IDENTIFIKASI RISIKO PELAYANAN UKP

PUSKESMAS AINIBA

No Pelayanan/ Risiko yang mungkin Tingkat risiko Penyebab Akibat Pencegahan Upaya Penanggung Pelaporan
Unit Kerja terjadi (sangat tinggi, terjadinya risiko penanganan jawab (PIC) jika terjadi
tinggi, sedang, jika terkena paparan
rendah) risiko
1 Loket/ 1.Antrian pasien Moderate -Pasien Pasien - Memberika -Yunita -Tim
Pendaf tidak teratur belom menjadi Mengadakan n Lana, Mutu
taran paham alur tidak sistem pengertian Amd.Ke -Kepala
pendaftara puas/marah antrian pada p Puskes
n dan tidak -Sosialisasi pasien -Paulina mas
melanjutkan tentang alur Feo
pengobatan pendaftaran
2.pasien tidak Minor Media - -Perbaiki Penjelasan -Yunita -Tim
membawa informasi Memperlam dan kembali Lana, Mutu
kelengkapan tentang bat proses melengkapi pada Amd.Ke -Kepala
berobat dan kelengkapa pendaftaran media pasien p Puskes
n berobat -Petugas informasi tentang -Paulina mas
sulit -Melakukan kelengkapa Feo
mengidentifi sosialisasi n berobat
kasi rekam
medis
3.pengisian data Minimal Belum -Informasi Mematuhi Melengkapi -Yunita -Tim
pasien tidak mengisi tentang prosedur data yang Lana, Mutu
lengkap data pasien identitas pendaftaran kurang Amd.Ke
sesuai pasien p
prosedur menjadi -Paulina
kurang jelas Feo
-Kesalahan
 pengisian
identitas
pada status
4.Pasien tidak Minor Media -Petugas Sosialisasi Menjelaska -Petugas Tim
mengetahui informasi harus kepada n dan Resepsi Mutu
informasi di belum memperpanj pasien ttg memberika onist
pendaftaran dikenalkan -ang jam informasi n
(waktu, alur, dll) dan kerja pendaftaran pengertian
dipahami -pasien kepada
oleh pasien menjadi pasien
tidak puas mengenai
informasi
pendaftara
n
2 Rekam 1.Rekam medis Mayor Penyediaan Mempengar Mematuhi Segera -Paulina Tim
Medis tertukar rekam uhi prosedur menukar Feo Mutu
medis tidak pengobatan penyediaan kembali
sesuai pasien rekam medis rekam
prosedur medis
sesuai
dengan
pasiennya
2.Distribusi Minor Penyediaan Memperlam Mematuhi Mengembal -Paulina Tim
rekam medis rekam bat proses prosedur ikan rekam Feo Mutu
tidak sesuai poli medis tidak pemeriksaan penyediaan medis ke
tujuannya sesuai pasien rekam medis poli tujuan
prosedur

3 Unit 1. Pasien tidak Tinggi -SOP triage Terlambat Sosialisasi Melaporka -Natalia Tim
Gawat dilayani sesuai belom penanganan pemahaman n pada Eno Mutu
Darura tingkat dijalankan pasien yang SOP Triage dokter Taek,
t kegawatannya -Petugas gawat untuk Amd.Ke
belom penangan p
mengikuti pasien
sosialisasi
dan
pelatihan
2. Penggunaan
alat tidak steril Sangat -Petugas -Penularan -Monitoring - Natalia Tim
Tinggi tidak infeksi petugas Melaporka Eno Mutu
langsung -Alat piket untuk n pada Taek,Am
mencuci menjadi mencuci dan bendahara d.Kep
alat yang cepat mensterilka barang jika
habis berkarat dan n alat yang ada alat
dipakai rusak dipakai yang rusak
-Lama -Monitoring - Tidak
direndam kepatuhan menggunak
di larutan SOP an lagi alat
klorin sterilisasi yang sudah
-Alat yang berkarat
sudah -Membuat
dicuci tidak jadwal
segera piket untuk
disterilkan cuci alat
-Tidak dan
memisahka sterilisasi
n alat yang
sudah
disteril
dengan alat
 yang on

