Hasil SA Kecamatan Terbaru

BAB.I.
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :
Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS

EP 1. 0 10 on proses
EP 2 0 10 brosur, flyer, papan pemberitahuan (blm update), poster blm dicetak
EP 3 5 10 Lintor, Lokmin, Musrembang
EP 4 5 10 Hasil SMD, MMD, SKM
EP 5 10 10 sudah ada RUK RPK 2020
Ep 6 5 10 Notulen
Jumlah 25 60 41.67%
Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1. 5 10 Analisa Umpan balik pelayanan sudah ada
EP 2 5 10 Ada masih yang lama di BAB IV dan perlu direview
EP 3 5 10 baru direkap, sudah di respons/TL, bukti harus dilengkapi
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 0 10 0.00% konfirmasi dengan Bab 4 dan UKP
EP 2 0 10 0.00% Bab 4
EP 3 0 10 0.00% Bab 4
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 5 10 10.00% RSB (tinggal laporan keuangan)
EP 2 10 10 10.00% RPK 2019 blm di print
EP 3 5 10 10.00% on proses
EP 4 10 10 10.00%
EP 5 10 10 5.00%
Jumlah 40 50 80.00%
EP 1 0 10 0.00% koordinasi dengan ukm
EP 2 0 10 0.00% on proses
EP 4 5 10 0.00% sedang di buat SOP Perubahan
Jumlah 5 40 12.50%
Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 10.00% on proses
EP 2 0 10 10.00% belum dibuat, blm ada sosialisasi tentang jenis pelayanan kepada pasien
Jumlah 5 20 25.00%

EP 1 5 10 10.00% on proses
EP 2 0 10 10.00% Bab 6
Jumlah 5 20 25.00%
1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 10.00% on proses (melampirkan surat pengajuan)
EP 2 5 10 10.00% on proses (Analisa SKM)
EP 3 0 10 10.00%
EP 4 0 10 10.00% Contoh Kiosk ATPM
Ep 5 10 10 10.00% ada
Ep 6 0 10 10.00% konfirmasi dengan Bab 4
Jumlah 20 60 33.33%

EP 1 5 10 10.00% RPK tahunan 2019 sudah ada, namun belum dipecah perbulan
EP 2 5 10 10.00% Minta dari UKM
EP 3 0 10 0.00% Minta dari UKM
Jumlah 10 30 33.33%

EP 2 0 10 10.00% on proses
EP 4 0 10 0.00% belum ada
EP 8 5 10 10.00% on proses
EP 10 0 10 0.00% on proses
EP 11 5 10 10.00% on proses
Jumlah 20 110 18.18%

EP 1 5 10 5.00% Belum direview masih yang lama
EP 2 5 10 5.00% tapi TL belum ada gambar
EP 3 5 10 5.00%
EP 4 0 10 0.00%
Jumlah 15 40 37.50%

EP 1 5 10 0.00% Masih yang lama, belum diperbaharui
EP 2 5 10 0.00%
EP 3 5 10 5.00% yang lama ada, yang baru on process
EP 4 5 10 0.00% yang lama ada, yang baru on process
EP 5 0 10 5.00%
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 5 10 0.00% Ada di BAB VI, belum dikumpulkan, distribusi??
EP 2 5 10 0.00% Hasil penilaian SPM sudah ada, tapi hasil kaji banding belum ada
EP 3 0 10 0.00% BAB VI
EP 4 5 10 0.00% sudah ada, tinggal dipertegas dasar perencanaan dari SPM yang belum tercapai
EP 5 0 10 0.00% belum pernah ada feed back dari Dinkes terhadap PKP tahunan
Jumlah 15 50 30.00%
Total Skor 195
Total EP 590
CAPAIAN 33.05%
kesmas (PPP)
REKOMENDASI
Mendata/list kebutuhan re akre
Hasil SKM 2019 belum rampung--> merampungkan SKM 2019
Mesti diperbaiki karena belum ada evaluasi tindak lanjut rekomendasi monev sebelumnya agar tampak berkesinambungan.
Duduk bersama BAB IV untuk membuat SK dan SOP yang baru

Melengkapi bukti pelaksanaan TL dan evaluasi TL
Notulen perencanaan sudah ada tapi harus dilengkapi dengan visi misi dan hasil identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat
SOP Revisi perencanaan sudah ada tapi masih lama--> perbaharui SOP Revisi Perencanaan
SK masih yang lama, SK baru sudah dibuat tapi masih disesuaikan dengan tata naskah terbaru.
Bukti sosialisasi lintas Program ada, tapi yang lintas sektor harusnya ada belum dilengkapi di notulen
Merampungkan SKM 2019

Minta monitoring kesesuaian jadwal pada UKP dan UKM
SK dan bukti screenshoot jawaban di Medsos

SK nya sudah ada tinggal menyempurnakan
Minta hasil rapat monev ukm yang membicarakan tentang jadwal
SOP lama sudah ada, belum direview

Minta sama bab 6
minta sama WMM
Minta Sama UKM dan UKP (lembar monitoring dan SPJ Rapat Monev Linpro dan Monev UKP)
Minta
Minta UKM untukperubahan
UKP untuk bukti sosialisasi tentangmenggunakan
pendaftaran program ke masyarakat (penyuluhan)
ATPM (mempercepat loket) dan perubahan dari Epus ke Epus NG--
> harus ada analisa perubahannya dan evaluasi setelah pelaksanaan
Sempurnakan SK dan sop Komunikasi internal--> BAB 2 (jadikan satu dengan SOP Komunikasi dan Koordinasi),
Sudah ada belum direview
Harus dibuat bersama dengan Bab V dan Bab VIII-IX
Dalam bentuk konsultatif dan pengarahan kapuskes dalam minlok
Review bersama WMM dan Bab IV

Bersama Bab IV dan III
Bersama Bab III, VI dan IX

BA
Puskesmas :
Kabuaten/Kota :
Tanggal :
Surveior :
KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 5 10 10
EP 2 5 10 10
EP 3 5 10 10
EP 4 10 10 10
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 10 10 10
EP 2 10 10 10
EP 3 5 10 10
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 5 10 10
EP 2 0 10 10
EP 3 5 10 10
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 5 50 10.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 bikin5 SOSIALISASI URAIAN
10 TUGAS, BENTUKNYA PERTEMUAN (MINLOK), LENGKAPI D
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 5 10
EP 5 0 PELATIHAN
10 DI SOSIALISASI< DIEVALUASI (Lampirkan form sosialisasi/ bu
EP 6 0 10
Jumlah 5 60 8.33%

EP 1 5 10
EP 2 0 10 SOP udah ada, perlu lengkapi bukti ( surat undanga
EP 3 5 10
Jumlah 10 30 33.33%
KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal SK belum dicetak, lampiran surat undangan p
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 5 10
Jumlah 10 40 25.00%
KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 10 40 25.00%
KRITERIA 2.3.11. SKOR SKOR Maksimal manual mutu kecamatan?tanya dokter fia UKP dari perm
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 15 50 30.00%
KRITERIA 2.3.12. SKOR SKOR Maksimal SK Komunikasi internal, lampirkan bukti2 (foto,
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 5 10 SK sudah ada belum dcetak, fotokopi hardcopy keca
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10 jadwal pertemuan bidan dari puskesmas kecama
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 5 50 10.00%

EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
Jumlah 25 60 41.67%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 20 30 66.67%
EP 1 0 10
EP 2 5 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 5 30

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
EP 8 5 10
EP 9 0 10
EP 10 0 10
Jumlah 15 100 15.00%
Total Skor 275

