Taksonomi Risiko

S.1.1 - Regulasi Pemerintah - Risiko Tarif Listrik

S.1.2 - Regulasi Pemerintah - Risiko Subsidi Listrik
S.1.3 - Regulasi Pemerintah - Risiko Regulasi, Peraturan & Perundangan
S.1.4 - Regulasi Pemerintah - Risiko Regulasi Sektor Ketenagalistrikan
S.2.1 - Reputasi - Risiko Reputasi Di Mata Pemerintah
S.2.2 - Reputasi - Risiko Reputasi Di Mata Investor
S.2.3 - Reputasi - Risiko Reputasi Di Mata Masyarakat
S.3.1 - Organisasi Korporat - Risiko Perubahan Organisasi
S.4.1 - Portofolio Bisnis - Risiko Anak Perusahaan
S.4.2 - Portofolio Bisnis - Risiko Kerjasama Strategis
S.5.1 - Business Continuity - Risiko Keberlangsungan Usaha
S.6.1 - Business Sustainability - Risiko Ekonomi Makro
S.6.2 - Business Sustainability - Risiko Pertumbuhan Konsumsi Energi Listrik
S.6.3 - Business Sustainability - Risiko Pendanaan Korporasi
S.6.4 - Business Sustainability - Risiko Wilayah Usaha
F.1.1 - Pasar - Risiko Perubahan Kurs Valas
F.1.2 - Pasar - Risiko Peningkatan Inflasi
F.1.3 - Pasar - Risiko Suku Bunga
F.1.4 - Pasar - Risiko Rating Perusahaan
F.2.1 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Batubara
F.2.2 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Gas
F.2.3 - Harga Energi Primer - Risiko Harga BBM
F.2.4 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Panas Bumi
F.2.5 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Energi Primer Lainnya
F.3.1 - Likuiditas - Risiko Ketersediaan Likuiditas
F.3.2 - Likuiditas - Risiko Pembayaran Kewajiban
F.3.3 - Likuiditas - Risiko Piutang Pelanggan / Non Pelanggan
F.4.1 - Pendapatan - Risiko Pendapatan Penjualan
F.4.2 - Pendapatan - Risiko Pendapatan Lain-lain
F.5.1 - Pajak - Risiko Risiko Pajak
F.6.1 - Aset - Risiko Impairment Aset
F.6.2 - Aset - Risiko Revaluasi Aset
O.1.1 - Energi Primer - Risiko Kontinuitas Pasokan Batubara
O.1.2 - Energi Primer - Risiko Kuantitas Batubara
O.1.3 - Energi Primer - Risiko Kualitas Batubara
O.1.4 - Energi Primer - Risiko Kontinuitas Pasokan Gas
O.1.5 - Energi Primer - Risiko Kuantitas Pasokan Gas
O.1.6 - Energi Primer - Risiko Kualitas Pasokan Gas
O.1.7 - Energi Primer - Risiko Penyaluran IGT (Independent Gas Tranporter)
O.1.8 - Energi Primer - Risiko Kontinuitas Pasokan BBM
O.1.9 - Energi Primer - Risiko Kuantitas Pasokan BBM
O.1.10 - Energi Primer - Risiko Kualitas Pasokan BBM
O.1.11 - Energi Primer - Risiko Bauran Energi (Fuelmix)
O.1.12 - Energi Primer - Risiko Kontinuitas Pasokan BBN
O.1.13 - Energi Primer - Risiko Kuantitas Pasokan BBN
O.1.14 - Energi Primer - Risiko Kualitas Pasokan BBN
O.2.1 - S D M - Risiko Kompetensi SDM
O.2.2 - S D M - Risiko Jumlah SDM
O.2.3 - S D M - Risiko Demografi/Komposisi SDM
O.2.4 - S D M - Risiko Keselamatan Kerja
O.2.5 - S D M - Risiko Kesejahteraan Pekerja
O.2.6 - S D M - Risiko Outsourcing
O.3.1 - Sistem Tenaga Listrik - Risiko Cadangan Daya Listrik
O.3.2 - Sistem Tenaga Listrik - Risiko Take or Pay
O.3.3 - Sistem Tenaga Listrik - Risiko Sistem Tenaga Listrik
O.4.1 - Pembangkitan - Risiko Ketersediaan Pembangkitan
O.4.2 - Pembangkitan - Risiko Keandalan Pembangkitan
O.4.3 - Pembangkitan - Risiko Efisiensi Pembangkitan
O.4.4 - Pembangkitan - Risiko Derating Pembangkitan
O.4.5 - Pembangkitan - Risiko Pembangkit IPP
O.5.1 - Penyaluran - Risiko Ketersediaan Penyaluran
O.5.2 - Penyaluran - Risiko Keandalan Penyaluran
O.5.3 - Penyaluran - Risiko Efisiensi Penyaluran
O.5.4 - Penyaluran - Risiko Penyaluran IPT (Independent Power Transporter)
O.6.1 - Distribusi - Risiko Ketersediaan Jaringan Distribusi
