Catatan Dan Kebutuhan Di Opd Kelompok B - Kosong (20 Oktober 2020)

LANGKAH KERJA DALAM RANGKA PERSIAPAN PENINGKATAN NILAI DARI SPBE TAHUN 2020
LANGKAH KERJA DALAM RANGKA PERSIAPAN PENINGKATAKAN

NILAI DARI SPBE TAHUN 2020
DATA-DATA YANG DIBUTUHKAN DARI OPD-OPD DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PENINGKATAN NILAI DARI SPBE DI TAHUN 2020
MODUL UNTUK
OPD-OPD PENANGGUNGJAWAB APLIKASI-APLIKASI PENDUKUNG
KELOMPOK B
( Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas
Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Dispora, Dinas Kelautan, Dinas Budpar,
Dinas Perindag, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas ESDM, Dinas Ketahan Pangan, Dinas
Tanaman Pangan, Dinas PMD, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas
SDACKTR, Dinas PPPA, Dinas PPKB, Badan Penghubung, Bakesbangpol, BPBD, BPSDM, Balitbang,
Satpol PP, RS Jiwa, RS Haji, Biro Pemerintahan, Biro Perekonomian, Biro Humas dan Protokol, Biro
Sosial dan Kesejateraan, Biro Otdaker)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
1. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
PENILAIAN SPBE DARI MENPAN RB INI SUDAH DILAKUKAN SELAMA 2 (DUA) TAHUN YAITU TAHUN
2018 DAN 2019. SECARA UMUM ADA 35 INDIKATOR YANG MENJADI PENILAIAN DAN TERBAGI
MENJADI 3 (TIGA) DOMAIN YAITU:
 KEBIJAKAN SPBE, ISINYA TENTANG KESIAPAN KEBIJAKAN, DASAR HUKUM, PERATURAN DAN
SEBAGAINYA YANG MENDUKUNG AKAN PELAKSANAAN SPBE
 TATA KELOLA, ISINYA TENTANG KELEMBAGAAN, KESIAPAN DOKUMEN TEKNIS DAN TEKNOLOGI
YANG DIGUNAKAN YANG MENDUKUNG AKAN PELAKSANAAN SPBE
 LAYANAN SPBE, ISINYA TENTANG PENGIMPLEMENTASIAN DARI SPBE PADA KEGIATAN SEHARI-
HARI ATAU LAYANAN-LAYANAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
SEPERTI TELAH DIINFORMASIKAN SELANJUTNYA DIRENCANAKAN PADA TAHUN 2020 INI, ADA SEDIKIT
PERBEDAAN PENILAIAN DIBANDING 2 (DUA) TAHUN SEBELUMNYA SEPERTI TAMPAK PADA GAMBAR
DI BAWAH INI.

PADA GAMBAR DI ATAS DAPAT DILIHAT BAHWA ADA PENAMBAHAN DOMAIN DAN ASPEK MASING-
MASING 1 (SATU) DAN PENAMBAHAN INDIKATOR SEBANYAK 12 INDIKATOR MENJADI 47 (EMPAT
PULUH TUJUH) INDIKATOR. HAL INI TENTUNYA AKAN MEMBERIKAN PENILAIAN YANG LEBIH BERAT
DAN DETAIL DI BANDING PENGALAMAN 2 (DUA) TAHUN BELAKANGAN INI. HASIL DARI PENILAIAN
SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA TABEL DI BAWAH INI.
DARI PENILAIAN DIATAS DAPAT DILIHAT BAHWA WALAUPUN MASIH DALAM RANGE YANG ‘BAIK’ (2,6
- <3,5) TAPI DAPAT DILIHAT BANYAK ASPEK YANG CENDERUNG MENURUT SEBANYAK 3 (TIGA)
ATAU HAMPIR 50% DAN 2 (DUA) DOMAIN CENDERUNG MENURUT ATAU SEBANYAK 66% DAN
KECENDERUNGAN TERSEBUT DI DOMAIN TATA KELOLA DAN LAYANAN ATAU IMPLEMENTASI.

DARI TABEL DIATAS DAPAT DILIHAT BAHWA PENILAIAN MENURUN DARI TAHUN 2018 KE 2019. ADA
BEBERAPA HAL YANG MENYEBABKANNYA DAN BEBERAPA CATATAN YANG DAPAT DI AMBIL ADALAH
SEBAGAI BERIKUT:
 PENILAIAN SEMAKIN DETAIL DAN RUMIT

 KURANG BERKEMBANGNYA PEMBANGUNAN SPBE DI PEMPROPSU, PERKEMBANGAN SPBE
CENDERUNG TETAP DAN TIDAK ADA KEMAJUAN ATAU PERTAMBAHAN YANG SIGNIFIKAN
 KARENA TIDAK ADANYA KEMAJUAN DAN PERTAMBAHAN YANG SIGNIFIKAN MAKA INISIATIF DAN
IDE-IDE BARU CENDERUNG TIDAK ADA SELAMA TAHUN 2019
 MASIH TUMPANG TINDIHNYA KEBIJAKAN DAN ATURAN-ATURAN YANG ADA SEHINGGA
PENERAPANNYA TIDAK BERJALAN DENGAN MAKSIMAL
 TIDAK BERFUNGSINYA SEMUA UNSUR DAN ELEMEN ORGANISASI ATAU SDM YANG ADA
DISEBABKAN TIDAK MAKSIMALNYA UNSUR-UNSUR TERSEBUT BEKERJA
DIPERLUKAN GERAKAN YANG SIGNIFIKAN UNTUK SETIDAKNYA MEMPERTAHANKAN NILAI YANG

ADA DAN TIDAK CENDERUNG MENURUN LAGI PADA TAHUN INI SELAIN NANTINYA ADA PENILAIAN
DARI SISI MANAJEMEN ATAU YANG PALING SIGNIFIKAN DI ASPEK MANAJEMEN DAN AUDIT YANG
TENTUNYA ASPEK INI JUGA BELUM MAKSIMAL DILAKSANAKAN DI PEMERINTAH PROPINSI
SUMATERA UTARA. UNTUK ITU PERLU DILAKUKAN AKSI DAN TINDAKAN YANG NYATA PADA
TAHUN 2020 INI UNTUK MENINGKATKAN PENILAIAN YANG DIHARAPKAN. CATATAN PADA
DOKUMEN INI MEMBERIKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU
SECARA SIGNIFIKAN UNTUK TARGET TERSEBUT.
1.2. ANTISIPASI DAN PERSIAPAN UNTUK PENILAIAN DI TAHUN 2020