Total EP 1210
CAPAIAN 22.73%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
FAKTA/ANALISIS
ada, menggunakan laporan tahunan
ada, sudah diedit tinggal print
ada, sudah edit tinggal print
sudah lengkap
bukti fisik sudah ada, tapi sebaiknya lengkapi IMB

bukti fisik sudah ada, tapi sebaiknya lengkapi IMB
Analisis sudah ada, tapi sedang ditinjau ulang. Surat belum lengkap
ceklisan sedang diupdate

denah baru belum ada
SOP sudah ada tapi belum direvisi
dibikin ceklisan sesuai pokok pikiran

ke pak andi
ke pak andi
ke pak andi
buat form
dibikin sesuai standar permenkes no 75, lampirkan aspak, buku inventaris dan kartu inventaris
peruangan
ke pak andi
ke pak andi
ke pak andi
ke pak andi
ada
tidak diperlukan.
buat profil untuk kapuskel

revisi
udah belum dicetak dan diprint
dimasukan dalam gap competence
renbut dilengkapi (herman)

SK persyaratan kompetensi
anjab dan gap competence dianalisis dan dibikin rencana tindak lanjut (bersurat ke kecamatan
smp ke atas)
harus direvisi uraian tugas sesuai posisi pegawai dan tanggung jawab serta kompetensinya
hrus follow up karyawan yang belum memiliki SIP dan STR
Struktur belum direvisi

lagi direvisi karena ganti
SOP belum direvisi
belum dicetak
UGAS, BENTUKNYA PERTEMUAN (MINLOK), LENGKAPI DENGAN ABSENSI, NOTULEN, FOTO DAN TANDATANGAN BUKU SOSIALISASI KE
monitoring dibikin perbulan di evaluasitiap 3 bulan dalam form evaluasi
Analisa bentuk organisasi

BIKIN SURAT USULAN STRUKTUR ORGANISASI SEPERTI YANG DIBUAT KECAMATAN
SK dari kecamatan
Surat pengajuan permintaan tenaga kesehatan.
Anjab ABK blm sesuai
SDMK dilengkapai dan diprint, map kepeg dan profile diupdate!
Bukti2 dan surat permintaan belom ada.
SOSIALISASI< DIEVALUASI (Lampirkan form sosialisasi/ buku, surat undangan, daftar hadir, foto,notulen dan form evaluasi sesuai SOP)
belum dicetak dan ditandatangan

bukti orientasi dikumpulkan
SOP udah ada, perlu lengkapi bukti ( surat undangan, surat tugas, foto, hasil pelatihan, sosialisasi pelatihan)
SK belum dicetak, lampiran surat undangan pertemuan rapat internal, notulen, foto, daftar hadir
SOP sudah ada, lampirkan bukti berupa pertemuan/ komunikasi yg telah dilakukan
SOP belum dicetak, tata nilai, visi, misi belum ditinjau kembali
belum dicetak, lampirkan bukti form penilaian kinerja sesuai visi misi tata nilai puskes
SOP belum dicetak, bukti pelaksanaan pengarahan dilengkapi minta UKM aja
Struktur organisasi harus dibreakdown perprogram aja

SOP DAN dokumen belum dicetak
sudah dibuat tapi belum dicetak. Dalam bentuk SK

minta UKM, lengkapi bukti
minta UKM, lengkapi bukti
SOP belum dicetak, KAK belum ada, buktinya

belum dicetak
belum dicetak
SOP minlok, hasil minlok, uraian tugas linpro dan linsek

minta ukm (bab 5), belum cetak yang ukm. UKP dan admen ga ada
minta ukm (bab 5)
fotokopi bukti pembinaan dari ukm
manual mutu kecamatan?tanya dokter fia UKP dari permenkes, panduan penyelengagraan masing2 upaya kesehatan
DOKON
DOKON, SOP dikumpulin
SOP, SK daro kecamatan diedit, dicetak dan diamalkan
pedoman panduan berdasarkan yg dari kecamatan dan panduan dokumen akreditasi
SK Komunikasi internal, lampirkan bukti2 (foto, surat undangan, notulen, daftar hadir), lengkapi BCP
SOP dirubah dan dicetak
dokumentasinya dilampirkan
dokumentasi dilampirkan
hasil tindak lanjut dan dilampirkan di pertemuan berikutnya ditulis dalam notulen
Dibikin kajian dampak negatif-kesling
SK sudah ada belum dcetak, fotokopi hardcopy kecamatan, minta ukp hasil manajemen risiko (bab (9.1.1 ep8)
hasil kajian
HARUS IDENTIFIKASI JARING JEJARING (RS, KLINIK, BIDAN, MANTRI, PRAKTEK LAIN) tahun 2017
masih ada
jadwal pertemuan bidan dari puskesmas kecamatan, minta notulen, daftar hadir, foto, surat undangan
lampirkan notulen dan daftar hadir, foto sura undangan tindak lanjut
Minta Bu Anne
SK belum direvisi
Minta Bu Anne
Minta Bu Anne
Minta Bu Anne
Minta Bu Anne
SK belum direvisi
SK belum direvisi
minta bu anne
minta bu anne
minta bu anne
belum dicetak
sop dicetak dan dittd
kroscek drg sari atau revin
sk diganti, brosur leaflet poster bikin bikin sendiri

brosur leaflet dll dibikin lagi
SK memenuhi hak dan kewajiban tinggal ganti nomer dan dttf, SOP juga
peraturan internal terbaru?
SK peraturan internal setalh udh fix
gudan diliat dab hrs ada peaturannya

SK pj kebersihan
SK pj kendaraan baru
jemen Puskesmas.(KMP).
Apa yang harus dikerjakan

edit, peint dan ttd sesuai laporan tahun 2018
TANDATANGAN BUKU SOSIALISASI KEPEGAWAIAN
notulen dan form evaluasi sesuai SOP)
ialisasi pelatihan)
daftar hadir
sing2 upaya kesehatan
lengkapi BCP
ko (bab (9.1.1 ep8)
urat undangan
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas :
Kab/ Kota
Tanggal :
Surveior :
KRITERIA 3.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 70 0.00%
Total Skor 0
Total EP 320
CAPAIAN 0.00%
B.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
APA YANG HARUS DIKERJAKAN

BAB.IV. UKM
Puskesmas : Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama
Kab./Kota : Jakarta Selatan
Tanggal : 05 Juli 2019
Surveior :

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 10 10
Jumlah 60 70 85.71%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 25 50 50.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 30 50 60.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 45 50 90.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%
KRITERIA 4.2.6 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%
Total Skor 220

Total EP 530
CAPAIAN 41.51%
BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)
ayoran Lama
FAKTA/ANALISIS
sudah dilaksanakan SMD MMD
laporan kegiatan SMD MMD
laporan kegiatan SMD MMD
RUK sudah ada
bukti sosialisasi belum lengkap
bukti sosialisasi belum lengkap
RUK sudah ada
KAK belum diperbarui

analisis umpan balik jan-feb 2019
bukti pembahasan belum ada
bukti perbaikan rencana pelaksanaan proram kegiatan UKM
bukti TL dan evaluasi terhadap perbaikan
jadwal pelaksanaan sesuai RPK

jadwal pelaksanaan sesuai RPK
bukti sosialisasi kegiatan belum ada
bukti evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan kegiata UKM
bukti evaluasi ketepatan waktu pelaksanaan kegiata UKM
SOP Penyusunan Jadwal
SOP Penyusunan Jadwal
hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan

bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, RTL
RTL perbaikan
bukti pelaksanaan TL perbaikan
bukti evaluasi TL perbaikan
SK Media Komunikasi
SK Media Komunikasi
analisis keluhan pelanggan/sasaran UKM
bukti pelaksanaan TL
bukti penyampaian informasi ttg umpan balik
SK Indikator
Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan belum lengkap
Hasil analisis pencapaian indikator SPM belum lengkap
Bukti TL belum ada
Dokumentasi hasil analisis dan TL belum ada
rorientasi Sasaran (UKMBS)
lengkapi bukti
lengkapi bukti
revisi KAK Umpan Balik

