KELENGKAPAN UNTUK KETIDAKSESUAIAN NOMOR 1

NO KETIDAK SESUAIAN Tindakan Perbaikan KET

1 Keandalan penerapan sistem Keandalan penerapan sistem Bukti
manajemen mutu LSP SMKN 2 manajemen mutu LSP SMKN kelengkap
Singaraja belum dapat 2 Singaraja dapat dipastikan annya ada
dipastikan, terbukti : berdasarkan acuan PBNSP dibawah
d. Acuan Normatif SOP tidak 201 dan 202, dengan bukti : ini.
sesuai dengan peraturan d. Acuan Normatif SOP
terkini dan mandat telah sesuai dengan
penyusunnya. peraturan terkini dan
(Mayor) mandat penyusunnya.
(Mayor)

Bukti kelengkapan :

d. Acuan Normatif SOP telah sesuai dengan peraturan terkini dan mandat
penyusunnya.
 No.Dokumen : SOP-00
SOP
Edisi / Revisi : 01/00

Berlaku sejak : 14-01-2021

IDENTIFIKASI
FORMULIR SOP Halaman :
2 dari 5

LSP SMKN 2 SINGARAJA

Ket
No. SOP Acuan Normatif Kode SOP Formulir
Tidak
Ada
Ada

1. Mengelola PBNSP 201 SOP-01  Format identifikasi √

Ketidakberpihakan Klausul 4.3 4.3.1 calon peserta sertifikasi
kompetensi
 Pakta integritas asesor
kompetensi √
 Surat usulan penugasan
asesor kompetensi hasil
proses pengelola
√
ketidakberpihakan

2. Menjaga Keamanan PBNSP : 201 SOP-02  Format identifikasi √

Dan Kerahasiaan Klausul 7.3 7.3.1 informasi & dokumen
dan 704 rahasia
 Surat perintah memelihara
dan pengelolaan dokumen √
 Pakta integritas
memelihara dan menjaga
kerahasiaan dokumen LSP
√
SMKN 2 Singaraja
3. Pengembangan dan Klausul 8 SOP-03  Surat Keputusan LSP √
tentang komite skema
Pemeliharaan 8.3  Peta kompetensi bidang √
kerja
Skema Sertifikasi PBNSP: 201  Draf paket unit kompetensi √
skema sertifikasi
PBNSP: 210 √
 Rancangan skema sertifikasi
 Laporan validasai √
rancangan skema sertifikasi
 Skema sertifikasi √

4. Mengembangkan PBNSP: 202 SOP-04  SK Tim Pengembang √

Perangakat Asesmen
 Ket
No. SOP Acuan Normatif Kode SOP Formulir
Tidak
Ada
Ada

Perangkat Asesmen 7.2.4.6  FR-MMA merencanakan √

dan mengorganisasikan
asesmen √
 Perangkat asesmen MPA
03-05 √
 Menentukan fokus
√
pendekatan asesmen FR.
MPA 01
√
 Hasil uji coba asesmen
FR.MPA 02 √
 Umpan balik asesmen FR.
MPA 02

5. Menetapkan proses PBNSP 201 SOP-5  FR- MMA.02- √

sertifikasi Klausul 9.1 dan Merencanakan dan
kompetensi 9.6 Mengorganisasikan √
Asesmen
 FR-APL 01. Permohonan √
Sertifikasi
 FR-APL 02. -Asesmen
Mandiri
6. Merencanakan dan P.854900.040.01 SOP-6  Skema Sertifikasi √
Mengorganisasikan
Asesmen  FR. MMA √

 FR. MPA √

√
 FR. APL-01
√
 FR. APL-02
7. Melaksanakan P.854900.042.01 SOP-07  FR. MAK 01 s.d FR. MAK 07 √
asesmen

8. Banding PBNSP: 201 9.8 SOP-8  Formulir banding asesmen √

FR. MAK 02
 SK Tim investigasi √
 Formulir MAK -02-1-
formulir telaah √
permohonan banding
√
asesmen
 Formulir MAK -02-2-
Formulir Hasil Permohonan
Banding Asesmen
9. menyelesaikan PBNSP: 201 9.9 SOP-9  SK Tim Penyelesaian √
Keluhan Asesi
 Ket
No. SOP Acuan Normatif Kode SOP Formulir
Tidak
Ada
Ada

keluhan asesi  Formulir Pendataan √

Keluhan Asesi

10. Membuat PBNSP: 201 9.4 SOP-10  SK Tim Teknis Asesmen √

Keputusan Kompetensi
Sertifikasi

11. Mengendalikan PBNSP 201 SOP-11  Formulir Distribusi √

Dokumen Klausul 10.3 Dokumen
 Formulir tabel penarikan √
dokumen
 Formulir usulan revisi √
dokumen
12. Pengendalian PBNSP 201 SOP-12  SK Pemusnahan Dokumen √
Rekaman Klausul 10.4  SK Penghancuran Rekaman
√

13. Kaji Ulang PBNSP 201 SOP-13  Surat tugas kaji ulang √
Manajemen Klausul 10.5  Surat undangan rapat kaji
ulang panduan mutu √
 Daftar hadir
rapat kaji ulang panduan √
mutu LSP
√
 Notulen rapat
 Checklist Asesmen Sistem √
Manajemen Mutu Lsp
14. Audit Internal PBNSP 201 SOP-14  Formulir Persiapan Audit √
Klausul 10.6 Mutu Internal
 Surat Tugas Internal Audit √
 Surat Undangan Rapat
 Daftar hadir rapat √
 Formulir Laporan
√
Ketidaksesuaian (NCR)
 Jadwal Program Audit √
Internal Bulanan
 Formulir ringkasan temuan √
audit
 Laporan hasil perbaikan / √
tindakan koreksi
 Catatan yg belum √
diselesaikan
√

15. Verifikasi TUK PBNSP 206 SOP-15  Formulir permohonan calon √

TUK
 Ket
No. SOP Acuan Normatif Kode SOP Formulir
Tidak
Ada
Ada

PBNSP 211  Form Persyaratan TUK √

 Surat tugas verifikasi TUK
5.3  Formulir verifikasi TUK √
 Laporan dan rekomendasi
hasil verifikasi TUK √
 SK Penetapan TUK
√

16. Pelaporan Kinerja PBNSP 211 SOP-16  Form laporan LSP √

LSP

17. Pembekuan dan PBNSP 201 SOP-17  Rekaman hasil identifikasi √

Pencabutan Masalah
Sertifikasi
9.5  Surat Undangan Rapat √
Pleno Pembekuan atau
pencabutan Sertifikat
 Berita Acara Rapat Pleno
√
Pembekuan dan
Pencabutan Sertifikat
√
 Notulen Rapat Pleno
Pencabutan Pembekuan
Sertifikasi
 Daftar Hadir Rapat Plano √
Pleno Pembekuan
Pencabutan Sertifikat
 Surat Keputusan
Pembekuan atau √
Pencabutan Sertifikat
18. Tindakan Koreksi PBNSP 201 SOP-18  Form Tindakan √
dan Pencegahan Klausul 10.7 Perbaikan/Pencegahan
Ketidaksesuaian (TPPK)
Klausul 10.8  Surat tugas melaksanakan
tindakan koreksi dan
pencegahan
√

Singarja, 14 Januari 2021

Ketua LSP SMKN 2 Singaraja

Nyoman Koni Erniati, S.Pd