O.6.2 - Distribusi - Risiko Keandalan Jaringan Distribusi
O.6.3 - Distribusi - Risiko Efisiensi Distribusi
O.7.1 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Kualitas Layanan Pelanggan
O.7.2 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Penggunaan Listrik Ilegal
O.7.3 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Ekspektasi Pelanggan
O.7.4 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Perjanjian dengan Pelanggan
O.8.1 - Teknologi - Risiko Obsolete Teknologi
O.8.2 - Teknologi - Risiko Security Teknologi
O.9.1 - Riset & Enjiniring - Risiko Akurasi Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
O.9.2 - Riset & Enjiniring - Risiko Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
O.9.3 - Riset & Enjiniring - Risiko Standarisasi
O.10.1 - Bencana - Risiko Bencana Lokal
O.10.2 - Bencana - Risiko Bencana Nasional (Force Majeur)
O.10.3 - Bencana - Risiko Demostrasi / Terorisme / Sabotase
O.11.1 - Supply Chain Management - Risiko Retail
O.11.2 - Supply Chain Management - Risiko Distribusi
O.11.3 - Supply Chain Management - Risiko Manufaktur
O.11.4 - Supply Chain Management - Risiko Suplier
P.1.1 - Perencanaan & Desain - Risiko Kelayakan Proyek
P.1.2 - Perencanaan & Desain - Risiko Desain Proyek
P.1.3 - Perencanaan & Desain - Risiko Keselarasan Proyek Terkait
P.1.4 - Perencanaan & Desain - Risiko Pelaksanaan Proyek
P.1.5 - Perencanaan & Desain - Risiko Pembebasan Lahan
P.1.6 - Perencanaan & Desain - Risiko Perijinan
P.2.1. - Pendanaan Proyek - Risiko Sumber Pendanaan Proyek
P.2.2. - Pendanaan Proyek - Risiko Financial Closing (FC)
P.2.3. - Pendanaan Proyek - Risiko Disbursement
P.3.1 - Pengadaan - Risiko Persyaratan & Spesifikasi Pengadaan
P.3.2 - Pengadaan - Risiko Nilai Pengadaan (HPS)
P.3.3 - Pengadaan - Risiko Aspek Kontraktor (Ketersediaan, Kualifikasi dan Performance)
P.3.4 - Pengadaan - Risiko Proses Pengadaan
P.3.5 - Pengadaan - Risiko Kontrak/ Perjanjian
P.4.1 - Pelaksanaan Proyek/
Konstruksi
P.4.2 - Risiko Waktu
- Pelaksanaan Proyek/Penyelesaian Proyek
Konstruksi
P.4.3 - Risiko Kualitas
- Pelaksanaan Proyek/Pelaksanaan Proyek
Konstruksi
P.5.1 - Pasca- Risiko Biaya Total Proyek
Pelaksanaan/
Konstruksi - Risiko Serah Terima Proyek
P.5.2 - Pasca Pelaksanaan/
Konstruksi
P.5.3 - Pasca- Risiko Performance Pasca Proyek
Pelaksanaan/
Konstruksi - Risiko Garansi Hasil Pekerjaan
P.5.4 - Pasca Pelaksanaan/
Konstruksi
K.1.1 - Aspek- Risiko
Legal Benefit
- RisikoAkhir ProyekPihak Ketiga
Kerjasama
K.1.2 - Aspek Legal - Risiko Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
K.1.3 - Aspek Legal - Risiko Tuntutan Hukum
K.1.4 - Aspek Legal - Risiko Perijinan
K.1.5 - Aspek Legal - Risiko Pembebasan Tanah
K.2.1 - Etika & Kecurangan - Risiko Etika / Kepatutan
K.2.2 - Etika & Kecurangan - Risiko Kecurangan (Fraud)
K.2.3 - Etika & Kecurangan - Risiko Kerahasiaan Informasi/ Data
K.3.1 - Lingkungan - Risiko Aspek Lingkungan
K.3.2 - Lingkungan - Risiko Sosial / Politik / Budaya
K.4.1 - Akunting & Pelaporan - Risiko Pengendalian Internal (Internal Control)
K.4.2 - Akunting & Pelaporan - Risiko Pelaporan Operasional
K.4.3 - Akunting & Pelaporan - Risiko Pelaporan Keuangan
K.5.1 - Audit - Risiko Perencanaan Audit
K.5.2 - Audit - Risiko Proses & Hasil Audit
K.5.3 - Audit - Risiko Benefit Akhir Audit
K.6.1 - Kecelakaan Kerja - Risiko Kecelakaan Kerja
K.6.2 - Kecelakaan Kerja - Risiko Kesehatan Kerja
K.6.3 - Kecelakaan Kerja - Risiko Lingkungan Kerja
K.6.3 - Kecelakaan Kerja - Risiko Lingkungan Kerja