analisis umpan balik setiap bulan
lengkapi bukti
lengkapi bukti
lengkapi bukti
identifikasi masalah perubahan regulasi belum ada

dokumen hasil identifikasi peluang perbaikan inovatif
forum kounikasi rakor kel ttg /iva
bukti pelaksanaan inovasi
bukti evaluasi
form monev UKM

form monev UKM
bukti penyampaian informasi kepada masyarakat dan sasaran UKM

bukti penyampaian informasi kepada lintas program
bukti penyampaian informasi kepada lintas sektor
bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, linpro dan linsek
bukti TL terhadap evaluasi penyampaian informasi
monitoring dan evaluasi kegiatan tentang ketepatan waktu dan kemudahan akses
monitoring dan evaluasi kegiatan tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaan program
alur dan tahapan kegiatan
monitoring dan evaluasi kegiatan tentang ketepatan waktu dan kemudahan akses
bukti TL evaluasi
dokumen bukti penyampaian informasi
bukti hasil monitoring

bukti hasil pelaksanaan evaluasi
TL hasil evaluasi
lengkapi bukti
lengkapi bukti
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (K
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

EP 1 5 10 Masih harus revisi SK
EP 3 5 10 Sudah
sudah ada
ada analisispeningkatan
rencana kompetensi,kompetensi
tp blm lengkap
, bukti
EP 4 5 10 belum lengkap
Jumlah 20 40 50.00%

EP 2 5 10 SOP ada tp belum belum
ada KAK tapi lengkap
menjelaskan jadwal
jangka orientasi
waktu
EP 3 5 10 orientasi, laporan pelaksanaan orientasi belum ada
EP 4 0 10 belum ada evaluasi
Jumlah 15 40 37.50%

EP 1 5 10 KAK ada tujuan, sasaran tapi belum lengkap
EP 2 5 10 sdh ada sosialisasi tp bukti belum lengkap
belum ada evaluasi dan tindak lanjut thd sosialisasi
EP 3 0 10 tujuan, sasaran dan tata nilai
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 5 10 SOP bulum revisi
EP 2 5 10 kak pembinaan blm revisi
EP 3 0 10 belum ada bukti dan jadwal pembinaan
KAK belum ada, jadwal belum dibuat utk seluruh
EP 4 0 10 UKM, bukti sosialisasi belum ada
EP 5 5 10 bukti pelaksanaan linpro dan lintor
EP 6 5 10 kak linpro dan lintor belum lengkap
EP 7 0 10 blm ada
Jumlah 20 70 28.57%

EP 1 5 10 melengkapi identifikasi resiko
EP 2 5 10 melengkapi
melengkapi hasil analisis
rencana resiko dan minimalisasi
pencegahan
EP 3 5 10 resiko
melengkapi rencana pencegahan dan minimalisasi
EP 4 5 10 resiko
melengkapi rencana pencegahan dan minimalisasi
EP 5 5 10 resiko
EP 6 0 10 belum ada bukti
Jumlah 25 60 41.67%

EP 2 5 10 melengkapi SOP dan KAK
EP 3 5 10 melengkapi SOP
EP 4 5 10 melengkapi SOP
EP 5 0 10 bukti kegiatan belum lengkap
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 10 10 sudah ada RUK UKM
EP 2 10 10 RPK sudah ada
EP 3 10 10 RUK dan RPK sudah ada
EP 4 5 10 belum lengkap kak kegiatan
EP 5 0 10 belum ada jadwal kegiatan ukm
Jumlah 35 50 70.00%

EP 1 0 10 belum ada hasil kajian
EP 2 0 10 belum ada hasil kajian
EP 3 0 10
EP 4 10 10 RPK sdh ada
EP 5 0 10 belum ada jadwal sesuai usulan masy
Jumlah 10 50 20.00%
KRITERIA 5.2.3. SKOR SKOR Maksimal hasil monitoring belum ada, namun belum
EP 1 0 10 menyesuaikan dengan jadwal yg telah dibuat
EP 2 5 10 SOP
SOP belum ada isi belum menggambarkan kegiatan
ada namun
EP 3 5 10 pembahasan
EP 4 0 10
EP 5 5 10 SOP belum ada
EP 6 0 10 belum ada hasil monitoring
EP 7 0 10 belum ada proses dan hasil pembahasan
Jumlah 15 70 21.43%

EP 1 0 10 belum ada uraian tugas
EP 5 0 10 sudah dilakukan tapi bukti belum lengkap
EP 6 0 10 belum lengkap
EP 7 0 10 blm ada sosialisasi lintas program
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 0 10 belum ada monitoring uraian tugas
EP 2 0 10 belum ada monitoring uraian tugas
EP 3 0 10 bukti tindak lanjut tidak sesuai dengan realitas
EP 4 0 10 bukti tindak lanjut tidak sesuai dengan realitas
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 5 10 SK dan SOP belum direvisi
EP 2 0 10 belum ada kajian ulang uraian tugas
Jumlah 5 40 12.50%

EP 1 0 10 belum ada hasil identifikasi pihak terkait
EP 2 0 10 belum ada uraian peran lintas program
EP 3 0 10 belum ada uraian peran lintas sektor
EP 4 5 10 KaK belum lengkap
EP 5 0 10 bukti belum ada
Jumlah 5 50 10.00%
KRITERIA 5.4.2. SKOR SKOR Maksimal belum ada SK koordinasi dan komunikasi dengan
EP 1 5 10 linsek, SOP belum ada
EP 2 0 10 sudah dilaksanakan tp bukti belum lengkap
EP 3 0 10 sudah dilaksanakan tp bukti belum lengkap
EP 4 0 10 RTL belum dilaksanakan
Jumlah 5 40 12.50%

EP 1 5 10 SK belum lengkap, SOP belum ada
EP 2 0 10 panduan pengendalian
SOP jadi satu dok blm dokumen
SOP pengendalian ada namun
EP 3 0 10 belum mencakup pengendalian dokumen eksternal
SOP jadi satu SOP pengendalian dokumen, belum ada
EP 4 0 10 implementasi
Jumlah 5 40 12.50%

EP 1 5 10 SK ada, hasil ada namun tidak sesuai jadwal
EP 2 5 10 SOP ada,
pj ukm hasil
blm ada namun
memahami tidak sesuai
kebijakan jadwal
prosedur monitoring
EP 3 0 10 secara keseluruhan
EP 4 0 10 hasil ada namun tidak sesuai jadwal
EP 5 0 10 belum ada evaluasi kebijakan dan prosedur
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 5 10 revisi SK evaluasi kinerja
EP 2 5 10 revisi
pj ukmSOP
blmevaluasi
memahamikinerja
kebijakan prosedur evaluasi
EP 3 0 10 secara keseluruhan
EP 4 5 10 SOP ada, hasil belum ada
EP 5 0 10 evaluasi thd kebijakan dan prosedur belum dilakukan
Jumlah 15 50 30.00%

EP 1 5 10 SOP ada, bukti pelaksanaan belum ada
EP 2 0 10 belum dilaksanakan
EP 3 0 10 belum dilaksanakan
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 0 10
EP 2 0 10 blm ada bukti pelaksanaan kegiatan
EP 3 0 10 Belum dilaksanakan
EP 4 0 10 Belum dilaksanakan
EP 5 0 10 dalam minlok namun dokumentasi belum lengkap
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10 penilaian kinerja blm dilakukan
EP 2 5 10 SOP sdh ada namun belum mencakup semua UKM
EP 3 0 10 bukti tl ke sudin/dinas blm lengkap
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 5 10 SK revisi, lampiran belum ada
EP 2 5 10 SOP belum ada
Jumlah 10 20 50.00%

