INFORMASI JABATAN

1. NamaJabatan : Verifikator Data Laporan Keuangan

2. Kode Jabatan :

3. Unit Organisasi

Eselon II : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

Eselon III : Sekretariat Dinas Kesehatan

Eselon IV : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :

Kabid Keuangan

Kasie Perbendaharaan &

Anggaran

Bendahara Verifikator Data Laporan

Keuangan

5. Ikhtisar Jabatan :
Menerima dan menyortir serta meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan sesuai
dengan mata anggaran untuk diperiksa/diteliti apakah telah sesuai dengan peruntukkannya.

6. Uraian Tugas :
a. Melakukan pemeriksaan pengajuan nota pencairan dana dan draft bukti-bukti pengeluaran Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui apakah
telah sesuai dengan peruntukkannya.
Tahapan :
1. Menerima nota pencairan dana dengan draft bukti-bukti pengeluaran Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)
2. Meneliti kesesuaian nota pencairan dana dengan draft bukti-bukti pengeluaran Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3. Meneliti kesesuaian draft bukti-bukti pengeluaran dengan anggaran kas Dinas
4. Meneliti draft bukti-bukti pengeluaran dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
5. Meneliti draft bukti-bukti pengeluaran dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6. Menyerahkan nota pencairan dana dan draft bukti-bukti pengeluaran kepada Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan/Pengawas untuk diverifikasi
b. Melakukan pemeriksaan pengajuan permintaan dana belanja pengadaan barang dan jasa (LS) serta
belanja modal oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan peruntukkannya.
Tahapan :
1. Menerima dokumen belanja pengadaan barang dan jasa (LS) serta belanja modal yang diajukan
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
2. Meneliti kelengkapan dokumen belanja pengadaan barang dan jasa (LS) serta belanja modal
3. Meneliti dokumen pengadaan barang dan jasa (LS) serta belanja modal dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)
4. Meneliti dokumen pengadaan barang dan jasa (LS) serta belanja modal dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
5. Menyerahkan dokumen pengadaan barang dan jasa (LS) serta belanja modal kepada Kepala
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan/Pengawas untuk diverifikasi
c. Melakukan pemeriksaan keabsahan bukti-bukti pengeluaran, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
Surat Setoran Pajak (SSP) dan Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran untuk menghasilkan
laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar.
Tahapan :
1. Menerima bukti-bukti pengeluaran yang sah, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat
Setoran Pajak (SSP) dan Buku Kas Umum dari Bendahara (Bendahara Pengeluaran)
2. Meneliti kelengkapan bukti-bukti pengeluaran yang sah, Surat Perintah PencairanDana (SP2D),
Surat Setoran Pajak (SSP) dan Buku Kas Umum
3. Meneliti bukti-bukti pengeluaran dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
4. Mencocokan angka yang terdapat pada bukti pengeluaran, Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D), Surat Setoran Pajak (SSP) dengan angka pada Buku Kas Umum
5. Menyerahkan bukti-bukti pengeluaran yang sah, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat
Setoran Pajak (SSP) dan Buku Kas Umum kepada Kepala Sub Bagian Keuangan/Pengawas
untuk diverifikasi

d. Melakukan pemeriksaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM)
dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji dari Pengadministrasi Keuangan (Pembantu
Bendahara Pengeluaran) untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar.