Tingkat Kemungkinan
Sangat Kecil
Kecil
Sedang
Besar
Sangat Besar

Kategori Risiko
Produk & Layanan
Pelanggan
Keuangan & Pasar
SDM
Proses Bisnis Internal
Kepemimpinan

Frekuensi Pemantauan
Tiga Bulanan
Enam Bulanan
Tahunan

Efektifitas Kontrol
Sangat Efektif
Efektif
Sebagian Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif

Tipe Risk Register

Kajian Risiko
Profil Risiko

Trw 1
Trw 2
Trw 3
Trw 4

↑
↓
↔
Risiko Tarif Listrik
Risiko Subsidi Listrik
Risiko Regulasi, Peraturan & Perundangan
Risiko Regulasi Sektor Ketenagalistrikan
Risiko Reputasi Di Mata Pemerintah
Risiko Reputasi Di Mata Investor
Risiko Reputasi Di Mata Masyarakat
Risiko Perubahan Organisasi
Risiko Anak Perusahaan
Risiko Kerjasama Strategis
Risiko Keberlangsungan Usaha
Risiko Ekonomi Makro
Risiko Pertumbuhan Konsumsi Energi Listrik
Risiko Pendanaan Korporasi
Risiko Wilayah Usaha
Risiko Perubahan Kurs Valas
Risiko Peningkatan Inflasi
Risiko Suku Bunga
Risiko Rating Perusahaan
Risiko Harga Batubara
Risiko Harga Gas
Risiko Harga BBM
Risiko Harga Panas Bumi
Risiko Harga Energi Primer Lainnya
Risiko Ketersediaan Likuiditas
Risiko Pembayaran Kewajiban
Risiko Piutang Pelanggan / Non Pelanggan
Risiko Pendapatan Penjualan
Risiko Pendapatan Lain-lain
Risiko Risiko Pajak
Risiko Impairment Aset
Risiko Risiko Revaluasi Aset
Risiko Kontinuitas Pasokan Batubara
Risiko Kuantitas Batubara
Risiko Kualitas Batubara
Risiko Kontinuitas Pasokan Gas
Risiko Kuantitas Pasokan Gas
Risiko Kualitas Pasokan Gas
Risiko Penyaluran IGT (Independent Gas Tranporter)
Risiko Kontinuitas Pasokan BBM
Risiko Kuantitas Pasokan BBM
Risiko Kualitas Pasokan BBM
Risiko Bauran Energi (Fuelmix)
Risiko Kontinuitas Pasokan BBN
Risiko Kuantitas Pasokan BBN
Risiko Kualitas Pasokan BBN
Risiko Kompetensi SDM
Risiko Jumlah SDM
Risiko Demografi/Komposisi SDM
Risiko Keselamatan Kerja
Risiko Kesejahteraan Pekerja
Risiko Outsourcing
Risiko Cadangan Daya Listrik
Risiko Take or Pay
Risiko Sistem Tenaga Listrik
Risiko Ketersediaan Pembangkitan
Risiko Keandalan Pembangkitan
Risiko Efisiensi Pembangkitan
Risiko Derating Pembangkitan
Risiko Pembangkit IPP
Risiko Ketersediaan Penyaluran
Risiko Keandalan Penyaluran
Risiko Efisiensi Penyaluran
Risiko Penyaluran IPT (Independent Power Transporter)
Risiko Ketersediaan Jaringan Distribusi
Risiko Keandalan Jaringan Distribusi
Risiko Efisiensi Distribusi
Risiko Kualitas Layanan Pelanggan
Risiko Penggunaan Listrik Ilegal
Risiko Ekspektasi Pelanggan
Risiko Perjanjian dengan Pelanggan
Risiko Obsolete Teknologi
Risiko Security Teknologi
Risiko Akurasi Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
Risiko Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
Risiko Standarisasi
Risiko Bencana Lokal
Risiko Bencana Nasional (Force Majeur)
Risiko Demostrasi / Terorisme / Sabotase
Risiko Retail
Risiko Distribusi
Risiko Manufaktur
Risiko Suplier
Risiko Kelayakan Proyek
Risiko Desain Proyek
Risiko Keselarasan Proyek Terkait
Risiko Pelaksanaan Proyek
Risiko Pembebasan Lahan
Risiko Perijinan
Risiko Sumber Pendanaan Proyek
Risiko Financial Closing (FC)
Risiko Disbursement
Risiko Persyaratan & Spesifikasi Pengadaan
Risiko Nilai Pengadaan (HPS)
Risiko Aspek Kontraktor (Ketersediaan, Kualifikasi dan Performance)
Risiko Proses Pengadaan
Risiko Kontrak/ Perjanjian
Risiko Waktu Penyelesaian Proyek
Risiko Kualitas Pelaksanaan Proyek
Risiko Biaya Total Proyek
Risiko Serah Terima Proyek
Risiko Performance Pasca Proyek
Risiko Garansi Hasil Pekerjaan
Risiko Benefit Akhir Proyek
Risiko Kerjasama Pihak Ketiga
Risiko Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Risiko Tuntutan Hukum
Risiko Perijinan
Risiko Pembebasan Tanah
Risiko Etika / Kepatutan
Risiko Kecurangan (Fraud)
Risiko Kerahasiaan Informasi/ Data
Risiko Aspek Lingkungan
Risiko Sosial / Politik / Budaya
Risiko Pengendalian Internal (Internal Control)
Risiko Pelaporan Operasional
Risiko Pelaporan Keuangan
Risiko Perencanaan Audit
Risiko Proses & Hasil Audit
Risiko Benefit Akhir Audit
Risiko Kecelakaan Kerja
Risiko Kesehatan Kerja
Risiko Lingkungan Kerja
Risiko Lingkungan Kerja