EP 1 5 10 SK sudah ada, lampiran belum ada
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 5 40 12.50%
Total Skor 240

Total EP 1010
CAPAIAN 23.76%
Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM).

buat SK kompetensi penanggung jawab
buat SK penetapan penanggung jawab UKM
buat hasil analisis kompetensi
lengkapi rencana peningkatan kompetensi
buat SK orientasi
buat KAK yg jelas untuk jadwal orientasi
revisi SOP dan buat laporan pelaksanaan
buat evaluasi setelah implementasi dan pembuatan laporan
perbaiki KAK
lengkapi bukti linpro dan lintor
buat evaluasi dan tindak lanjut thd sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai
buat SOP pembinaan

buat kak pembinaan
buat bukti dan jadwal pembinaan
buat jadwal seluruh UKM dan lakukan sosialisasi sesuai EP
Mengumpulkan dan melengkapi bukti pelaksanaan koordinasi lintor dan linprog
memasukkan peran lintor dan linprog dalam kerangka acuan sesuai kesepakatan bersama
Mengumpulkan bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut thd pelaksanaan koordinasi lintor dan linprog
buat identifikasi resiko

buat hasil analisis resiko
buat pencegahan dan minimalisasi resiko
buat pelaporan dan tindak lanjut identifikasi resiko
buat sk kewajiban PJ dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat

buat SOP buat KAK pemberdayaan masyarakat
buat SOP SMD
buat SOP komunikasi linpro dan lintor
lengkapi bukti kegiatan yg bersumber dari masyarakat dan kontribusi swasta
buat RUK
buat RPK
lengkapi kak kegiatan

buat jadwal kegiatan ukm
Jadwal kegiatn sesuai usulan masyarakat
buat hasil sesuai jadwal

buat sop monitoring
revisi SOP
buat SOP perubahan rencana kegiatan

buat hasil monitoring
buat hasil pembahasan
buat uaraian tugas

buat uaraian tugas
buat uaraian tugas
buat uaraian tugas
lengkapi bukti sosialisasi dengan daftar hadir
buat uaraian tugas
lakukan sosialisasi uraian tugas terhadap semua karyawan
buat monitoring uraian tugas

buat monitoring uraian tugas
bukti tindak lanjut
bukti tindak lanjut
buat SK dan SOP kajian ulang uraian tugas
buat bukti kajian ulang uraian tugas
buat bukti kajian ulang uraian tugas
buat revisi bukti kajian ulang uraian tugas
buat identifikasi pihak terkait

buat uraian peran lintas program
buat uraian peran lintas sektor
melengkapi kak program
revisi SK dan buat SOP

lengkapi daftar hadir
lengkapi daftar hadir
implemntasi RTL
buat SOP
lengkapi SOP dengan langkah pengendalian dokumen eksternal

implementasi dengan membuat form2 pada SOP UKM
lengkapi
lengkapi
PJ UKM mempelajari kembali ttg SOP monitoring
lengkapi hasil monitoring
implementasi
revisi SK evaluasi kinerja

revisi SOP evaluasi kinerja
buat SK dan SOP evaluasi kinerja yg berlaku utk UKP dan UKM sesuai yg dijalankan Puskesmas
buat SOP evaluasi kinerja yg berlaku utk UKP dan UKM sesuai yg dijalankan Puskesmas dan buat hasil evaluasi
implementasi
Melaksanakan monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM
Melaksanakan monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM
Mendokumentasikan bukti pelaksanaan kegiatan pengarajan

Tindak lanjut terhadap hasil arahan
Dokumentasi hasil kajian
lengkapi dokumentasi
membuat penilaian kinerja sesuai indikator yg telah ditetapkan

revisi SOP
siapkan buku ekspedisi kirim laporan/bukti lembar pengantar
lengkapi lampiran
pastikan tata nilai karyawan paham

BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
Puskesmas : Puskesmas Kelurahan Cipulir 2

Kab./Kota : Jakarta Selatan
Tanggal : 25 Januari 2017
Surveior : dr. RR. Dyah Nurmalita Sari

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
EP 5 10 10
EP 6 0 10
Jumlah 40 60 66.67%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 30 50 60.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%
EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%
Total Skor 160

Total EP 290
CAPAIAN 29.09%
AB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
kroscek ke bab 6 PKC mengenai penilaian kinerja
sosialisasi ttg kebijakan mutu puskesmas dan keselamatan pasien dan tata nilai
minta bab 4 ttg IVA test
minta di admen
ttd komitmen cek bab 5, nurfal
rapat minlok, linsek

bukti saran inovatif
bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja
bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja
bukti pelaksanaan pertemuan minlok, linsek
bukti keterlibatan dlm penyusunan rencana perbaikan kinerja
bukti keterlibatan dlm pelaksanaan perbaikan kinerja
minta admen
bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja
BAB.VII. Layanan Klinis y
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

EP 1 5 10
EP 2 5 10 alur pelayanan masih belum diganti dikarenakan banyak peru
EP 3 5 10
EP 4 5 10 masih ada pelanggan yang belum mengikuti alur yang dite
EP 5 10 10
EP 6 5 10 belum ada pertemuan pembahasan hasil survey dan com
EP 7 5 10 SOP pendaftaran dan Identifikasi pasien masih format yang lama
Jumlah 40 70 57.14%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10 ada perubahan isi brosure dan leaflet dan belum di tindak
EP 4 5 10 belum dilakukan evaluasi terhadap tanggapan petugas atas permin
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 45 60 75.00%

EP 1 10 10
EP 2 5 adanya
10 petugas baru yang belum tersosialisasi tentang perhatian kepada pasien
EP 3 5 adanya
10 petugas baru yang belum tersosialisasi tentang perhatian kepada pasien
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
EP 8 10 10
Jumlah 50 80 62.50%

EP 1 5 10
EP 2 5 10 belum dilaksanakan wawancara pada pasien secara ber
EP 3 5 10 ada perubahan isi brosure dan leaflet dan belum di tindak
EP 4 10 10
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 5 10 belum dilakukan pertemuan dasil identifikasi hambatan secar
EP 2 belum
5 ada tindak 10
lanjut untuk mengatasi jika ada pasien dengan hambatan budaya, bahasa, ke
EP 3 belum ada5 pelaksanaan 10
tindak lanjut untuk mengatasi jika ada pasien dengan hambatan budaya, bah
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10 belum dilaksanakan hasil kesesuaian tenaga yang ada dengan persya
EP 3 5 SOP Askep 10
perlu ada revisi, SOP pelayanan medis masih format lama, belum pernah dila
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 10 10 belum ada bukti pelaksanaan kesepakatan rekam medis seca
EP 2 5 SOP kajian
10 awal masih format lama dan belum dilaksanakan telaah rekam medis se
EP 3 5 10 SOP Koordinasi dan Komunikasi masih format lama dan proses koordin
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 5 SOP rujukan
10 Emergency masih format lama, bukti resume medis pasien yang diruju
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 5 10 belum ada update persyaratan kompetensi dan pola keten
EP 2 5 10 SK lama sdh terbentuk, dan sudah berjalan tetapi belum terdokumentas
EP 3 5 SOP
10Pendelegasian wewenang masih format lama dan form sdh ada, tetapi bel
EP 4 5 10
belum ada update persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan dan sertifi
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10 belum ada bukti sosialisasi kebijakan pelayanan klinis ter
EP 3 5 10 belum dilakukan kesesuaian layanan klinis dengan rencana
EP 4 5 10 belum dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi / audit klinik
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 5 10 efek samping pengobatan diinformasikan, dan tidak tercatat dalam
EP 6 10
EP 7 5 10 tidak semua pendidikan dan penyuluhan tercatat dalam reka
Jumlah 10 70 14.29%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10 belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan inform
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10 belum semua rujuan prosedur tindakan yang telah dillakukan seb
EP 4 5 10 belum semua rujukan memuat kebutuhan pasien akan pelayana
Jumlah 25 40 62.50%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
Jumlah 10 20 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10 belum dilakukan pelaksanaan audit terhadap SOP yang
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
EP 8 10 10
Jumlah 45 80 56.25%

