Iventaris

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPPN JAKARTA V
LAPORAN DAFTAR SP2D SATKER
TANGGAL : s/d 22-10-2019

SATKER : DIREKTORAT BINA PROGRAM - 497035
No Nomor SP2D Tanggal Selesai SP2D Tanggal SP2D Nilai SP2D Nomor Invoice Tanggal Invoice Jenis SPM Jenis SP2D Deskripsi
1 191391301056561 17-10-2019 18-10-2019 11,306,818 01356T/497035/2019 16-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.95/Kwit/SRDPT/IX/2019
Tgl.16-09-2019 Sesuai SPP Nomor 01356 Tanggal 11 Oktober 2019
2 191391301056639 17-10-2019 18-10-2019 34,050,878 00961T/497035/2019 16-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPD
No.193.a/SPD/ADPS/IX/2019 Tgl.20-09-2019 Sesuai SPP Nomor 00961
Tanggal 15 Oktober 2019
3 191391301056640 17-10-2019 18-10-2019 2,220,000 00962T/497035/2019 16-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPT No. 1441/SPT/BP/2019
4 191391302067118 17-10-2019 18-10-2019 211,387,635 00960T/497035/2019 16-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Termin 6 sesuai dengan : Kontrak
KONTRAKTUAL No.01.PS/SP/PPK-ADPS/IV/2019 Tgl.01-04-2019 BAPP No.
014/BAPP/PPK-ADPS/X/2019 Tgl. 14-10-2019 BAP No.
014.A/BAP/PPK-ADPS/X/2019 Tgl. 14-10-2019 Sesuai SPP Nomor 00960
Tanggal 14 O
5 191391303047039 17-10-2019 18-10-2019 22,225,181 00108T/497035/2019 16-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No. 30/KW/DF/IX/2019 Tanggal
13 September2019 Sesuai SPP Nomor 00108 Tanggal 11 Oktober 2019
6 191391303047173 17-10-2019 18-10-2019 18,700,000 01369T/497035/2019 16-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.INVH/0110/HO/01102019
7 191391302066432 16-10-2019 16-10-2019 30,921,836 00658T/497035/2019 14-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 022.C/KW/CIB/
IX/2019, Tanggal 30 Septeber2019. Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan
Lingkungan Sesuai SPP Nomor 00658 Tanggal 11 Oktober 2019
8 191391301056031 16-10-2019 16-10-2019 25,492,752 00107T/497035/2019 14-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai ST No.0176/SPT/Bp.2/
2019 20 September 2019 a.n Syafaatun Naimah,ST.,MT dkk (8 orang) Sesuai
SPP Nomor 00098 Tanggal 3 Oktober 2019 Sesuai SPP Nomor 00107
9 191391301056007 16-10-2019 16-10-2019 191,445 00660T/497035/2019 14-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi No.: 9108134 Tanggal 09
Oktober 2019, Langganan Jasa Telekomunikasi Bulan Oktober 2019 Sesuai
SPP Nomor 00660 Tanggal 11 Oktober 2019
10 191391301056032 16-10-2019 16-10-2019 2,660,000 00109T/497035/2019 14-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai SPD No.0098/SPD/PJJ
2019 30 September 2019 a.n Krismanto,S.Sos.,MM dkk (2 orang) Sesuai SPP
Nomor 00109 Tanggal 14 Oktober 2019
11 191391301056030 16-10-2019 16-10-2019 238,393,000 00116T/497035/2019 15-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dnas sesuai ST No.0193/SPT/Bp.2/
/2019 TGL. 15 Oktober 2019 a.n Krismanto,S.Sos.,MM dkk (116 orang) Sesuai
12 191391301056027 16-10-2019 16-10-2019 450,000 00110T/497035/2019 14-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Dalam Kota sesuai ST
No.0177e/SPT/Bp.2/2019 23 September 2019 a.n Krismanto,S.Sos.,MM dkk (3
orang) Sesuai SPP Nomor 00110 Tanggal 14 Oktober 2019
13 191391301056018 16-10-2019 16-10-2019 22,038,031 00657T/497035/2019 14-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 027.B/KW/HD-P/
X/2019, Tanggal 1 Oktober 2019. Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan
Lingkungan Sesuai SPP Nomor 00657 Tanggal 11 Oktober 2019
Hal : 1/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

14 191391301055990 16-10-2019 16-10-2019 22,162,500 00955T/497035/2019 14-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan : Kuitansi
No.41/Kwt/CV.PJ/X/2018, Tgl. 02-10-2019 Sesuai SPP Nomor 00955 Tanggal
10 Oktober 2019
15 191391301056017 16-10-2019 16-10-2019 27,048,000 00959T/497035/2019 14-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : Kuitansi No.
00000907/HSPI/X/2019 Tgl. 11-10-2019 Sesuai SPP Nomor 00959 Tanggal
14 Oktober 2019
16 191391301056028 16-10-2019 16-10-2019 6,301,000 00111T/497035/2019 14-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Perjalanan sesuai ST No.0186f/SPT/Bp.2/2019 04
Oktober 2019 a.n Krismanto,S.Sos.,MM dkk (2 orang) Sesuai SPP Nomor
00111 Tanggal 14 Oktober 2019
031/PAT_KWT/X/2019, Tgl.10-10-2019 Sesuai SPP Nomor 00956 Tanggal 11
Oktober 2019
004/PENTA-INV/VII-IX/2019 Tgl. 10-10-2019 Sesuai SPP Nomor 00957
No.42/KWT/CV.AS/X/2019, Tgl. 01-10-2019 Sesuai SPP Nomor 00954
20 191391301055972 16-10-2019 16-10-2019 7,874,600 00113T/497035/2019 15-10-2019 GUP NON GAJI Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang Sesuai SPP
21 191391301055968 16-10-2019 16-10-2019 10,445,000 00947T/497035/2019 15-10-2019 GUP NON GAJI Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Sesuai SPP
26 191391301055969 16-10-2019 16-10-2019 2,627,552 00948T/497035/2019 15-10-2019 GUP NON GAJI Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Modal Sesuai SPP
Hal : 2/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

37 191391301055963 16-10-2019 16-10-2019 403,268 00951T/497035/2019 15-10-2019 GUP NON GAJI Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Sesuai SPP
38 191391301055951 16-10-2019 16-10-2019 183,015,000 00958T/497035/2019 14-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPK No.
KONTRAKTUAL 007/SPK/PPK-ADPS/X/2019 Tgl. 07-10-2019 BAST
No.011.B/BAST/PPK-ADPS/X/2019 Tgl. 11-10-2019 BAP No.
011.C/BAP/PPK-ADPS/X/2019 Tgl. 11-10-2019 Sesuai SPP Nomor 00958
39 191391303046483 16-10-2019 16-10-2019 514,611,072 01370T/497035/2019 14-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Termin VI sesuai dengan : Kontrak No
KONTRAKTUAL 346/SPK/PE/IV/2019 Tgl.01-04-2019 Sesuai BAPP
No.974/BAPP/PPK-PE/X/2019 Tgl.04-10-2019 dan BAP
No.979/BAP/PPK-PE/X/2019 Tgl.07-10-2019 Sesuai SPP Nomor 01370
Tanggal 11 Oktober
40 191391303046478 16-10-2019 16-10-2019 394,148,160 00953T/497035/2019 14-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Termin 3 sesuai dengan : Kontrak No.
KONTRAKTUAL 12/SP/PPK-ADPS/IV/2019 Tgl. 12-04-2019 BAST No.
010.A/BAPP/PPK-ADPS/X/2019 Tgl. 10-10-2019 Sesuai SPP Nomor 00953
Tanggal 10 O
41 191391302065006 11-10-2019 14-10-2019 10,735,773 00655T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 001/KW-TN/X/
2019 Tanggal 4 Oktober 2019 Sewa Kendaraan Roda 4 bulan Oktober 2019
Sesuai SPP Nomor 00655 Tanggal 7 Oktober 2019
42 191391302065165 11-10-2019 14-10-2019 41,993,000 00325T/497035/2019 10-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.0409/KW/BMHCC/IX-2019
Tanggal 28 September 2019 Sesuai SPP Nomor 00325 Tanggal 4 Oktober
2019
43 191391302065196 11-10-2019 14-10-2019 17,508,375 00646T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 018.C/KW/PBS/
/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 Dalam Rangka Manajemen
Pengelolaan Lingkungan Sesuai SPP Nomor 00646 Tanggal 8 Oktober 2019
44 191391302065014 11-10-2019 14-10-2019 23,016,316 00647T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 013.C/KW/CMB/
2019 Tanggal 13 September 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan
Keselamatan Jalan Sesuai SPP Nomor 00647 Tanggal 8 Oktober 2019
45 191391302065241 11-10-2019 14-10-2019 44,336,551 00095T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi No. 43019162/KWT/PT-SIT/IX/
2019, Tgl. 20 September 2019 Sesuai SPP Nomor 00095 Tanggal 3 Oktober
2019
46 191391302064955 11-10-2019 14-10-2019 697,906,735 01691T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Termijn ke I sesuai dengan ; Kontrak
KONTRAKTUAL No.82/SP-KONTRAK/PPK-KPSJ/VII/2019 Tgl. 31-07-2019 BAPP No.
121/BA-BAP/PPK-KPSJ/PJJ/2019 Tgl. 4 Oktober 2019 BAP No.
123/BA-PEMB/PPK-KPSJ/PJJ/2019 Tgl. 8 Oktober 2019 Sesuai SPP
2019
48 191391301054981 11-10-2019 14-10-2019 12,040,000 00098T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai ST No.0124/SPT/PJJ/
2019 10 Juli 2019 a.n Syafaatun Naimah,ST.,MT dkk (43 orang) Sesuai SPP
49 191391301054987 11-10-2019 14-10-2019 2,360,000 00097T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai SPD No.0093a/SPD/PJJ
/2019 Tgl.18-09-2019 a.n Katrine Widya Agustine Purba,S.IP.,M.T.dkk (2
Orang) Sesuai SPP Nomor 00097 Tanggal 3 Oktober 2019
50 191391301054922 11-10-2019 14-10-2019 42,847,500 00101T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi No : 042/KW/PT-PTN/IX/2019
2019
51 191391301054924 11-10-2019 14-10-2019 44,651,841 01701T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : Kuitansi
No.42/Kwt/CV.HD.P/X/2019 Tgl 2 Oktober 2019 Sesuai SPP Nomor 01701
Hal : 3/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

52 191391301054986 11-10-2019 14-10-2019 12,295,500 00094T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang, Honor Pengelola Keuangan A.n Ir. Rachman
Arief Dienaputra, M.Eng dkk (7 Orang) Sesuai SK No. 0480/KPTS/BP/2019 Tgl.
24 April 2019 Bulan September 2019 Sesuai SPP Nomor 00094 Tanggal 3
Oktober 2019
54 191391301054984 11-10-2019 14-10-2019 22,782,700 00659T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai SPD No.:KU.07.05/P2J/PPK-LKJ/300
Tanggal 20 September 2019 Dalam Rangka Kegiatan Lingkungan dan
Keselamatan Jalan Sesuai SPP Nomor 00659 Tanggal 8 Oktober 2019
55 191391301054983 11-10-2019 14-10-2019 4,021,000 00653T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai SK No. :12/KPTS/Db/2019 Tanggal 16
April 2019, Honor Operasional Satuan Kerja bulan September 2019 Sesuai
56 191391301054982 11-10-2019 14-10-2019 11,315,866 00106T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai ST No.0182/SPT/Bp.2/
2019 30 September 2019 a.n Siti Yuliani,S.H. dkk (2 orang) Sesuai SPP Nomor
00106 Tanggal 8 Oktober 2019
57 191391303045403 11-10-2019 14-10-2019 404,762,880 01702T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Termin ke 1 sesuai dengan : Kontrak
KONTRAKTUAL No.83/SP-KONTRAK/PPK-KPSJ/VII/2019 Tgl 31 Juli 2019 BAPP
No.124/BA-BAP/PPK-KPSJ/PJJ/2019 Tgl 4 Oktober 2019 BAP No.
126/BA-PEMB/PPK-KPSJ/PJJ/2019 Tgl 8 Oktober 2019 Sesuai SPP No
030/PAT_KWT/X/2019, Tgl.07-10-2019 Sesuai SPP Nomor 00952 Tanggal 8
Oktober 2019
59 191391303045626 11-10-2019 14-10-2019 519,535,936 00322T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Jasa Konsultan Termin III Sesuai Kontrak
KONTRAKTUAL No.KU.03.01/SP/PR/III/2019/055.2 Tanggal 25 Maret 2019 BAPP
No.KU.02.02/BA/KPN/2019/176.2 Tanggal 01 Oktober 2019 BAP
No.KU.08.12/Pa.08/KPN/2019/176.1 Tanggal 01 Oktober 201
60 191391303045536 11-10-2019 14-10-2019 57,909,091 00945T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : Kontrak No.
KONTRAKTUAL 23B/SP/PPK-ADPS/IX/2019, Tgl.23-09-2019 BAST No.
008.A/BAP/PPK-ADPS/X/2019 Tgl. 08-10-2019 Sesuai SPP Nomor 00945
61 191391302064171 10-10-2019 10-10-2019 42,399,773 00092T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sesuai dengan Kwitansi No :
SI.2019.09.00107 Tanggal 18 September 2019 Sesuai SPP Nomor 00092
62 191391301054424 10-10-2019 10-10-2019 24,848,864 00316T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.043/KW/PT-TPN/IX/2019
2019
63 191391302064159 10-10-2019 10-10-2019 28,296,364 00103T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Modal, sesuai Kwitansi No:051/KW/CKG/IX/2019
2019
64 191391302064149 10-10-2019 10-10-2019 40,253,189 00096T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi No. 43019161/KWT/PT-SIT/IX/
2019, Tgl. 18 September 2019 Sesuai SPP Nomor 00096 Tanggal 3 Oktober
2019
2019
66 191391302064152 10-10-2019 10-10-2019 44,456,363 00105T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung, sesuai Kwitansi No :
053/KW/CKG/IX/2019 Tanggal 19 September 2019 Sesuai SPP Nomor 00105
2019
Hal : 4/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

68 191391303044724 10-10-2019 10-10-2019 13,363,636 00099T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.GMR/06876/IX/2019 Tanggal
01 Oktober 2019 Sesuai SPP Nomor 00099 Tanggal 4 Oktober 2019
69 191391302064042 10-10-2019 10-10-2019 9,261,000 00319T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.BMS/3864/IX/2019 Tanggal
2019
2019
72 191391301054368 10-10-2019 10-10-2019 36,445,000 00321T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.044/KW/PT-TPN/X/2019
Tanggal 01 Oktober 2019 Sesuai SPP Nomor 00321 Tanggal 3 Oktober 2019
73 191391303044690 10-10-2019 10-10-2019 25,800,000 00654T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: GMR/06839/IX/
2019 Tanggal 01 Oktober 2019, untuk tagihan bulan Juli s/d September 2019
Sesuai SPP Nomor 00654 Tanggal 4 Oktober 2019
74 191391303044700 10-10-2019 10-10-2019 6,517,000 00320T/497035/2019 09-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.GMR/06875/IX/2019 Tanggal
75 191391303043973 08-10-2019 09-10-2019 68,992,000 01362T/497035/2019 08-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No.KU.08.09/SPK/PE/863A/2019
KONTRAKTUAL Tgl.04-09-2019 BAST No.879A/BAST/PPK-PE/2019 Tgl. 09-09-2019 BAP
No.883A/BAP/PPK-PE/2019 Tgl.10-09-2019 Sesuai SPP Nomor 01362
76 191391303043972 08-10-2019 09-10-2019 137,984,000 01361T/497035/2019 08-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No.KU.08.09/SPK/PE/863/2019
KONTRAKTUAL Tgl.04-09-2019 BAST No.879/BAST/PPK-PE/2019 Tgl. 09-09-2019 BAP
No.883/BAP/PPK-PE/2019 Tgl.10-09-2019 Sesuai SPP Nomor 01361 Tanggal
3 Oktober 2019
77 191391302062889 07-10-2019 08-10-2019 9,599,273 01363T/497035/2019 03-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.51/Kwit/RA/X/2019
78 191391302062750 07-10-2019 08-10-2019 203,400,000 01699T/497035/2019 03-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Termin 4 sesua dengan : Kontrak
KONTRAKTUAL No.26/SP-KONTRAK/PPK-KPSJ/III/2019 Tgl 29-03-2019 BAPP
No.98/BA-BAP/PPK-KPSJ/PJJ/2019 Tgl 16-09-2019 BAP
No.100/BA-PEMB/PPK-KPSJ/PJJ/2019 Tgl 18-09-2019 Sesuai SPP Nomor
01699 Tanggal 30 Se
79 191391302062858 07-10-2019 08-10-2019 27,682,977 01365T/497035/2019 03-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.08/Kwit/PAJ/IX/2019
Tanggal 16 September 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan
Lingkungan Sesuai SPP Nomor 00651 Tanggal 26 September 2019
81 191391301053099 07-10-2019 08-10-2019 17,080,000 01360T/497035/2019 03-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SPD No.1362/SPD/PE/2019
Tgl.06-09-2019 a.n Ir. Fathurrahman, M.Si dkk (11 orang) Sesuai SPP Nomor
01360 Tanggal 30 September 2019
82 191391301053101 07-10-2019 08-10-2019 1,938,000 01368T/497035/2019 03-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SK No.433/KPTS/PE/2019 Tgl.26-04-2019
untuk Bulan Juli 2019 s.d September 2019 a.n Fitri Ambarwati, ST, MT Sesuai
untuk Bulan Juli 2019 s.d September 2019 a.n Ir. Fathurrahman, M.Si dkk (3
orang) Sesuai SPP Nomor 01367 Tanggal 1 Oktober 2019
84 191391301053098 07-10-2019 08-10-2019 16,647,000 01355T/497035/2019 03-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai ST No.095/SPD/PE/2019 Tgl.28-08-2019
a.n Fitri Ambarwati, ST, MT dkk (7 orang) Sesuai SPP Nomor 01355 Tanggal
30 September 2019
85 191391303043663 07-10-2019 08-10-2019 8,849,400 01364T/497035/2019 03-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.GMR/06867/IX/2019
Hal : 5/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

