KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN

I. PENDAHULUAN
Ada begitu banyak ahli yang memberikan definisi tentang audit, namun
secara sederhana audit dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan
informasi factual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis
(pemerikasaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan
kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas
pengendalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar
standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan atau
diterapkan di lapangan.
Audit merupakan proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk
memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan
sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Kriteria audit adalah kriteria
yang digunakan untuk melakukan audit berdasarkan
standar yang digunakan dalam penilaian audit.

II. LATAR BELAKANG

Dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal di bidang kesehatan
pada saat ini diupayakan dalam perbaikan mutu pelayanan di puskesmas.
Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang
bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat melalui penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan.
Tanggung jawab UPTD puskesmas Gunung Malintang sebagai Unit
pelaksana teknis adalah menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan
kesehatan yang dibebankan oleh dinas Kesehatan Lima Puluh Kota untuk
hasil yang optimal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada unit
Pendaftaran di peroleh hasil belum memuaskan. Upaya perbaikan mutu
pelayanan kesehatan dan kinerja pegawai perlu dievaluasi apakah
mencapai sasaran/indikator yang ditetapkan.
Hasil temuan audit internal ini disampaikan kepada pimpinan
puskesmas, penanggung jawab manajemen mutu dan penanggung UKP dan
pelaksana kegiatan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.

III. TUJUAN

A. TUJUAN UMUM
UNTUK MENGANALISA KOMPLAIN PASIEN PADA REKAM MEDIS
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan pendaftaran sebagai dasar
pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan kinerja.
B. TUJUAN KHUSUS
1. Melakukan penilaian terhadap sumber daya pelayanan
pendaftaran sebagai dasar pengambilan keputusan untuk
perbaikan mutu dan kinerja pendaftaran.
2. Melakukan penilaian terhadap proses pelayanan pendaftaran
sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan
kinerja pendaftaran.
3. Melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan pendaftaran
sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan
kinerja pendaftaran.

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. KEGIATAN POKOK
Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran rawat jalan Puskesmas
Gunung Malintang
B. RINCIAN KEGIATAN
1. penilaian terhadap kinerja masing-masing petugas rekam medis
terkait pendaftaran pasien
2. Penilaian kepuasan pasien terhadap pasien yang mendaftar
3. Evaluasi terhadap kinerja masing-masing petugas pendaftaran
V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

a. Kriteria audit yang digunakan :

Pelayanan Lingkup Objek Audit Metode

Upaya Pendaftaran  Petugas  wawancara

Kesehatan pendaftaran  observasi
Perorangan  Proses pelaksanaan
pendaftaran kegiatan
 Hasil berdasarkan
kegiatan SOP
pendaftaran Pendaftaran
 daftar ceklis
kelengkapan
pendaftaran
b. Rencana Audit
Unit UKP Tujuan Sasaran Audit Auditor Standar Medote INSTRU Tanggal Tanggal
Kriteria MENT Audit I Audit II

PENDAF melakukan PENYELENGG EKA Instrume wawancara PANDU 4 Maret 3 Juni

TARAN penilaiaan ARAKAN SUSIANIS n observasi AN s/d 9 s/d 8
terhadap PENDAFTARAN DA Akreditasi WAWAN Maret Juni
suMber daya, DI OKNI KRITERIA CARA 2019 2019
proses PUSKESMAS ANITA 7.1.1
pelayanan dan GN dan
kelengkapan MALINTANG
file daftar
pendaftaran ceklish
kelengk
apan
berkas
c. Panduan wawancara ...> SUSUN SESUAI KRITERIA

No Uraian Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi

1. 7.1.1.5 bagaimana cara

mengetahui bahwa
pelanggan puas terhadap
proses pendaftaran?

2. 7.1.1.7 apakah yang saudara

lakukan agar keselamatan
pelanggan terjamin di
tempat pendaftaran?
3. 7.1.2.3 bagaimana cara pelanggan
memperoleh informasi
mengenai sarana
pelayanan?
4. 7.1.3 bagaimana cara
penyampaian hak dan
kewajiban pasien?

5. 7.1.3.7 bagaimana mekanisme

sosialisasi petugas
pendaftran dengan unit
lain ?
 6. 7.1.5.2 bagaimana upaya tindak
lanjut untuk mengatasi
atau membatasi hambatan
pada waktu pasien
membutuhkan pelayanan ?

d. Daftar checklist dokumen audit internal pendaftaran

No. Dokumen Ya Tidak Tidak

berlaku
1 Media Survey Kepuasan
Pelanggan
2 SOP Identifikasi pasien
3 Bagan Alur Pelayanan
4 Media Informasi Tarif
5 Media informasi jenis
Pelayanan
6 Media informasi rujukan
7 Media informasi hak dan
kewajiban pasien
8 Sk petugas pendaftaran
9 Bukti sosialisasi hak dan
kewajiban pasien
10 Bukti upaya tindak lanjut
mengatasi hambatan di
pendaftaran
 e. Instrumen audit internal pendaftran menggunakan SOP pendaftaran

NO. URAIAN YA TIDAK

1. Petugas menyapa Pasien
2. Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor
antrian
3. Petugas memanggil nomor antrian pasien
4. Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk
5. Petugas menanyakan maksud kedatangan
6. Petugas menanyakan apakah sudah pernah
berkunjung ke puskesmas
7. Jika belum pernah berkunjung petugas membuat
kartu pendaftaran pasien
8. Membuat Rekam Medis Pasien
9. Petugas mencatat data pasien ke dalam blangko
register
10. Jika pernah berkunjung petugas menanyakan kartu
berobat dan jaminan kesehatan yang pasien miliki
11. Jika pasien tidak membawa kartu berobat, petugas
mencari data pasien di blangko register pasien
12. Jika pasien membawa kartu berobat, petugas
mencari rekam medis pasien
13. Petugas menanyakan Unit yang di tuju
14. Petugas mengentri data pasien JKN ke dalam
Aplikasi P care sebelum pasien masuk ke poli yang di
tuju
15. Petugas meletakkan status rekam medis dan resep
sesuai yang terdaftar pada poli yang dituju
16. Waktu pelaksanaan pendaftaran pasien baru 10
menit
17. Waktu pelaksanaan pendaftaran pasien lama 5
menit
18. Petugas meminta retribusi pasien umum

VI. SASARAN
 PENYELENGARAAN PELAYANAN UNIT Rekam Medis

VII.JADWAL KEGIATAN

Pelaksanaan audit UKP unit rekam medis dilaksanakan pada :

Audit I : 4 Maret 2019 s/d 9 Maret 2019

Audit II : 3 Juni 2019 s/d 8 Juni 2019

VIII.EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan

dengan pelaporan hasil yang dicapai pada bulan tersebut.

IX. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Auditor menyampaikan hasil kegiatan audit internal kepada ketua tim

mutu. Hasil audit yang tidak terselesaikan akan disampaikan kembali saat
rapat tinjauan manajemen.

X. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan audit internal rekam medis di UPTD

Puskesmas Gunung Malintang sebagai dasar pelaksanaan kegiatan audit
internal tahun 2019.

Gunung Malintang,

Mengetahui Penanggung Jawab

Kepala UPTD Puskesmas Gunung
Malintang

Tuti Dwi Putri, S.Kep Zulmiarti Anwar, S.ST

NIP.19791003 200604 2 016 NIP.19740823 200604 2 012