EP 1 10 10 harus ada revisi daftar kasus gawat darurat dan berisiko
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 35 50 70.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
Jumlah 15 20 75.00%

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
Jumlah 35 70 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 30 40 75.00%
KRITERIA 7.9.1. SKOR Maksimal

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%
Total Skor 810

Total EP 1510
CAPAIAN 53.64%
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
FAKTA DAN ANALISIS

pendaftaran masih format yang lama segera diganti
alur pelayanan masih belum diganti dikarenakan banyak perubahan poli
adanya petugas baru di loket pendaftaran
masih ada pelanggan yang belum mengikuti alur yang ditetapkan
survey kepuasan pelanggan
belum ada pertemuan pembahasan hasil survey dan complain
SOP pendaftaran dan Identifikasi pasien masih format yang lama segera diganti
belum dilakukan wawancara pada pasien secara berkala

ada perubahan isi brosure dan leaflet dan belum di tindak lanjuti
belum dilakukan evaluasi terhadap tanggapan petugas atas permintaan informasi
belum ada di layanan administrasi BPJS
gas baru yang belum tersosialisasi tentang perhatian kepada pasien tentang hak dan kewajiban
gas baru yang belum tersosialisasi tentang perhatian kepada pasien tentang hak dan kewajiban
adanya petugas loket baru
sudah ada tapi belum dilaksanakan
belum dilaksanakan observasi secara berkala
SOP Koordinasi masih format lama
SOP masih format lama

belum dilaksanakan wawancara pada pasien secara berkala
ada perubahan isi brosure dan leaflet dan belum di tindak lanjuti
belum dilakukan pertemuan dasil identifikasi hambatan secara berkala

uk mengatasi jika ada pasien dengan hambatan budaya, bahasa, kebiasaan dan penghalang dalam pelayanan
jut untuk mengatasi jika ada pasien dengan hambatan budaya, bahasa, kebiasaan dan penghalang dalam pelayanan
SOP pengkajian awal klinis masih format lama

lum dilaksanakan hasil kesesuaian tenaga yang ada dengan persyaratan kompetensi
revisi, SOP pelayanan medis masih format lama, belum pernah dilakukan telaah rekam medis tertutup
belum pernah dilakukan telaah rekam medis tertutup
belum ada bukti pelaksanaan kesepakatan rekam medis secara berkala

masih format lama dan belum dilaksanakan telaah rekam medis secara terbuka maupun tertutup
Koordinasi dan Komunikasi masih format lama dan proses koordinasi belum berjalan
Pedoman Triase belum ada

sertifikat kompetensi belum diupdate
ergency masih format lama, bukti resume medis pasien yang dirujuk belum berjalan secara berkala
belum ada update persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan

ma sdh terbentuk, dan sudah berjalan tetapi belum terdokumentasi dalam rekam medis
egasian wewenang masih format lama dan form sdh ada, tetapi belum berjalan secara berkala
da update persyaratan kompetensi dan pola ketenagaan dan sertifikat mengikuti pelatihan
SK dan SOP ada perubahan

belum ada bukti sosialisasi kebijakan pelayanan klinis terbaru
belum dilakukan kesesuaian layanan klinis dengan rencana therapy
belum dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi / audit klinik secara berkala
belum dilakukan evaluasi dari tindak lanjut tersebut
tidak semua rekam medis diisi lengkap
tidak semua rekam medis diisi lengkap
tidak ada pilihan untuk tenaga profesi kesehatan
efek samping pengobatan diinformasikan, dan tidak tercatat dalam rekam medis
tidak semua pendidikan dan penyuluhan tercatat dalam rekam medis
belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan informed consent
SOP masi dengan format yang lama

belum dilakukan observasi
SOP masi dengan format yang lama
Belum semua rujukan dilakukan komunikasi
belum dilakukan simulasi proses rujukan

Tidak semua rujukan tercatat dalam rekam medis
belum semua rujuan memuat kondisi klinis pasien

belum semua rujuan prosedur tindakan yang telah dillakukan sebelum dirujuk
belum semua rujukan memuat kebutuhan pasien akan pelayanan lebih lanjut
kegiatan monitoring belum tercatat dalam rekam medis

kompetensi staff belum update
Belum ada pedoman dan prossedur layanan klinis terbaru
belum dilakukan pelaksanaan audit terhadap SOP yang ada

belum semua SOAP Tertulis Lengkap pada rekam medis
harus ada revisi daftar kasus gawat darurat dan berisiko tinggi
masih format yang lama

Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
ak perubahan poli
ang ditetapkan
dan complain
ng lama segera diganti
di tindak lanjuti
s permintaan informasi
a pasien tentang hak dan kewajiban

a pasien tentang hak dan kewajiban
cara berkala
di tindak lanjuti
an secara berkala
ahasa, kebiasaan dan penghalang dalam pelayanan
aya, bahasa, kebiasaan dan penghalang dalam pelayanan
n persyaratan kompetensi
rnah dilakukan telaah rekam medis tertutup
dis secara berkala

medis secara terbuka maupun tertutup
koordinasi belum berjalan
g dirujuk belum berjalan secara berkala
la ketenagaan
umentasi dalam rekam medis
etapi belum berjalan secara berkala
n sertifikat mengikuti pelatihan
klinis terbaru
encana therapy
dit klinik secara berkala
tat dalam rekam medis
lam rekam medis
n informed consent
ukan sebelum dirujuk

elayanan lebih lanjut
OP yang ada
berisiko tinggi
REGULASI
DOKUMEN BUKTI
OBSERVASI
WAWANCARASIMULASI
REKOMENDASI
SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan Pelayanan Klinis (mulai dari pendaftaran sampai dengan pemulangan da
Bagan alurBagan alur pendaftaran
Bukti pelaksanaan sospemahaman petugas ttg prosedur pendaftaran
Papan alurpemahaman pasien ttg prosedur pendaftaran
Panduan/pr Hasil-hasil survey
Bukti pelaksanaan pertemuan pembahasan hasil survey dan complain pelanggan. Bukti pelaksanaan tin
SOP pendaftaran,Proses
SOP pendaftaran
Bagaimana simulasi proses pendaftaran, perhatikan proses identifikasi pasien, dan prose
Media informasi di tempat pendaftaran

Hasil evaluasi terha wawancara pada pasien: apakah pasien mendapatkan informasi sesuai yang mereka but
Brosur, leaflet, pos wawancara pada pasien: apakah mudah mendapat informasi seperti yang diminta pada
SPO penyamp
Logbook (catatan) tanggapan petugas ketika diminta informasi oleh pelanggan. Hasil evaluasi terhadap
Ketersediaan informasi tentang fasilitas rujukan, MOU dengan tempat rujukan
Ketersediaan informasi tentang bentuk kerjasama dengan fasilitas rujukan lain
Ketersediaan media informasi ttg hak dan kewajiban pasien

