RENCANA ANGGARAN

PEKAN SINT YOSEPH

PEMASUKAN
Biaya
Jumlah
No. Jenis Lomba pendaftaraan
Peserta/team
per orang/team
1 Ball Move Team 12 Rp 50,000
2 Kreasi ABK (Mewarnai) 50 Rp 15,000
3 Pertandingan Futsal untuk tingkat SD 16 Rp 150,000
4 Pertandingan Futsal Tingkat SMP 16 Rp 200,000
5 Pertandingan Mini Soccer untuk Tingkat TK 12 Rp 75,000
6 Try Out Tingkat SD - SMP 100 Rp 25,000
7 Robotik Tingkat SMP 16 Rp 300,000

Sumber Pemasukan Lain

1 Dana Kegiatan Sekolah 3 Rp 4,000,000
2 Stand Bazar 15 Rp 300,000
3 Donasi

TOTAL PEMASUKAN

PENGELUARAN

Jumlah Unit/ Biaya

No Rincian Pengeluaran
Satuan Pengeluaran

1 Kesekretariatan 1 Rp 3,000,000
2 Konsumsi 300 Rp 50,000
3 Perlengkapan (termasuk piala dan piagam) 1 Rp 15,000,000

4 Hadiah:
1. Ball Move Team:
Juara I (Rp 500.000) 1 Rp 500,000
Juara II (Rp 400.000) 1 Rp 400,000
Juara III (Rp 300.000) 1 Rp 300,000
2. Kreasi ABK:
Juara I (Rp 500.000) 1 Rp 500,000
Juara Harapan (Rp 250.000) 1 Rp 250,000
3. Pertandingan Mini Soccer TK:
Juara I (Rp 750.000) 1 Rp 750,000
 Juara II (Rp 500.000) 1 Rp 500,000
Juara III (Rp 300.000) 1 Rp 300,000
4. Pertandingan Futsal antar SD:
Juara I (Rp 1.000.000) 1 Rp 1,000,000
Juara II (Rp 750.000) 1 Rp 750,000
Juara III (Rp 500.000) 1 Rp 500,000
5. Pertandingan Futsal antar SMP:
Juara I (Rp 1.200.000) 1 Rp 1,200,000
Juara II (Rp 800.000) 1 Rp 800,000
Juara III (Rp 500.000) 1 Rp 500,000
6. Try Out SD
Rangking 1 (Rp 500.000) 1 Rp 500,000
Rangking II (Rp 350.000) 1 Rp 350,000
7. Try Out SMP:
Rangking 1 (Rp 500.000) 1 Rp 500,000
Rangking II (Rp 350.000) 1 Rp 350,000
8. Robotik tingkat SMP
Juara I (Rp1.000.000) 1 Rp 1,000,000
Juara II (Rp 750.000) 1 Rp 750,000
Juara III (Rp 500.000) 1 Rp 500,000

5 Biaya Seminar dan Narasumber 1 Rp 1,000,000

6 Honor, Wasit, Juri dan Pengawas 1 Rp 8,000,000
7 Dokumentasi 1 Rp 750,000
8 P3K 1 Rp 1,000,000
9 Transportasi Komunikasi, dan Biaya Pengiriman 1 Rp 2,000,000
10 Keamanan 1 Rp 500,000
11 Biaya tak terduga (10% dari seluruh jumlah pengelua 1 Rp 5,000,000

TOTAL PENGELUARAN
SALDO
 Jumlah

Rp 600,000
Rp 750,000
Rp 2,400,000
Rp 3,200,000
Rp 900,000
Rp 2,500,000
Rp 4,800,000

Rp 12,000,000
Rp 4,500,000
Rp 32,000,000

Rp 63,650,000

Total Pengeluaran

Rp 3,000,000
Rp 15,000,000
Rp 15,000,000

Rp 500,000
Rp 400,000
Rp 300,000

Rp 500,000
Rp 250,000

Rp 750,000
Rp 500,000
Rp 300,000

Rp 1,000,000
Rp 750,000
Rp 500,000

Rp 1,200,000
Rp 800,000
Rp 500,000

Rp 500,000
Rp 350,000

Rp 500,000
Rp 350,000

Rp 1,000,000
Rp 750,000
Rp 500,000

Rp 1,000,000
Rp 8,000,000
Rp 750,000
Rp 1,000,000
Rp 2,000,000
Rp 500,000
Rp 5,000,000