86 191391303043706 07-10-2019 08-10-2019 26,531,344 01700T/497035/2019 03-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan ; Kuitansi
No.GMR/06878/IX/2019, TGL.01-10-2019 Sesuai SPP Nomor 01700 Tanggal
1 Oktober 2019
87 191391303043680 07-10-2019 08-10-2019 13,790,000 00652T/497035/2019 03-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: INVH/RQ/201909/
0447, Tanggal 23 September 2019. Dalam Rangka Kegiatan Lingkungan dan
Keselamatan Jalan Sesuai SPP Nomor 00652 Tanggal 26 September 2019
001//KW-ADN/I/2019 Tgl. 26-09-2019 Sesuai SPP Nomor 00942 Tanggal 30
September 2019
89 191391303043639 07-10-2019 08-10-2019 26,365,332 00943T/497035/2019 03-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan : Kuitansi No.
GMR/006859/IX/2019, Tgl. 01-10-2019 Sesuai SPP Nomor 00943 Tanggal 1
Oktober 2019
90 191391303043621 07-10-2019 08-10-2019 14,014,000 00311T/497035/2019 03-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.INV-9073A/IX/19 Tanggal 11
September 2019 Sesuai SPP Nomor 00311 Tanggal 30 September 2019
91 191391303043620 07-10-2019 08-10-2019 44,100,000 00310T/497035/2019 03-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.INV-9073/IX/19 Tanggal 11
92 191391303043664 07-10-2019 08-10-2019 25,632,386 01366T/497035/2019 03-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi no.023/Kwit/CA/IX/2019
Tanggal 30 September 2019
94 191391301052161 02-10-2019 03-10-2019 322,762,494 00639T/497035/2019 30-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, Tagihan Termin ke 6 sesuai Kontrak No.:
KONTRAKTUAL HK.02.03/SP-PPK LKJ/III/01 Tanggal 1 Maret 2019, BA-PP No.:001.F/BA-PP
/PPK-LKJ/IX/2019, Tanggal 13 September 2019, BAP No.: 001.H/BAP/PPK-
LKJ/IX/2019 Tanggal 17 September
Tanggal 16 September 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan
No.267.1/01.02/SPPD/KPSJ/PJJ/2019 Tgl 4 September 2019 Sesuai SPP
Nomor 01698 Tanggal 23 September 2019
98 191391301051952 02-10-2019 03-10-2019 8,460,000 00313T/497035/2019 30-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Narasumber Kegiatan Pemrograman
Sesuai SK No.111/KPTS/KPN/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Sesuai SPP
99 191391301051953 02-10-2019 03-10-2019 11,844,000 00314T/497035/2019 30-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Narasumber FGD Kegiatan Pemrograman
Sesuai SK No.135/KPTS/KPN/VIII/2019 Tanggal 02 Agustus 2019 Sesuai SPP
Tanggal 17 September 2019 Dalam Rangka Evaluasi Pemenuhan Uji Laik
Fungsi Jalan Sesuai SPP Nomor 00650 Tanggal 26 September 2019
KONTRAKTUAL HK.02.03/SP-PPK LKJ/III/02 Tanggal 1 Maret 2019, BA-PP No.:002.F/BA-
PP/PPK-LKJ/IX/2019, Tanggal 13 September 2019, BAP No.: 002.H/BAP/PPK-
LKJ/IX/2019 Tanggal 17 September
102 191391303042390 02-10-2019 03-10-2019 33,246,696 00937T/497035/2019 30-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : Kuitansi No. 1524/S/CSI/IX/2019
Tgl. 23-09-2019 Sesuai SPP Nomor 00937 Tanggal 23 September 2019
103 191391303042389 02-10-2019 03-10-2019 29,118,348 00940T/497035/2019 01-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : Kuitansi No. 1523/S/CSI/IX/2019
104 191391303042416 02-10-2019 03-10-2019 34,492,080 00312T/497035/2019 30-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.SI.2019.09.00111 Tanggal 18
Hal : 6/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

105 191391303042314 02-10-2019 03-10-2019 51,210,544 00939T/497035/2019 01-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Termin I sesuai dengan : Kontrak No.
KONTRAKTUAL 09/SP/PPK-ADPS/VIII/2019, Tgl.09-08-2019 BAPP No.
030/BAPP/PPK-ADPS/IX/2019 Tgl. 30-09-2019 BAP No.
030.A/BAP/PPK-ADPS/IX/2019 Tgl. 30-09-2019 Sesuai SPP Nomor 00939
Tanggal 30
106 191391303042374 02-10-2019 03-10-2019 75,264,000 01359T/497035/2019 01-10-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kontrak No.KU.08.09/SPK/PE/889A/2019
KONTRAKTUAL Tgl. 11-09-2019, BAST No.905A/BAST/PPK-PE/2019 Tgl. 16-09-2019, BAP
No.914A/BAP/PPK-PE/2019 Tgl.18-09-2019 Sesuai SPP Nomor 01359
KONTRAKTUAL Tgl. 11-09-2019, BAST No.905/BAST/PPK-PE/2019 Tgl. 16-09-2019, BAP
24 September 2019
108 191391501002836 26-09-2019 01-10-2019 4,067,000 00091T/497035/2019 25-09-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan September 2019 A.n Elis
PPNPN INDUK Nugraha, A.Md, sesuai SK No. 0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tgl. 06 Februari
2019 Sesuai SPP Nomor 00091 Tanggal 23 September 2019
109 191391502001439 26-09-2019 01-10-2019 51,467,640 00936T/497035/2019 25-09-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor PPNPN Bulan September 2019 An. Bobby
PPNPN INDUK Rahman, S. Kom dkk (13 orang) sesuai dengan : SK
No.0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tgl.06-02-2019 Sesuai SPP Nomor 00936
110 191391502001430 26-09-2019 01-10-2019 32,357,640 01357T/497035/2019 25-09-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SK No.0135/KPTS/SATKER.PJJ/2019
PPNPN INDUK Tgl.06-02-2019 Honor PPNPN untuk Bulan September 2019 a.n Helyadi
Pongtiku T, ST dkk (8 orang) Sesuai SPP Nomor 01357 Tanggal 24
September 2019
111 191391502001438 26-09-2019 01-10-2019 24,535,280 00315T/497035/2019 25-09-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor PPNPN A.n Odhe Priyamona dkk (6
PPNPN INDUK Orang) Bulan September 2019 Sesuai SK No.0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019
Tanggal 06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00315 Tanggal 23 September
2019
112 191391502001405 26-09-2019 01-10-2019 19,845,000 00648T/497035/2019 25-09-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai SK No. : 0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019
PPNPN INDUK Tanggal 06 Februari 2019 untuk bulan September 2019, an Ir. Erlinda dkk. (5
Orang) Sesuai SPP Nomor 00648 Tanggal 23 September 2019
113 191391502001437 26-09-2019 01-10-2019 23,334,780 01697T/497035/2019 25-09-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan ; SK
PPNPN INDUK No.0135/KPTS/Satker/PJJ/2019, Tgl.06-02-2019 untuk bulan : September
2019 an. Dungky Purwoko.ST dkk (6 orang) Sesuai SPP Nomor 01697
114 191391502001416 26-09-2019 01-10-2019 20,468,280 00090T/497035/2019 25-09-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan September 2019 A.n Yusup
PPNPN INDUK Hadianto, S.Komp dkk. (5 orang) sesuai SK No. 0135/KPTS/SATKER/PJJ/ 2019
Tgl. 06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00090 Tanggal 23 September 2019
115 191391302058588 25-09-2019 26-09-2019 44,320,523 01349T/497035/2019 20-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.061/Kwit/KCU/IX/2019
Tgl.10-09-2019 Sesuai SPP Nomor 01349 Tanggal 17 September 2019
116 191391301050181 25-09-2019 26-09-2019 35,876,296 00087T/497035/2019 20-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, Sesuai SPD No.0089a/SPD/PJJ/2019 TGL.
03-09-2019 A.n Syafaatun Naimah, ST,MT Dkk (12 Orang) Sesuai SPP Nomor
117 191391301050184 25-09-2019 26-09-2019 51,194,000 00307T/497035/2019 20-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Sesuai SPD No.
205/SPD/02/KPN/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019 Sesuai SPP Nomor 00307
119 191391301050183 25-09-2019 26-09-2019 750,000 00089T/497035/2019 20-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, Sesuai ST No. 0156/SPT/Bp.2/2019 TGL.
23-08-2019 A.n Krismanto, S.Sos, MM Dkk (2 Orang) Sesuai SPP Nomor
Hal : 7/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

No.171.a/SPD/ADPS/VIII/2019 Tgl.30-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00934
233/SPD/02/KPN/VIII/2019 Tanggal 21 Agustus 2019 Sesuai SPP Nomor
122 191391301050182 25-09-2019 26-09-2019 12,503,250 00088T/497035/2019 20-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, Sesuai SPD No.89d/SPD/PJJ/2019 TGL.
a.n Yohanes Richwanto, ST dkk (13 orang) Sesuai SPP Nomor 01352 Tanggal
19 September 2019
124 191391301050179 25-09-2019 26-09-2019 2,710,000 00935T/497035/2019 20-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPD No.177/SPD/ADPS/IX/2019
125 191391303040909 25-09-2019 26-09-2019 44,640,648 01353T/497035/2019 20-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.114/Kwit/AS/VIII/2019
126 191391303040910 25-09-2019 26-09-2019 41,450,144 01354T/497035/2019 20-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.114A/Kwit/AS/IX/2019
127 191391303040848 25-09-2019 26-09-2019 183,456,000 01344T/497035/2019 20-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SPK No. KU.08.09/SPK/PE/828/2019
KONTRAKTUAL Tgl.26-08-2019, BAST No. 849/BAST/PPK-PE/2019 Tgl. 30-08-2019 dan BAP
No.853/BAP/PE/2019 Tgl. 02-09-2019 Sesuai SPP Nomor 01344 Tanggal 18
September 2019
128 191391303040944 25-09-2019 26-09-2019 8,849,400 01345T/497035/2019 20-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.GMR/06317/VIII/2019
129 191391301049516 20-09-2019 23-09-2019 88,085 00306T/497035/2019 19-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Jasa Telekomunikasi Bulan September 2019
Sesuai Kwitansi No.9098133 Tgl 09 September 2019 Sesuai SPP Nomor
130 191391303040248 20-09-2019 23-09-2019 26,654,100 00299T/497035/2019 19-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kwitansi No.08/2019/2901-04 Tanggal 26
Agustus 2019 Sesuai SPP Nomor 00299 Tanggal 16 September 2019
KONTRAKTUAL 01.AD/SP/PPK-ADPS/IV/2019 Tgl. 01-04-2019 BAPP No.
016/BAP/PPK-ADPS/IX/2019 Tgl. 16-09-2019 Sesuai SPP Nomor 00932
Tanggal 16 S
132 191391302057694 20-09-2019 23-09-2019 44,255,155 00309T/497035/2019 19-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.061/KWT/BM/IX/2019
Tanggal 16 September 2019 Sesuai SPP Nomor 00309 Tanggal 17 September
2019
133 191391303040062 19-09-2019 20-09-2019 25,803,686 00633T/497035/2019 19-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 021.C/KW/CAD/
VIII/2019, Tanggal 23 Agustus 2019. Dalam Rangka Belanja Keperluan
Perkantoran Sesuai SPP Nomor 00633 Tanggal 12 September 2019
134 191391303039995 19-09-2019 20-09-2019 32,928,000 01347T/497035/2019 19-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.512/AR/2019 Tgl.09-09-2019
Sesuai SPP Nomor 01347 Tanggal 16 September 2019
135 191391301049226 19-09-2019 20-09-2019 33,146,462 01696T/497035/2019 19-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai dengan : SPD No.
246/01.02/SPPD/KPSJ/PJJ/2019 Tgl 12-8-2019 Sesuai SPP Nomor 01696
September 2019, Langganan Jasa Internet Bulan September 2019 Sesuai SPP
137 191391301049225 19-09-2019 20-09-2019 4,530,000 01351T/497035/2019 19-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SPD No.102/SPD/PE/2019 Tgl.04-09-2019
a.n Aulia Kurniadewi, SE, MPP, MAP dkk (28 orang) Sesuai SPP Nomor 01351
Hal : 8/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

September 2019, Langganan Jasa Telekomunikasi Bulan September 2019
139 191391302057405 19-09-2019 20-09-2019 28,800,000 01695T/497035/2019 19-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan ; Kuitansi No. 0408/SBAM/2019,
140 191391302057338 19-09-2019 20-09-2019 40,743,181 01348T/497035/2019 19-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.058/Kwit/CMB/IX/2019
141 191391302057339 19-09-2019 20-09-2019 34,989,886 01350T/497035/2019 19-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.10/Kwit/LM/IX/2019
142 191391302056378 17-09-2019 18-09-2019 10,735,773 00640T/497035/2019 16-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 001/KW-TN/IX/
2019 Tanggal 9 September 2019 Sewa Kendaraan Roda 4 bulan September
002/BAP/PPK-ADPS/IX/2019 Tgl. 02-09-2019 Sesuai SPP Nomor 00927
Tanggal 6 Se
144 191391302056357 17-09-2019 18-09-2019 30,184,000 00641T/497035/2019 16-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 001/KW-II/IX/ 2019
Tanggal 9 September 2019 Sewa Gudang (Ruang Arsip) bulan Januari s/d
145 191391301048416 17-09-2019 18-09-2019 851,827 01694T/497035/2019 16-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan ; Kuitansi No. 9090993 Untuk Telp
bulan : Agustus 2019 - September 2019 Sesuai SPP Nomor 01694 Tanggal 10
September 2019
Tanggal 30 Agustus 2019 Dalam Rangka Kegiatan Lingkungan dan
40/Kwt/CV.PJ/IX/2019 Tgl 06-09-2019 Sesuai SPP Nomor 01693 Tanggal 10
September 2019
Tanggal 23 Agustus 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan
No.38/Kwt/CV.AS/IX/2019 Tgl 06-09- 2019 Sesuai SPP Nomor 01692 Tanggal
10 September 2019
KONTRAKTUAL 031.A/SPK/PPK-ADPS/V/2019 Tgl. 31-05-2019 BAST
No.027.A/BAST//PPK-ADPS/VIII/2019 Tgl. 27-08-2019 BAP No.
027.A/BAP/PPK-ADPS/VIII/2019 Tgl. 27-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00930
Tanggal 10 Septe
151 191391303039268 17-09-2019 18-09-2019 476,308,704 01346T/497035/2019 16-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Termin V sesuai dengan : Kontrak No
No.884/BAPP/PPK-PE/IX/2019 Tgl.10-09-2019 dan BAP
No.888/BAP/PPK-PE/IX/2019 Tgl.11-09-2019 Sesuai SPP Nomor 01346
Tanggal 11 Septemb
153 191391301048089 16-09-2019 16-09-2019 8,834,000 00274T/497035/2019 13-09-2019 GUP NON GAJI Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sesuai SPP
Hal : 9/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

166 191391301048051 16-09-2019 16-09-2019 2,090,000 00076T/497035/2019 16-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan
Honor Pejabat Penerima Barang/Jasa Sesuai SK No. 0355/KPTS/Bp/2019 Tgl.
27 Maret 2019 dan SK No. 0356/KPTS/Bp/2019 Tgl. 27 Maret 2019 Bulan Juli
2019 s/d Agustus 2019 A.n Ar
167 191391301048052 16-09-2019 16-09-2019 4,210,000 00077T/497035/2019 16-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang Honor Tim E-Monitoring Bulan Juli 2019 s/d
Agustus 2019 Sesuai SK No. 0357/KPTS/Bp/2019 Tanggal 27 Maret 2019 a.n
Sutji Rosilawati DKK (7 Orang) Sesuai SPP Nomor 00077 Tanggal 10
September 2019
168 191391302054983 11-09-2019 12-09-2019 30,997,055 00300T/497035/2019 10-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.035/KW/LK/IX/2019 Tanggal
02 September 2019 Sesuai SPP Nomor 00300 Tanggal 3 September 2019
INV-135/IX/VAM/2019 Tgl. 09-09-2019 Sesuai SPP Nomor 00929 Tanggal 10
September 2019
170 191391302054912 11-09-2019 12-09-2019 158,015,200 00636T/497035/2019 10-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, Pengadaan Paket Meeting Dalam Rangka
KONTRAKTUAL Koordinasi Teknis Penganggaran Dokuen Lingkungan dan Izin Penggunaan
Dokumen Lingkungan dan Izin Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai
Masukan Dalam Renstra Bina Marga sesuai Kontra
171 191391302054760 11-09-2019 12-09-2019 25,793,120 00635T/497035/2019 10-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 048/KW/MI/IX/
2019, Tanggal 2 September 2019. Dalam Rangka Kegiatan Lingkungan dan
172 191391302054952 11-09-2019 12-09-2019 18,522,000 00298T/497035/2019 10-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.BMS/3854/VIII/2019 Tanggal
02 September 2019 Sesuai SPP Nomor 00298 Tanggal 3 September 2019
173 191391301047026 11-09-2019 12-09-2019 101,080,000 00304T/497035/2019 10-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Output Kegiatan SBSN Bulan Februari
2019 s/d Bulan Agustus 2019 Sesuai SK No.0206/KPTS/BP/2019 Tanggal 21
Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00304 Tanggal 4 September 2019
174 191391301047033 11-09-2019 12-09-2019 5,130,000 00926T/497035/2019 10-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Narasumber An. M Ajito dkk (2 Orang)
sesuai dengan : SK No. 03/KPTS/PPK-ADPS/I/2019 Tgl. 03-01-2019 Sesuai
SPP Nomor 00926 Tanggal 5 September 2019
Tanggal 28 Agustus 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan
Lingkungan Sesuai SPP Nomor 00637 Tanggal 4 September 2019
Hal : 10/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