DARI TABEL DIATAS DAPAT DILIHAT BAHWA PENILAIAN YANG ADA SELAMA 2 (DUA) TAHUN INI
PERSENTASE NYA BERKURANG KARENA ADANYA PENAMBAHAN DOMAIN. ASPEK KEBIJAKAN TURUN
SIGNIFIKAN SEBESAR 5% SEDANGKAN ASPEK TATA KELOLA DAN LAYANAN TURUN 3% DAN 9,5%
SERTA ASPEK MANAJEMEN MENJADI 16,5%. SEDANGKAN PENILAIAN TERBESAR PADA TAHUN 2018
DAN 2019 ADA PADA DOMAIN KEBIJAKAN DAN LAYANAN. SEHINGGA DAPAT DIPERKIRAKAN JIKA
TIDAK ADA TINDAKAN YANG SIGNIFIKAN DARI PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA MAKA
PENILAIAN SPBE PADA TAHUN 2020 AKAN CENDERUNG SEMAKIN MENURUN.

ADAPUN BEBERAPA ALASAN YANG DAPAT DIAMBIL BERDASARKAN BAGAN ALUR DIATAS YANG
MENJELASKAN BAHWA PENAMBAHAN DOMAIN MANAJEMEN MENCAKUP KEBIJAKAN DI BIDANG
MANAJEMEN SEPERTI IMPLEMENTASI DARI MANAJEMEN RISIKO, KEAMANAN, DATA, ASET, SDM,
PENGETAHUAN, PERUBAHAN DAN LAYANAN SPBE TERMASUK AUDIT DARI SELURUH
INFRASTRUKTUR, APLIKASI DAN KEAMANAN SPBE.


DARI TABEL DI ATAS DAPAT DILIHAT BAHWA ADAPUN PENAMBAHAN INDIKATOR-INDIKATOR YANG
ADA CENDERUNG LEBIH KE HAL TEKNIS DAN MANAJEMEN SEPERTI MANAJEMEN DATA, JARINGAN,
APLIKASI, SISTEM PENGHUBUNG, KEAMANAN DAN AUDIT.
UNTUK ITU PERSIAPAN PERSIAPAN PADA TAHUN 2020 INI HARUS MATANG DAN TERARAH AGAR
SETIDAKNYA DAPAT MEMPERTAHANKAN NILAI YANG ADA DAN DIHARAPKAN DAPAT
MENINGKATKAN NILAI YANG ADA.

2. HASIL ANALISA
ADAPUN HASIL ANALISA DARI SELURUH QUESIONER YANG ADA DAPAT DILIHAT DI BAWAH INI.
ANALISA INI MERUPAKAN CATATAN HASIL DARI PERBANDINGAN ANTARA PENILAIAN DI TAHUN 2018
DAN 2019. ANALISA INI BERISIKAN INFORMASI BERBAGAI HAL YANG TERJADI DAN PENYEBAB DARI
HASIL PENILAIAN PADA TAHUN 2019. ADAPUN HASIL ANALISA TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA
TABEL DI BAWAH INI.
NO PERTANYAAN TAHU
DOMAIN ASPEK INDIKATOR NILAI ANALISA
. PER INDIKATOR N

1 Kebijakan Kebijakan Indikator Kebijakan Apakah Instansi 2018 1 Terdapat konsep #. PERLUNYA PENUNTASAN
Internal Internal Tata 1 Internal Tim Saudara memiliki kebijakan internal SELURUH KEBIJAKAN YANG
SPBE Kelola SPBE Pengarah SPBE kebijakan internal terkait Tim Pengarah MENDUKUNG SPBE DI
Instansi terkait Tim SPBE. PEMERINTAHAN PROVINSI
Pemerintah Pengarah 2019 4 Kebijakan internal SUMATERA UTARA; #.
SPBE/TIK/? mencakup pengaturan PERLUNYA PENYESUAIAN
tugas-tugas Tim SELURUH SK TIM SESUAI
Pengarah SPBE yang DENGAN PERUBAHAN DARI
mendukung KEBIJAKAN YANG
penerapan SPBE antar DILAKSANAKAN; #.
Instansi Pusat, antar PERLUNYA BERJALAN
Pemerintah Daerah, SELURUH TIM PENDUKUNG
atau antar Instansi SPBE DALAM AKTIFITASNYA
Pusat dan Pemerintah SESUAI DENGAN TUPOKSI;

Daerah.
#. PERLUNYA DI DESAIN
DOKUMEN UNTUK POLA
EVALUASI DARI PENERAPAN
Terdapat konsep #. PERLUNYA PENYUSUNAN
SPBE SESUAI DENGAN
kebijakan internal DOKUMEN UNTUK
2018 1 terkait standardisasi STANDARISASI PROSES
penyusunan proses BUSINESS. DALAM
Apakah Instansi bisnis. PENYUSUNAN DOKUMEN
Pusat/Pemerintah TERSEBUT TELAH
Kebijakan Daerah Saudara MENCAKUP ISI TENTANG
Indikator Internal Inovasi memiliki SELURUH HAL YANG
2
2 Proses Bisnis kebijakan internal Terdapat konsep BERHUBUNGAN DENGAN
Terintegrasi terkait proses kebijakan internal ATURAN STANDARISASI
bisnis (alur kerja) 2019 1 terkait standardisasi PROSES BUSINESS
terintegrasi? penyusunan proses TERMASUK RENCANA
bisnis. PENGINTEGRASIAN,
TATACARA PELAKSANAAN,
PEMANTAUAN DAN PROSES
EVALUASI
#. PERLUNYA PENUNTASAN
Terdapat konsep
SELURUH KEBIJAKAN YANG
kebijakan internal
2018 1 MENDUKUNG SPBE DI
terkait rencana induk
PEMERINTAHAN PROVINSI
SPBE.
SUMATERA UTARA YANG
Apakah Instansi
ISINYA SUDAH TUNTAS
Kebijakan Pusat/Pemerintah Kebijakan internal
MEMBAHAS HINGGA
Internal Daerah Saudara telah mendukung
Indikator TAHAPAN
3 Rencana Induk memiliki pengaturan rencana
3 PENGINTEGRASIAN; #.
SPBE Instansi kebijakan internal induk SPBE yang
PERLUNYA DIBUAT PROSES
Pemerintah terkait rencana mencakup seluruh
2019 3 UNTUK PEMANTAUAN DAN
induk SPBE? muatan rencana induk
EVALUASI DARI
SPBE yaitu visi dan
PENGIMPLEMENTASIAN
misi SPBE, arsitektur
DARI DOKUMEN RINDUK
SPBE, dan peta jalan
SPBE YANG TELAH DISUSUN
SPBE.
DAN DITETAPKAN
Apakah Instansi Kebijakan internal #. SEMUA YANG ADA
Kebijakan
Pusat/Pemerintah telah mendukung DIPERTAHAKAN; #. PERLU
Indikator Internal
4 Daerah Saudara 2018 4 pengaturan DI BUAT FORMAT
4 Anggaran dan
memiliki perencanaan dan STANDARD TENTANG
Belanja TIK
kebijakan internal penganggaran TIK PENDATAAN ANGGARAN
10