Bukti sosia proses pelaPemahamansimulasi petugas ttg pelayanan yang memperhatikan hak dan kewajiban pasi
bukti-bukti pelaksanaan penyampaian informasi ttg hak dan kewajiban pasien
pemenuhan persyaratan
pemahamansimulasi petugas pendaftaran dalam pelayanan
Persyaratan kompetensi petugas, pola ketenagaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi dan pola keten
observasi proses pendaftaran: keramahan, sikap tanggap, dan efisiensi dalam proses pendaftaran
Kebijakan, bukti pelak proses pelaksanaan koordinasi
Bukti sosiaProses pemberian pelayanan yang memperhatikan hak dan kewajiban pasien
SOP alur pBukti sosialisasi SOPpemahaman petugas ttg prosedur pelayanan klinis
Bukti penyampaian infowawanara pasien ttg pemahaman thd tahapan/prosedur pelayanan
Brosur, papan pengumuman tentang jenis dan jadwal pelayanan
Perjanjian Bukti-bukti pelaksanaan rujukan.pelayanan klinis dengan fasiltas pelayanan kesehatan yang bekerjasam
Bukti pelaksanaan pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, bahasa, kebiasaan dan p
Bukti upaya tindak lanjut untuk mengatasi jika ada pasien dengan hambatan bahasa, budaya, kebiasaan
Bukti adanya pelaksanaan tindak lanjut untuk mengatasi jika ada pasien dengan hambatan bahasa, buda
SOP pengkajian awal klinis (screening) kemudian dilakukan asuhan mandiri (SOAPKIE)
PersyarataBukti hasil kesesuaian tenaga yang ada dengan persyaratan kompetensi
SOP pelaya observasi pwawancara pada petugas: acuan dalam memberikan pelayanan/asuhan
Dalam kebijakan pelatelaah rekam medis tertutup maupun terbuka: dilihat pencatatan yang tertib thd pemeriksaan penu
Kebijakan yBukti pelaksanaan pertemuan dan kesepakatan isi rekam medis

SOP kajian awal yangtelaah rekam medis tertutup maupun terbuka:Isi rekam medis meliputi informasi untuk kajian medi
Kebijakan,Koordinasipengamatanproses koordinasi antar petugas pemberi pelayanan klinis dan dengan petugas kesahata
Pedoman/SOP Triaseproses pelapemahamansimulasi

t pelaksanaan triase
Bukti pelaksanaan pelatihan dan bukti sertifikat kompetensi petugas yang melayanai di gawat darurat
pemahaman bagaimana
proses pela
memprioritaskan
simulasi
pasienpelaksanaan
berdasar urgensi
triase
SOP rujukan pasien eBukti resu proses rujukan pasien, bagaimana proses rujukan jika pasien dalam kondisi tidak stabil
bukti kelengkapan STR, SIP, SIK petugas pemberi asuhan pelayanan klinis
Dalam SK Ka Puskesma
Bukti reka wawancara pada petugas bagaimana penanganan pasien yang memerlukan pendekatan
SOP pendelegasian wewenang klinis
PersyaratanBukti mengikuti pelatihan:sertifikat, kerangka acuan pelatihan
Daftar inventaris peralatan klinis di Dokumen eksternal: Standar peralatan klinis di Puskesmas Puskesm
Jadual pemeliharaan, jadual kalibrasi Bukti pelaksanaan pemeliharaan alat dan kalibrasi
SOP pemelih
SOP pemeliharaan sarana (gedung),
Bukti pelaksanaan jadwal pelaksanaan,
pemeliharaan SOP
sarana, dan sterilisasi peralatan
peralatan.Bukti yang perlu
pengecekan disterilkan.
peralatan yang telah disterilisa
Kebijakan pemeliharaan sarana dan peralatan, dan kebijakan menjamin keamanan peralatan yang digunakan termasuk tid
Kebijakan pelayanan klinis memuat Kebijakan penyusunan rencana layanan. SOP penyusunan rencana layanan m
Bukti Sosialisasi ten pemahaman petugas tentang kbeijakan dan prosedur penyusunan rencana asuhan
Kebijakan,Bukti evaluasi kesesuaian layanan klinis dengan rencana terapi/rencana asuhan (bukti pelaksanaan audi
Bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi/audit klinis
Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut
proses penyusunan rencana asuhan: keterlibatan pasien dalam penyusunan rencana asuhan
Bukti SOAkelengkapan SOAP pada telaah rekam medis
Dalam kebiBukti kajian kebutuhan biologis, psikologis, social, spiritual, dan tata nilai dalam rekam medis pasien
SK Kepala Puskesmas tentang hapakah ada pilihan bagi pasien untuk memilih tenaga kesehatan yang memberi pelayana
SOP layanabukti pelaksanaan lay proses pelayanan dengan pendekatan tim

Dokumentas bukti SOAP
Dokumentas
Bukti identProses kajian awal pada pasien
Bukti cata Proses edukasi pasien ttg efek samping dan risiko pengobatan
Dokumentasi SOAP pada rekam medis
Bukti catatan pendidikan pasien pada rekam medis
Bukti pela Proses pelaWawancara pada pasien/praktisi klinis ttg pelaksanaan informed consent
Daftar tindakan yang memerlukan informed consent, dan formulir informed consent
Kebijakan, panduan dan SOP informed consent
Bukti dokumentasi informed consent
Bukti evaluasi dan tindak lanjut thd pelaksanaan informed consent (audit thd pelaksanaan informed consent)
Kebijakan, panduan, dan SOP rujukan (dalam panduan rujukan disebutkan kriteria rujukan)
Bukti rujuk Lakukan obsWawancara pada praktisi klinis ttg bagaimana proses rujukan dilakukan, kriteria rujukan
SOP periapan pasien/keluarga untuk rujukan
Bukti pelaksanaan komunikasi dengan faskes yang menjadi tujuan rujukan
Lakukan observasi prosMintalah praktisi klinis untuk mensimulasikan proses rujukan (berikan skenar
Bukti catat sda, perhatikan isi inf sda (perhatikan isi informasi)
Bukti perjanjian kerjasama dengan fasilitas rujukan
Bukti resume klinis pada pasien rujukan

sda, periksa isi resume klinis apakah memuat kondisi pasien
sda, periksa isi resume klinis apakah memuat prosedur dan tindakan yang telah dilakukan
Perhatikan sda, periksa isi resume klinis apakah memuat kebutuhan pasien akan pelayanan lebih lanjut
Perhatikan Bukti dalam rekam medBagaimana proses rujukan pada pasien kritis
Perhatikan Bukti bahwa monitorinSiapa petugas yang mendampingi, adakah kriteria tertentu untuk petugas yang boleh me
Panduan Praktik Klinis dan SOP-SOP klinis

Acuan yang digunakan untuk menyusun PPK maupun SOP klinis
Bukti pelaksanaan audTanyakan acuan yang digunakan dalam proses pelayanan baik pada dokter, bidan, peraw
Bukti kelen Observasi pada saat pelayanan pasien
Bukti dokumentasi SOAP pada rekam medis
Catatan dalam rekam medis tentang perkembangan pasien, perubahanrencana layanan, dan pelaksanaan
Catatan dalam rekam medis tentang perkembangan pasien, perubahanrencana layanan, dan pelaksanaan
Bukti pelaksanaan informed consent
Daftar kasus-kasus gawat darurat/berisiko tinggi yang biasa ditangani. Bukti pelaksanaan pertemuan un
Kebijakan pelayanan klinis memuat kebijakan tentang penanganan pasien gawat darurat,SOP penanganan pasien g
Kebijakan pelayanan klinis memuat kebijakan tentang penanganan pasien berisiko tinggi.SOP penanganan pasien
Bukti PKS dengan sarana kesehatan lain, jika tidak tersedia pelayanan gawat darurat 24 jam
Kebijakan, panduan, dan SOP kewaspadaan universal thd infeksi dan penanganan pasien berisiko tinggi
Kebijakan, panduan, dan SOP pemberian obat/cairan intravena