176 191391301047032 11-09-2019 12-09-2019 8,042,000 00925T/497035/2019 10-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Kegiatan untuk bulan : Juli
2019 s/d Agustus 2019 an. Nazib Faizal dkk (3 orang) sesuai dengan SK No.
11/KPTS/ADPS/IV/2018 Tgl. 18-04-2019 Sesuai SPP Nomor 00925 Tanggal 5
September 2019
No.156/SPD/ADPS/VIII/2019 Tgl.20-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00921
179 191391301047035 11-09-2019 12-09-2019 47,250,700 01689T/497035/2019 10-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai dengan : SPD No.
228/01.02/SPPD/KPSJ/PJJ/2019 Tgl 1-8-2019 Sesuai SPP Nomor 01689
April 2019, Honor Operasional Satuan Kerja bulan Agustus 2019 Sesuai SPP
No.139.b/SPD/ADPS/VIII/2019 Tgl.01-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00923
No.36/Kwt/CV.HD.P/IX/2019 Tgl 3 September 2019 Sesuai SPP Nomor 01690
185 191391301047031 11-09-2019 12-09-2019 10,130,000 00924T/497035/2019 10-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Website untuk bulan Mei 2019
s/d Agustus 2019 an. Firman Permana Wandani, ST. ME. MPP sesuai dengan
SK No. 06/KPTS/ADPS/2019 Tgl. 03-01-2019 Sesuai SPP Nomor 00924
186 191391303038195 11-09-2019 12-09-2019 4,383,250 00303T/497035/2019 10-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kwitansi No.SI.2019.08.00101 Tanggal 16
KONTRAKTUAL 031.B/SPK/PPK-ADPS/V/2019 Tgl. 31-05-2019 BAST
No.027.B/BAST//PPK-ADPS/VIII/2019 Tgl. 27-08-2019 BAP No.
027.B/BAP/PPK-ADPS/VIII/2019 Tgl. 27-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00931
Tanggal 10 Septe
188 191391303038186 11-09-2019 12-09-2019 13,034,000 00305T/497035/2019 10-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.GMR/06325/VIII/2019
Tanggal 02 September 2019 Sesuai SPP Nomor 00305 Tanggal 4 September
2019
190 191391301046587 10-09-2019 11-09-2019 7,763,600 00075T/497035/2019 10-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SPD No.0045.A/SPD/PJJ/2019
Tgl.24-07-2019 a.n Arief Rachman Dienaputra M.Eng Sesuai SPP Nomor
191 191391302054540 10-09-2019 11-09-2019 35,969,961 00074T/497035/2019 10-09-2019 NON GAJI NON GAJI Belanja Barang Sesuai Kuitansi No. 057/KWT/BM/IX/2019 TGL. 02 September
192 191391302054598 10-09-2019 11-09-2019 44,359,923 00073T/497035/2019 10-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No. 030/KWT/AS/VII/2019
Tanggal 30 Agustus 2019 Sesuai SPP Nomor 00073 Tanggal 10 September
2019
Hal : 11/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

193 191391303037602 10-09-2019 11-09-2019 330,353,777 00918T/497035/2019 06-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Modal sesuai dengan ; Kontrak No.
KONTRAKTUAL 011/SP/PPK-ADPS/VII/2019 Tgl. 11-07-2019 BAST No.
016.b/BAST/PPK-ADPS/VIII/2019 Tgl. 16-08-2019 BAP No.
020/BAP/PPK-ADPS/VIII/2019 Tgl. 20-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00918
Tanggal 30 Agustu
194 191391302053153 05-09-2019 06-09-2019 32,594,545 01338T/497035/2019 04-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.055/Kwit/CMB/VIII/2019
195 191391302053189 05-09-2019 06-09-2019 36,674,236 01343T/497035/2019 04-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesaui Kwitansi No.047/Kwit/CIB/VIII/2019
197 191391301045511 05-09-2019 06-09-2019 36,050,625 01341T/497035/2019 04-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.90/Kwit/SRDPT/VIII/2019
198 191391301045582 05-09-2019 06-09-2019 83,872,000 01337T/497035/2019 04-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran blanja barang sesuai ST No.110/SST/PE/2019 Tgl.04-09-2019 a.n
Hengki Hernawan, ST, MT dkk (49 orang) Sesuai SPP Nomor 01337 Tanggal 2
September 2019
199 191391301045497 05-09-2019 06-09-2019 44,654,527 01342T/497035/2019 04-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.061/Kwit/TPJ/VIII/2019
tgl.27-08-2019 Sesuai SPP Nomor 01342 Tanggal 3 September 2019
200 191391301045584 05-09-2019 06-09-2019 12,063,000 01686T/497035/2019 04-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Bulan Juni 2019 s/d Agustus
2019 an. Ir. Riel Jemmy Mantik, M.Eng.Sc-dkk (3 org) Sesuai dengan : SK No.
12/KPTS/Db/2019 Tgl 16 April 2019 Sesuai SPP Nomor 01686 Tanggal 3
September 2019
201 191391301045585 05-09-2019 06-09-2019 3,198,000 01687T/497035/2019 04-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Pejabat Pengadaan dan Pemeriksaan
Barang/Jasa an. Fadil Arif Nadia, SE, MA-dkk (2 org) untuk bulan : Juni 2019 -
Agustus 2019, sesuai dengan SK No.24/KPTS/KPSJ/PJJ/IV/2019 Tgl 12 April
Sesuai SPP Nomor 01687
No.INVH/2308/HO/23082019 Tgl 23-08-2019 Sesuai SPP Nomor 01688
203 191391303036561 05-09-2019 06-09-2019 6,681,818 01339T/497035/2019 04-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.021/Kwit/CM/VIII/2019
204 191391302052610 04-09-2019 05-09-2019 23,334,780 01685T/497035/2019 04-09-2019 PENGHASILAN NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan ; SK
PPNPN SUSULAN No.0135/KPTS/Satker/PJJ/2019, Tgl.06-02-2019 untuk bulan : Agustus 2019
an. Dungky Purwoko.ST dkk (6 orang) Sesuai SPP Nomor 01685 Tanggal 3
September 2019
205 191391302052752 04-09-2019 05-09-2019 39,995,835 00295T/497035/2019 04-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.
43019140/KWT/PT-SIT/VIII/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 Sesuai SPP
Nomor 00295 Tanggal 28 Agustus 2019
KONTRAKTUAL HK.02.03/SP-PPK LKJ/III/02 Tanggal 1 Maret 2019, BA-PP No.:002.E/BA-
PP/PPK-LKJ/VIII/2019, Tanggal 12 Agustus 2019, BAP No.: 002.G/BAP/PPK
LKJ/VIII/2019 Tanggal 15 Agustus 2
Tanggal 26 Juli 2019 Dalam Rangka Kegiatan Lingkungan dan Keselamatan
Jalan Sesuai SPP Nomor 00632 Tanggal 27 Agustus 2019
Tanggal 28 Agustus 2019
131/SPD/02/KPN/V/2019 Tanggal 16 Mei 2019 Sesuai SPP Nomor 00296
Hal : 12/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

210 191391301045170 04-09-2019 05-09-2019 37,217,880 00917T/497035/2019 04-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPT No.
153.a/SPD/ADPS/VIII/2019 Tgl.16-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00917 Tanggal
30 Agustus 2019
211 191391301045184 04-09-2019 05-09-2019 124,984 00292T/497035/2019 04-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Jasa Telekomunikasi Bulan Agustus 2019 Sesuai
Kwitansi No.9078133 Tgl 16 Juli 2019 Sesuai SPP Nomor 00292 Tanggal 28
Agustus 2019
No.152/SPD/ADPS/VIII/2019 Tgl.12-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00915
213 191391301045169 04-09-2019 05-09-2019 1,150,000 00916T/497035/2019 04-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPT No. 1947/SPT/BP/2019
Tgl.05-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00916 Tanggal 30 Agustus 2019
215 191391303036093 04-09-2019 05-09-2019 31,066,000 00294T/497035/2019 04-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.GH-KWT/012/VIII/2019
Tanggal 23 Agustus 2019 Sesuai SPP Nomor 00294 Tanggal 28 Agustus 2019
002/PENTA-INV/IV-VI/2019 Tgl. 02-09-2019 Sesuai SPP Nomor 00920
217 191391303036116 04-09-2019 05-09-2019 145,530,000 00290T/497035/2019 02-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kontrak No.
KONTRAKTUAL UM.01.11/SPK/RKAKL/KPN/2019/126.3 Tanggal 19 Juli 2019 BAST No.
127.1/BAST/RKAKL/KPN/2019 Tanggal 22 Juli 2019 BAP No.
KU.08.12/Pa.08/BAP/RKAKL/KPN/2019/127.2 Tanggal 22 Juli 2019 Sesuai SPP
Nomo
No.39/KWT/CV.AS/VIII/2018, Tgl. 30-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00919
Nomo
220 191391301044946 04-09-2019 04-09-2019 15,663,605 00070T/497035/2019 03-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SPD No.00080/SPD/PJJ/2019
Tgl.06-08-2019 a.n Aryo Kusumo Aji dkk (2 orang) Sesuai SPP Nomor 00070
221 191391301044944 04-09-2019 04-09-2019 64,200,084 00067T/497035/2019 03-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SPD No.0071/SPD/PJJ/2019
Tgl.22-07-2019 a.n Anindra Ageng Jihado dkk (11 orang) Sesuai SPP Nomor
Tgl.03-07-2019 a.n SyafaatunNaimah, ST,MT dkk (2 orang) Sesuai SPP Nomor
223 191391301044947 04-09-2019 04-09-2019 32,585,200 00071T/497035/2019 03-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, Sesuai SPD No.0072/SPD/PJJ/2019 TGL.
24 April 2019, Bulan Juli 2019 dan Agustus 2019 Sesuai SPP Nomor 00072
225 191391303035949 04-09-2019 04-09-2019 27,489,000 00069T/497035/2019 03-09-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi No. 9031/VII/2009 Tgl. 12 Juli
226 191391303035440 02-09-2019 03-09-2019 22,132,950 00626T/497035/2019 29-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 025.3/KW/ILN/
VIII/2019, Tanggal 20 Agustus 2019. Dalam Rangka Manejemen Pengelolaan
Lingkungan Sesuai SPP Nomor 00626 Tanggal 22 Agustus 2019
Hal : 13/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

227 191391303035426 02-09-2019 03-09-2019 303,380,000 00907T/497035/2019 29-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Modal Uang Muka sesuai dengan : Kontrak No.
KONTRAKTUAL 09/SP/PPK-ADPS/VIII/2019, Tgl.09-08-2019 JAMINAN UANG MUKA PT.
TUGU KRESNA PRATAMA No. ATKP-SB.17S0319.0013889-JIS-1 Tgl.
09-08-2019 BAP No. 016.A/BAP/PPK-ADPS/VIII/2019 Tgl.
228 191391302051619 02-09-2019 03-09-2019 963,354,240 01684T/497035/2019 29-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Termijn ke II sesuai dengan ; Kontrak
KONTRAKTUAL No.28/SP-KONTRAK/PPK-KPSJ/III/2019, Tgl. 29-03-2019 BAPP No.
79/BA-BAP/PPK-KPSJ/PJJ/2019 Tgl. 16-08-2019 BAP No.
81/BA-PEMB/PPK-KPSJ/PJJ/2019 Tgl. 19-08-2019 Sesuai SPP Nomor 0
229 191391302051761 02-09-2019 03-09-2019 22,267,716 00628T/497035/2019 29-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 016.C-KW-PMM-
PMM-VIII-2019, Tanggal 20 Agustus 2019. Dalam Rangka Evaluasi
Pemenuhan Uji Laik Fungsi Jalan Sesuai SPP Nomor 00628 Tanggal 26
Agustus 2019
230 191391302051810 02-09-2019 03-09-2019 30,682,750 00625T/497035/2019 29-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 016.C/KW/AN/
VIII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan
Keselamatan Jalan Sesuai SPP Nomor 00625 Tanggal 26 Agustus 2019
Agustus 2019, Langganan Jasa Telekomunikasi Bulan Agustus 2019 Sesuai
SPP Nomor 00631 Tanggal 27 Agustus 2019
KONTRAKTUAL HK.02.03/SP-PPK LKJ/III/01 Tanggal 1 Maret 2019, BA-PP No.:001.E/BA- -PP
No.:001.E/BA-PP/PPK-LKJ/VIII/2019, Tanggal 12 Agustus 2019, BAP
001.G/BAP/PPK-LKJ/VIII/2019 Tanggal
Maret 2019, Honor Output Kegiatan bulan Mei s/d Juli 2019 Sesuai SPP
Agustus 2019, Langganan Jasa Internet Bulan Agustus 2019 Sesuai SPP
035/KW-APP/VIII/2019 Tgl. 20-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00912 Tanggal 23
Agustus 2019
043/KW-KCU/VIII/2019 Tgl. 22-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00913 Tanggal 23
Agustus 2019
No.38/KWT/CV.AS/VIII/2018, Tgl. 23-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00914
238 191391303034454 27-08-2019 27-08-2019 338,121,600 01336T/497035/2019 26-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Termin IV sesuai dengan : Kontrak No
No.803/BAPP/PPK-PE/VIII/2019 Tgl.19-08-2019 dan BAP
No.808/BAP/PPK-PE/VIII/2019 Tgl.20-08-2019 Sesuai SPP Nomor 01336
Tanggal 26 Ag
239 191391502001245 26-08-2019 01-09-2019 20,468,280 00065T/497035/2019 26-08-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan Agustus 2019 A.n Yusup
Tgl. 06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00065 Tanggal 26 Agustus 2019
240 191391502001265 26-08-2019 01-09-2019 23,912,000 00629T/497035/2019 26-08-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai SK No. : 0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019
PPNPN INDUK Tanggal 06 Februari 2019 untuk bulan Agustus 2019, an Ir. Erlinda dkk. (6
Orang) Sesuai SPP Nomor 00629 Tanggal 23 Agustus 2019
PPNPN INDUK Tgl.06-02-2019 Honor PPNPN untuk Bulan Agustus 2019 a.n Helyadi
Pongtiku T, ST dkk (9 orang) Sesuai SPP Nomor 01335 Tanggal 23 Agustus
2019
Hal : 14/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

PPNPN INDUK Orang) Bulan Agustus 2019 Sesuai SK No.0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019
Tanggal 06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00291 Tanggal 26 Agustus 2019
243 191391502001266 26-08-2019 01-09-2019 51,467,640 00911T/497035/2019 26-08-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor PPNPN Bulan Agustus 2019 An. Bobby
244 191391501002503 26-08-2019 01-09-2019 4,067,000 00066T/497035/2019 26-08-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan Agustus 2019 A.n Elis
PPNPN INDUK Nugraha, A.Md, sesuai SK No. 0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tgl. 06 Februari
2019 Sesuai SPP Nomor 00066 Tanggal 26 Agustus 2019
KONTRAKTUAL 12/SP/PPK-ADPS/IV/2019 Tgl. 12-04-2019 BAPP No.
020/BAPP/PPK-ADPS/VIII/2019 Tgl. 20-08-2019 BAP No.
020.A/BAP/PPK-ADPS/VIII/2019 Tgl. 20-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00908
Tanggal
No.234/01.02/SPPD/KPSJ/PJJ/2019 Tgl 9 Agustus 2019 Sesuai SPP Nomor
01683 Tanggal 21 Agustus 2019
No.144.a/SPD/ADPS/VIII/2019 Tgl. 06-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00910
No.143.d/SPD/ADPS/VIII/2019 Tgl. 05-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00909
Tanggal
250 191391302049494 23-08-2019 26-08-2019 203,400,000 01682T/497035/2019 22-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Termin 3 sesua dengan : Kontrak
KONTRAKTUAL No.26/SP-KONTRAK/PPK-KPSJ/III/2019 Tgl 29-03-2019 BAPP
No.76/BA-BAP/PPK-KPSJ/PJJ/2019 Tgl 16-8-2019 BAP
No.78/BA-PEMB/PPK-KPSJ/PJJ/2019 Tgl 19-8-2019 Sesuai SPP Nomor 01682
Tanggal 21 Agust
251 191391302048513 20-08-2019 21-08-2019 17,943,212 01333T/497035/2019 19-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitanis No. 02/Kwit/VIII/2019
252 191391302048512 20-08-2019 21-08-2019 44,416,099 01332T/497035/2019 19-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitanis No. 01/Kwit/VIII/2019
253 191391302048486 20-08-2019 21-08-2019 6,805,455 01265T/497035/2019 19-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja modal sesuai kwitansi No. 1025-ADM-AXI-IV-19
254 191391302048437 20-08-2019 21-08-2019 10,735,773 00591T/497035/2019 16-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 003/KW-TN/VIII/
2019 Tanggal 2 Agustus 2019 Sewa Kendaraan Roda 4 bulan Agustus 2019
Sesuai SPP Nomor 00591/KLKJ/VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
Tanggal 2 Agustus 2019 Dalam Rangka Kegiatan Lingkungan dan
Keselamatan Jalan Sesuai SPP Nomor 00616 Tanggal 19 Agustus 2019
April 2019, Honor Operasional Satuan Kerja bulan Juli 2019 Sesuai SPP
a.n Aulia Kurniadewi, SE, MPP, MA.P dkk (4 orang) Sesuai SPP Nomor 01326
Hal : 15/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