yang mencakup
integrasi SPBE antar
Instansi Pusat, antar
Pemerintah Daerah,
YANG BERHUBUNGAN
dan/atau antar
DENGAN SPBE SETIAP
Instansi Pusat dan
TAHUNNYA MERUJUK PADA
Pemerintah Daerah.
terkait SEMUA POLA ANGGARAN
Kebijakan internal
perencanaan dan YANG ADA BAIK DI APBD,
dipantau, dinilai, dan
penganggaran APBN DAN SKEMA LAINNYA
dievaluasi secara
TIK? SERTA REALISASINYA SERTA
berkala terhadap
DIHUBUNGKAN DENGAN
perubahan
2019 5 DOKUMEN RINDUK YANG
lingkungan, teknologi,
ADA
dan kebutuhan
Instansi
Pusat/Pemerintah
Daerah.
Kebijakan internal
mendukung
pengaturan
pengoperasian pusat
data untuk #. SEMUA YANG ADA
melaksanakan DIPERTAHAKAN; #.
integrasi pusat data PENYEMPURNAAN

Apakah Instansi 2018 4
dengan pusat data SELURUH DOKUMEN
Pusat/Pemerintah
milik Instansi KEBIJAKAN YANG
Daerah Saudara
Kebijakan Pusat/Pemerintah BERHUBUNGAN DENGAN
memiliki
Indikator Internal Daerah lain atau TATA KELOLA DARI DATA
5 kebijakan internal
5 Pengoperasian untuk rencana CENTER SERTA FORMAT
terkait
Pusat Data transisi penggunaan PENGEVALUASIAN SECARA
pengoperasian
pusat data nasional. REGULER; #. PENEKANAN
pusat data (data
Kebijakan internal YANG KUAT TENTANG
center)?
dipantau, dinilai, dan PENGELOLAAN DATA
dievaluasi secara CENTER PADA DOKUMEN
berkala terhadap RINDUK;
2019 5
perubahan
dan kebutuhan
instansi.
6 Indikator Kebijakan Apakah Instansi 2018 5 Kebijakan dipantau, #. SEMUA YANG ADA
6 Internal Pusat/Pemerintah dinilai, dan dievaluasi DIPERTAHAKAN; #.
Integrasi Sistem Daerah Saudara secara berkala PENYEMPURNAAN
Aplikasi memiliki terhadap perubahan SELURUH DOKUMEN
kebijakan internal lingkungan, teknologi, KEBIJAKAN YANG
11

dan kebutuhan BERHUBUNGAN DENGAN

instansi. TATA KELOLA DARI SISTEM
Kebijakan dipantau, APLIKASI SERTA FORMAT
dinilai, dan dievaluasi PENGEVALUASIAN SECARA
terkait integrasi
secara berkala REGULER; #. PENEKANAN
sistem aplikasi?
2019 5 terhadap perubahan YANG KUAT TENTANG
lingkungan, teknologi, PENGELOLAAN SISTEM
dan kebutuhan APLIKASI PADA DOKUMEN
instansi. RINDUK
Kebijakan internal
mendukung
pengaturan #. SEMUA YANG ADA
penggunaan aplikasi DIPERTAHAKAN; #.
umum berbagi pakai PENYEMPURNAAN

Apakah Instansi
2018 4 yang dapat SELURUH DOKUMEN
Pusat/Pemerintah
diintegrasikan dengan KEBIJAKAN YANG
Kebijakan Daerah Saudara
sistem aplikasi lain di BERHUBUNGAN DENGAN
Internal memiliki
Indikator Instansi TATA KELOLA DARI SISTEM
7 Penggunaan kebijakan internal
7 Pusat/Pemerintah APLIKASI SERTA FORMAT
Aplikasi Umum terkait
Daerah Saudara. PENGEVALUASIAN SECARA
Berbagi Pakai penggunaan
Kebijakan dipantau, REGULER; #. PENEKANAN
aplikasi umum
dinilai, dan dievaluasi YANG KUAT TENTANG
berbagi pakai?
secara berkala PENGELOLAAN SISTEM
2019 5 terhadap perubahan APLIKASI PADA DOKUMEN
lingkungan, teknologi, RINDUK;
dan kebutuhan
instansi.
8 Kebijakan Indikator Kebijakan Apakah Instansi Kebijakan internal #. PENYEMPURNAAN
Internal 8 Internal Pusat/Pemerintah mendukung SELURUH DOKUMEN
Layanan SPBE Layanan Naskah Daerah Saudara pengaturan seluruh KEBIJAKAN YANG
Dinas memiliki kebutuhan dari sistem BERHUBUNGAN DENGAN
2018 3
kebijakan internal naskah dinas TATA KELOLA DARI SISTEM
terkait sistem elektronik di Instansi TATA NASKAH DINAS SERTA
naskah dinas Pusat/Pemerintah FORMAT PENGEVALUASIAN
elektronik? Daerah Saudara. SECARA REGULER; #.
2019 4 Kebijakan internal
PENEKANAN YANG KUAT
mendukung
TENTANG PENGELOLAAN
kebutuhan integrasi
SISTEM TATA NASKAH
sistem naskah dinas
DINAS PADA DOKUMEN
elektronik dengan
RINDUK;
sistem naskah dinas
elektronik sejenis atau
sistem aplikasi lain di
dalam Instansi
12