Tahapan :
1. Menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji dari Pengadministrasi Keuangan (Pembantu Bendahara
Pengeluaran)
2. Meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji dari Pengadministrasi Keuangan (Pembantu Bendahara
Pengeluaran) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan kelengkapan Gaji dari Pengadministrasi Keuangan
(Pembantu Bendahara Pengeluaran) kepada Kepala Sub Bagian Keuangan/Pengawas untuk
diverifikasi
e. Melakukan pemeriksaan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPP- UP),
Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran- Tambahan
 Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran-Metode Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah
Membayar-Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah Membayar-Ganti Uang (SPM-GU), Surat
Perintah Membayar-Tambahan Uang (SPM-TU), Surat Perintah Membayar-Metode Langsung (SPM-
LS) serta kelengkapan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan
laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar.
Tahapan :
1. Menerima Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan
Pembayaran-Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran- Tambahan Uang (SPP-
TU), Surat Permintaan Pembayaran-Metode Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah
Membayar-Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah Membayar- Ganti Uang (SPM-GU),
Surat Perintah Membayar-Tambahan Uang (SPM-TU), Surat Perintah Membayar-Metode
Langsung (SPM-LS) serta kelengkapan dokumen lainnya dari Bendahara (Bendahara
Pengeluaran)
2. Meneliti Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan
Pembayaran-Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran-Tambahan Uang (SPP-
TU), Surat Permintaan Pembayaran-Metode Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah
Membayar-Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah Membayar-Ganti Uang (SPM-GU),
Surat Perintah Membayar-Tambahan Uang (SPM-TU), Surat Perintah Membayar-Metode
Langsung (SPM-LS) serta kelengkapan dokumen lainnya dari Bendahara (Bendahara
Pengeluaran) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan
Pembayaran-Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran- Tambahan Uang (SPP-
TU), Surat Permintaan Pembayaran-Metode Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah
Membayar-Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah Membayar- Ganti Uang (SPM-GU),
Surat Perintah Membayar-Tambahan Uang (SPM-TU), Surat Perintah Membayar-Metode
Langsung (SPM-LS) serta kelengkapan dokumen lainnya kepada Kepala Sub Bagian
Keuangan/Pengawas untuk diverifikasi
f. Melakukan pemeriksaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) administratif dan Surat Pertanggung
Jawaban (SPJ) Fungsional dari Bendahara (Bendahara Pengeluaran) untuk menghasilkan laporan
pertanggungjawaban yang baik dan benar.
Tahapan :
1. Menerima Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) administratif dan Surat Pertanggung Jawaban
(SPJ) Fungsional dari Bendahara (Bendahara Pengeluaran)
2. Mencocokkan Buku Kas Umum dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
administratif dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fungsional
3. Menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) administratif dan Surat Pertanggung
Jawaban (SPJ) Fungsional dari Bendahara (Bendahara Pengeluaran) kepada Kepala Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan/Pengawas untuk diverifikasi
g. Melakukan pemeriksaan usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta perubahannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik dan
benar.
Tahapan :
1. Menerima usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan perubahannya per sub
kegiatan dari Sekretariat dan Bidang
 2. Meneliti usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan perubahannya per sub kegiatan dari
Sekretariat dan Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menyerahkan usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan perubahannya kepada Kepala Sub
Bagian Perencanaan dan Keuangan/Pengawas untuk diverifikasi
h. Melakukan pemeriksaan usulan anggaran kas serta perubahannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar.
Tahapan :
1. Menerima usulan anggaran kas dan perubahannya per sub kegiatan dari Sekretariat dan Bidang
2. Meneliti usulan anggaran kas dan perubahannya per sub kegiatan dari Sekretariat dan Bidang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menyerahkan usulan anggaran kas dan perubahannya kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan/Pengawas untuk diverifikasi
i. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan untuk memperoleh
tindak lanjut sebagai bahan laporan Kepala Sub Bagian Keuangan.
Tahapan :
1. Mempelajari laporan hasil temuan pemeriksaan
2. Membuat rekapitulasi hasil temuan pemeriksaan
3. Menyerahkan rekapitulasi hasil temuan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan/Pengawas
j. Menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai
bahan penyusunan program berikutnya.
Tahapan :
1. Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas.
2. Mengkonsultasikan konsep laporan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan/Pengawas
3. Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan/Pengawas
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.
Tahapan :
1. Menerima disposisi perintah pelaksanaan tugas dari Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan/Pengawas
2. Mempelajari tugas yang diberikan
3. Menjalankan tugas yang diberikan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas
7. Bahan Kerja :
No Bahan Kerja
Nota Pencairan Dana (NPD) dan
1
draft bukti-bukti pengeluaran
Dokumen belanja pengadaan barang
2
dan jasa (LS) serta belanja modal
Bukti-bukti pengeluaran yang sah,
Surat Perintah Pencairan Dana
3