4 Apotek 1.Resep tertukar Mayor Identitas Pengobatan Lebih teliti Konfirmasi Miduk Tim
tidak jelas tidak efisien dalam ke pasien Tri Mutu
menyiapkan Kawuri,
resep Amd.Far
m
2.Salah Mayor Kesalahan Pengobatan Lebih teliti Segera Miduk Tim
pemberian obat membaca tidak sesuai dalam mengganti Tri Mutu
resep bahkan membaca obat segera Kawuri,
dapat resep setelah Amd.Far
berbahaya disadari m
3.Resep tidak Mayor Tulisan Tidak bisa Mengkonfir Tulisan Miduk Tim
bisa dibaca dokter sulit menyediaka masi ulang dokter Tri Mutu
dibaca n sediaan ke dokter diperjelas Kawuri,
obat dengan Amd.Far
efektif m
4.Identitas resep Mayor Petugas Proses Lebih teliti Mengkonfir Miduk Tim
salah / tidak tidak pemberian dalam masi Tri Mutu
lengkap mengisi obat menyiapkan kepada Kawuri,
resep menjadi resep petugas Amd.Far
dengan lama yang m
lengkap menulis
resep
5 Labora 1. Tertukar Mayor Kelalaian Kesalahan Lebih teliti Segera Fransisk Tim
torium spesimen petugas diagnosa dalam prosedur mengkonfirmas a Kehi, Mutu
pemeriksaan i hasil, atau S.ST
sampel mengulangi
pemeriksaan
2.Kesalahan Mayor Kelalaian Kesalahan Lebih teliti Fransisk Tim
penulisan hasil petugas diagnosa dalam prosedur Segera a Kehi, Mutu
pemeriksaan mengoreksi S.ST
sampel hasil

3.Tertusuk Mayor Kelalaian Dapat Penggunaan APD Mengoleskan Fransisk Tim

jarum petugas terinfeksi ( Menggunakan , alkohol a Kehi, Mutu
penyakit handskun, S.ST
pasien, Bisa sepatu bot ) /
memperlam mematuhi
bat proses prosedur
pemeriksaan pemeriksaan
4.Lantai licin Moderat Kelalaian Bisa Menjaga Lantai Fransisk Tim
petugas tergelincir kebersihan dibersihkan a Kehi, Mutu
ruangan S.ST

5.Lupa mayor Sibuk, Hasil Segera mungkin Mengulangi Fransisk Tim

mendokumentas jumlah pemeriksaan menuliskan hasil pemeriksaan a Kehi, Mutu
ikan hasil pasien tidak akurat, setelah S.ST
pemeliksaaan meningkat diagnosa pemeriksaan
bisa salah
6.Kesalahan mayor Petugas Hasil Lebih berhati- Adanya Fransisk Tim
membaca hasil kurang pemeriksaan hati, melakukan pelatihan dan a Kehi, Mutu
terampil, tidak akurat, crosscheck refresing S.ST
petugas diagnosa berkala oleh petugas
keliru bisa salah pihak lain yang
juga kompeten
7.Lingkungan mayor Sistem Lingkungan Membenahi Melaporkan - Pelapo
tercemar pembuang sekitar dan sistem pada Kepala Fransisk ran ke
an limbah masyarakat pembuangan Puskesmas a Puskes
 cair (IPAL) menjadi limbah cair masalah Kehi,S.S mas
belum ada tercemar pembuangan T dan
limbah -Onaria Dinkes
da Cruz Kab
(Sanitari
an)
mayor Sistem Lingkungan Membenahi -Melapor pada - Dinkes
pembuang sekitar dan sistem Kepala Fransisk Kab
an limbah masyarakat pembuangan Puskesmas a
padat menjadi limbah padat untuk Kehi,S.S
belum tercemar, menindaklanjut T
berjalan dapat i hingga tahap -Onaria
baik menginfeksi pembuatan da Cruz
orang yang incinerator (Sanitari
terkena an)