HASIL PERTEMUAN AUDIT INTERNAL PADA TANGGAL 3 OKTOBER 2019

Poin masalah :

1. Pesan makanan, Makan dan minum di tempat pelayanan

2. Telpon, terima Pesan, Chat pada waktu pelayanan
3. Gudang obat terbuka tiap Hari
4. Bukan petugas yang berkompeten di tempat pelayanan
5. Merokok di tempat pelayanan
6. Jam kerja Tidak sesuai Perbup
7. Tempat tidur/Istirahat di poned/perawatan dipakai pada jam pelayanan

Tindak lanjut :

1. Pesan makanan, dan makan minum di ruang admin , tidak makan, minum dan jajan di tempat
pelayanan, termasuk pada jam istirahat
2. Tidak Telpon, terima Pesan, Chat pada waktu pelayanan, diusahakan keluar dari tempat
pelayanan bilamana ada Telpon, terima Pesan, Chat yang penting, supaya tidak terlihat
3. Gudang obat dibuka terjadwal atau bila ada permintaan obat sesuai kebutuhan dan bila ada
permintaan dokter dan kegawatdaruratan
4. Tupoksi petugas diutamakan sesuai kompetensi dan tanggung jawab untuk mengurangi resiko
fatal bagi keamanan pelayanan (patient Safety), dan bila ada bantuan dari non profesi harap
dikonsultasikan kepada pimpinan
5. Merokok di tempat yang telah disediakan, semua area pelayanan kesehatan adalah tempat yang
dilarang untuk merokok (sesuai Perbup)
6. Diaktifkan Daftar Apel pagi tiap hari dengan tanda tangan Manual, Lokasi bergilir dari depan poli
(Senin, Kamis), poned (Selasa, Jumat) dan perawatan (Rabu,Sabtu)
7. Tidak Menggunakan ruang tidur/Istirahat di poned/perawatan pada jam kerja, termasuk untuk
mengerjakan laporan program dan desa, dan tidak menyimpan semua arsip kegiatan di
poned/perawatan. Matras harap dirapihkan pada jam pelayanan