Rp 63,450,000
Rp 200,000
 RENCANA ANGGARAN
PEKAN SINT JOSEPH

PEMASUKAN
Biaya
VOL
No. DISKRIPSI Satuan
A B C D E F Rp.
Pendaftaran Lomba
1 Ball Move Team 12 team 0
2 Kreasi ABK dan REGULER (Mewarnai) 50 orang 15,000
3 Pertandingan Futsal untuk tingkat SD 16 team 150,000
4 Pertandingan Futsal Tingkat SMP 16 team 200,000
Pertandingan Mini Soccer untuk Tingkat
5 12 team 75,000
TK
6 Try Out Tingkat SD - SMP 100 orang 25,000
7 Robotik Tingkat SMP 16 team 300,000

Sumber Pemasukan Lain

1 Dana Kegiatan Sekolah 3 unit 2,550,000
2 Stand Bazar 15 unit 300,000
3 Donasi
TOTAL PEMASUKAN

PENGELUARAN
Biaya
VOL.
No DISKRIPSI Satuan
A B C D E E Rp.
1 Kesekretariatan
1.1 Kertas A4 2 rim 36,000
Name tag/Id card panitia dan peserta
1.2 250 pcs 2,500
lomba
1.3 Spanduk ( 1,5 meter x 5 meter) 4 unit 150,000
1.4 Foto copy dan jilid proposal donatur 45 set 5,100
1.5 Foto copy dan jilid proposal undangan 70 set 5,100
1.6 Foto copy bahan seminar Micro Hydro 50 set 6,000
1.7 Foto copy LPJ 50 set 6,000
1.8 Tinta print 4 unit 30,000
1.9 stample dan tinta 1 unit 60,000
1.10 poster A3 120 eks 3,500
1.11 Amplop 2 dos 25,000
1.12 Banner untuk lomba Robotik 1 unit 50,000
1.13 Foam untuk lomba Robotik 1 buah 50,000
1.14 Karton untuk lomba Robotik 1 buah 20,000
1.15 Solatip untuk lomba Robotik 1 buah 10,000
1.16 Spidol untuk lomba Robotik 1 buah 15,000
SUB TOTAL
2 Konsumsi
2.1 Konsumsi Technical Meeting 100 orang 1 kali 10,000
 2.2 Konsumsi wasit Futsal antar SMP 2 orang 5 hari 1 kali 20,000
2.3 Konsumsi wasit Futsal antar SD 2 orang 5 hari 1 kali 20,000
2.4 Konsumsi wasit mini soccer 1 orang 2 hari 1 kali 20,000
2.5 Konsumsi panitia (guru dan karyawan) 50 orang 7 hari 1 kali 20,000
2.6 Konsumsi panitia OSIS SMP 15 orang 7 hari 1 kali 20,000
2.7 Konsumsi panitia OSIS SMK 23 orang 7 hari 1 kali 20,000
2.8 Konsumsi security 7 orang 7 hari 1 kali 20,000
2.9 Konsumsi narasumber lomba robotik 2 orang 3 hari 1 kali 20,000
2.10 Konsumsi narasumber seminar 2 orang 1 hari 2 kali 20,000
2.11 Konsumsi juri lomba mewarnai 2 orang 1 hari 2 kali 20,000
SUB TOTAL
3 Sie Perlengkapan
3.1 Tali rafia 1 rol 15,000
3.2 pembuatan gawang mini soccer 1 set 1,000,000
3.3 jaring gawang 2 set 225,000
3.4 bola futsal 3 unit 150,000
3.5 rompi lomba futsal 1 lusin 200,000
3.6 Bola untuk mini Soccer 3 buah 150,000
3.7 Rompi untuk mini Soccer 1 stel 200,000
3.8 Jaring gawang untuk mini Soccer 2 buah 225,000
3.9 Sewa robot untuk lomba robotik 20 set 1 paket 2,500,000
3.10 cat minyak 2 kg 75,000
3.11 kuas 3 unit 10,000
3.12 tinner 1 unit 20,000
3.13 spidol 1 pak 85,000
3.14 sewa panggung dan tenda (2,5 m x 3 m) 1 unit 1 hari 1,500,000
3.15 Dekorasi 1 paket 500,000
3.16 sewa tenda stand ( 2 m x 2 m) 15 unit 1 hari 250,000
3.17 Sound System 1 set 3,500,000