Amati ProseTanyakan bagaimana proses pemberian obat/cairan intravena
SK ttg indikator untuk monitoring dan evaluasi pelayanan klinis (dapat disatukan dengan SK indikator kinerja, lihat 1.3.1)
Bukti pelaksanaan moniTanyakan bagaimana proses monitoring dan evaluasi layanan klinis
Bukti data hasil pengumpulan indikator
Bukti analisis thd indikator yang dikumpulkan
Bukti tindak lanjut terhadap hasil analisis hasil monitoring/evaluasi pelayanan klinis
Kebijakan. panduan dan SOP identifikasi keluhan pasien dan penanganan keluhan (lihat 1.2.6. EP 1)
Kebijakan, panduan, dan SOP untuk analisis dan tindak lanjut terhadap keluhan (lihat 1.2.6. EP 2)
Bukti tindak lanjut terhadap kelihan (lihat 1.2.6. EP 3)
Bukti dikumentasi dan tindak lanjut thd keluhan pelanggan
SK Kepala Puskesmas tentang ke

Tanyakan bagaimana proses/upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan yang tidak
Tanyakan bagaimana proses/upaya untuk menjamin kesinambungan pelayanan pada pa
SK Kepala Puskesmas tentang pe
Kelengkapan pendokume
Tanyakan bagaimana integrasi pelayanan klinis dan penunjang untuk mencegah terjadin
Kebijakan, Form penyampaian inf Menanyakan Simulasi ttg apa yang dilakukan oleh petugas, jika pasien menolak/tidak mela
bukti dokumentasi pentanyakan in sda
sda sda sda
sda sda sda
Ketersediaan pelayanan sesuai dengan kebijakan

bukti pelaksana adalah petugas yang kompeten
Kebijakan dan SOP pemberian anestesi lokal dan sedasi di Puskesmas. SK tentang jenis-jenis sedasi yang dapat d
bukti pelak Amati prosetanyakan bagaimana pelaksanaan anestesi dan monitoringnya
bukti pencatatan dalam rekam medis memuat jenis anestesi/sedasi, dan tehnis anestesi/sedasi yang dilakukan
Catatan pada rekam medis yang membuktikan pelaksanaan kajian sebelum dilakukan pembedahan
Catatan pada rekam medis yang membuktikan adanya rencana asuhan tindakan bedah
Catatan pada rekam med
Tanyakan pada dokter bagaimana proses asesmen, rencana pembedahan, tindakan pem
bukti informed consent pada kasus pembedahan (lihat pada saat telaah rekam medis)
SOP pembedahan
Bukti catatan rekam medis berisi laporan operasi
Bukti catatan rekam medis berisi monitoring selama dan setelah pembedahan
Kebijakan/Bukti catatan dalam rekam medis thd pelaksanaan penyuluhan/pendidikan pasien/keluarga

Bukti catatan dalam rekam medis thd pelaksanaan penyuluhan/pendidikan pasien/keluarga yang berisi sebaga
cek keterselakukan obsTanyakan ba Mintalah simulasi pelaksanaan edukasi pasien (surveior dapat memberikan s
Bukti evaluasi thd efektivitas penyampaian informasi/pendidikan/penyuluhan pada pasien (cek dalam rekam m
Lakukan observasi proses penyediaan makanan pada pasien rawat inap: perhatikan apakah disediak
SOP penyedbukti catatan pemesanan diit pasien
bukti catatan asesmen status gizi pasien pada rekam medis (ADIME)
sda: cek apakah jika disediakan variasi menu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasien/hasil asesmen
Bukti catatan dalam reLakukan wawancara pada pasien/keluarga dan petugas gizi: apakah dan bagaimana edu
SOP penyiapan makan

proses penyiapan makanan apakah mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan, perhatikan hig
proses penyimpanan makanan apakah mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan
Jadual pelaksanaan distribusi m Tanyakan pada pasien dan petugas gizi, jika ada permintaan khusus atau pas
Bukti Pelaksanaan asuhan gizi pada pasien dengan risiko nutrisi
SOP asuhanBukti Pelaksanaan asuhan gizi pada pasien dengan risiko nutrisi
Bukti pelaksanaan monitoring status gizi pada rekam medis
Bukti catatan dalam rekam medis ttg respons pasien thd asuhan gizi yang diberikan
SOP pemulangan dan tindak lanjut

Kebijakan pelayanan klinis juga memuat siapa yang berhak/bertanggung jawab untuk memulangkan pasien (DPJP
Kebijakan pelayanan klinis yang memuat kriteria pemulangan dan/tindak lanjut pasien
SOP tindakBukti pelaksanaan tindak lanjut rujukan balik
SOP alternBukti penyampaian informasi tentang (dan penyediaan) alternative pelayanan pada pasien yang semesti
Bukti pemberian informasi tentang tindak lanjut layanan pada saat pemulangan atau rujukan
Bukti bahwa pasien paham tentang informasi yang diberikan (dapat berupa paraf pada form informasi y
SOP pemulaBukti evaluasi thd pelaksanaan prosedur penyampaian informasi tindak lanjut pada saat pemulangan/rujukan
Kebijakan/pBukti dilakukan identifikasi kebutuhan/pilihan pasien pada saat rujukan

Catatan dalam rekamtanyakan pada petugas apakah tersedia peluang untuk memilih sarana rujukan dan baga
Kebijakan/pbukti pelaksanaan rujukan sesuai kriteria rujukan
mpai dengan pemulangan dan rujukan), Panduan pendaftaran, SOP pendaftaran
ggan. Bukti pelaksanaan tindak lanjut

s identifikasi pasien, dan proses pengambilan rekam medis agar tidak terjadi kesalahan identitas
ormasi sesuai yang mereka butuhkan

asi seperti yang diminta pada EP 3
gan. Hasil evaluasi terhadap tanggapan petugas atas permintaan informasi
empat rujukan
s rujukan lain
atikan hak dan kewajiban pasien
n kompetensi dan pola ketenagaan, pelatihan yang diikuti

si dalam proses pendaftaran
n kesehatan yang bekerjasama
ya, bahasa, kebiasaan dan penghalang lain.

n bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang lain dalam pelayanan.
ngan hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang lain dalam pelayanan.
yanan/asuhan
g tertib thd pemeriksaan penunjang dtindakan dan pengobatan yang diberikan
ti informasi untuk kajian medis, kajian keperawatan, dan kajian profesi kesehatan lain
dan dengan petugas kesahatan yang lain
melayanai di gawat darurat
en dalam kondisi tidak stabil
yang memerlukan pendekatan tim, misalnya kasus tb baru, kasus DHF, dsb
klinis di Puskesmas Puskesmas, Bukti evaluasi kelengkapan peralatan

dan kalibrasi
ralatan yang telah disterilisasi.ukti monitoring penggunaan peralatan disposable
yusunan rencana layanan medis. SOP penyusunan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim.
yusunan rencana asuhan
han (bukti pelaksanaan audit klinis)
sunan rencana asuhan
dalam rekam medis pasien

hatan yang memberi pelayanan
ormed consent
aksanaan informed consent)
kan dilakukan, kriteria rujukan, dan bagaimana memastikan pasien akan diterima di tempat rujukan
proses rujukan (berikan skenario kasus)

u untuk petugas yang boleh mendampingi, dan apa yang dilakukan petugas selama mendampingi
baik pada dokter, bidan, perawat, dan praktisi klinis yang lain
na layanan, dan pelaksanaan layanan

na layanan, dan pelaksanaan layanan
ti pelaksanaan pertemuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus gawat darurat dan berisiko tinggi
at,SOP penanganan pasien gawat darurat
ggi.SOP penanganan pasien berisiko tinggi
ndikator kinerja, lihat 1.3.1)
at 1.2.6. EP 1)
dinya pengulangan yang tidak perlu

ambungan pelayanan pada pasien
jang untuk mencegah terjadinya pengulangan yang tidak perlu
ka pasien menolak/tidak melanjutkan pengobatan (berikan skenario kasus)
nis-jenis sedasi yang dapat dilakukan di Puskesmas.SK tentang persyaratan tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan m
nestesi/sedasi yang dilakukan
dilakukan pembedahan
a pembedahan, tindakan pembedahan, dan penyampaian informasi pada pasien
n/keluarga yang berisi sebagaimana diminta pada EP 2