258 191391301041826 20-08-2019 21-08-2019 100,356,000 01331T/497035/2019 19-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai ST No.090/SPD/PE/2019 Tgl.20-08-2019
a.n Hengki Hernawan, ST, MT dkk (12 orang) Sesuai SPP Nomor 01331
260 191391303033296 20-08-2019 21-08-2019 42,209,489 01321T/497035/2019 19-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.0096A/Kwit/AS/VIII/2019
261 191391302047477 15-08-2019 16-08-2019 44,659,005 01315T/497035/2019 15-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.051/Kwit/MLK/VII/2019
262 191391301041009 15-08-2019 16-08-2019 678,878 01329T/497035/2019 15-08-2019 GUP NON GAJI Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang Sesuai SPP
Jalan Sesuai SPP Nomor 00614 Tanggal 12 Agustus 2019
No.144/SPD/ADPS/VIII/2019 Tgl. 06-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00905
Tanggal 2 Agustus 2019 Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Sesuai SPP
No.142.a/SPD/ADPS/VIII/2019 Tgl. 02-08-2019 Sesuai SPP Nomor 00904
273 191391301040904 15-08-2019 16-08-2019 15,240,000 01323T/497035/2019 13-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SPD No.1937/SPD/PE/2019
Tgl.01-08-2019 a.n Ir. Fathurrahman, M.Si dkk (11 orang) Sesuai SPP Nomor
01323 Tanggal 12 Agustus 2019
277 191391302047439 15-08-2019 15-08-2019 40,743,181 01324T/497035/2019 13-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.08/Kwit/LM/VIII/2019
Tanggal
Hal : 16/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Tanggal
280 191391301040817 15-08-2019 15-08-2019 13,431,819 01310T/497035/2019 13-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.55/KUI/SRDPT/VII/2019
281 191391303032262 15-08-2019 15-08-2019 380,979,936 01322T/497035/2019 13-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Termin III sesuai dengan : Kontrak No
No.762/BAPP/PPK-PE/VIII/2019 Tgl.07-08-2019 dan BAP
No.767/BAP/PPK-PE/VIII/2019 Tgl.08-08-2019 Sesuai SPP Nomor 01322
Tanggal 12 A
282 191391303032278 15-08-2019 15-08-2019 8,849,400 01318T/497035/2019 13-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.GMR/05774/VII/2019
283 191391303031421 12-08-2019 13-08-2019 119,569,800 01314T/497035/2019 08-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SPK No. KU.08.09/SPK/PE/684/2019 Tgl.
KONTRAKTUAL 17-07-2019 BAST No.700/BAST/PPK-PE/2019 Tgl.22-07-2019 dan BAP
No.704/BAP/PE/2019 Tgl.23-07-2019 Sesuai SPP Nomor 01314 Tanggal 05
Agustus 2019
KONTRAKTUAL No.27/SP-KONTRAK/PPK-KPSJ/III/2019 Tgl. 29-03-2019 BAPP No.
PPNPN SUSULAN No.0135/KPTS/Satker/PJJ/2019, Tgl.06-02-2019 untuk bulan : Juli 2019 an.
Dungky Purwoko.ST dkk (6 orang) Sesuai SPP Nomor 01677 Tanggal 30 Juli
2019
286 191391302045560 08-08-2019 09-08-2019 23,912,000 00611T/497035/2019 06-08-2019 PENGHASILAN NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai SK No. : 0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019
PPNPN SUSULAN Tanggal 06 Februari 2019 untuk bulan Juli 2019, an Ir. Erlinda dkk. (6 Orang)
Sesuai SPP Nomor 00611 Tanggal 1 Agustus 2019
32/Kwt/CV.PJ/VIII/2019 Tgl 2 Agustus 2019 Sesuai SPP Nomor 01680
No.34/Kwt/CV.AS/VIII/2019 Tgl 2 Agustus 2019 Sesuai SPP Nomor 01681
289 191391303030875 08-08-2019 09-08-2019 130,209,660 01316T/497035/2019 08-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SPK No.KU.08.09/SPK/PE/709/2019 Tgl.
KONTRAKTUAL 24-07-2019, BAP No.732/BAP/PE/2019 Tgl.30-07-2019 dan BAST
No.727/BAST/PPK-PE/2019 Tgl.29-07-2019 Sesuai SPP Nomor 01316
290 191391303030821 08-08-2019 09-08-2019 16,228,800 01317T/497035/2019 08-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.19356 Tgl.24-07-2019 Sesuai
SPP Nomor 01317 Tanggal 6 Agustus 2019
No.88/01.02/SPPD/KPSJ/PJJ/2019 Tgl 25 Maret 2019 Sesuai SPP Nomor
01679 Tanggal 31 Juli 2019
292 191391302045242 08-08-2019 08-08-2019 27,648,950 00606T/497035/2019 06-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 048/KW/IM/VI/
2019 Tanggal 24 Juli 2019. Dalam Rangka Kegiatan Lingkungan dan
Keselamatan Jalan Sesuai SPP Nomor 00606 Tanggal 29 Juli 2019
293 191391301038911 08-08-2019 08-08-2019 28,366,656 00612T/497035/2019 06-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 014.B/KW/HD-P/
VII/2019, Tanggal 30 Juli 2019. Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan
Lingkungan Sesuai SPP Nomor 00612 Tanggal 31 Juli 2019
Hal : 17/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

294 191391303030493 08-08-2019 08-08-2019 28,665,000 00609T/497035/2019 06-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, Pengadaan Paket Meeting sesuai Kwitansi No.
:685D/CHCM/SM/07/2019 Tanggal 18 Juli 2019 Dalam Rangka Evaluasi
Pemenuhan Uji Laik Fungsi Jalan Sesuai SPP Nomor 00609 Tanggal 31 Juli
2019
005/BAPP/PPK-ADPS/VII/2019 Tgl. 05-07-2019 BAP No.
008/BAP/PPK-ADPS/VII/2019 Tgl. 08-07-2019 Sesuai SPP Nomor 00896
Tanggal 30
No.104.d/SPD/ADPS/VII/2019 Tgl. 03-07-2019 Sesuai SPP Nomor 00900
No.126.a/SPD/ADPS/VII/2019 Tgl. 17-07-2019 Sesuai SPP Nomor 00899
298 191391301038873 08-08-2019 08-08-2019 21,458,502 00898T/497035/2019 06-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPD No.124/SPD/ADPS/VII/2019
Tgl. 23-07-2019 Sesuai SPP Nomor 00898 Tanggal 2 Agustus 2019
299 191391301038885 08-08-2019 08-08-2019 2,260,000 00901T/497035/2019 06-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPD No.109/SPD/ADPS/VII/2019
300 191391301038883 08-08-2019 08-08-2019 67,085,600 00897T/497035/2019 06-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPD No.85.a/SPD/ADPS/V/2019
Jalan Sesuai SPP Nomor 00605 Tanggal 29 Juli 2019
Tanggal 25 Juli 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan Keselamatan
303 191391301038882 08-08-2019 08-08-2019 16,801,850 00610T/497035/2019 06-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Pegawai Lembur Bulan Januari 2019 s/d Juni 2019
Sesuai dengan SPKL antara lain :. 009/SPKL/PPK-LKJ/2019 Tgl 02 Januari
2019 Sesuai SPP Nomor 00610 Tanggal 31 Juli 2019
Tanggal 10 Juli 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan Lingkungan
Sesuai SPP Nomor 00608 Tanggal 31 Juli 2019
305 191391301038886 08-08-2019 08-08-2019 37,015,000 00597T/497035/2019 06-08-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai SK No. : 012/KPTS/PPK-LKJ/II/2019
Tanggal 01 Februari 2019 Honor Tenaga Jasa Profesi Dalam Rangka
Pendampingan Teknis Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan, an Ir. Kamal Abdul
Naser, MM, MT dkk. (6 Orang) Sesu
KONTRAKTUAL HK.02.03/SP-PPK LKJ/III/01 Tanggal 1 Maret 2019, BAPP No.:001.D/BA-PP
/PPK-LKJ/VII/2019, Tanggal 08 Juli 2019, BAP No.: 001.F/BAP/PPK-LKJ/
VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019 Sesu
307 191391303029250 02-08-2019 05-08-2019 107,212,000 00595T/497035/2019 31-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, Pengadaan Paket Meeting Dalam Rangka Studi
KONTRAKTUAL Kasus Simulasi Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan sesuai Kontrak No
010.I/SPK/PPK LKJ/VII/2019 Tanggal 04 Juli 2019, BAST No.: 010.K/BA-ST
/PPK-LKJ/VII/2019, Tanggal 06 J
308 191391303029249 02-08-2019 05-08-2019 107,212,000 00594T/497035/2019 31-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pengadaan Balanja Barang, Pengadaan Paket Meeting Dalam Rangka
KONTRAKTUAL Paparan Pengelolaan Uji Laik Fungsi Jalan di Wilayah Timur sesuai Kontrak
No.009.I/SPK/PPK LKJ/VII/2019 Tanggal 02 Juli 2019, BAST No.: 009.K/
BA-ST/PPK-LKJ/VII/2019, Tanggal 4
309 191391302043279 01-08-2019 02-08-2019 40,743,181 01313T/497035/2019 30-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.068/Kwit/CMB/VII/2019
Tgl.23-07-2019 Sesuai SPP Nomor 01313 Tanggal 24 Juli 2019
Hal : 18/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Tanggal 29 Juli 2019
311 191391301037164 01-08-2019 02-08-2019 6,270,000 00888T/497035/2019 30-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Antara Lain Honor Pengadaan Barang Jasa untuk
bulan : Januari 2019 s/d Juni 2019 an. I made Sudiadnya sesuai dengan : SK
No. 0355/KPTS/Bp/2019 Tgl.27-03-2019 Sesuai SPP Nomor 00888 Tanggal
29 Juli 2019
312 191391301037224 01-08-2019 02-08-2019 102,022 00285T/497035/2019 30-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Jasa Telekomunikasi Bulan Juli 2019 Sesuai
Kwitansi No.9078133 Tgl 16 Juli 2019 Sesuai SPP Nomor 00285 Tanggal 29
Juli 2019
313 191391301037070 01-08-2019 02-08-2019 11,454,545 00588T/497035/2019 30-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 45/KUI/SRDPT/
VII/2019 Tanggal 3 Juli 2019 Dalam Rangka Evaluasi Pemenuhan Uji Laik
Fungsi Jalan Sesuai SPP Nomor 00588/KLKJ/VII/2019 Tanggal 29 Juli 2019
April 2019, Honor Operasional Satuan Kerja bulan Juni 2019 Sesuai SPP
Nomor 00585/KLKJ/VII/2019 Tangga 29 Juli 2019
315 191391301037237 01-08-2019 02-08-2019 9,521,400 01675T/497035/2019 30-07-2019 GAJI LAINNYA NON GAJI Pembayaran Belanja Pegawai Lembur PNS Bulan Januari 2019 s/d Juni 2019
Sesuai dengan SPKL antara lain : 02/SPKL/PPK-KPSJ/I/2019 Tgl 7 Januari
SPP Nomor 00894 Tanggal 29 Juli 2019
318 191391303029012 01-08-2019 02-08-2019 29,400,000 00587T/497035/2019 30-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: GMR/05186/VII/
2019 Tanggal 01 Juli 2019, untuk tagihan bulan April s/d Juni 2019 Sesuai
SPP Nomor 00587/KLKJ/VII/2019 Tanggal 29 Juli 2019
Nomo
KONTRAKTUAL UM.01.11/SPK/RKAKL/KPN/2019/122 Tanggal 15 Juli 2019 BAST No.
Nomor
Nomo
322 191391303028994 01-08-2019 02-08-2019 13,696,425 00283T/497035/2019 30-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Modal Sesuai dengan Kwitansi No.1242219016 Tanggal
10 Juli 2019 Sesuai SPP Nomor 00283 Tanggal 29 Juli 2019
Juli 2019 Sesuai SPP Nomor 00284 Tanggal 29 Juli 2019
KONTRAKTUAL 017.A/SP/PPK-ADPS/V/2019 Tgl.17-05-2019 BAPP No.
020/BAP/PPK-ADPS/VII/2019 Tgl. 20-07-2019 sesuai SPP Nomor 00866
Tanggal 2
Hal : 19/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Tanggal 24 Juni 2019 Dalam Rangka Kegiatan Lingkungan dan Keselamatan
Tanggal 24 Juni 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan Keselamatan
No.104.d/SPD/ADPS/VII/2019 Tgl. 03-07-2019 Sesuai SPP Nomor 00893
No.208/01.02/SPPD/KPSJ/PJJ/2019 Tgl 3 Juli 2019 Sesuai SPP Nomor 01674
329 191391301036356 30-07-2019 31-07-2019 11,726,000 01676T/497035/2019 26-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang SPD Dalam Kota an. Hussein Heykal,ST-dkk - (55
org) sesuai dengan :SPT No. 6/01.02/SPT/KPSJ/PJJ/2019 Tgl 9-1-20 19 Sesuai
No.30/Kwt/CV.CA/7/2019 Tgl 18 Juli 2019 Sesuai SPP Nomor 01672 Tanggal
19 Juli 2019
332 191391303028373 30-07-2019 31-07-2019 44,357,684 01298T/497035/2019 26-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.0075/Kwit/AS/VI/2019
No.32/Kwt/CV.CA/7/2019 Tgl 18 Juli 2019 Sesuai SPP Nomor 01673 Tanggal
19 Juli 2019
334 191391302042409 30-07-2019 31-07-2019 10,735,773 00601T/497035/2019 26-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 004/KW-TN/VII/
2019 Tanggal 21 Juni 2019 Sewa Kendaraan Roda 4 bulan Juli 2019 Sesuai
KONTRAKTUAL HK.02.03/SP-PPK LKJ/III/02 Tanggal 1 Maret 2019, BA-PP No.:002.D/BA-PP
/PPK-LKJ/VII/2019, Tanggal 12 Juli 2019, BAP No.: 002.F/BAP/PPK-LKJ/
/VII/2019 Tanggal 16 Juli 2019 Se
336 191391302042443 30-07-2019 31-07-2019 25,562,094 00586T/497035/2019 26-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 011.C/KW/PBS/
VII/2019 Tanggal 5 Juli 2019 Dalam Rangka Pemenuhan Uji Laik Fungsi Jalan
Sesuai SPP Nomor 00586/KLKJ/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019
028/KW-BP/VII/2019 Tgl. 15-07-2019 Sesuai SPP Nomor 00889 Tanggal 17
Juli 2019
338 191391301036257 30-07-2019 31-07-2019 14,468,000 00064T/497035/2019 30-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SPD No.0062/SPD/PJJ/VII/2019
Tgl.12-07-2019 a.n Syafaatun Naimah, ST,MT Dkk (4 orang) Sesuai SPP
Nomor 00064 Tanggal 29 Juli 2019
339 191391301036262 30-07-2019 31-07-2019 712,500 00599T/497035/2019 26-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi No.: 9078225 Tanggal 17 2019,
Langganan Jasa Internet Bulan Juli 2019 Sesuai SPP Nomor 00599 Tanggal
19 Juli 2019
340 191391301036185 30-07-2019 31-07-2019 97,618 00600T/497035/2019 26-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi No.:9078134 Tanggal 17 Juli
2019, Langganan Jasa Telekomunikasi Bulan Juli 2019 Sesuai SPP Nomor
KWI/SO012071900000051/PKM-P1906-1640636 Tanggal 10 Juli 2019 Sesuai
342 191391303028290 30-07-2019 31-07-2019 8,849,400 01297T/497035/2019 26-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.GMR/04646/VI/2019
Hal : 20/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

344 191391303028333 30-07-2019 31-07-2019 363,407,232 01311T/497035/2019 26-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Termin II sesuai dengan : Kontrak No
No.665/BAPP/PPK-PE/VII/2019 Tgl.11-07-2019 dan BAP
No.675/BAP/PPK-PE/VII/2019 Tgl.15-07-2019 Sesuai SPP Nomor 01311
Tanggal 19 Juli
346 191391302041756 26-07-2019 29-07-2019 4,679,500 00056T/497035/2019 24-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi No. 113/IY/2019 tgl. 03 Mei 2019
347 191391302041755 26-07-2019 29-07-2019 4,679,500 00055T/497035/2019 24-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi No. 073/IY/2019 tgl. 02 April
349 191391301035636 26-07-2019 29-07-2019 12,630,000 00060T/497035/2019 24-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang Honor Tim E-Monitoring Bulan Januari 2019 s/d
Juni 2019 Sesuai SK No. 0357/KPTS/Bp/2019 Tanggal 27 Maret 2019 a.n Sutji
Rosilawati DKK (7 Orang) Sesuai SPP Nomor 00060 Tanggal 17 Juli 2019
27 Maret 2019 dan SK No. 0356/KPTS/Bp/2019 Tgl. 27 Maret 2019 Bulan Mei
2019 s/d Juni 2019 A.n Aryo K
351 191391301035637 26-07-2019 29-07-2019 29,738,655 00061T/497035/2019 24-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SPD No.0053.A/SPD/PJJ/ 2019
Tgl.24-06-2019 a.n Budi Suranto, SE (4 orang) Sesuai SPP Nomor 00061
352 191391301035635 26-07-2019 29-07-2019 21,102,200 00059T/497035/2019 24-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang, sesuai SPD No. 0048/SPD/PJJ/2019 TGL. 23 Mei
2019 A.n Siti Yuliani, SH dkk (4 Orang) Sesuai SPP Nomor 00059 Tanggal 17
Juli 2019
353 191391301035638 26-07-2019 29-07-2019 75,557,800 00590T/497035/2019 26-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai SPD No.:KU.07.05/P2J/PPK-LKJ/200,
Tanggal 26 Juni 2019 Dalam Rangka Evaluasi Pemenuhan Uji Laik Fungsi
Jalan Sesuai SPP Nomor 00590/KLKJ/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019
354 191391301035633 26-07-2019 29-07-2019 3,090,000 00057T/497035/2019 24-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Perjalanan Dinas Sesuai SPD No.
0048/SPD/PJJ/2019 TGL. 23 Mei 2019 A.n Syafaatun Naimah ST,MT Sesuai
355 191391303027701 26-07-2019 29-07-2019 367,745,000 00270T/497035/2019 24-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Jasa Konsultan Termin II Sesuai Kontrak
No.KU.02.02/BA/KPN/2019/120.2 Tanggal 11 Juli 2019 BAP
No.KU.08.12/Pa.08/KPN/2019/120.1 Tanggal 11 Juli 2019 Sesua
356 191391303027722 26-07-2019 29-07-2019 483,672,783 00271T/497035/2019 24-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Jasa Konsultan Termin II Sesuai Kontrak
No.KU.02.02/BA/KPN/2019/121.2 Tanggal 12 Juli 2019 BAP
No.KU.08.12/Pa.08/KPN/2019/121.1 Tanggal 12 JUli 2019 Sesua
357 191391303027697 26-07-2019 29-07-2019 13,363,636 00054T/497035/2019 24-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.05227/KWT/VI/2019 Tanggal
PPNPN INDUK Tgl.06-02-2019 Honor PPNPN untuk Bulan Juli 2019 a.n Helyadi Pongtiku T,
ST dkk (9 orang) Sesuai SPP Nomor 01312 Tanggal 22 Juli 2019
Hal : 21/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