Pusat/Pemerintah
Daerah Saudara
ataupun antar Instansi
Pusat/Pemerintah
Daerah.
Kebijakan internal
mendukung
#. SEMUA YANG ADA
kebutuhan integrasi
DIPERTAHAKAN; #.
sistem manajemen
PENYEMPURNAAN
kepegawaian dengan
SELURUH DOKUMEN
sistem manajemen
Apakah Instansi 2018 4 KEBIJAKAN YANG
kepegawaian Badan
Pusat/Pemerintah BERHUBUNGAN DENGAN
Kebijakan Kepegawaian Negara
Daerah Saudara TATA KELOLA DARI SISTEM
Internal atau sistem aplikasi
Indikator memiliki KEPEGAWAIAN SERTA
9 Layanan lain di dalam Instansi
9 kebijakan internal FORMAT PENGEVALUASIAN
Manajemen Pusat/Pemerintah
terkait sistem SECARA REGULER; #.
Kepegawaian Daerah Saudara.
manajemen PENEKANAN YANG KUAT
Kebijakan dipantau,
kepegawaian? TENTANG PENGELOLAAN
dinilai, dan dievaluasi
SISTEM APLIKASI PADA
secara berkala
DOKUMEN RINDUK
2019 5 terhadap perubahan
KHUSUSNYA UNTUK SISTEM
KEPEGAWAIAN;
dan kebutuhan
instansi.
10 Indikator Kebijakan Apakah Instansi Kebijakan internal #. SEMUA YANG ADA
10 Internal Pusat/Pemerintah mendukung DIPERTAHAKAN; #.
Layanan Daerah Saudara kebutuhan integrasi PENYEMPURNAAN
Manajemen memiliki sistem manajemen SELURUH DOKUMEN
Perencanaaan kebijakan internal perencanaan dan KEBIJAKAN YANG
2018 4
dan terkait sistem penganggaran dengan BERHUBUNGAN DENGAN
Penganggaran manajemen sistem aplikasi lain di TATA KELOLA DARI SISTEM
perencanaan dan dalam Instansi MANAJEMEN
penganggaran? Pusat/Pemerintah PERENCANAAN DAN
Daerah Saudara. PENGANGGARAN SERTA
2019 5 Kebijakan dipantau,
FORMAT PENGEVALUASIAN
dinilai, dan dievaluasi
SECARA REGULER; #.
secara berkala
PENEKANAN YANG KUAT
terhadap perubahan
TENTANG PENGELOLAAN
dan kebutuhan
DOKUMEN RINDUK
instansi.
MANAJEMEN
PERENCANAAN DAN
13

PENGANGGARAN;
Kebijakan internal #. SEMUA YANG ADA
mendukung DIPERTAHAKAN; #.
pengaturan seluruh PENYEMPURNAAN
kebutuhan dari sistem SELURUH DOKUMEN
2018 3
manajemen keuangan KEBIJAKAN YANG
Apakah Instansi
di Instansi BERHUBUNGAN DENGAN
Pusat/Pemerintah
Kebijakan Pusat/Pemerintah TATA KELOLA DARI SISTEM
Daerah Saudara
Internal Daerah Saudara. MANAJEMEN KEUANGAN
Indikator memiliki
11 Layanan Kebijakan internal SERTA FORMAT
Manajemen mendukung PENGEVALUASIAN SECARA
terkait sistem
Keuangan kebutuhan integrasi REGULER; #. PENEKANAN
manajemen
sistem manajemen YANG KUAT TENTANG
keuangan?
2019 4 keuangan dengan PENGELOLAAN SISTEM
sistem aplikasi lain di APLIKASI PADA DOKUMEN
dalam Instansi Pusat/ RINDUK KHUSUSNYA
Pemerintah Daerah UNTUK SISTEM
Saudara. MANAJEMEN KEUANGAN;
telah mendukung DIPERTAHAKAN; #.
pengaturan seluruh PENYEMPURNAAN
kebutuhan dari sistem SELURUH DOKUMEN
2018 3
manajemen kinerja di KEBIJAKAN YANG
Apakah Instansi
Instansi BERHUBUNGAN DENGAN
Pusat/Pemerintah
Daerah Saudara
Internal Daerah Saudara. MANAJEMEN KINERJA
Indikator memiliki
12 Layanan Kebijakan internal SERTA FORMAT
Manajemen mendukung PENGEVALUASIAN SECARA
terkait sistem
Kinerja kebutuhan integrasi REGULER; #. PENEKANAN
manajemen
sistem manajemen YANG KUAT TENTANG
kinerja?
2019 4 kinerja dengan sistem PENGELOLAAN SISTEM
aplikasi lain dalam APLIKASI PADA DOKUMEN
Instansi RINDUK KHUSUSNYA
Pusat/Pemerintah UNTUK SISTEM
Daerah Saudara. MANAJEMEN KINERJA;
13 Indikator Kebijakan Apakah Instansi 2018 4 Kebijakan internal #. SEMUA YANG ADA
13 Internal Pusat/Pemerintah mendukung DIPERTAHAKAN; #.
Layanan Daerah Saudara kebutuhan integrasi PENYEMPURNAAN
Pengadaan memiliki sistem pengadaan SELURUH DOKUMEN
kebijakan internal secara elektronik KEBIJAKAN YANG
terkait sistem dengan sistem aplikasi BERHUBUNGAN DENGAN
pengadaan secara lain dalam Instansi TATA KELOLA DARI SISTEM
elektronik? Pusat/Pemerintah MANAJEMEN PENGADAAN
14

Daerah. SERTA FORMAT

Kebijakan internal PENGEVALUASIAN SECARA
dipantau, dinilai, dan REGULER; #. PENEKANAN
dievaluasi secara YANG KUAT TENTANG
berkala terhadap PENGELOLAAN SISTEM
2019 5
perubahan APLIKASI PADA DOKUMEN
lingkungan, teknologi, RINDUK KHUSUSNYA
dan kebutuhan UNTUK SISTEM
instansi. MANAJEMEN PENGADAAN;
telah mendukung DIPERTAHAKAN; #.
seluruh kebutuhan PENYEMPURNAAN
dari sistem SELURUH DOKUMEN
2018 3
pengaduan publik di KEBIJAKAN YANG
Apakah Instansi
Instansi BERHUBUNGAN DENGAN
Pusat/Pemerintah
Daerah Saudara
Internal Daerah Saudara. MANAJEMEN PENGADUAN
Indikator memiliki
14 Layanan SERTA FORMAT
14 kebijakan internal Kebijakan mendukung
Pengaduan PENGEVALUASIAN SECARA
terkait sistem kebutuhan integrasi
Publik REGULER; #. PENEKANAN
pengaduan sistem pengaduan
YANG KUAT TENTANG
publik? publik dengan sistem
2019 4 PENGELOLAAN SISTEM
aplikasi lain di dalam
APLIKASI PADA DOKUMEN
Instansi
RINDUK KHUSUSNYA
Pusat/Pemerintah
UNTUK SISTEM
Daerah Saudara.
MANAJEMEN PENGADUAN;
15 Indikator Kebijakan Apakah Instansi Kebijakan internal #. SEMUA YANG ADA
15 Internal Pusat/Pemerintah telah ditetapkan dan DIPERTAHAKAN; #.
Layanan Daerah Saudara mendukung seluruh PENYEMPURNAAN
Dokumentasi memiliki kebutuhan dari sistem SELURUH DOKUMEN
dan Informasi kebijakan internal 2018 3 jaringan dokumentasi KEBIJAKAN YANG
Hukum terkait sistem dan informasi hukum BERHUBUNGAN DENGAN
jaringan (JDIH) di Instansi TATA KELOLA DARI SISTEM
dokumentasi dan Pusat/Pemerintah MANAJEMEN JDIH SERTA
informasi hukum Daerah Saudara. FORMAT PENGEVALUASIAN
2019 4 Kebijakan internal
(JDIH)? SECARA REGULER; #.
mendukung
PENEKANAN YANG KUAT
kebutuhan integrasi
TENTANG PENGELOLAAN
sistem jaringan
dokumentasi dan
DOKUMEN RINDUK
informasi hukum
(JDIH) antar Instansi
MANAJEMEN JDIH;
Pusat/Pemerintah
15