Tingkat Dampak
Tidak SignA 1
Minor B 2
Medium C 3
Signifikan D 4
Sangat SigE 5
PT PLN (PERSERO) UID JAWA BARAT
PROFIL RISIKO TAHUN 2020

No Deskripsi Risiko

1 2
1 Pemasaran Tidak Cukup Agresif

2 Saldo rekening tidak nihil di akhir periode

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 PEMANTAUAN BULAN JUNI

Status KRI

3
1. Surat penugasan khusus : 31 Maret 2020
2. Upskilling pemasaran agresif : -
3. Penambahan pegawai khusus : 10 Juni 2020
4. Rencana kerja pemasaran agresif : 3 Juni 2020
5. Jumlah mobil operasional khusus pemasaran agresif : 100%
6. Level efektifitas sistem monitoring & evaluasi (Tidak Efektif, Kurang Efektif,
Cukup Efektif, Efektif) : Efektif

1. Implementasi WO praTUL dengan aplikasi P3 : 02 Juni 2020

2. Pelanggan yang berhasil diidentifikasi dari laporan APKT : 100 pelanggan/
20 Juni 2020
3. Upskilling petugas Billman : 1 kali. 21 Juni 2020
4. Penandaan pelanggan pada aplikasi P3 : 5 Juni 2020
5. Jumlah pelanggan termigrasi prabayar : 1000 pelanggan
6. Penagihan on pelanggan rumah kunci/kosong : 100%, 31 Maret 2020
7. Jumlah edukasi pelanggan : 2 kali/ bulan, 21 Juni 2020
8. Penagihan on desk terhadap pelanggan terdampak : 60 % Maret 2020
PEMANTAUAN BULAN JUNI
Efektifitas ANALISIS RISIKO RESIDUAL
Status/ Progres Pelaksanaan
Kontrol & Tingkat
Penanganan Risiko Tingkat Dampak
Mitigasi Kemungkinan
4 5 6 7
1. Terlaksana Kurang Efektif Besar Medium
2. Terlaksana
3. Terlaksana
4. Terlaksana
5. Terlaksana
6. Terlaksana