PPNPN INDUK Orang) Bulan Juli 2019 Sesuai SK No.0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tanggal
06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00282 Tanggal 22 Juli 2019
360 191391502001033 26-07-2019 01-08-2019 51,467,640 00890T/497035/2019 26-07-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor PPNPN Bulan Juli 2019 An. Bobby
361 191391502001014 26-07-2019 01-08-2019 20,468,280 00062T/497035/2019 26-07-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan Juli 2019 A.n Yusup
Tgl. 06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00062 Tanggal 26 Juli 2019
362 191391501002262 26-07-2019 01-08-2019 4,067,000 00063T/497035/2019 26-07-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan Juli 2019 A.n Elis Nugraha,
PPNPN INDUK A.Md, sesuai SK No. 0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tgl. 06 Februari 2019
KONTRAKTUAL HK.02.03/SP-PPK LKJ/III/02 Tanggal 1 Maret 2019, BA-PP No.:002.C/BA-PP
/PPK-LKJ/VII/2019, Tanggal 09 Juli 2019, BAP No.: 002.E/BAP/PPK-LKJ
VII/2019 Tanggal 09 Juli 2019 Sesu
364 191391302041077 25-07-2019 25-07-2019 18,799,620 00281T/497035/2019 22-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.035/KWT/BM/VII/2019
Tanggal 11 Juli 2019 Sesuai SPP Nomor 00281 Tanggal 15 Juli 2019
Tanggal 5 Juli 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan Lingkungan
015/BAP/PPK-ADPS/VII/2019 Tgl. 15-07-2019 sesuai SPP Nomor 881 Tanggal
15 J
KONTRAKTUAL UM.01.11/SPK/SBSN/KPN/2019/112 Tanggal 01 Juli 2019, BAST No.
114.1/BAST/SBSN/KPN/2019 Tanggal 03 Juli 2019, BAP No.
KU.08.12/Pa.08/BAP/SBSN/KPN/2019/114.2 Tanggal 03 Juli 2019 Sesuai SPP
Nomor 0
KONTRAKTUAL UM.01.11/SPK/SBSN/KPN/2019/114.3 Tanggal 03 Juli 2019, BAST No.
116.1/BAST/SBSN/KPN/2019 Tanggal 05 Juli 2019, BAP No.
KU.08.12/Pa.08/BAP/SBSN/KPN/2019/116.2 Tanggal 05 Juli 2019 Sesuai SPP
Nomor
369 191391302039892 19-07-2019 22-07-2019 9,261,000 00262T/497035/2019 17-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.BMS/3833/VI/2019 Tanggal
370 191391302039893 19-07-2019 22-07-2019 21,670,000 00266T/497035/2019 17-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.022/KWT/AS/VII/2019
371 191391301034200 19-07-2019 22-07-2019 51,440,000 01308T/497035/2019 17-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran blanja barang sesuai ST No.055/SST/PE/2019 Tgl.16-06-2019 a.n
Ir. Fathurrahman, M.Si dkk (31 orang) Sesuai SPP Nomor 01308 Tanggal 15
Juli 2019
372 191391301034209 19-07-2019 22-07-2019 1,304,258 01666T/497035/2019 17-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Jasa Telekomunikasi Bulan Mei 2019 s/d Juli
2019 sesuai dengan : Kuitansi No.9070993 Tgl 1 Juli 2019 Sesuai SPP Nomor
373 191391301034196 19-07-2019 22-07-2019 1,292,000 00264T/497035/2019 17-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Barang dan Jasa Bulan Mei 2019 s/d
Bulan Juni 2019 Sesuai SK No.073.1/KPTS/KPN/IV/2019 Tanggal 18 April
374 191391301034195 19-07-2019 22-07-2019 8,042,000 00263T/497035/2019 17-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Keuangan Bulan Mei 2019 s/d
Bulan Juni 2019 Sesuai SK No.073/KPTS/KPN/IV/2019 Tanggal 18 April 2019
Hal : 22/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

No.193/01.02/SPPD/KPSJ/PJJ/2019 Tgl 3 Juli 2019 Sesuai SPP Nomor 01664
377 191391301034191 19-07-2019 22-07-2019 33,136,295 00273T/497035/2019 17-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.52/KWT/HDP/VII/2019
No.181/01.02/SPPD/KPSJ/PJJ/2019 Tgl 21 Juni 2019 Sesuai SPP Nomor
380 191391301034199 19-07-2019 22-07-2019 35,254,754 01307T/497035/2019 17-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran blanja barang sesuai SPD No.037/SPD/PE/2019 Tgl.21-06-2019
a.n Karni Natalia Palimbong R, ST, MT dkk (15 orang) Sesuai SPP Nomor
383 191391303026510 19-07-2019 22-07-2019 18,665,750 01665T/497035/2019 17-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data Sesuai dengan :
Invoice No. SI.2019.07.00003 Tgl 1 Juli 2019 Sesuai SPP Nomor 01665
384 191391303026563 19-07-2019 22-07-2019 41,620,727 01299T/497035/2019 17-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.017/Kwit/CM/VII/2019
385 191391303026478 19-07-2019 22-07-2019 28,072,500 00272T/497035/2019 17-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.63/INVH/RQH/201907/0008
Tanggal 01 April 2019 Sesuai SPP Nomor 00272 Tanggal 12 Juli 2019
386 191391303026542 19-07-2019 22-07-2019 6,517,000 00261T/497035/2019 17-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.GMR/05226/VI/2019 Tanggal
387 191391303026551 19-07-2019 22-07-2019 47,280,000 00052T/497035/2019 17-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi No 64/NVH/RQ/2001907/0009
388 191391302038929 17-07-2019 18-07-2019 36,736,280 01309T/497035/2019 16-07-2019 PENGHASILAN NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SK No.0135/KPTS/SATKER.PJJ/2019
PPNPN SUSULAN Tgl.06-02-2019 Honor PPNPN untuk Bulan Juni 2019 a.n Helyadi Pongtiku T,
ST dkk (9 orang) Sesuai SPP Nomor 01309 Tanggal 15 Juli 2019
Hal : 23/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

398 191391301033304 17-07-2019 17-07-2019 49,598,000 01670T/497035/2019 16-07-2019 GUP NON GAJI Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Modal Sesuai SPP
414 191391301032917 16-07-2019 16-07-2019 2,010,000 00877T/497035/2019 11-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPT No.0718/SPT/BP/2019 Tgl.
18-06-2019 Sesuai SPP Nomor 00877 Tanggal 8 Juli 2019
No.089.a/SPD/ADPS/VI/2019 Tgl. 17-06-2019 Sesuai SPP Nomor 00878
Tanggal 8 Juli 2019
416 191391301032919 16-07-2019 16-07-2019 63,646,381 00879T/497035/2019 11-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPD No.087/SPD/ADPS/VI/2019
KONTRAKTUAL Evaluasi Pemenuhan Uji Laik Fungsi Jalan sesuai Kontrak No.007.I/SPK/ PPK
LKJ/IV/2019 Tanggal 21 April 2019, BAST No.: 007.K/BA-ST/PPK-LKJ/ IV/2019,
Tanggal 25 April 2019, BAP
418 191391302038158 15-07-2019 16-07-2019 27,071,381 00576T/497035/2019 11-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 015.A/KW/CIB/VI
/2019, Tanggal 12 Juni 2019. Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan
Keselamatan Jalan Sesuai SPP Nomor 00576 Tanggal 4 Juli 2019
GMR/05209/VI/2019, Tgl. 01-07-2019 Sesuai SPP Nomor 00880 Tanggal 9
Juli 2019
420 191391303025201 15-07-2019 16-07-2019 26,460,000 00254T/497035/2019 11-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.002/KW/VI/2019 Tanggal 18
Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 00254 Tanggal 10 Juli 2019
Hal : 24/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

untuk Bulan Mei 2019 s.d Juni 2019 a.n Ir. Fathurrahman, M.si dkk (3 orang)
422 191391303023174 05-07-2019 05-07-2019 316,300,800 01289T/497035/2019 04-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Termin I sesuai dengan : Kontrak No
No.564/BAPP/PPK-PE/VI/2019 Tgl.13-06-2019 dan BAP
No.566/BAP/PPK-PE/VI/2019 Tgl.13-06-2019 Sesuai SPP Nomor 01289
Tanggal 27 Juni 20
423 191391303023165 05-07-2019 05-07-2019 289,714,871 00260T/497035/2019 04-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Jasa Konsultan Termin I Sesuai Kontrak
No.KU.02.02/BA/KPN/2019/110.2 Tanggal 27 Juni 2019 BAP
No.KU.08.12/Pa.08/KPN/2019/110.1 Tanggal 27 Juni 2019 Sesuai
424 191391303023178 05-07-2019 05-07-2019 4,973,668 01274T/497035/2019 04-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja Modal sesuai kwitansi 268/MIT/KWT/V/2019
Tgl.17-05-2019 Sesuai SPP Nomor 01274 Tanggal 27 Juni 2019
425 191391302035817 05-07-2019 05-07-2019 489,634,546 00869T/497035/2019 04-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Modal sesuai dengan : Kontrak No.
KONTRAKTUAL 017/SP/PPK-ADPS/V/2019 Tgl. 17-05-2019 BAST No.
011/BAST/PPK-ADPS/VI/2019 Tgl. 11-06-2019 BAP No.
017.C/BAP/PPK-ADPS/VI/2019 Tgl. 17-06-2019 Sesuai SPP Nomor 00869
426 191391301030658 04-07-2019 05-07-2019 4,067,000 00050T/497035/2019 01-07-2019 PENGHASILAN NON GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan Juni 2019 A.n Elis Nugraha,
PPNPN SUSULAN A.Md, sesuai SK No. 0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tgl. 06 Februari 2019
PPNPN SUSULAN No.0135/KPTS/Satker/PJJ/2019, Tgl.06-02-2019 untuk bulan : Juni 2019 an.
Dungky Purwoko.ST dkk (8 orang) Sesuai SPP Nomor 01658 Tanggal 1 Juli
2019
428 191391302035623 04-07-2019 05-07-2019 24,535,280 00258T/497035/2019 01-07-2019 PENGHASILAN NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor PPNPN A.n Odhe Priyamona dkk (6
PPNPN SUSULAN Orang) Bulan Juni 2019 Sesuai SK No.0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tanggal
06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00258 Tanggal 01 Juli 2019
429 191391302035631 04-07-2019 05-07-2019 20,468,280 00049T/497035/2019 01-07-2019 PENGHASILAN NON GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan Juni 2019 A.n Yusup
PPNPN SUSULAN Hadianto, S.Komp dkk. (5 orang) sesuai SK No. 0135/KPTS/SATKER/PJJ/ 2019
Tgl. 06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00049 Tanggal 1 Juli 2019
PPNPN SUSULAN Tanggal 06 Februari 2019 untuk bulan Juni 2019, an Ir. Erlinda dkk. (6 Orang)
Sesuai SPP Nomor 00584/KLKJ/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019
431 191391302035625 04-07-2019 05-07-2019 51,467,640 00872T/497035/2019 01-07-2019 PENGHASILAN NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor PPNPN Bulan Juni 2019 An. Bobby
PPNPN SUSULAN Rahman, S. Kom dkk (13 orang) sesuai dengan : SK
Tanggal 1 Juli 2019
KONTRAKTUAL HK.02.03/SP-PPK LKJ/III/01 Tanggal 1 Maret 2019, BA-PP No.:001.C/BA-PP
/PPK-LKJ/VI/2019, Tanggal 12 Juni 2019, BAP No.: 001.E/BAP/PPK-LKJ/
VI/2019 Tanggal 17 Juni 2019 Sesua
No.GMR/05229/VI/2019, TGL.01-07-2019 Sesuai SPP Nomor 01660 Tanggal
2 Juli 2019
No.30/KWT/CV.AS/VI/2018, Tgl. 17-06-2019 Sesuai SPP Nomor 00871
Tanggal 2 Juli 2019
No.31/KWT/CV.AS/VI/2018, Tgl. 18-06-2019 Sesuai SPP Nomor 00870
Tanggal 2 Juli 2019
Hal : 25/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

027/BAPP/PPK-ADPS/VI/2019 Tgl. 27-06-2019 BAP No.
001/BAP/PPK-ADPS/VII/2019 Tgl. 01-07-2019 sesuai SPP Nomor 873 Tanggal
2 Jul
437 191391302035432 04-07-2019 04-07-2019 27,000,000 00255T/497035/2019 01-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.002/KW/VI/2019 Tanggal 18
Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 00255 Tanggal 25 Juni 2019
438 191391302035417 04-07-2019 04-07-2019 47,432,000 00257T/497035/2019 01-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.00018/ACCT/VI/2019
Tanggal 20 Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 00257 Tanggal 25 Juni 2019
439 191391302035433 04-07-2019 04-07-2019 10,735,773 00582T/497035/2019 01-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 008/KW-TN/VI/
2019 Tanggal 21 Juni 2019 Sewa Kendaraan Roda 4 bulan Juni 2019 sesuai
SPP Nomor: 00582/KLKJ/VI/2019 Tanggal 24 Juni 2019. Sesuai SPP Nomor
00582 Tanggal 24 Juni 2019
440 191391302035438 04-07-2019 04-07-2019 43,653,409 00259T/497035/2019 01-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.021/KWT/AS/VI/2019
Tanggal 20 Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 00259 Tanggal 26 Juni 2019
30674627/KWT/PT-SIT/VI/2019 Tanggal 17 Juni 2019 Sesuai SPP Nomor
00256 Tanggal 25 Juni 2019
442 191391302035428 04-07-2019 04-07-2019 9,261,000 00252T/497035/2019 01-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.BMS/3825/V/2019 Tanggal
10 Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 00252 Tanggal 25 Juni 2019
Tanggal 17 Juni 2019 Dalam Rangka Kegiatan Lingkungan dan Keselamatan
Sesuai SPP Nomor :00583/KLKJ/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019
untuk Bulan Mei 2019 s.d Juni 2019 a.n Fitri Ambarwati, ST, MT (2 orang)
445 191391301030528 04-07-2019 04-07-2019 8,042,000 00875T/497035/2019 03-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Kegiatan untuk bulan : Mei
2019 s/d Juni 2019 an. Nazib Faizal dkk (3 orang) sesuai dengan SK No.
Juli 2019
Tanggal 14 Juni 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan Keselamatan
Jalan Sesuai SPP Nomor 00578 Tanggal 24 Juni 2019
24 April 2019, Bulan Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 00051 Tanggal 1 Juli 2019
448 191391303022830 04-07-2019 04-07-2019 18,750,000 00253T/497035/2019 01-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.01/K/Lip/VI-2019 Tanggal 17
Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 00253 Tanggal 25 Juni 2019
449 191391303022833 04-07-2019 04-07-2019 6,517,000 00251T/497035/2019 01-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.GMR/04654/V/2019 Tanggal
10 Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 00251 Tanggal 25 Juni 2019
450 191391303022829 04-07-2019 04-07-2019 13,790,000 00581T/497035/2019 01-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: INVH/HO/
18062019, Tanggal 21 Juni 2019. Dalam Rangka Kegiatan Lingkungan dan
Keselamatan Jalan Sesuai SPP Nomor 00581/KLKJ/VI/2019 Tanggal 24 Juni
2019
027.A/BAPP/PPK-ADPS/VI/2019 Tgl. 27-06-2019 BAP No.
001.A/BAP/PPK-ADPS/VII/2019 Tgl. 01-07-2019 sesuai SPP Nomor 874
Tanggal 2
452 191391302035364 04-07-2019 04-07-2019 44,374,250 01276T/497035/2019 01-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.08/KWIT/BJ/V/2019
453 191391302035360 04-07-2019 04-07-2019 40,743,181 01290T/497035/2019 01-07-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.042/Kwit/CMB/VI/2019
Hal : 26/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

KONTRAKTUAL 12/SP/PPK-ADPS/IV/2019 Tgl.12-04-2019 BAPP No.
021/BAPP/PPK-ADPS/VI/2019 Tgl. 21-06-2019 BAP No.
021.A/BAP/PPK-ADPS/VI/2019 Tgl. 21-06-2019 Sesuai SPP Nomor 00868
Tanggal 21 J
455 191391303021902 28-06-2019 28-06-2019 33,490,000 01292T/497035/2019 25-06-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi no.026/Kwit/CA/VI/2019
456 191391303021912 28-06-2019 28-06-2019 25,162,273 01293T/497035/2019 25-06-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja Modal sesuai Kwitansi No.KWT/SDM/0419/00271
No.26/Kwt/CV.AS/VI/2019 Tgl 20 Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 01657
Tanggal 20 Juni 2019
Tanggal 23 Mei 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan Keselamatan
Jalan Sesuai SPP Nomor 00575 Tanggal 18 Juni 2019
SPP Nomor 00858 Tanggal 25 Juni 2019
460 191391301029110 28-06-2019 28-06-2019 43,807,427 01655T/497035/2019 25-06-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan Kuitansi
No.22/Kwt/CV.PJ/VI/2019 Tgl 20 Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 01655 Tanggal
20 Juni 2019
Tanggal 24 Mei 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan Lingkungan
Sesuai SPP Nomor 00577 Tanggal 20 Juni 2019
462 191391301029111 28-06-2019 28-06-2019 33,636,631 01656T/497035/2019 25-06-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan: Kuitansi
No.24/Kwt/CV.PJ/VI/2019 Tgl 20 Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 01656 Tanggal
20 Juni 2019
463 191391302033835 28-06-2019 28-06-2019 40,676,023 01291T/497035/2019 25-06-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.47/Kwit/RA/VI/2019
PPNPN SUSULAN Tanggal 06 Februari 2019 untuk bulan Mei 2019, an Ir. Erlinda dkk. Sesuai
465 191391301027766 21-06-2019 21-06-2019 17,029,900 01647T/497035/2019 18-06-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPD No.
106/01.02/SPPD/KPSJ/PJJ/2019 Tgl 26 April 2019 Sesuai SPP Nomor 01647
466 191391301027767 21-06-2019 21-06-2019 4,860,000 01648T/497035/2019 18-06-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang (Honor Narasumber) an.M. Robby Sanjaya dkk 2
orang sesuai dengan SK No.34/KPTS/KPSJ/PJJ/V/2019 Tgl 27 Mei 2019
Sesuai SPP Nomor 01648 Tanggal 13 Juni 2019
86/01.02/SPPD/KPSJ/PJJ/2019 Tgl 21 Maret 2019 Sesuai SPP Nomor 01649
017.A/BAPP/PPK-ADPS/VI/2019 Tgl. 17-06-2019 BAP No.
017.A/BAP/PPK-ADPS/VI/2019 Tgl. 17-06-2019 Sesuai SPP Nomor 00867
Tanggal
469 191391301027697 21-06-2019 21-06-2019 219,325 00567T/497035/2019 18-06-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi No.: 9068134 Tanggal 10 Juni
2019, Langganan Jasa Telekomunikasi Bulan Juni 2019 Sesuai SPP Nomor
00567 Tanggal 11 Juni 2019.
470 191391301027691 21-06-2019 21-06-2019 1,425,000 00568T/497035/2019 18-06-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi No.: 9068225 Tanggal 10 Juni
2019, Langganan Jasa Internet Bulan Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 00568
Hal : 27/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