Daerah.
Terdapat konsep #. PERLU TELAAH DAN
2018 1 kebijakan internal KAJIAN TENTANG WBS; #.
terkait WBS. MEMASTIKAN BAHWA
Apakah Instansi RENCANA PENGEMBANGAN
Kebijakan
Pusat/Pemerintah WBS MASUK KE DALAM
Internal
Indikator Daerah Saudara RENDUK SPBE; #. PERLU
16 Layanan
16 memiliki Terdapat konsep MEMASUKKAN ITEM
Whistle Blowing
kebijakan internal 2019 1 kebijakan internal PEMBAHASAN WBS DALAM
System (WBS)
untuk WBS? terkait WBS. KEBIJAKAN LANJUTAN YANG
AKAN DIBUAT; #. PERLU
DIBUAT SOP UNTUK
PENERAPAN WBS
Kebijakan mendukung #. SEMUA YANG ADA
kebutuhan dari sistem DIPERTAHAKAN; #.
pelayanan publik PENYEMPURNAAN
2018 4
antar Instansi SELURUH DOKUMEN
Apakah instansi Pusat/Pemerintah KEBIJAKAN YANG
Saudara memiliki Daerah Saudara. BERHUBUNGAN DENGAN
kebijakan internal TATA KELOLA DARI SISTEM
Kebijakan
terkait sistem MANAJEMEN LAYANAN
Internal
Indikator pelayanan publik PUBLIK SERTA FORMAT
17 Layanan publik
17 yang mendukung Kebijakan mendukung PENGEVALUASIAN SECARA
Instansi
tugas pokok kebutuhan dari sistem REGULER; #. PENEKANAN
Pemerintah
Instansi pelayanan publik YANG KUAT TENTANG
2019 4
Pusat/Pemerintah antar Instansi PENGELOLAAN SISTEM
Daerah Saudara? Pusat/Pemerintah APLIKASI PADA DOKUMEN
Daerah Saudara. RINDUK KHUSUSNYA
UNTUK SISTEM
MANAJEMEN LAYANAN
PUBLIK;
18 Tata Kelembagaan Indikator Tim Pengarah Apakah instansi Terdapat Tim #. PENYEMPURNAAN
Kelola 18 SPBE Instansi Saudara memiliki pengarah SPBE, dan PEMBENTUKAN TIM
SPBE Pemerintah Tim Pengarah sudah dilegalisasi; PENGARAH SPBE DAN
SPBE? Tugas dan fungsi Tim PEMBUATAN SK NYA; #.
2018 2
pengarah SPBE telah MEMASTIKAN
melaksanakan MEMASUKKAN ITEM TIM
sebagian tugas dan PENGARAH DI PERGUB
fungsinya. TATA KELOLA SPBE; #.
2019 4 Tugas dan fungsi Tim
PEMBUATAN ATURAN
pengarah SPBE dapat
TENTANG TATA CARA
dipantau dan
PEMBENTUKAN TIM; #.
dievaluasi secara
PEMBUATAN ATURAN
berkala.
16

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Proses bisnis yang DARI TIM
tertuang dalam
dokumen yang
terstandarkan,
#. PENYEMPURNAAN
2018 3 diterapkan pada
PEMBAHASAN PROSES
seluruh unit kerja di
BISNIS PADA RENDUK SPBE;
Apakah Instansi Instansi
#. MEMASUKKAN ITEM
Pusat/Pemerintah Pusat/Pemerintah
Inovasi Proses PROSES BINIS PADA
Indikator Daerah Saudara Daerah Saudara.
19 Bisnis PERGUB TATA KELOLA; #.
19 memiliki proses Proses bisnis yang
Terintegrasi MEMBUAT ATURAN DETAIL
bisnis (alur kerja) tertuang dalam
TENTANG MAKSUD,
yang terintegrasi? dokumen yang
TUJUAN DAN ISI DARI
terstandarkan,
PROSES BISNIS DALAM
2019 3 diterapkan pada
SEBUAH PERGUB
seluruh unit kerja di
Instansi
Pusat/Pemerintah
Daerah Saudara.
Peta jalan rencana
induk SPBE dilakukan
pemutakhiran secara #. MENURUNNYA ANGKA
2018 5 berkesinambungan PENILAIAN DISEBABKAN
sebagai tindak lanjut KETIDAKJELASAN
hasil pemantauan dan DOKUMEN YANG ADA
evaluasi. DALAM
Apakah Instansi Terdapat dokumen PENGIMPLEMENTASIANNYA
Pusat/Pemerintah rencana induk SPBE SERTA PEMBUATAN
Rencana Induk
Indikator Daerah Saudara yang mencakup TURUNAN KEBIJAKAN YANG
20 SPBE Instansi
20 memiliki semua muatan visi ADA; #. SELAIN ITU TIDAK
Pemerintah
Strategi dan dokumen rencana dan misi SPBE, ADANYA KEJELASAN DAN
Perencanaan induk SPBE? arsitektur SPBE KETERHUBUNGAN ANTARA
2019 3 (arsitektur bisnis, RENDUK YANG ADA
arsitektur data, DENGAN PROGRAM KERJA
arsitektur aplikasi, SETIAP TAHUNNYA,
arsitektur teknologi, KHUSUSNYA DI
dan arsitektur DISKOMINFO
keamanan), dan peta
jalan SPBE.
Apakah Instansi Terdapat perencanaan #. MENURUNNYA ANGKA
Indikator Anggaran dan Pusat/Pemerintah dan penganggaran TIK PENILAIAN DISEBABKAN
21 2018 3
21 Belanja TIK Daerah Saudara yang tertuang dalam KETIDAKJELASAN
memiliki rencana kerja DOKUMEN YANG ADA
17