(SP2D), Surat Setoran Pajak (SSP)
dan Buku Kas Umum (BKU)
Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
4 Surat Perintah Membayar (SPM), Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji.
Surat Permintaan Pembayaran-Uang
Persediaan (SPP-UP), Surat
Permintaan Pembayaran-Ganti Uang
(SPP-GU), Surat Permintaan
Pembayaran-Tambahan Uang (SPP-
TU), Surat Permintaan Pembayaran-
Metode Langsung (SPP-LS) dan Surat
5
Perintah Membayar-Uang Persediaan
(SPM-UP), Surat Perintah Membayar-
Ganti Uang (SPM-GU), Surat Perintah
Membayar-Tambahan Uang (SPM-
TU), Surat Perintah Membayar-Metode
Langsung (SPM-LS) serta
kelengkapan dokumen lainnya
6 Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
Administratif dan Surat Pertanggung
Jawaban (SPJ) Fungsional dan Buku
Kas Umum (BKU)
7 Usulan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dan perubahannya
8 Usulan anggaran kas dan
perubahannya
9 Laporan pelaksanaan kegiatan Badan
1 Hasil kegiatan Verifikator
0 Keuangan/Pelaksana/Fungsional
Umum
1 Perintah Pimpinan (Kepala Sub Bagian
1 Perencanaan dan
Keuangan/Pengawas)
8. Perangkat/Alat Kerja :
Penggunaan Dalam Tugas
Pemverifikasian Nota Pencairan Dana (NPD)
dan draft bukti-bukti pengeluaran
Pemverifikasian dokumen belanja pengadaan
barang dan jasa (LS) serta belanja modal
Pemverifikasian bukti-bukti pengeluaran
yang sah, Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D), Surat Setoran Pajak (SSP) dan
Buku Kas Umum (BKU)
Pemverifikasian Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji.
Pemverifikasian Surat Permintaan
Pembayaran- Uang Persediaan (SPP-UP),
Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang
(SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran-
Tambahan Uang (SPP- TU), Surat
Permintaan Pembayaran-Metode Langsung
(SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar-
Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah
Membayar-Ganti Uang (SPM-GU), Surat
Perintah Membayar-Tambahan Uang (SPM-
TU), Surat Perintah Membayar-Metode
Langsung (SPM-LS) serta kelengkapan
dokumen lainnya
Pemverifikasian Surat Pertanggung Jawaban
(SPJ) Administratif dan Surat Pertanggung
Jawaban (SPJ) Fungsional dan Buku Kas
Umum (BKU)
Pemverifikasian Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dan perubahannya
Pemverifikasian usulan anggaran kas
dan perubahannya
Penyusunan laporan hasil temuan pemeriksaan
Penyusunan laporan kegiatan
Verifikator Keuangan/Pelaksana/Fungsional
Umum
Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya
No Perangkat Kerja
1 Peraturan tentang Keuangan Daerah,
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis Lainnya, Standar Operasional
Prosedur Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan
kalkulator
2 Peraturan tentang Keuangan Daerah,
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis Lainnya, Standar Operasional
Prosedur Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan
kalkulator
3 Peraturan tentang Keuangan Daerah,
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis Lainnya, Standar Operasional
Prosedur Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan
kalkulator
4 Peraturan tentang Keuangan Daerah,
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis Lainnya, Standar Operasional
Prosedur Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan
kalkulator
5 Peraturan tentang Keuangan Daerah,
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis Lainnya, Standar Operasional
Prosedur Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan
kalkulator
6 Peraturan tentang Keuangan Daerah,
Digunakan Untuk Tugas
Memverifikasi Nota Pencairan Dana (NPD)
dan draft bukti-bukti pengeluaran
Memverifikasi dokumen belanja
pengadaan barang dan jasa (LS) serta
belanja modal
Memverifikasi bukti-bukti pengeluaran yang
sah, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
Surat Setoran Pajak (SSP) dan Buku Kas
Umum (BKU)
Memverifikasi Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), Surat Perintah
Membayar (SPM), Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Gaji
Memverifikasi Surat Permintaan
Pembayaran- Uang Persediaan (SPP-UP),
Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang
(SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran-
Tambahan Uang (SPP- TU), Surat
Permintaan Pembayaran-Metode
Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah
Membayar-Uang Persediaan (SPM-UP),
Surat Perintah Membayar-Ganti Uang
(SPM-GU), Surat Perintah Membayar-
Tambahan Uang (SPM-TU), Surat Perintah
Membayar-Metode Langsung (SPM-LS)
serta kelengkapan dokumen lainnya
Memverifikasi Surat Pertanggung Jawaban
 Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk (SPJ) Administratif dan Surat Pertanggung
Teknis Lainnya, Standar Operasional Jawaban (SPJ) Fungsional dan Buku Kas
Prosedur Sub Bagian Perencanaan Umum (BKU)
dan Keuangan, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan
kalkulator
7 Peraturan tentang Keuangan Daerah, Memverifikasi Rencana Kerja Anggaran
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk (RKA) dan perubahannya
Teknis Lainnya, Standar Operasional
Prosedur Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dan
kalkulator
8 Peraturan tentang Keuangan Daerah, Memverifikasi usulan anggaran kas dan
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk perubahannya
Teknis Lainnya, Standar Operasional
Prosedur Sub Bagian Perencanaan
dan Perencanaan dan Keuangan,
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
dan kalkulator
9 Peraturan Walikota tentang Melaporkan hasil temuan pemeriksaan
Pedoman Tata Naskah Dinas
dilingkungan Pemerintah Kota
Pontianak, Petunjuk Teknis dan
Petunjuk Pelaksanaan lainnya
10 Peraturan Walikota tentang Menyusun laporan kegiatan Verifikator
Pedoman Tata Naskah Dinas di Keuangan/Pelaksana/Fungsional Umum
lingkungan Pemerintah Kota
Pontianak, Petunjuk Teknis dan
Petunjuk Pelaksanaan Lainnya