3.18 Backdrop ( 3 m x 5 m) 1 buah 500,000
3.19 Piala 1 set 1,400,000
3.20 Semen, pasir (untuk tambal lapangan) 1 sack 100,000
SUB TOTAL
4 Hadiah:
A. Ball Move Team:
Juara I 1 team 500,000
Juara II 1 team 400,000
Juara III 1 team 300,000
B. Kreasi ABK:
Juara I 1 orang 500,000
Juara Harapan 1 orang 250,000
C. Pertandingan Mini Soccer TK:
Juara I 1 team 750,000
Juara II 1 team 500,000
Juara III 1 team 300,000
D. Pertandingan Futsal antar SD:
 Juara I 1 team 1,000,000
Juara II 1 team 750,000
Juara III 1 team 500,000
E. Pertandingan Futsal antar SMP:
Juara I 1 team 1,200,000
Juara II 1 team 800,000
Juara III 1 team 500,000
F. Try Out SD
Rangking 1 1 orang 500,000
Rangking II 1 orang 350,000
G. Try Out SMP:
Rangking 1 1 orang 500,000
Rangking II 1 orang 350,000
H. Robotik tingkat SMP
Juara I 1 orang 1,000,000
Juara II 1 orang 750,000
Juara III 1 orang 500,000
SUB TOTAL
Biaya Seminar Micro Hydro dan
5
Pelatihan Lomba Robotik
Biaya paket pelatihan dan bimbingan
5.1 2 hari 1,000,000
lomba robotik (PT.Duta Muli Robotik)
5.2 Honor Narasumber Seminar Micro Hydro 1 hari 1,000,000
SUB TOTAL
6 Honor, Wasit, Juri dan Pengawas
6.1 Honor Wasit per game untuk mini Soccer 12 games 150,000
Honor wasit per game untuk lomba Futsal
6.3 16 games 150,000
SD
Honor wasit per game untuk lomba Futsal
6.4 16 games 150,000
SMP
SUB TOTAL
7 Dokumentasi
SUB TOTAL
8 P3K
8.1 Kain kasa 3 pack 15,000
8.2 Kapas bola 2 2 pack 55,000
8.3 Betadine 30 ml 2 botol 30,000
8.4 Revanol 100 ml 2 botol 25,000
8.5 Plester rol (1m) 3 meter 5,000
8.6 Plester betadine 50 pcs 1 box 17,000
8.7 hot cream 2 botol 25,000
8.8 Minyak tawon 1 botol 40,000
8.9 Promag 1 lembar 10,000
8.10 Waisan 1 pack 20,000
8.11 Ambulance 1 paket 500,000
SUB TOTAL
 Transportasi Komunikasi, dan Biaya
9
Pengiriman
9.1 Proposal 70 set 10,000
SUB TOTAL
10 Keamanan
10.1 Tips kepolisian 1 hadir 3 hari 150,000
SUB TOTAL
TOTAL PENGELUARAN
 Jumlah
Rp.
14,550,000
0
750,000
2,400,000
3,200,000
900,000
2,500,000
4,800,000

44,865,500
7,650,000
4,500,000
32,715,500
59,415,500

Total
Pengeluaran
Rp.

72,000
625,000
600,000
229,500
357,000
300,000
300,000
120,000
60,000
420,000
50,000
50,000
50,000
20,000
10,000
15,000
3,278,500

1,000,000
 200,000
200,000
40,000
7,000,000
2,100,000
3,220,000
980,000
120,000
80,000
80,000
15,020,000

15,000
1,000,000
450,000
450,000
200,000
450,000
200,000
450,000
2,500,000
150,000
30,000
20,000
85,000
1,500,000
500,000
3,750,000
3,500,000
500,000
1,400,000
100,000
17,250,000

1,200,000

750,000

1,550,000

2,250,000
 2,500,000

850,000

850,000

2,250,000

12,200,000

2,000,000

1,000,000
3,000,000

1,800,000
2,400,000

2,400,000

6,600,000

45,000
110,000
60,000
50,000
15,000
17,000
50,000
40,000
10,000
20,000
500,000
917,000
 700,000
700,000

450,000
450,000
59,415,500