tahunan; seluruh
perencanaan dan
penganggaran TIK
dikonsultasikan
DALAM
kepada unit pengelola
PENGIMPLEMENTASIANNYA
TIK.
SERTA PEMBUATAN
Terdapat perencanaan
TURUNAN KEBIJAKAN YANG
dan penganggaran TIK
perencanaan dan ADA; #. SELAIN ITU TIDAK
yang tertuang dalam
penganggaran TIK ADANYA KEJELASAN DAN
rencana kerja
untuk penerapan KETERHUBUNGAN ANTARA
tahunan; sebagian
SPBE? RENDUK YANG ADA
perencanaan dan
DENGAN PROGRAM KERJA
2019 2 penganggaran TIK
SETIAP TAHUNNYA,
dikonsultasikan
KHUSUSNYA DI
kepada unit pengelola
DISKOMINFO
TIK di Instansi
Pusat/Pemerintah
Daerah masing-
masing.
22 Teknologi Indikator Pengoperasian Apakah Instansi Tersedia satu atau #. SEMUA YANG ADA
Informasi dan 22 Pusat Data Pusat/Pemerintah lebih layanan pusat DIPERTAHAKAN; #.
Komunikasi Daerah Saudara data (data center) PENYEMPURNAAN
memiliki layanan yang dimiliki oleh SELURUH DOKUMEN
pusat data (data instansi pemerintah; KEBIJAKAN YANG
center)? Terdapat prosedur BERHUBUNGAN DENGAN
pengoperasian baku TATA KELOLA DARI DATA
layanan pusat data; CENTER SERTA FORMAT
2018 2
Sudah dimanfaatkan PENGEVALUASIAN SECARA
oleh sebagian unit REGULER; #. PENEKANAN
kerja/perangkat YANG KUAT TENTANG
daerah; pengendalian PENGELOLAAN DATA
layanan berada di CENTER PADA DOKUMEN
beberapa unit RINDUK;
kerja/perangkat
daerah.
2019 4 Pengendalian satu
atau lebih layanan
pusat data (data
center) dilakukan
secara terpusat;
Monitoring dan
perencanaan
kapasitas dilakukan
18

secara berkala
berdasarkan hasil
analisis rekaman
aktivitas pusat data
(data center).
Integrasi sistem #. PENYEMPURNAAN
aplikasi Instansi SELURUH DOKUMEN
Pusat/Pemerintah KEBIJAKAN YANG
Daerah dapat BERHUBUNGAN DENGAN
2018 4
dikendalikan, dinilai TATA KELOLA DARI SISTEM
secara kuantitatif dan APLIKASI SERTA FORMAT
dievaluasi secara PENGEVALUASIAN SECARA
berkala. REGULER; #. PENEKANAN
YANG KUAT TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM
Apakah Instansi
RINDUK; #. PERLU
Pusat/Pemerintah
DIJELASKAN PADA SELURUH
Indikator Integrasi Sistem Daerah Saudara
23 KEBIJAKAN YANG
23 Aplikasi telah melakukan
BERHUBUNGAN DENGAN
integrasi sistem
PENGEMBANGAN APLIKASI
aplikasi?
Terdapat integrasi TENTANG PENTINGNYA
2019 1 sistem aplikasi secara PENGINTEGRASIAN
sementara (ad-hoc). APLIKASI; #. MEMASUKKAN
ITEM PENGINTEGRASIAN
APLIKASI SEBAGAI
KEWAJIBAN PADA SETIAP
KEBIJAKAN; #. PENERAPAN
REALISASI YANG KUAT
TENTANG
PENGINTEGRASIAN
APLIKASI
Penggunaan aplikasi #. SEMUA YANG ADA
umum berbagi pakai DIPERTAHAKAN; #.
telah dilakukan secara PENYEMPURNAAN
Apakah Instansi
2018 3 keseluruhan sesuai SELURUH DOKUMEN
Pusat/Pemerintah
Penggunaan rencana di Instansi KEBIJAKAN YANG
Indikator Daerah Saudara
24 Aplikasi Umum Pusat/Pemerintah BERHUBUNGAN DENGAN
24 menggunakan
Berbagi Pakai Daerah Saudara. TATA KELOLA DARI SISTEM
aplikasi umum
Terdapat rencana APLIKASI SERTA FORMAT
berbagi pakai?
penggunaan aplikasi PENGEVALUASIAN SECARA
2019 2
umum berbagi pakai REGULER; #. PENEKANAN
tetapi diterapkan YANG KUAT TENTANG
19

hanya sebagian dari

rencana tersebut di
Instansi
PENGELOLAAN SISTEM
Pusat/Pemerintah
Daerah Saudara.
RINDUK; #.KEMBALI
MENDATA BERBAGAI
APLIKASI YANG DIGUNAKAN
Sistem naskah dinas SECARA BERSAMAAN
elektronik
menyediakan layanan
transaksi dimana
pengguna dapat #. PENYEMPURNAAN
mengunggah e- SELURUH DOKUMEN
dokumen dan KEBIJAKAN YANG
memasukkan BERHUBUNGAN DENGAN
informasi ke dalam TATA KELOLA DARI SISTEM
sistem, dan sistem TATA NASKAH DINAS SERTA
dapat merespon FORMAT PENGEVALUASIAN

2018 3
kepada pengguna SECARA REGULER; #.
seperti mekanisme PENEKANAN YANG KUAT

Apakah Instansi persetujuan, TENTANG PENGELOLAAN
Layanan Pusat/Pemerintah penyematan tanda SISTEM TATA NASKAH
Administrasi Indikator Layanan Naskah Daerah Saudara tangan digital dan DINAS PADA DOKUMEN
25 Layanan
Pemerintaha 25 Dinas memiliki sistem pengiriman e- RINDUK; #. PERLUNYA
SPBE
n Berbasis naskah dinas dokumen ke tujuan DILAKUKAN PILOT PROJECT,
Elektronik elektronik? penerima di internal MISALNYA DI DISKOMINFO
Instansi UNTUK
Pusat/Pemerintah PENGIMPLEMENTASIAN
Daerah. SELURUH SISTEM TATA