471 191391301027723 21-06-2019 21-06-2019 71,697,063 00856T/497035/2019 18-06-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPD No.064/SPD/ADPS/V/2019
Tgl. 08-05-2019 Sesuai SPP Nomor 00856 Tanggal 11 Juni 2019
No.067.a/SPD/ADPS/V/2019 Tgl. 17-05-2019 Sesuai SPP Nomor 00855
No.059.d/SPD/ADPS/V/2019 Tgl. 06-05-2019 Sesuai SPP Nomor 00857
474 191391301027699 21-06-2019 21-06-2019 130,011 00250T/497035/2019 18-06-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Jasa Telekomunikasi Bulan Juni 2019 Sesuai
Kwitansi No.9068133 Tgl 12 Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 00250 Tanggal 14
Juni 2019
475 191391301027738 21-06-2019 21-06-2019 1,320,000 00853T/497035/2019 18-06-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPT No.228/SPT/BP.3/2019 Tgl.
17-05-2019 Sesuai SPP Nomor 00853 Tanggal 11 Juni 2019
477 191391301027735 21-06-2019 21-06-2019 8,042,000 01646T/497035/2019 18-06-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Bulan April 2019 s/d Mei 2019
an. Ir. Riel Jemmy Mantik, M.Eng.Sc-dkk (3 org) Sesuai dengan : SK No.
12/KPTS/Db/2019 Tgl 16 April 2019 Sesuai SPP Nomor 01646 Tanggal 13
Juni 2019
April 2019, Honor Operasional Satuan Kerja bulan April dan Mei 2019 Sesuai
Barang/Jasa an. Fadil Arif Nadia, SE, MA-dkk (2 org) untuk bulan : April 2019
- Mei 2019, sesuai dengan SK No.24/KPTS/KPSJ/PJJ/IV/2019 Tgl 12 April
Sesuai SPP Nomor 01645 Tan
No.INVH/1206/HO/12062019 Tgl 12 Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 01654
483 191391303020855 21-06-2019 21-06-2019 8,849,400 01277T/497035/2019 18-06-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.GMR/04646/V/2019
485 191391303020849 21-06-2019 21-06-2019 24,331,739 01278T/497035/2019 18-06-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.048/Kwit/AS/V/2019
486 191391302031025 15-06-2019 17-06-2019 425,991,300 00844T/497035/2019 12-06-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Uang Muka sesuai dengan : Kontrak
KONTRAKTUAL No.01.PS/SP/PPK-ADPS/IV/2019 Tgl.01-04-2019 JAMINAN UANG MUKA PT.
TUGU KRESNA PRATAMA No. ATKP-SB.17S0319.0013650-JIS-1 Tgl.
01-04-2019 BAP No. 011/BAP/PPK-ADPS/VI/2019 Tgl. 11-0
Nomor 01280 Tanggal 12 Juni 2019
Hal : 28/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

494 191391301026438 15-06-2019 17-06-2019 17,100,000 01286T/497035/2019 13-06-2019 GUP NON GAJI Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja Modal Sesuai SPP
509 191391302029751 31-05-2019 31-05-2019 10,757,728 00553T/497035/2019 28-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 011/KW-TN/V/
2019 Tanggal 10 Mei 2019 Sewa Kendaraan Roda 4 bulan Mei 2019 dan
Sesuai SPP Nomor 00553 Tanggal 24 Mei 2019
510 191391301025274 31-05-2019 31-05-2019 1,930,000 00852T/497035/2019 28-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPT No.220/SPT/BP.3/2019 Tgl.
18-04-2019 Sesuai SPP Nomor 00852 Tanggal 27 Mei 2019
Tanggal 27 Mei 2019
Tanggal 27 Mei 2019
KONTRAKTUAL HK.02.03/SP-PPK LKJ/III/01 Tanggal 1 Maret 2019, BA-PP No.:001.B/BA-PP
/PPK-LKJ/V/2019, Tanggal 10 Mei 2019, BAP No.: 001.D/BAP/PPK-LKJ/V/
2019 Tanggal 14 Mei 2019 dan Sesua
Hal : 29/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Tanggal 27 Mei 2019
515 191391303018353 31-05-2019 31-05-2019 10,684,564 00563T/497035/2019 28-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: JKTDI/CR/OR/May
-2019/19-B Tanggal 20 Mei 2019 Dalam Rangka Pembahasan Review RUNK
LLAJ Fase 2 Pilas II" dan Sesuai SPP Nomor 00563 Tanggal 23 Mei 2019
516 191391302029516 29-05-2019 31-05-2019 27,618,182 00046T/497035/2019 29-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi No.: 006/CKG/V/2019 TGL. 17
Mei 2019 Sesuai SPP Nomor 00046 Tanggal 29 Mei 2019
517 191391302029528 29-05-2019 31-05-2019 26,124,886 00566T/497035/2019 29-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 037/KW/IM/V/
2019, Tanggal 24 Mei 2019. Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan
Lingkungan dan Sesuai SPP Nomor 00566 Tanggal 27 Mei 2019
519 191391302029624 29-05-2019 31-05-2019 23,194,959 00565T/497035/2019 29-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 007.C/KW/AN/V/
2019 Tanggal 20 Mei 2019 Dalam Rangka Evaluasi Pemenuhan Uji Laik
Fungsi Jalan dan Sesuai SPP Nomor 00565 Tanggal 27 Mei 2019
20/Kwt/CV.AS/V/2019 Tgl 21 Mei 2019 Sesuai SPP Nomor 01644 Tanggal 22
Mei 2019
30674655/KWT/PT-SIT/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019 Sesuai SPP Nomor
00244 Tanggal 22 Mei 2019
KONTRAKTUAL HK.02.03/SP-PPK LKJ/III/02 Tanggal 1 Maret 2019, BA-PP No.:002.B/BA-PP
/PPK-LKJ/V/2019, Tanggal 2 Mei 2019, BAP No.: 002.D/BAP/PPK-LKJ/V/2019
Tanggal 7 Mei 2019 dan Sesuai S
525 191391302028823 28-05-2019 29-05-2019 27,000,000 00245T/497035/2019 27-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.001/KW/V/2019 Tanggal 20
526 191391301024594 28-05-2019 29-05-2019 18,159,091 00549T/497035/2019 28-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.:41/KUI/SRDPT/IV/
2019 Tanggal 6 Mei 2019 Pengadaan Seminar Kit Dalam Rangka Koordinasi
Teknis Strategi Pemenuhan Dokumen Lingkungan dan Kehutanan Sesuai SPP
Nomor 00549 Tanggal 24 Mei 2
Tanggal 26 April 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaa Keseamatan
Jalan dan Sesuai SPP Nomor 00555 Tanggal 24 Mei 2019
528 191391303017991 28-05-2019 29-05-2019 12,710,914 00564T/497035/2019 28-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: JKTDI/CR/OR/May
-2019/19-A Tanggal 20 Mei 2019 Dalam Rangka Pembahasan Review RUNK
LLAJ Fase 2 Pilas II" dan Sesuai SPP Nomor 00564 Tanggal 23 Mei 2019
001/PENTA-INV/I-III/2019 Tgl. 15-05-2019 Sesuai dengan SPP Nomor 00845
Tanggal 27 Mei 2019
Tgl.17-05-2019 Sesuai SPP Nomor 01274 Tanggal 24 Mei 2019 Sesuai SPP
KONTRAKTUAL Tgl. 02-05-2018, BAST No.458/BAST/PPK-PE/2019 Tgl. 06-05-2019, BAP
21 Mei 2019
Hal : 30/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

532 191391302028741 28-05-2019 28-05-2019 19,750,000 01643T/497035/2019 28-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang berupa Tunjangan Hari Raya PPNPN TA.2019
sesuai SK No.:0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tanggal 06 Februari 2019 untuk 5
orang pegawai sesuai DPP nomor 1611 Tgl.27-05-2019 dan Sesuai SPP
533 191391301024315 28-05-2019 28-05-2019 161,981,000 01273T/497035/2019 27-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran blanja barang sesuai ST No.035/ST/PE/2019 Tgl.22-05-2019
534 191391301024314 28-05-2019 28-05-2019 126,882,000 00044T/497035/2019 27-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, Honor Pokja Sesuai SK. No 153/KPTS/ULP-
PUSAT/2018 TGL. 18 Desember 2018, A.n Tan Katili, ST Dkk (9 0rang ) SPP
No. 00044/SATKER/V/2019 Tgl 24-05-2019
535 191391303017152 25-05-2019 27-05-2019 204,731,604 00239T/497035/2019 22-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Jasa Konsultan Termin I Sesuai Kontrak
No.KU.02.02/BA/KPN/2019/086.2 Tanggal 15 Mei 2019 BAP
No.KU.08.12/Pa.08/KPN/2019/086.1 Tanggal 15 Mei 2019 Sesuai S
536 191391303017174 25-05-2019 27-05-2019 2,247,591 01268T/497035/2019 22-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kwitansi No.
KWI/SO012041900000936/PKM -P1904-1542284 Tgl.16-05-2019 Sesuai SPP
537 191391303017074 25-05-2019 27-05-2019 26,460,000 00240T/497035/2019 22-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.001/KW/V/2019 Tanggal 15
538 191391303017058 25-05-2019 27-05-2019 12,098,021 01269T/497035/2019 22-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.KKI/008/V/2019
Tgl.08-05-2019 Sesuai SPP Nomor 01269 Tanggal 20 Mei 2019
539 191391302028040 25-05-2019 27-05-2019 43,573,266 00033T/497035/2019 22-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kuitansi No. 30674642/KWT/PT-SIT/IV/
2019, Tgl. 30 April 2019 Sesuai SPP Nomor 00033 Tanggal 17 Mei 2019
untuk 12 orang pegawai sesuai DPP nomor 810 Tgl.22-05-2019 dan Sesuai
SPP Nomor 00847 Tanggal 22 Mei 2019
2019, Tgl. 08 Mei 2019 Sesuai SPP Nomor 00034 Tanggal 17 Mei 2019
542 191391302027849 25-05-2019 27-05-2019 11,950,000 00038T/497035/2019 24-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang, THR PPNPN TA. 2019 A.n Yusup Hadianto,
S.Komp dkk. (3 orang) sesuai SK No. 0135/KPTS/SATKER/PJJ/ 2019 Tgl. 06
Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00038 Tanggal 24 Mei 2019
543 191391302027920 25-05-2019 27-05-2019 24,400,000 00557T/497035/2019 24-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, Tunjangan Hari Raya (THR) TA.2019 sesuai SK
No.:0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tanggal 06 Februari 2019, an. Ir. Erlinda
dkk. (6 Orang) dan Nomor SPP : 00557/KLKJ/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019
27 Maret 2019 dan SK No. 0356/KPTS/Bp/2019 Tgl. 27 Maret 2019 Bulan
Januari 2019 s/d April 2019 A.n A
545 191391301023546 25-05-2019 27-05-2019 7,784,000 01270T/497035/2019 22-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai SPD No.024/SPD/PE/2019 Tgl.30-04-2019
a.n Ir. Fathurrahman, M.Si dkk (15 orang) Sesuai SPP Nomor 01270 Tanggal
20 Mei 2019
546 191391301023570 25-05-2019 27-05-2019 709,500 00561T/497035/2019 22-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi No.: 9058225 Tanggal 20 Mei
2019, Langganan Jasa Internet Bulan Mei 2019 dan Sesuai SPP Nomor 00561
Tanggal 22 Mei 2019
547 191391301023502 25-05-2019 27-05-2019 27,839,681 01267T/497035/2019 22-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.031/Kwit/HD/V/2019
Tanggal 17 Mei 2019
Tanggal 6 Mei 2019 Dalam Rangka Evaluasi Peenuhan Uji Laik Fungsi Jalan
dan Sesuai SPP Nomor 00562 Tanggal 22 Mei 2019
Hal : 31/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

550 191391301023571 25-05-2019 27-05-2019 129,256 00560T/497035/2019 22-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi No.: 9058134 Tanggal 20 Mei
2019, Langganan Jasa Telekomunikasi Bulan Mei 2019 dan Sesuai SPP
551 191391301023560 25-05-2019 27-05-2019 4,150,000 00039T/497035/2019 24-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang, THR PPNPN TA.2019 A.n Elis Nugraha, A.Md,
sesuai SK No. 0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tgl. 06 Februari 2019 Sesuai SPP
552 191391301023542 25-05-2019 27-05-2019 22,548,000 00040T/497035/2019 22-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, Sesuai SPD Antara Lain No.045/SPD/PJJ/2019
A.n Syafaatun Naimah, ST,MT Sesuai SPP Nomor 00040 Tanggal 21 Mei 2019
553 191391502000507 24-05-2019 01-06-2019 32,092,060 01642T/497035/2019 22-05-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan ; SK
PPNPN INDUK No.0135/KPTS/Satker/PJJ/2019, Tgl.06-02-2019 untuk bulan : Mei 2019 an.
Dungky Purwoko.ST dkk (8 orang) Sesuai SPP Nomor 01642 Tanggal 22 Mei
2019
PPNPN INDUK Orang) Bulan Mei 2019 Sesuai SK No.0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tanggal
06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00242 Tanggal 22 Mei 2019
555 191391502000500 24-05-2019 01-06-2019 20,468,280 00042T/497035/2019 22-05-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan Mei 2019 A.n Yusup
Tgl. 06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00042 Tanggal 22 Mei 2019
556 191391502000513 24-05-2019 01-06-2019 51,467,640 00848T/497035/2019 22-05-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor PPNPN Bulan Mei 2019 An. Bobby
Tanggal 22 Mei 2019
PPNPN INDUK Tgl.06-02-2019 Honor PPNPN untuk Bulan Mei 2019 a.n Helyadi Pongtiku T,
ST dkk (8 orang) Sesuai SPP Nomor 01272 Tanggal 23 Mei 2019
558 191391501001274 24-05-2019 01-06-2019 4,067,000 00043T/497035/2019 22-05-2019 PENGHASILAN GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan Mei 2019 A.n Elis Nugraha,
PPNPN INDUK A.Md, sesuai SK No. 0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tgl. 06 Februari 2019
559 191391302027503 24-05-2019 24-05-2019 25,036,000 00241T/497035/2019 22-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang THR PPNPN A.n Odhe Priyamona dkk (6 Orang)
TA. 2019 Sesuai SK No.0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tanggal 06 Februari
2019 Sesuai SPP Nomor 00241 Tanggal 22 Mei 2019
562 191391302027524 24-05-2019 24-05-2019 32,959,000 01271T/497035/2019 23-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SK No.0135/KPTS/SATKER.PJJ/2019
Tgl.06-02-2019 THR PPNPN TA 2019 a.n Helyadi Pongtiku T, ST dkk (8 orang)
563 191391302027407 24-05-2019 24-05-2019 8,818,000 00037T/497035/2019 22-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang, THR PPNPN (SATPAM) TA. 2019 A.n Nur Cholis
Majid,dkk. (2 orang) sesuai SK No. 0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tgl. 06
Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00037 Tanggal 21 Mei 2019
KONTRAKTUAL Kegiatan Koordinasi Teknis Strategis Pemenuhan Dokumen Lingkungan dan
Kehutanan Bidang Jalan sesuai Kontrak No.008.I/SPK/PPK LKJ/V/2019
Tanggal 07 Mei 2019, BAST No.: 007.K/BA
Hal : 32/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

566 191391303016144 22-05-2019 22-05-2019 305,952,000 01264T/497035/2019 20-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Uang Muka sesuai dengan : Kontrak No
KONTRAKTUAL 346/SPK/PE/IV/2019 Tgl.01-04-2019 JAMINAN UANG MUKA KONSORSIUM
JAMINAN SURETY BOND No.203001123051900015 Tgl.01-04-2019 BAP
No.438/BAP/PPK-PE/IV/2019 Tgl.29-04-2019 Sesuai SPP N
568 191391302026480 21-05-2019 22-05-2019 18,522,000 00236T/497035/2019 20-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.BMS/3811/IV/2019 Tanggal
02 Mei 2019 Sesuai SPP Nomor 00236 Tanggal 15 Mei 2019
570 191391302026479 21-05-2019 22-05-2019 17,327,032 00235T/497035/2019 20-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.BMS/3814/IV/2019 Tanggal
Tanggal 01 Februari 2019 Honor Tenaga Jasa Profesi Dalam Rangka Evaluasi
Pemenuhan Uji Laik Fungsi Jalan, an Ir. Kamal Abdul Nasser, MM, MT dkk. (8
Orang) Sesuai SPP Nomo
a.n Karni Natalia Palimbong R,ST, MT dkk (10 orang) Sesuai SPP Nomor
01266 Tanggal 14 Mei 2019
573 191391301022152 21-05-2019 22-05-2019 187,537 00234T/497035/2019 20-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Jasa Telekomunikasi Bulan Mei 2019 Sesuai
Kwitansi No.9058133 Tgl 13 Mei 2019 Sesuai SPP Nomor 00234 Tanggal 15
Mei 2019
Tanggal 01 Februari 2019 Honor Tenaga Jasa Profesi Dalam Rangka Teknis
Strategis Pemenuhan Dokumen Lingkungan dan Kehutanan Bidang Jalan, an
Ir. Ary Sudjianto, M.SE dkk. (
575 191391303015991 21-05-2019 22-05-2019 26,068,000 00237T/497035/2019 20-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.GMR/04103/IV/2019 Tanggal
576 191391302024361 15-05-2019 16-05-2019 40,743,181 01254T/497035/2019 14-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.029/Kwit/CMB/V/2019
KONTRAKTUAL HK.02.03/SP-PPK LKJ/III/02 Tanggal 1 Maret 2019, BA-PP No.002.A/BA-PP
/PPK-LKJ/IV/2019, Tanggal 22 April 2019, BAP No.: 002.C/BAP/
PPK-LKJ/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 dan
KONTRAKTUAL HK.02.03/SP-PPK LKJ/III/01 Tanggal 1 Maret 2019, BA-PP No.:001.A/BA-PP
/PPK-LKJ/IV/2019, Tanggal 22 April 2019, BAP No.: 001.C/BAP/
PPK-LKJ/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 dan
80/SPD/02/KPN/IV/2019 Tanggal 30 April 2019 Sesuai SPP Nomor 00227
Tanggal 9 Mei 2019
580 191391301020286 15-05-2019 16-05-2019 14,327,272 01251T/497035/2019 13-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.42/KUI/SRDPT/IV/2019
Tanggal 18 April 2019 Dalam Rangka Evaluasi Pemenuhan Uji Laik Fungsi
582 191391303014795 15-05-2019 16-05-2019 33,855,080 00226T/497035/2019 14-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.SI.2019.05.00030 Tanggal 06
583 191391303014745 15-05-2019 16-05-2019 43,716,092 01256T/497035/2019 14-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.34/Kwit/AS/IV/2019
584 191391303014744 15-05-2019 16-05-2019 33,342,250 01255T/497035/2019 14-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.34A/Kwit/AS/V/2019
Hal : 33/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