1. Terlaksana Cukup Efektif Besar Medium

2. Terlaksana
3. Terlaksana
4. Terlaksana
5. Terlaksana
6. Terlaksana
7. Terlaksana
8. Terlaksana
SIKO RESIDUAL Penjelasan/ Justifikasi
Perubahan Risiko thdp Daftar Eviden
Tingkat Risiko sebelumnya
8 9 10
Tinggi

Tinggi

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PT PLN (PERSERO) UID JAWA BARAT
PROFIL RISIKO TAHUN 2020

No Deskripsi Risiko Status KRI

1 2
1 Inspeksi Jaringan Tidak Efektif
3
1. Tingkat Σ (hari x petugas) laporan ODK : Setiap
hari kecuali hari minggu
2. Tingkat Disiplin Pembinaan ( frekuensi teguran /
frekuensi inkonsistensi inspeksi x 100 % ) : 98%
3. Tingkat konsistensi evaluasi hasil inspeksi secara
harian : 98 %
4. Level efektifitas sistem inspeksi (Tidak Efektif,
Dapat Ditolerir, Efektif) : 100 %

2 Investigasi penyebab gangguan jaringan
tidak berlangsung cepat dan akurat
1. Frekuensi event upskilling dan sharing session :
Setiap hari
2.Tanggal penyelesaian inventarisasi titik-titik
percabangan segmen jaringan : April
3. Tanggal penyelesaian perencanaan kebutuhan
PMFD terintegrasi SCADA
4.Tanggal penyelesaian justifikasi dan kajian
kelayakannya
5. Tanggal surat permohonan anggaran
6. Lead Time sejak SKKI terbit s/d PMFD
terintegrasi SCADA tersedia
7. Jumlah penyulang yg telah lengkap terpasang
PMFD terintegrasi SCADA
8. Jumlah penyulang yang telah tersusun rumusan
short circuit current : Belum mencapai target

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 PEMANTAUAN BULAN JUNI
Efektifitas ANALISIS RISIKO RESIDUAL
Status/ Progres Pelaksanaan
Kontrol & Tingkat
Penanganan Risiko Tingkat Dampak
Mitigasi Kemungkinan
4 5 6 7
1. Terlaksana Kurang Efektif Besar Sangat Signifikan
2. Terlaksana
3. Terlaksana
4. Terlaksana

1. Terlaksana Kurang Efektif Sedang Sangat Signifikan

2. Terlaksana
3. Belum Terlaksana
4. Belum Terlaksana
5. Belum Terlaksana
6. Belum Terlaksana
7. Belum Terlaksana
8. Belum Terlaksana
SIKO RESIDUAL Penjelasan/ Justifikasi
Perubahan Risiko thdp Daftar Eviden
Tingkat Risiko sebelumnya
8 9 10
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PT PLN (PERSERO) UID JAWA BARAT
PROFIL RISIKO TAHUN 2020

PEM

No Deskripsi Risiko Status KRI

1 2 3
1 Susut Distribusi Tidak Terpetakan Dengan 1. Penyelesaian pendataan titik-titik manuver
Jelas antar penyulang : 27 Jan 2020
2. Penyelesaian perencanaan kebutuhan
kWh Meter antar penyulang : 21 Maret 2020
3. Penyelesaian justifikasi dan kajian
kelayakannya : -
4. Tanggal surat permohonan anggaran : -
5. Lead Time sejak SKKI terbit s/d kWh
meter antar penyulang tersedia : -
6. Jumlah penyulang yg telah lengkap
terpasang kWh Meter Antar Penyulang :-

Pemulihan :
1. Membuat gerakan penuntasan
penggantian meter Glomet, KRN-1 dan kWh
Meter Rusak
2. Jumlah Pelanggan
3. Tanggal Surat

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 PEMANTAUAN BULAN JUNI
Efektifitas ANALISIS RISIKO RESIDUAL
Status/ Progres Pelaksanaan
Kontrol & Tingkat
Penanganan Risiko Tingkat Dampak
Mitigasi Kemungkinan
4 5 6 7
1. Terlaksana Kurang Efektif Sangat Besar Sangat Signifikan
2. Terlaksana
3. Belum Terlaksana
4. Belum Terlaksana
5. Belum Terlaksana
6. Belum Terlaksana

Kurang Efektif Sedang Sangat Signifikan

SIKO RESIDUAL Penjelasan/ Justifikasi
Perubahan Risiko thdp Daftar Eviden
Tingkat Risiko sebelumnya
8 9 10
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-