Sistem naskah dinas KELOLA HINGGA
elektronik hanya MENGGUNAKAN DIGITAL
menyediakan SIGNATURE SERTA
diseminasi PENGGUNAAN DIGITAL
(penyebaran satu NASKAH DINAS SECARA 100
2019 1
arah) informasi %
seperti surat
undangan, surat
disposisi, dan surat
resmi.
26 Indikator Layanan Apakah Instansi 2018 3 Sistem manajemen #. SEMUA YANG ADA
20

kepegawaian DIPERTAHAKAN; #.
menyediakan layanan PENYEMPURNAAN
transaksi dimana SELURUH DOKUMEN
pengguna dapat KEBIJAKAN YANG
mengunduh atau BERHUBUNGAN DENGAN
mengunggah TATA KELOLA DARI SISTEM
informasi, dan sistem KEPEGAWAIAN SERTA
dapat merespon FORMAT PENGEVALUASIAN
kepada pengguna SECARA REGULER; #.
seperti mekanisme PENEKANAN YANG KUAT
Pusat/Pemerintah persetujuan kenaikan TENTANG PENGELOLAAN
Daerah Saudara pangkat, pengajuan SISTEM APLIKASI PADA
Manajemen
26 memiliki sistem cuti, dokumen DOKUMEN RINDUK
Kepegawaian
manajemen pegawai, dan lain KHUSUSNYA UNTUK SISTEM
kepegawaian? sebagainya. KEPEGAWAIAN; #. REVIEW
KEMBALI
Sistem manajemen PENGIMPLEMENTASIAN
kepegawaian DARI SISTEM
menyediakan layanan KEPEGAWAIAN DAN
interaksi seperti DIRENCANAKAN
2019 2
mencari informasi PENGEMBANGAN
kepegawaian dan SEMAKSIMAL MUNGKIN
mengunduh dokumen SESUAI DENGAN TARGET
data diri pegawai. YANG TELAH DIJELASKAN
DALAM POINT-POINT;
Sistem manajemen #. SEMUA YANG ADA
perencanaan DIPERTAHAKAN; #.
menyediakan layanan PENYEMPURNAAN
kolaborasi dimana SELURUH DOKUMEN
layanan perencanaan KEBIJAKAN YANG
diintegrasikan dengan BERHUBUNGAN DENGAN
Apakah Instansi suatu layanan seperti TATA KELOLA DARI SISTEM
Pusat/Pemerintah 2018 4 layanan manajemen MANAJEMEN
Layanan
Indikator Daerah Saudara pegawai, layanan PERENCANAAN DAN
27 Manajemen
27 memiliki sistem manajemen keuangan PENGANGGARAN SERTA
Perencanaan
manajemen dan lain sebagainya FORMAT PENGEVALUASIAN
perencanaan? atau diintegrasikan SECARA REGULER; #.
dengan layanan SPBE PENEKANAN YANG KUAT
instansi pemerintah TENTANG PENGELOLAAN
lain. SISTEM APLIKASI PADA
Sistem manajemen DOKUMEN RINDUK
2019 3 perencanaan KHUSUSNYA UNTUK SISTEM
menyediakan layanan MANAJEMEN
21

transaksi dimana
pengguna dapat
mengunduh atau
mengunggah
informasi
perencanaan
kegiatan, dan sistem
dapat merespon
kepada pengguna PERENCANAAN DAN
seperti mekanisme PENGANGGARAN; #.
persetujuan dan REVIEW KEMBALI
validasi perencanaan PENGIMPLEMENTASIAN
kegiatan di internal DARI SISTEM
Instansi PERENCANAAN DAN
Pusat/Pemerintah PENGANGGARAN DAN
Daerah. DIRENCANAKAN
28 Indikator Layanan Apakah Instansi Sistem manajemen #.PENGEMBANGAN
SEMUA YANG ADA
28 Manajemen Pusat/Pemerintah penganggaran DIPERTAHAKAN; #.
Penganggaran Daerah Saudara menyediakan layanan PENYEMPURNAAN
memiliki sistem kolaborasi dimana SELURUH DOKUMEN
penganggaran? layanan penganggaran KEBIJAKAN YANG
diintegrasikan dengan BERHUBUNGAN DENGAN
suatu layanan seperti TATA KELOLA DARI SISTEM
layanan manajemen MANAJEMEN
2018 4 pegawai, layanan PERENCANAAN DAN
manajemen keuangan PENGANGGARAN SERTA
dan lain sebagainya FORMAT PENGEVALUASIAN
atau diintegrasikan SECARA REGULER; #.
dengan layanan SPBE PENEKANAN YANG KUAT
instansi pemerintah TENTANG PENGELOLAAN
lain seperti SISTEM APLIKASI PADA
Kementerian DOKUMEN RINDUK
Keuangan. KHUSUSNYA UNTUK SISTEM
2019 3 Sistem manajemen
MANAJEMEN
penganggaran
PERENCANAAN DAN
menyediakan layanan
PENGANGGARAN; #.
transaksi dimana
REVIEW KEMBALI
pengguna dapat
PENGIMPLEMENTASIAN
mengunduh atau
DARI SISTEM
mengunggah
PERENCANAAN DAN
informasi
PENGANGGARAN DAN
penganggaran, dan
DIRENCANAKAN
sistem dapat
PENGEMBANGAN
22

merespon kepada
pengguna seperti
mekanisme
persetujuan dan
SEMAKSIMAL MUNGKIN
validasi penganggaran
SESUAI DENGAN TARGET
di internal Instansi
YANG TELAH DIJELASKAN
Pemerintah.
DALAM POINT-POINT;
29 Indikator Layanan Apakah Instansi Sistem manajemen #. SEMUA YANG ADA
29 Manajemen Pusat/Pemerintah keuangan DIPERTAHAKAN; #.
Keuangan Daerah Saudara menyediakan layanan PENYEMPURNAAN
manajemen layanan keuangan KEBIJAKAN YANG
keuangan diintegrasikan dengan BERHUBUNGAN DENGAN
terintegrasi? suatu layanan seperti TATA KELOLA DARI SISTEM
layanan manajemen MANAJEMEN
kepegawaian, layanan PERENCANAAN DAN
2018 4
manajemen PENGANGGARAN SERTA
penganggaran dan FORMAT PENGEVALUASIAN
layanan kinerja SECARA REGULER; #.
elektronik atau PENEKANAN YANG KUAT
diintegrasikan dengan TENTANG PENGELOLAAN
layanan SPBE instansi SISTEM APLIKASI PADA
pemerintah lain DOKUMEN RINDUK
seperti Kementerian KHUSUSNYA UNTUK SISTEM
Keuangan. MANAJEMEN
2019 3 Sistem manajemen
PERENCANAAN DAN
keuangan
PENGANGGARAN; #.
menyediakan layanan
REVIEW KEMBALI
transaksi dimana
PENGIMPLEMENTASIAN
pengguna dapat
DARI SISTEM
mengunduh atau
PERENCANAAN DAN
mengunggah
PENGANGGARAN DAN
informasi terkait
DIRENCANAKAN
keuangan, dan
PENGEMBANGAN
sistem dapat
SEMAKSIMAL MUNGKIN
merespon kepada
pengguna seperti
mekanisme
DALAM POINT-POINT;
persetujuan dari
atasan dan validasi
keuangan di internal
Instansi
Pusat/Pemerintah
23

