PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

RSUD R.A BASOENI

Jl. Raya Gedeg No.17 Telepon (0321)364752 Fax.(0321)361341
MOJOKERTO

LAPORAN AUDIT INTERNAL

Rangkuman kesesuaian
Nilai positif selama proses audit bahwa
Nilai positif selama proses audit bahwa
- Komitmen Direktur dalam penerapan sistem cukup baik. Hal
ini merupakan upaya untuk mendukung penataan system
rumah sakit sehingga diharapkan banyak terjadi perbaikan
berkelanjutan dengan diterapkannya system manajemen mutu
ini.

Rangkuman ketidak sesuaian

- Auditor dan auditee belum dapat berjalan optimal dikarenakan masih belum
memahami tugas dan perannya

Kesimpulan audit
Audit sudah dilakukan dengan segala kekurangan dalam proses audit,
meskipun sudah dilakukan pada semua unit
Untuk audit berikutnya periode berikutnya berharap dapat dilakukan
dengan jadwal dan waktu yang lebih baik. Untuk perbaikan akan selalu
ditingkatkan setiap saat guna mencapai sasaran mutu yang diinginkan.

Distribusi laporan audit

- Direktur
- Management representative
- Unit/ instansi

Dibuat di Tanggal Dibuat oleh Tanda Tangan

Mojokerto 31-01-2019 Lead Auditor :
Ketua Pokja
Pengawasan

Janadi,S.T.,M.MKes
 PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
RSUD R.A BASOENI
Jl. Raya Gedeg No.17 Telepon (0321)364752 Fax.(0321)361341
MOJOKERTO

LAPORAN AUDIT INTERNAL

Audit ke : 1 Tanggal pelaksaan audit : 2 FEB 2019

Tujuan Audit
1. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja sistem, baik dari
sisi efektifitas maupun hubungan antar proses yang sedang
maupun telah berjalan.
2. Menilai kesesuaian antara dokumentasi sistem dengan
penerapan yang telah dijalankan, termasuk di dalamnya menilai
aspek kecukupan dokumentasi sistem.
3. Memantau upaya-upaya yang telah dilakukan terkait pencapaian
sasaran mutu yang telah ditetapkan, serta peluang-peluang
perbaikan yang mungkin dijalankan
Ruang Lingkup
Seluruh proses system manajemen mutu di RSUD RA BASOENI
NAMA BAGIAN JUMLAH TEMUAN ( KETIDAK SESUAIAN) SARAN PERBAIKAN
Direktur 0
Management 2
Bagian Umum & Kepegawaian 1
Bagian Keuangan 0
Bidang Penunjang 2
Bidang Pelayanan 0
CSSD 2 1
KAMAR OPERASI 4 1
PERAWATAN 1 2
IGD 4
LABORAT 2
PERAWATAN 2 BEDAH 4
PERAWATAN 4 2
PERAWATAN 3 4
RAWAT JALAN 2
GIZI 4
REKAM MEDIK 2
PPI 4
IPSRS 2 1
GUDANG B3 1 1
RUANG B4 2 1
 PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
RSUD R.A BASOENI
Jl. Raya Gedeg No.17 Telepon (0321)364752 Fax.(0321)361341
MOJOKERTO

LAPORAN AUDIT INTERNAL

Rangkuman kesesuaian
Nilai positif selama proses audit bahwa
Nilai positif selama proses audit bahwa
- Komitmen Direktur dalam penerapan sistem cukup baik. Hal
ini merupakan upaya untuk mendukung penataan system
rumah sakit sehingga diharapkan banyak terjadi perbaikan
berkelanjutan dengan diterapkannya system manajemen mutu
ini.
- Sudah mulai ada peningkatan dan kepatuhan administrasi

Rangkuman ketidak sesuaian

Beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti dikarenakan

kurangnya sosialisasi prosedur kerja, keterbatasan waktu, keterbatasan
tenaga, keterbatasan anggaran, keterbatasan tempat untuk penyimpanan
barang dan dokumen,

Kesimpulan audit
Audit sudah dilakukan dengan segala kekurangan dalam proses audit,
meskipun sudah dilakukan pada semua unit
Untuk audit berikutnya periode berikutnya berharap dapat dilakukan
dengan jadwal dan waktu yang lebih baik. Untuk perbaikan akan selalu
ditingkatkan setiap saat guna mencapai sasaran mutu yang diinginkan.