(surveior dapat memberikan skenario kasus)
da pasien (cek dalam rekam medis apakah ada catatan petugas menanyakan pemahaman thd apa yang disampaikan)
ap: perhatikan apakah disediakan secara reguler
kondisi pasien/hasil asesmen status gizi

i: apakah dan bagaimana edukasi tentang diit diberikan pada pasien/keluarga, jika pasien/keluarga membawa makanan sendiri
n pembusukan, perhatikan higiene dalam penyiapan makanan

dan pembusukan
a permintaan khusus atau pasien dengan kebtuhan khusu
memulangkan pasien (DPJP)
an pada pasien yang semestinya dirujuk tatapi tidak mungkin dirujuk
gan atau rujukan

paraf pada form informasi yang disampaikan)
da saat pemulangan/rujukan
milih sarana rujukan dan bagaimana informasi ttg pilihan tsb disampaikan
nan secara tim.
empunyai kewenangan melakukan sedasi
wa makanan sendiri
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 40 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
EP 8 10
EP 9 10
EP 10 10
EP 11 10
Jumlah 110 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 30 0.00%

EP 1 10 SOP tidak ada, RM ada
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 50 0.00%

EP 1 0 10 tidak ada penanganan khusus pada reagen
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 10
EP 3 10 ada kerjasama dengan lab luar
EP 4 10 ada tapi ditetapkan sendiri
Jumlah 40 0.00%

EP 1 0 10 PMI dan PME belum dilakukan
EP 2 0 10
EP 3 0 10 kalibrasi belum dilakukan
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 70 0.00%

EP 1 0 10 petugas tidak tertib menggunakan APD
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10 formularium belum disusun
EP 7 0 10
EP 8 0 10
Jumlah 0 80 0.00%

EP 1 10 SPO hanya tentang siapa yang yang memberi resep dan melayani obat
EP 2 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 10
EP 8 0 10
EP 9 10
Jumlah 90 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10 gudang tidak tertata
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
EP 8 0 10
Jumlah 0 80 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 10 reaksi alergi dituliskan
EP 3 0 10 tidak ada SPO pelaoran efek samping
EP 4 0 10 belum ada ketentuan pelaporan
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 belum ada ketentuan pelaporan
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10 pengelolaan obat emergensi belum dilakukan secara teratur
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 70 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%
EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
Jumlah 60 0.00%

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 50 0.00%

EP 1 10 ditetpkan berdasar ICD X dan 9CM
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 SOP akses belum ada
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
Jumlah 10 40 25.00%

EP 1 10 10 prosedur dan pengelolaan sudah dilaksanakan dengan tertib
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 0 10 SOP hanya tentang pengelolaan
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 5 10 SPO ada tidak dilakukan
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10 pemantauan tidak tertib
EP 6 0 10 pendokumentasian tidak tertib
Jumlah 10 60 16.67%

EP 1 5 10 SPO pemantauan ada, sosialisasi tidak ada, evaluasi tidak ada
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 15 40 37.50%

EP 1 0 10
EP 2 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10 sterilisasi dilakukan sesuai prosedur
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 5 10 ada daftar, tidak update untuk tahun terakhir
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 5 50 10.00%

EP 1 0 10 pola ketenagaan blm disusun
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10 indikator penilaian kinerja klinis belum ditetapkan
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10 catatan tentang pendidikan petugas tidak lengkap
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10 10 uraian jabatan dilengkapi syarat kompetensi
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 20 40 50.00%
Total Skor 90
Total EP 1720
CAPAIAN 5.23%
II. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).

sus pada reagen
ggunakan APD
mberi resep dan melayani obat

efek samping
dilakukan secara teratur

D X dan 9CM
aksanakan dengan tertib

ak ada, evaluasi tidak ada
uai prosedur
uk tahun terakhir
is belum ditetapkan
tugas tidak lengkap
yarat kompetensi
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klin
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
EP 9 10 10
EP 10 10 10
Jumlah 95 100 95.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
Jumlah 5 30 16.67%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
Jumlah 35 70 50.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
EP 6 5 10
EP 7 5 10
EP 8 5 10
Jumlah 40 80 50.00%
EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%
Total Skor 380

Total EP 580
CAPAIAN 65.52%
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).
FAKTA/ANALISIS
SK
notulen
form indikator mutu layanan klinis
bukti pelaporan insiden

identifikasi manajemen resiko
analisa manajemen resiko
SOP
SOP
SOP
SOP
SOP
notulen
notulen
form indikator
notulen
notulen
monev indikator
form indikator
form indikator
SK
Keselamantan Pasien (PMPK).
monitoring TW I dan TW II
blm dilaksakan secara kontinue

belum dilakukan simulasi APAR simulasi CODE RED dan CODE BLUE
blm dilaksanakan
belum diperbaiki
belum diperbaiki
belum diperbaiki
blm ditetapkan kembali pelayanan area prioritas

blm ada komitmen yang baru
minta bab 7
minta bab 7
minta bab 7
minta bab 7
minta bab 7
blm dilakukan pengukuran penggunaan antibiotika
TW 1 dan TW II blm ada datanya
blm dibuat perubahan SK

blm dibuat program yang baru
TW 1 dan TW 2 blm ada data

blm di perbaiki
blm di perbaiki
blm dibuat SK yang baru
blm diperbaiki
blm diperbaiki
blm dilakukan
blm dilakukan
blm dilakukan
blm dilakukan
blm di sosialisasikan
blm dilakukan
blm dilakukan
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 195 590
2 275 1210
3 0 320
4 220 530
5 240 1010
6 160 290
7 810 1510
8 90 1720
9 380 580
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 2370 7760
CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tangga:
Surveio :
1
2
3
4
5
6
7
BAB
muncul otomatis.
CAPAIAN
33.05%
22.73%
0.00%
41.51%
23.76%
29.09%
53.64%
5.23%
65.52%
30.54%

Hasil SA Kecamatan Terbaru

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Hasil SA Kecamatan Terbaru

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal FAKTA/ANALISIS

Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

Mendata/list kebutuhan re akre

Hasil SKM 2019 belum rampung--> merampungkan SKM 2019

Duduk bersama BAB IV untuk membuat SK dan SOP yang baru

Merampungkan SKM 2019

SK dan bukti screenshoot jawaban di Medsos

Minta hasil rapat monev ukm yang membicarakan tentang jadwal

SOP lama sudah ada, belum direview

Review bersama WMM dan Bab IV

Bersama Bab III, VI dan IX

KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.9. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.10. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.14. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.15. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.16. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.17. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.6.1. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 275

bukti fisik sudah ada, tapi sebaiknya lengkapi IMB

ceklisan sedang diupdate

dibikin ceklisan sesuai pokok pikiran

buat profil untuk kapuskel

renbut dilengkapi (herman)

Struktur belum direvisi

Analisa bentuk organisasi

belum dicetak dan ditandatangan

Struktur organisasi harus dibreakdown perprogram aja

sudah dibuat tapi belum dicetak. Dalam bentuk SK

SOP belum dicetak, KAK belum ada, buktinya

SOP minlok, hasil minlok, uraian tugas linpro dan linsek

sk diganti, brosur leaflet poster bikin bikin sendiri

gudan diliat dab hrs ada peaturannya

Apa yang harus dikerjakan