2669/KWT-PT.RBI/04/2019 Tgl. 07-05-2019 Sesuai SPP Nomor 00843
Tanggal 9 Mei 2019
586 191391303014651 15-05-2019 16-05-2019 1,701,364 01252T/497035/2019 13-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja Modal sesuai Kwitansi No.ALS/2019/05/71765420
Hal : 34/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

615 191391302022348 10-05-2019 10-05-2019 10,735,773 00538T/497035/2019 07-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 022/KW-TN/III/
2019 Tanggal 29 Maret 2019 Sewa Kendaraan Roda 4 bulan Maret 2019
Nomor SPP : 00538/KLKJ/IV/2019 Tanggal 30 April 2019.
616 191391302022347 10-05-2019 10-05-2019 19,560,000 00522T/497035/2019 07-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 044/KW-TN/III/
2019 Tanggal 28 Maret 2019 Sewa Kendaraan Roda 4 bulan Januari dan
Februari 2019 Nomor SPP :00522/KLKJ/IV/2019, Tanggal 30 April 2019.
KONTRAKTUAL No.28/SP-KONTRAK/PPK-KPSJ/III/2019, Tgl. 29-03-2019 BAPP No.
44/BA-PEMB/PPK-KPSJ/PJJ/2019 Tgl. 26-04-2019 BAP No.
618 191391302022275 10-05-2019 10-05-2019 576,769,920 00830T/497035/2019 07-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Uang Muka sesuai dengan : Kontrak No.
KONTRAKTUAL 01.AD/SP/PPK-ADPS/IV/2019 Tgl. 01-04-2019 JAMINAN UANG MUKA
KONSORSIUM JAMINAN SURETY BOND No.927001123041900044 Tgl.
01-04-2019 BAP No. 016/BAP/PPK-ADPS/IV/2019 Tgl. 29-04-201
619 191391302022349 10-05-2019 10-05-2019 10,735,773 00539T/497035/2019 07-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: 004/KW-TN/IV/
2019 Tanggal 12 April 2019 Sewa Kendaraan Roda 4 bulan April 2019
Nomor SPP :00539/KLKJ/IV/2019, Tanggal 30 April 2019.
Tanggal 04 April 2019 Dalam Rangka Kegiatan Lingkungan dan Keselamatan
Nomor SPP :00540/KLKJ/IV/2019 Tanggal 30 April 2019.
No.053.a/SPD/ADPS/IV/2019 Tgl. 15-04-2019 Sesuai SPP Nomor 00842
Tanggal 2 Mei 2019
untuk Bulan Januari 2019 s.d April 2019 a.n Ir. Fathurrahman, M.si dkk (3
orang) Sesuai SPP Nomor 01249 Tanggal 3 Mei 2019
24 April 2019, Bulan April 2019 Sesuai SPP Nomor 00025 Tanggal 7 Mei 2019
624 191391301018713 10-05-2019 10-05-2019 16,084,000 00223T/497035/2019 07-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Keuangan Bulan Januari 2019
s/d Bulan April 2019 Sesuai SK No.073/KPTS/KPN/IV/2019 Tanggal 18 April
untuk Bulan Januari 2019 s.d April 2019 a.n Fitri Ambarwati, ST, MT (2 orang)
Tanggal 29 Maret 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan Keselamatan
Jalan dan Nomor SPP :00541/KLKJ/IV/2019 Tanggal 30 April 2019.
627 191391301018710 10-05-2019 10-05-2019 4,021,000 00839T/497035/2019 07-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Kegiatan untuk bulan : April
2019 an. Nazib Faizal dkk (3 orang) sesuai dengan SK No.
Mei 2019
Hal : 35/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

628 191391301018714 10-05-2019 10-05-2019 2,584,000 00224T/497035/2019 07-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Barang dan Jasa Bulan Januari 2019 s/d
Bulan April 2019 Sesuai SK No.073.1/KPTS/KPN/IV/2019 Tanggal 18 April
629 191391301018525 10-05-2019 10-05-2019 26,281,591 01242T/497035/2019 07-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.014/Kwit/TPJ/IV/2019
tgl.08-04-2019 Sesuai SPP Nomor 01242 Tanggal 03 Mei 2019
Tanggal 2 Mei 2019
Maret 2019, Output Kegiatan Sesuai SPP Nomor 00547 Tanggal 6 Mei 2019
Tanggal 2 Mei 2019
April 2019, Honor Operasional Satuan Kerja bulan Januari s/d Maret 2019
dan NomorSPP : 00542/KLKJ/IV/2019 Tangga 30 April 2019.
634 191391303013227 10-05-2019 10-05-2019 11,375,000 00222T/497035/2019 07-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.06/K/Lip/IV-2019 Tanggal 26
April 2019 Sesuai SPP Nomor 00222 Tanggal 2 Mei 2019
635 191391303013306 10-05-2019 10-05-2019 29,340,000 00543T/497035/2019 07-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.: GMR/03495/IV/
2019 Tanggal 22 April 2019, untuk tagihan bulan Januari s/d Maret 2019 dan
Nomor SPP : 00543/KLKJ/IV/2019 Tanggal 30 April 2019.
GMR/03540/III/2019 Tgl 01 April 2019 Sesuai SPP Nomor 00024 Tanggal 7
Mei 2019
637 191391303013419 10-05-2019 10-05-2019 8,849,400 01248T/497035/2019 07-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.GMR/04094/IV/2019
No.GMR/03542/III/2019, TGL.01-04-2019 Sesuai SPP Nomor 01623 Tanggal
25 April 2019
639 191391303012076 06-05-2019 06-05-2019 29,191,819 01246T/497035/2019 02-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja modal sesuai Kwitansi No.KWT/SDM/0419/00271 Tgl.
22-04-2019 Sesuai SPP Nomor 01246 Tanggal 25 April 2019
18/Kwt/CV.AS/IV/2019 Tgl 30 April 2019 Sesuai SPP Nomor 01630 Tanggal 2
Mei 2019
641 191391303012072 06-05-2019 06-05-2019 129,393,181 00837T/497035/2019 02-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Modal sesuai dengan ; Kontrak No.
KONTRAKTUAL 011/SP/PPK-ADPS/IV/2019 Tgl. 11-04-2019 BAPP No.
023/BAPP/PPK-ADPS/IV/2019 Tgl. 23-04-2019 BAST No.
023/BAST/PPK-ADPS/IV/2019 Tgl. 23-04-2019 BAP No.
023/BAP/PPK-ADPS/IV/2019 Tgl. 23-04-2
642 191391301017300 06-05-2019 06-05-2019 909,466 01622T/497035/2019 02-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan ; Kuitansi No. 6040993 Untuk Telp
bulan : Maret 2019 - April 2019 Sesuai SPP Nomor 01622 Tanggal 25 April
2019
No.16/Kwt/CV.PJ/IV/2019 Tgl 30 April 2019 Sesuai SPP Nomor 01631
Tanggal 2 Mei 2019
Barang/Jasa an. Ni Komang Rasminiati, ST,MSc-dkk (2 org) sesuai dengan SK
No.12/KPTS/Db/2019 Tgl 16 April 2019 Sesuai SPP No.01613/KKPSJ/IV/2019
Tgl 30 April 2019
645 191391301017223 03-05-2019 06-05-2019 12,063,000 00835T/497035/2019 02-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Kegiatan untuk bulan : Januari
2019 s/d Maret 2019 an. Nazib Faizal dkk (3 orang) sesuai dengan SK No.
11/KPTS/ADPS/IV/2018 Tgl. 18-04-2019 Sesuai SPP Nomor 00835 Tanggal
29 April 2019
Hal : 36/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

646 191391301017221 03-05-2019 06-05-2019 12,063,000 01612T/497035/2019 02-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor Pengelola Bulan Januari 2019 s/d Maret
2019 an. Ir. Riel Jemmy Mantik, M.Eng.Sc-dkk (3 org) Sesuai dengan : SK No.
12/KPTS/Db/2019 Tgl 16 April 2019 Sesuai SPP No. 01612/KKPSJ/IV/2019 Tgl
30 April 2019
647 191391303012041 03-05-2019 06-05-2019 246,342,600 00838T/497035/2019 02-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Uang Muka sesuai dengan : Kontrak No.
KONTRAKTUAL 12/SP/PPK-ADPS/IV/2019 Tgl.12-04-2019 JAMINAN UANG MUKA PT. TUGU
KRESNA PRATAMA No. ATKP-SB.17S0319.0013660-JIS-1 Tgl. 01-04-2019
BAP No. 029/BAP/PPK-ADPS/IV/2019 Tgl. 29-09-
648 191391302020540 03-05-2019 03-05-2019 51,467,640 00836T/497035/2019 02-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor PPNPN Bulan April 2019 An. Bobby
Rahman, S. Kom dkk (13 orang) sesuai dengan : SK
Tanggal 30 April 2019
649 191391302020539 03-05-2019 03-05-2019 23,912,000 00544T/497035/2019 02-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai SK No. : 0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019
Tanggal 06 Februari 2019 untuk bulan April 2019, an Ir. Erlinda dkk (6 Orang)
dan Nomor SPP : 00544/KLKJ/V/2019 Tanggal 2 Mei 2019.
650 191391302020536 03-05-2019 03-05-2019 24,535,280 00221T/497035/2019 02-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor PPNPN A.n Odhe Priyamona dkk (6
Orang) Bulan April 2019 Sesuai SK No.0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tanggal
06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00221 Tanggal 30 April 2019
Tgl.06-02-2019 Honor PPNPN untuk Bulan April 2019 a.n Helyadi Pongtiku T,
ST dkk (8 orang) Sesuai SPP Nomor 01247 Tanggal 30 April 2019
652 191391302020523 03-05-2019 03-05-2019 20,468,280 00022T/497035/2019 02-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan April 2019 A.n Yusup
Hadianto, S.Komp dkk. (5 orang) sesuai SK No. 0135/KPTS/SATKER/PJJ/ 2019
Tgl. 06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00022 Tanggal 2 Mei 2019
653 191391302020535 03-05-2019 03-05-2019 32,092,060 01632T/497035/2019 02-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai dengan ; SK
No.0135/KPTS/Satker/PJJ/2019, Tgl.06-02-2019 untuk bulan : April 2019 an.
Dungky Purwoko.ST dkk (8 orang) Sesuai SPP Nomor 01632 Tanggal 2 Mei
2019
654 191391301016686 03-05-2019 03-05-2019 660,000 00834T/497035/2019 29-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPT No.192/SPT/BP.3/2019 Tgl.
24 April 2019 Bulan Januari 2019 s/d Maret 2019 Sesuai SPP Nomor 00021
657 191391301016631 03-05-2019 03-05-2019 4,067,000 00023T/497035/2019 02-05-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan April 2019 A.n Elis
Nugraha, A.Md, sesuai SK No. 0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tgl. 06 Februari
659 191391301016360 30-04-2019 02-05-2019 5,199,200 00831T/497035/2019 26-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Pegawai Lembur Bulan januari 2019 s/d Maret 2019
sesuai dengan :SPKL No. Um.01.03/Bp.3/SPKL/III/2019 Tgl. 01-03-2019
Sesuai SPP Nomor 00831 Tanggal 18 April 2019
Tgl.04-03-2019 a.n Koko Andriyanto dkk (3 orang) Sesuai SPP Nomor 00020
12/Kwt/CV.AS/IV/2019 Tgl 12 April 2019 Sesuai SPP Nomor 01626 Tanggal
18 April 2019
Hal : 37/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

April 2019 Sesuai SPP Nomor 00219 Tanggal 16 April 2019
663 191391303010791 25-04-2019 25-04-2019 4,947,379 01245T/497035/2019 22-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.KKI/IV/18/010 Tgl.10-04-2019
INVH/2204/HO/22042019 Tgl 22 April 2019 Sesuai SPP Nomor 01628
665 191391302019060 25-04-2019 25-04-2019 40,743,181 01243T/497035/2019 22-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.018/Kwit/CMB/IV/2019
Tgl.11-04-2019 Sesuai SPP Nomor 01243 Tanggal 11 April 2019
No.14/Kwt/CV.PJ/IV/2019 Tgl 12 April 2019 Sesuai SPP Nomor 01627
50/SPD/02/KPN/III/2019 Tanggal 26 Maret 2019 Sesuai SPP Nomor 00220
Tanggal 15 Maret 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan Lingkungan
dan Nomor SPP :00537/KLKJ/IV/2019 Tanggal 11 April 2019.
No.93/01.02/SPPD/KPSJ/PJJ/2019 Tgl 4 April 2019 Sesuai SPP Nomor 01624
a.n Helyadi Pongtiku Tendeng,ST dkk (3 orang) Sesuai SPP Nomor 01244
GMR/03517/III/2019, Tgl. 01-04-2019 Sesuai SPP Nomor 00829 Tanggal 11
April 2019
673 191391301014534 22-04-2019 22-04-2019 112,021 00218T/497035/2019 15-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Jasa Telekomunikasi Bulan April 2019 Sesuai
Kwitansi No.9048133 Tgl 08 April 2019 Sesuai SPP Nomor 00218 Tanggal 8
April 2019
674 191391301014533 22-04-2019 22-04-2019 185,823 00528T/497035/2019 15-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi No.: 9048134 Tanggal 8 April
2019, Langganan Jasa Telekomunikasi Bulan April 2019 dan SPP No.
00528/KLKJ/IV/2019 Tanggal 09 April 2019. Sesuai SPP Nomor 00528
675 191391301014532 22-04-2019 22-04-2019 709,500 00529T/497035/2019 15-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi No.: 9048225 Tanggal 08 April
2019, Langganan Jasa Internet Bulan April 2019 dan SPP No.:
00529/KLKJ/IV/2019 Tanggal 09 April 2019. Sesuai SPP Nomor 00529
No.041.a/SPD/ADPS/III/2019 Tgl. 26-03-2019 Sesuai SPP Nomor 00828
677 191391301014476 18-04-2019 22-04-2019 660,000 00827T/497035/2019 16-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPT No.183/SPT/BP.3/2019 Tgl.
678 191391302016793 12-04-2019 15-04-2019 24,414,569 01234T/497035/2019 11-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.012/Kwit/KCU/III/2019
Nomor 00211 Tanggal 8 April 2019
Hal : 38/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

695 191391301013571 12-04-2019 15-04-2019 1,500,000 00534T/497035/2019 11-04-2019 GUP NON GAJI Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang sesuai
Nomor SPP : 00534/KLKJ/IV/2019, Tanggal 09 April 2019.
Hal : 39/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Nomor SPP : 00532/KLKJ/IV/2019, Tanggal 09 April 2019. Sesuai SPP Nomor
00532 Tanggal 9 April 2019
711 191391303009186 12-04-2019 15-04-2019 47,280,000 00017T/497035/2019 11-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kuitansi No 4/NVH/0104/HO/010419
Tanggal 10 April 2019 Sesuai SPP Nomor 00017 Tanggal 11 April 2019
712 191391303009188 12-04-2019 15-04-2019 28,072,500 00217T/497035/2019 11-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Sesuai Kwitansi No.5/INVH/0104/HO/010419
Tanggal 01 April 2019 Sesuai SPP Nomor 00217 Tanggal 8 April 2019
No.0135/KPTS/Satker/PJJ/2019, Tgl.06-02-2019 untuk bulan : Maret 2019 an.
Dungky Purwoko.ST dkk (9 orang) Sesuai SPP Nomor 01621 Tanggal 4 April
2019
Tanggal 11 Maret 2019 Dalam Rangka Evaluasi Pemenuhan Uji Laik Fungsi
dan Nomor SPP :00524/KLKJ/IV/2019 Tanggal 08 April 2019.
Tanggal 06 Maret 2019 Dalam Rangka Kegiatan Lingkungan dan
Keselamatan Jalan dan Nomor SPP :00523/KLKJ/IV/2019 Tanggal 08 April
2019.
Tanggal 18 Maret 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan Keselamatan
Jalan dan Nomor SPP :00525/KLKJ/IV/2019 Tanggal 08 April 2019. Sesuai SPP
717 191391301013453 12-04-2019 15-04-2019 65,372,000 00527T/497035/2019 11-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai SPT antara lain No.:309/SPT/Bp4/ 2019
Tanggal 08 April 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan Lingkungan
dan SPP Nomor:00527/KLKJ/IV/2019, Tanggal 08 April 2019
Tanggal 01Maret 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan Lingkungan
dan Nomor SPP :00526/KLKJ/IV/2019 Tanggal 08 April 2019. Sesuai SPP
028/SPD/ADPS/04/III/2019 Tgl. 15-03-2019 Sesuai SPP Nomor 00819
721 191391301012363 09-04-2019 10-04-2019 1,320,000 00822T/497035/2019 09-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan : SPD No. 0338/SPT/BP/2019 Tgl.
723 191391302015184 09-04-2019 09-04-2019 35,191,364 00517T/497035/2019 04-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sesuai Kuitansi No.:
SIV19000003053 Tanggal 12 Maret 2019, Dalam Rangka Pengadaan Alat
Pengolah Data untuk Lingkungan dan Keselamatan Jalan dan Nomor SPP :
00517/KLKJ/III/2019, Tanggal 29 Maret
Hal : 40/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

