jepang) 21-05-2018 200,000,000 20,000,000
3. Microsoft (USA) 24-05-2018 1,420,000,000 142,000,000
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
(mm-mm-yyyy)
)
BM
Keterangan
(Rupiah)
BKP
BKP
BKP
0
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI FORMULIR 1111 B
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu d
Tanggal (dd-mm-yyyy)
Pemberi JKP (Rupiah)
(Rupiah) (Rupiah)
1.
2.
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.2 0 0 0
D.1.2.32.11
MULIR 1111 B2
nsaksi tidak perlu dilampirkan)
(mm-mm-yyyy)
)
nBM
Kode dan No. Seri Faktur Pajak
Yang
Diganti/Diretur
(Rupiah)
0
FORMULIR 1111 B
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS (Bila tidak ada transaksi tidak perlu di
MASA sd (mm-mm-yyy
NPWP : 02.103.406.6 - 542 . 000 Pembetulan Ke : 0 ( NOL )
PPN PPnBM
Nama Penjual BKP/ Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ DPP
BKP Tidak Nota Retur/Nota Pembatalan
No. Berwujud/ NPWP
Kode dan Nomor Seri
AREA STAPLES
Tanggal (dd-mm-yyyy)
Pemberi JKP (Rupiah)
(Rupiah) (Rupiah)
1. PT. SOBAT 01.221.141.1.143.000 010.100.18.00000011 24-05-2018 4,000,000 400,000
2. PT. MESINDO 02.321.141.1.343.000 010.100.18.00000022 27-04-2017 90,000,000 9,000,000
3. PT. ASTANA 03.221.341.1.343.000 010.100.18.00000033 29-05-2018 50,000,000 5,000,000
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
15.
16.
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
(mm-mm-yyyy)
)
PnBM
Kode dan No. Seri Faktur
Pajak Yang Diganti/Diretur
(Rupiah)
010.100.18.00000044
0
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 5
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
YOGYAKARTA
(SSP) Untuk Arsip Wajib Pungut atau
Pihak Lain
NPWP : 0 2 1 0 3 4 0 6 6 5 4 2 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP :
Uraian Pembayaran :
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
PPN Dalam Negeri Setoran Masa
4 1 1 2 1 1 1 0 0
Masa Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des Tahun
X 2 0 2 0
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
F.2.0.32.01
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 5
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
YOGYAKARTA
(SSP) Untuk Arsip Wajib Pungut atau
Pihak Lain
NPWP : 0 2 1 0 3 4 0 6 6 5 4 2 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP :
Uraian Pembayaran :
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
PPN Dalam Negeri Setoran Masa
4 1 1 2 1 1 1 0 0
Masa Pajak
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des Tahun
X 2 0 2 0
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
F.2.0.32.01