11 Surat Perintah/Surat Tugas Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

12 Alat Tulis Kantor dan Perangkat IT Penunjang pelaksanaan tugas

9. Hasil Kerja :

No Hasil Kerja1) Satuan Hasil 2)

1 Nota Pencairan Dana (NPD) dan draft Dokumen
bukti-bukti pengeluaran
2 Dokumen Belanja Pengadaan Barang dan Jasa (LS) Dokumen
3 Bukti-bukti pengeluaran yang sah, Surat Perintah Dokumen
 Pencairan Dana (SP2D), Surat Setoran Pajak
(SSP) dan Buku Kas Umum (BKU)
4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Dokumen
Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Gaji
5 Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan Dokumen
(SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran-Ganti
Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran-
Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan
Pembayaran-Metode Langsung (SPP-LS) dan
Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan
(SPM-UP), Surat Perintah Membayar-Ganti Uang
(SPM-GU), Surat Perintah Membayar-Tambahan
Uang (SPM-TU), Surat Perintah Membayar-
Metode Langsung (SPM-LS) serta kelengkapan
dokumen lainnya
6 Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Administratif Dokumen
dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Fungsional
dan Buku Kas Umum (BKU)
7 Usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen
perubahannya
8 Usulan anggaran kas dan perubahannya Dokumen
9 Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen
1 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Verifikator Dokumen
0 Keuangan/Pelaksana/Fungsional Umum
1 Tugas kedinasan lainnya Kegiatan
1