725 191391303007992 09-04-2019 09-04-2019 8,849,400 01235T/497035/2019 05-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.GMR/03527/III/2019
SPP Nomor 00816 Tanggal 01 April 2019
Tanggal 06 Februari 2019 untuk bulan Februari 2019, an Ir. Erlinda dkk (6
Orang) dan Nomor SPP : 00520/KLKJ/IV/2019 Tanggal 01 April 2019.
Tanggal 26 Februari 2019 Dalam Rangka Kegiatan Lingkungan dan
Keselamatan Jalan dan Nomor SPP :00519/KLKJ/III/2019 Tanggal 29 Maret
2019.
729 191391301011434 05-04-2019 05-04-2019 117,015 00516T/497035/2019 04-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi No.: 9038134 Tanggal 14 Maret
2019, Langganan Jasa Telekomunikasi Bulan Maret dan SPP
No.:00516/KLKJ/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019.
730 191391301011448 05-04-2019 05-04-2019 98,829,000 01236T/497035/2019 04-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai ST No. 015/ST/PE/2019 Tgl.02-04-2019
731 191391303007342 05-04-2019 05-04-2019 8,117,295 01233T/497035/2019 04-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.011/Kwit/CM/III/2019
732 191391303006753 02-04-2019 02-04-2019 25,345,841 01232T/497035/2019 01-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi no.021/Kwit/CA/III/2019
Tgl.27-03-2019 Sesuai SPP Nomor 01232 Tanggal 29 Maret 2019
Tanggal 28 Maret 2019
Tgl.06-02-2019 Honor PPNPN untuk Bulan Maret 2019 a.n Helyadi Pongtiku
T, ST dkk (8 orang) Sesuai SPP Nomor 01231 Tanggal 29 Maret 2019
735 191391302013585 01-04-2019 02-04-2019 51,467,640 00818T/497035/2019 01-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor PPNPN Bulan Maret 2019 An. Bobby
736 191391302013595 01-04-2019 02-04-2019 20,468,280 00011T/497035/2019 01-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan Maret 2019 A.n Yusup
Tgl. 06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00011/SATKER/IV/2019 Tanggal 1
April 2019
Orang) Bulan Maret 2019 Sesuai SK No.0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tanggal
06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00210 Tanggal 29 Maret 2019
738 191391301010562 01-04-2019 02-04-2019 4,067,000 00012T/497035/2019 01-04-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan Maret 2019 A.n Elis
2019 Sesuai SPP Nomor 00012/SATKER/IV/2019 Tanggal 1 April 2019
19/SPD/02/KPN/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019 Sesuai SPP Nomor 00209
No.08/Kwt/CV.PJ/III/2019 Tgl 21 Maret 2019 Sesuai SPP Nomor 01619
Hal : 41/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

10/SPD/02/KPN/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00206
7/SPD/02/KPN/I/2019 Tanggal 23 Januari 2019 Sesuai SPP Nomor 00207
745 191391301009539 27-03-2019 28-03-2019 140,180 00205T/497035/2019 25-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Jasa Telekomunikasi Bulan Maret 2019 Sesuai
Kwitansi No.9038133 Tgl 11 Maret 2019 Sesuai SPP Nomor 00205 Tanggal 20
Maret 2019
No.10/Kwt/CV.PJ/III/2019 Tgl 21 Maret 2019 Sesuai SPP Nomor 01620
1/SPD/02/KPN/II/2019 Tanggal 19 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00208
No.06/Kwt/CV.AS/III/2019 Tgl 21 Maret 2019 Sesuai SPP Nomor 01616
749 191391302011755 22-03-2019 25-03-2019 11,909,545 01229T/497035/2019 22-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.06/Kwit/LM/III/2019
750 191391303005625 22-03-2019 25-03-2019 43,174,342 01228T/497035/2019 22-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.018.A/Kwit/AS/III/2019
751 191391303005624 22-03-2019 25-03-2019 31,481,944 01227T/497035/2019 22-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.018/Kwit/AS/II/2019
752 191391301008696 22-03-2019 25-03-2019 12,350,000 01611T/497035/2019 20-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang (Honor Narasumber) an.Ir.Sutono, M.Eng sesuai
dengan SK No.05/KPTS/KPSJ/PJJ/I/2019 Tgl 21 Januari 2019 SPP No.
01611/KKPSJ/III/2019 Tgl 13-3-2019 Sesuai SPP Nomor 01611 Tanggal 13
Maret 2019
KONTRAKTUAL Tgl.06-02-2019 dan BAST No.138/BAST/PPK-PE/2019 Tgl.11-02-2019 BAP
No.142/BAP/PPK-PE/2019 tgl.12-02-2019 Sesuai SPP Nomor 01210 Tanggal
15 Maret 2019
KONTRAKTUAL Tgl.06-02-2019 dan BAST No.139/BAST/PPK-PE/2019 Tgl.11-02-2019 BAP
No.141/BAP/PPK-PE/2019 Tgl. 12-02-2019 Sesuai SPP Nomor 01211 Tanggal
15 Maret 2019
755 191391302011412 21-03-2019 22-03-2019 13,026,625 00509T/497035/2019 19-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.:005.C/KW/AP/II/
2019 28 Februari 2019. dan Nomor SPP : 00508/KLKJ/III/2019 Tanggal 13
Maret 2019.
756 191391302011463 21-03-2019 22-03-2019 21,247,794 00508T/497035/2019 19-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai dengan Kwitansi No.:020/KW/IM/II/ 2019
Tanggal 26 Februari 2019. dan Nomor SPP :00508/KLKJ//III/2019 Tanggal 13
Maret 2019.
757 191391301008502 21-03-2019 22-03-2019 67,071,818 00009T/497035/2019 19-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SPD A.n Anindra Ageng Jihado, S.Kom
Dkk (12 Orang) Sesuai SPD No. 0022/SPD/PJJ/II/2019 Tgl. 25 Februari 2019
Sesuai SPP Nomor 00009 Tanggal 18 Maret 2019
758 191391301008506 21-03-2019 22-03-2019 76,929,900 01615T/497035/2019 19-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan SPD No.
56/01.02/SPPD/KPSJ/PJJ/2019 Tgl 6 Maret 2019 SPP No.
01615/KKPSJ/III/2019 Tgl 18 Maret 2019 Sesuai SPP Nomor 01615 Tanggal
18 Maret 2019
Tanggal 25 Februari 2019 Dalam Rangka Manajemen Pengelolaan
Lingkungan dan Keselamatan Jalan dan Nomor SPP :00515/KLKJ/III/2019
Tanggal 18 Maret 2019. Sesuai SPP Nomor 0051
Hal : 42/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

No.022/SPD/ADPS/04/III/2019, Tgl.25-02-2019 Sesuai SPP Nomor 00815
761 191391301008503 21-03-2019 22-03-2019 19,087,000 00010T/497035/2019 19-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SPD A.n Ellis Nugraha A.Md, Dkk (7
Orang) Sesuai SPD No. 0025/SPD/PJJ/II/2019 Tgl. 25 Februari 2019 Sesuai
SPP Nomor 00010 Tanggal 18 Maret 2019
762 191391302009867 15-03-2019 18-03-2019 32,594,545 01216T/497035/2019 13-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.012/Kwit/CMB/III/2019
763 191391303004617 15-03-2019 18-03-2019 17,698,800 01215T/497035/2019 13-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.GMR/02899/II/2019
No.019/SPD/ADPS/04/II/2019, Tgl.15-02-2019 Sesuai SPP Nomor 00807
No.021/SPD/ADPS/04/II/2019, Tgl.20-02-2019 Sesuai SPP Nomor 00808
No.0135/KPTS/Satker/PJJ/2019, Tgl.06-02-2019 untuk bulan : Februari 2019
Maret 2019
No.0135/KPTS/Satker/PJJ/2019, Tgl.06-02-2019 untuk bulan : Januari 2019
Maret 2019
04/Kwt/CV.PJ/II/2019 Tgl 26 Februari 2019 SPP No. 01605/KKPSJ/III/2019 Tgl
6 Maret 2019 Sesuai SPP Nomor 01605 Tanggal 6 Maret 2019
Tanggal 06 Februari 2019 untuk bulan Februari 2019, an Sir. Erlinda dkk. (6
Orang) dan Nomor SPP : 00505/KLKJ/III/2019 Tanggal 04 Maret 2019. Sesuai
SPP Nomor 00505 Tangg
Tanggal 15 Februari 2019 Dalam Rangka Kegiatan Lingkungan dan
Keselamatan Jalan dan Nomor SPP :00507/KLKJ/III/2019 Tanggal 04 Maret
2019. Sesuai SPP Nomor 00507 Tanggal 4 M
Nomor 00814 Tanggal 11 Maret 2019
Nomor SPP : 00511/KLKJ/III/2019, Tanggal 08 Maret 2019.
777 191391301006800 14-03-2019 14-03-2019 4,732,400 00008T/497035/2019 13-03-2019 GUP NON GAJI Penggatian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang Sesuai SPP
Nomor 00008/SATKER/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019
Hal : 43/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

790 191391301006812 14-03-2019 14-03-2019 12,351,962 01217T/497035/2019 13-03-2019 GUP NON GAJI Penggantian uang Persediaan untuk keperluan belanja barang Sesuai SPP
No.4/01.02/SPPD/KPSJ/PJJ/2019 Tgl 8 Januari 2019 SPP
No.01604/KKPSJ/III/2019 Tgl 6 Maret 2019 Sesuai SPP Nomor 01604 Tanggal
6 Maret 2019
Orang) Bulan Februari 2019 Sesuai SK No.0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019
Tanggal 06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00203 Tanggal 4 Maret 2019
796 191391302008346 11-03-2019 11-03-2019 20,468,280 00005T/497035/2019 05-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan Februari 2019 A.n Yusup
Tgl. 06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00005 Tanggal 5 Maret 2019
30674597/KWT/PT-SIT/III/2019 Tgl 04 Maret 2019 Sesuai SPP Nomor 00204
798 191391302008221 11-03-2019 11-03-2019 194,882,800 01209T/497035/2019 05-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kontrak No.Ku.08.09/SPK/PE/146B/2019
KONTRAKTUAL Tgl. 13-02-2019 dan BAST No.166B/BAST/PPK-PE/II/2019 Tgl.18-02-2019
BAP No.177B/BAP/PE/2019 Tgl.20-02-2019 Sesuai SPP No.01209 Tanggal 01
Maret 2019
Tanggal 06 Februari 2019 untuk bulan Januari 2019, an. Ir. Erlinda. dkk. (6
Orang) dan SPP Nomor :00504/KLKJ/II/2019 Tanggal 28 Februari 2019.
800 191391302008220 11-03-2019 11-03-2019 99,837,500 01208T/497035/2019 05-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kontrak No.Ku.08.09/SPK/PE/146A/2019
KONTRAKTUAL Tgl. 13-02-2019 dan BAST No.166A/BAST/PPK-PE/II/2019 Tgl.18-02-2019
BAP No.177A/BAP/PE/2019 Tgl. 20-02-2019 Sesuai SPP No.01208 Tanggal 01
Maret 2019
Hal : 44/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Tgl.06-02-2019 Honor PPNPN untuk Bulan Februari 2019 a.n Helyadi
Pongtiku T, ST dkk (8 orang) Sesuai SPP Nomor 01213 Tanggal 1 Maret 2019
802 191391301005849 11-03-2019 11-03-2019 4,067,000 00006T/497035/2019 05-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan Februari 2019 A.n Elis
2019 Sesuai SPP Nomor 00006 Tanggal 5 Maret 2019
803 191391301005838 11-03-2019 11-03-2019 208,546 00202T/497035/2019 05-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Jasa Telekomunikasi Bulan Januari 2019 s/d
Februari 2019 Sesuai Kwitansi No.9028133 Tgl 11 Februari 2019 Sesuai SPP
Tanggal 11 Februari 2019 Dalam Rangka Kegiatan Manajemen Pengelolaan
Lingkungan dan Keselamatan Jalan dan Nomor SPP :00506/KLKJ/III/2019
Tanggal 04 Maret 2019. Sesuai SPP N
a.n Novalin Ayu Palisungan, A.Md dkk (17 orang) Sesuai SPP Nomor 01214
a.n Ir. Fathurrahman, M.Si dkk (23 orang)
807 191391301005960 11-03-2019 11-03-2019 20,833,500 00805T/497035/2019 05-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja barang sesuai dengan : SPD No.
017/SPD/ADPS/04/II/2019 Tgl.13-02-2019 Sesuai SPP Nomor 00805 Tanggal
4 Maret 2019
No.017.1/SPD/ADPS/04/II/2019, Tgl.13-02-2019 Sesuai SPP Nomor 00806
809 191391301005078 06-03-2019 08-03-2019 278,783 00500T/497035/2019 01-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi No.: dan 9028134 Tanggal 15
Februari 2019, Langganan Jasa Telekomunikasi Bulan Januari dan Februari
2019 dan SPP No.:00500/KLKJ/II/2018 Tanggal 22 Februari 2019.
810 191391301005077 06-03-2019 08-03-2019 1,419,000 00501T/497035/2019 01-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi No.: 9018225 Tanggal 15
Februari 2019, Langganan Jasa Internet Bulan Januari dan Februari 2019
dan SSP No.: 00501/KLKJ/II/2019 Tanggal 22 Februari 2019
811 191391301005079 06-03-2019 08-03-2019 1,052,158 01601T/497035/2019 01-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan ; Kuitansi No. 6040993 Untuk Telp
bulan : Januari 2019 - Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 01601 Tanggal 25
Pebruari 2019
812 191391303002975 06-03-2019 08-03-2019 18,386,760 00503T/497035/2019 01-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang, sesuai Kwitansi No : AR/KW/SHB/II/19/008
Tanggal 9 Februari 2019 Pengadaan Peket Meeting Room Halfday Dalam
Rangka Strategi Implementasi Program Jalan Hijau di Lingkungan Bina
Marga Tahun 2019 dan SPP Nomor :00503
813 191391303003024 06-03-2019 08-03-2019 43,487,696 01602T/497035/2019 01-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan ; Kuitansi No.
02/Kwt/CV.AS/II/2019, Tgl. 19-02-2019 Sesuai SPP Nomor 01602 Tanggal 25
Pebruari 2019
814 191391301004943 06-03-2019 06-03-2019 67,219,200 01603T/497035/2019 01-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan ; SPD No.
32/01.02/SPPD/KPSJ/PJJ/2019, Tgl. 19-02-2019 Sesuai SPP Nomor 01603
Tanggal 26 Pebruari 2019
815 191391301004942 06-03-2019 06-03-2019 77,722,300 01600T/497035/2019 01-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang sesuai dengan ; SPD No.
9/01.02/SPPD/KPSJ/PJJ/2019, Tgl. 22-01-2019 Sesuai SPP Nomor 01600
Tanggal 8 Januari 2019 Dalam Rangka Kegiatan Manajemen Pengelolaan
Lingkungan dan Keselamatan Jalan dan Nomor SPP :00502/KLKJ/II/2019
Tanggal 22 Februari 2019.
Hal : 45/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

817 191391302007050 06-03-2019 06-03-2019 51,467,640 00804T/497035/2019 01-03-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor PPNPN Bulan Pebruari 2019 An. Bobby
818 191391302005028 22-02-2019 25-02-2019 51,467,640 00800T/497035/2019 21-02-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran Belanja Barang Honor PPNPN Bulan Januari 2019 sesuai dengan
: SK No.0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019 Tgl.06-02-2019 Sesuai SPP Nomor
00800 Tanggal 20 Pebruari 2019
819 191391301003028 21-02-2019 21-02-2019 4,067,000 00004T/497035/2019 20-02-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan Januari 2019 A.n Elis
2019 Sesuai SPP Nomor 00004 Tanggal 19 Pebruari 2019
820 191391302004586 21-02-2019 21-02-2019 32,357,640 01203T/497035/2019 20-02-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai SK No.0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019
Tgl.06-02-2019 untuk Bulan Januari 2019 a.n Helyadi Pongtiku T, ST dkk (8
orang) Sesuai SPP Nomor 01203 Tanggal 20 Pebruari 2019
Orang) Bulan Januari 2019 Sesuai SK No.0135/KPTS/SATKER/PJJ/2019
Tanggal 06 Februari 2019 Sesuai SPP Nomor 00201 Tanggal 19 Februari 2019
822 191391302004588 21-02-2019 21-02-2019 24,846,920 00003T/497035/2019 20-02-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang, Honor PPNPN bulan Januari 2019 A.n Yusup
Tgl. 06 Februari 2019 spp No. 00003/SATKER/II/2019 Tgl. 19-02-201 9
004/SPD/ADPS/04/I/2019 Tgl.10-01-2019 Sesuai SPP Nomor 00801 Tanggal
18 Pebruari 2019
003.1/SPD/ADPS/04/I/2019 Tgl.09-01-2019 Sesuai SPP Nomor 00803
001/SPD/ADPS/04/I/2019 Tgl.09-01-2019 Sesuai SPP Nomor 00802 Tanggal
18 Pebruari 2019
826 191391302003741 18-02-2019 18-02-2019 44,190,681 01206T/497035/2019 13-02-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.05/Kwit/MLK/II/2019
Tgl.04-02-2019 Sesuai SPP Nomor 01206 Tanggal 11 Pebruari 2019
827 191391301002421 18-02-2019 18-02-2019 10,342,500 01202T/497035/2019 13-02-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai kwitansi No.001/Kwit/WNU/I/2019
828 191391301002419 18-02-2019 18-02-2019 27,123,319 01207T/497035/2019 13-02-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.04/Kwit/TPJ/II/2019
829 191391301002176 14-02-2019 14-02-2019 500,000,000 00001T/497035/2019 12-02-2019 UP NON GAJI Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker DIREKTORAT
PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN Tahun 2019 Sesuai SPP Nomor 00001
830 191391302002999 13-02-2019 14-02-2019 109,760,000 01200T/497035/2019 08-02-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kntrak No.KU.08.09/SPK/PE/021/2019
KONTRAKTUAL Tgl.08-01-2019 dan BAST No.041A/BAST/PPK-PE/2019 Tgl.14-01-2019
Sesuai SPP Nomor 01200 Tanggal 6 Pebruari 2019
831 191391302003000 13-02-2019 14-02-2019 109,760,000 01201T/497035/2019 08-02-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kntrak No.KU.08.09/SPK/PE/031/2019
KONTRAKTUAL Tgl.10-01-2019 dan BAST No.042A/BAST/PPK-PE/2019 Tgl.14-01-2019
Sesuai SPP Nomor 01201 Tanggal 6 Pebruari 2019
832 191391302002924 13-02-2019 13-02-2019 44,504,091 01205T/497035/2019 12-02-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.04/Kwit/RA/II/2019
833 191391302002958 13-02-2019 13-02-2019 32,594,545 01204T/497035/2019 12-02-2019 NON GAJI NON GAJI Pembayaran belanja barang sesuai Kwitansi No.06/Kwit/CMB/I/2019
GRAND TOTAL 40,299,825,610
Hal : 46/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Iventaris

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Iventaris

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN DAFTAR SP2D SATKER

TANGGAL : s/d 22-10-2019

Hal : 1/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 2/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 3/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 4/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 5/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 6/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 7/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 8/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 9/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 10/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 11/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 12/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 13/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 14/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 15/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 16/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 17/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 18/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 19/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 20/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 21/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 22/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 23/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 24/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 25/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 26/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 27/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 28/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 29/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 30/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 31/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 32/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 33/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 34/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 35/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 36/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 37/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 38/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 39/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 40/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 41/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 42/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 43/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 44/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Hal : 45/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

GRAND TOTAL 40,299,825,610

Hal : 46/46 Dicetak : 2019-10-22 09:26:20

Anda mungkin juga menyukai