2
Mulai
Membuat #1
PPKK PPKK
PPKK #2
#1
Membelanjakan
PPKK
uang dan
mengumpulkan
bukti nota
Membuat
BBPK
DP
BPKK
#1
PPKK
3
Bagian Kasir
1 3
PPKK #2 DP
#1
BPKK
PPKK #1
PPKK
Mengotorisasi
dan Memeriksa
menyerahkan kewajaran dan
uang tunai pemakaian kas
T
#1 Membuat
RPKK
PPKK
Dengan uang
tunai DP
BPKK
2
PPKK #2
PPKK #1
RPKK
Ada
Tidak kejanggalan?
Menunggu
pengisian
kembali
Cap
Lunas
T
Ya Ke bagian pemakaian
sebagai bukti
pertanggungjawaban
Verifikasi ke
bagian
T
pemakaian uang
Selesai