10. Tanggung Jawab :

a. Bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu verifikasi
b. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban administrasi
keuangan yang telah diverifikasi
c. Bertanggung jawab terhadap kebenaran, ketepatan dan kecepatan pelaksanaan tugas
Verifikator Keuangan/Pelaksana/Fungsional Lainnya
d. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi bidang
Verifikator Keuangan/Pelaksana/Fungsional Lainnya
11. Wewenang :

a. Menentukan prioritas pekerjaan

b. Mengembalikan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan yang tidak lengkap
c. Memverifikasi kelengkapan laporan keuangan Dinas
d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kasubbag Keuangan
e. Membuat laporan pelaksanaan tugas
12. Korelasi Jabatan :

No Jabatan Unit Kerja/ Instansi Dalam Hal

1. Sekretaris RSUD dr. Hasri Ainun Menerima instruksi, konsultasi,
Habibie melaporkan
2. Kasubag RSUD dr. Hasri Ainun Menerima instruksi, konsultasi,
Perencanaan dan Habibie melaporkan
Keuangan/Pengawas
3. Staf/Pelaksana/Fungsi RSUD dr. Hasri Ainun Koordinasi/Kerjasama
onal Umum
Habibie

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No Aspek Faktor
1. Tempat kerja Dalam ruangan

2. Suhu Normal

3. Udara Sejuk

4. Keadaan Ruangan Nyaman

5. Letak Datar

6. Penerangan Terang

7. Suara Tenang

8. Keadaan tempat kerja Bersih dan nyaman

9. Getaran Tidak ada

14. Resiko Bahaya :

No Fisik / Mental Penyebab

1. Kelelahan Kompleksitas pekerjaan

2. Penyakit Ginjal Terlalu banyak duduk

3. Stress Tuntutan Pekerjaan

15. Syarat Jabatan :

a. Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur / IIc
b. Pendidikan D3 Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi Perkantoran
c. Kursus/Diklat
1) Penjenjangan : -
2) Teknis : Diklat Teknis Perencanaan dan Penganggaran Keuangan
Daerah
d. Pengalaman kerja : -
e. Pengetahuan kerja : Menyortir serta meneliti dan mencocokkan bukti-bukti
pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan mata anggaran
f. Keterampilan kerja : Mampu memeriksa keuangan, Mampu mengaudit anggaran,
 Mampu untuk diperiksa/diteliti apakah telah sesuai dengan
peruntukkannya, Menguasai informasi dan Teknologi

g. Bakat Kerja : G : Inteligensia:

Kemampuanbelajarsecaraumum
F : Kecekatan Jari
Q : Ketelitian :
Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam
bahan verbal atau dalam tabel
N : Bakat Numerik

h. Temperamen Kerja : 1. R (Repetitive, Continously)

2. T (Set of Limits)
i. Minat Kerja : Realistik
Kewirausahaan
Konvensional
j. Upaya Fisik : Berdiri
Berjalan
Duduk
Memegang
Melihat
Mendengar
Berbicara
k. Kondisi Fisik : Jenis Kelamin : Pria/ Wanita
Umur : Minimal 30 dan Maksimal 55
Tinggi badan tidak disyaratkan
Berat badan tidak di syaratkan
Postur tidak disyaratkan
Penampilan : Baik
l. Fungsi Pekerjaan : D5 : Membandingkan/Mencocokkan
O8 : Menerima Instruksi

16. Prestasi Kerja yang diharapkan :

Jumlah Hasil
No Satuan Hasil1 Waktu Penyelesaian 2)
(Dalam 1 Tahun)

1 Dokumen 250 380

2 Dokumen 250 380

3 Dokumen 4 1.800
4 Dokumen 250 120
5 Dokumen 250 90
6 Dokumen 2 1.800
7 Dokumen 2 1.500
8 Dokumen 2 1.500
 9 Dokumen 2 60
10 Dokumen 1 60
11 Kegiatan 4 60

17. Butir Informasi Lain :

.......................................................................................................................................
2
3