Distribusi laporan audit

- Direktur
- Management representative
- Unit/ instansi

Dibuat di Tanggal Dibuat oleh Tanda Tangan

Mojokerto 28-02-2019 Lead Auditor :
Ketua Pokja
Pengawasan

Janadi,S.T.,M.MKes
 PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
RSUD R.A BASOENI
Jl. Raya Gedeg No.17 Telepon (0321)364752 Fax.(0321)361341
MOJOKERTO

LAPORAN AUDIT INTERNAL

Audit ke : 1 Tanggal pelaksaan audit : 02 APRIL 2019

Tujuan Audit
4. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja sistem, baik dari
sisi efektifitas maupun hubungan antar proses yang sedang
maupun telah berjalan.
5. Menilai kesesuaian antara dokumentasi sistem dengan
penerapan yang telah dijalankan, termasuk di dalamnya menilai
aspek kecukupan dokumentasi sistem.
6. Memantau upaya-upaya yang telah dilakukan terkait pencapaian
sasaran mutu yang telah ditetapkan, serta peluang-peluang
perbaikan yang mungkin dijalankan
Ruang Lingkup
Seluruh proses system manajemen mutu di RSUD RA BASOENI
NAMA BAGIAN JUMLAH TEMUAN ( KETIDAK SESUAIAN) SARAN PERBAIKAN
Direktur 0
Management 2
Bagian Umum & Kepegawaian 1
Bagian Keuangan 0
Bidang Penunjang 2
Bidang Pelayanan 0
CSSD 2 1
KAMAR OPERASI 5 1
PERAWATAN 1 1
IGD 4
ICU 3 1
LABORAT 2
PERAWATAN 2 BEDAH 4
PERAWATAN 4 2
PERAWATAN 3 4
RAWAT JALAN 2
GIZI 4
REKAM MEDIK 2
PPI 4
IPSRS 2 1
GUDANG B3 1 1
RUANG B4 2 1
 PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
RSUD R.A BASOENI
Jl. Raya Gedeg No.17 Telepon (0321)364752 Fax.(0321)361341
MOJOKERTO

LAPORAN AUDIT INTERNAL

Rangkuman kesesuaian
Nilai positif selama proses audit bahwa
Nilai positif selama proses audit bahwa
- Komitmen Direktur dalam penerapan sistem cukup baik. Hal
ini merupakan upaya untuk mendukung penataan system
rumah sakit sehingga diharapkan banyak terjadi perbaikan
berkelanjutan dengan diterapkannya system manajemen mutu
ini.
- Sudah mulai ada peningkatan dan kepatuhan administrasi

Rangkuman ketidak sesuaian

- indicator capaian masih belum maksimal

Kesimpulan audit
Audit sudah dilakukan dengan segala kekurangan dalam proses audit,
meskipun sudah dilakukan pada semua unit
Untuk audit berikutnya periode berikutnya berharap dapat dilakukan
dengan jadwal dan waktu yang lebih baik. Untuk perbaikan akan selalu
ditingkatkan setiap saat guna mencapai sasaran mutu yang diinginkan.

Distribusi laporan audit

- Direktur
- Management representative
- Unit/ instansi

Dibuat di Tanggal Dibuat oleh Tanda Tangan

Mojokerto 02-04-2019 Lead Auditor :
Ketua Pokja
Pengawasan

Janadi,S.T.,M.MKes
 PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
RSUD R.A BASOENI
Jl. Raya Gedeg No.17 Telepon (0321)364752 Fax.(0321)361341
MOJOKERTO

LAPORAN AUDIT INTERNAL

Audit ke : 1 Tanggal pelaksaan audit : 4 MARET 2019

Tujuan Audit
7. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja sistem, baik dari
sisi efektifitas maupun hubungan antar proses yang sedang
maupun telah berjalan.
8. Menilai kesesuaian antara dokumentasi sistem dengan
penerapan yang telah dijalankan, termasuk di dalamnya menilai
aspek kecukupan dokumentasi sistem.
9. Memantau upaya-upaya yang telah dilakukan terkait pencapaian
sasaran mutu yang telah ditetapkan, serta peluang-peluang
perbaikan yang mungkin dijalankan
Ruang Lingkup
Seluruh proses system manajemen mutu di RSUD RA BASOENI
NAMA BAGIAN JUMLAH TEMUAN ( KETIDAK SESUAIAN) SARAN PERBAIKAN
Direktur 0
Management 2
Bagian Umum & Kepegawaian 1
Bagian Keuangan 0
Bidang Penunjang 2
Bidang Pelayanan 0
CSSD 2 1
KAMAR OPERASI 5 1
PERAWATAN 1 1
IGD 4
ICU 3 1
LABORAT 2
PERAWATAN 2 BEDAH 4
PERAWATAN 4 2
PERAWATAN 3 4
RAWAT JALAN 2
GIZI 4
REKAM MEDIK 2
PPI 4
IPSRS 2 1
GUDANG B3 1 1
RUANG B4 2 1