Daerah.
Sistem manajemen
kinerja menyediakan
layanan transaksi
dimana pengguna
dapat mengunduh
#. SEMUA YANG ADA
atau mengunggah
DIPERTAHAKAN; #.
informasi terkait
PENYEMPURNAAN
kinerja, dan sistem
SELURUH DOKUMEN
dapat merespon
2018 3 KEBIJAKAN YANG
kepada pengguna
BERHUBUNGAN DENGAN
seperti mekanisme
TATA KELOLA DARI SISTEM
persetujuan kinerja
MANAJEMEN KINERJA
unit organisasi dari
SERTA FORMAT
atasan dan validasi
PENGEVALUASIAN SECARA
kinerja di internal
REGULER; #. PENEKANAN
Apakah Instansi Instansi
YANG KUAT TENTANG
Pusat/Pemerintah Pusat/Pemerintah
Layanan PENGELOLAAN SISTEM
Indikator Daerah Saudara Daerah.
30 Manajemen APLIKASI PADA DOKUMEN
30 memiliki sistem Sistem manajemen
Kinerja RINDUK KHUSUSNYA
manajemen kinerja menyediakan
UNTUK SISTEM
kinerja? layanan transaksi
MANAJEMEN KINERJA; #.
dimana pengguna
REVIEW KEMBALI
dapat mengunduh
PENGIMPLEMENTASIAN
atau mengunggah
DARI SISTEM MANAJEMEN
informasi terkait
KINERJA DAN
kinerja, dan sistem
DIRENCANAKAN
dapat merespon
2019 3 PENGEMBANGAN
kepada pengguna
SEMAKSIMAL MUNGKIN
seperti mekanisme
persetujuan kinerja
unit organisasi dari
DALAM POINT-POINT;
atasan dan validasi
kinerja di internal
Instansi
Pusat/Pemerintah
Daerah.
31 Indikator Layanan Apakah Instansi 2018 4 Sistem pengadaan #. SEMUA YANG ADA
31 Pengadaan Pusat/Pemerintah secara elektronik DIPERTAHAKAN; #.
Daerah Saudara menyediakan layanan PENYEMPURNAAN
pengadaan secara layanan pengadaan KEBIJAKAN YANG
elektronik? secara elektronik BERHUBUNGAN DENGAN
24

diintegrasikan dengan
suatu layanan seperti
layanan manajemen TATA KELOLA DARI SISTEM
penganggaran dan MANAJEMEN PENGADAAN
layanan keuangan SERTA FORMAT
atau diintegrasikan PENGEVALUASIAN SECARA
dengan layanan SPBE REGULER; #. PENEKANAN
instansi pemerintah YANG KUAT TENTANG
lainnya. PENGELOLAAN SISTEM

Sistem pengadaan APLIKASI PADA DOKUMEN
secara elektronik RINDUK KHUSUSNYA
menyediakan layanan UNTUK SISTEM
kolaborasi dimana MANAJEMEN PENGADAAN;
layanan pengadaan #. REVIEW KEMBALI
secara elektronik PENGIMPLEMENTASIAN
diintegrasikan dengan DARI SISTEM PENGADAAN
2019 4 suatu layanan seperti DAN DIRENCANAKAN
layanan manajemen PENGEMBANGAN
penganggaran dan SEMAKSIMAL MUNGKIN
layanan keuangan SESUAI DENGAN TARGET
atau diintegrasikan YANG TELAH DIJELASKAN
dengan layanan SPBE DALAM POINT-POINT;
instansi pemerintah
lainnya.
Sistem pengaduan #. SEMUA YANG ADA
publik menyediakan DIPERTAHAKAN; #.
layanan transaksi PENYEMPURNAAN
dimana pengguna SELURUH DOKUMEN
dapat menyampaikan KEBIJAKAN YANG
pengaduan, dan BERHUBUNGAN DENGAN
Apakah Instansi 2018 3 sistem dapat TATA KELOLA DARI SISTEM
Pusat/Pemerintah merespon kepada MANAJEMEN PENGADUAN
Layanan
Layanan Daerah Saudara pengguna seperti SERTA FORMAT
Publik Indikator
32 Pengaduan memiliki sistem kemajuan PENGEVALUASIAN SECARA
Berbasis 32
Publik layanan penyelesaian REGULER; #. PENEKANAN
Elektronik
pengaduan pengaduan dan YANG KUAT TENTANG
publik? resolusi pengaduan. PENGELOLAAN SISTEM
Sistem pengaduan APLIKASI PADA DOKUMEN
publik menyediakan RINDUK KHUSUSNYA
layanan transaksi UNTUK SISTEM
2019 3
dimana pengguna MANAJEMEN PENGADUAN;
dapat menyampaikan #. REVIEW KEMBALI
pengaduan, dan PENGIMPLEMENTASIAN
25

sistem dapat
merespon kepada
pengguna seperti
kemajuan
DARI SISTEM PENGADUAN
penyelesaian
DAN DIRENCANAKAN
pengaduan dan
PENGEMBANGAN
resolusi pengaduan.
SEMAKSIMAL MUNGKIN
Sistem jaringan
dokumentasi dan
#. SEMUA YANG ADA
informasi hukum
DIPERTAHAKAN; #.
(JDIH) menyediakan
PENYEMPURNAAN
layanan transaksi
SELURUH DOKUMEN
dimana pengguna
KEBIJAKAN YANG
dapat mengunggah
BERHUBUNGAN DENGAN
informasi terkait
2018 3 TATA KELOLA DARI SISTEM
hukum, dan sistem
MANAJEMEN JDIH SERTA
dapat merespon
FORMAT PENGEVALUASIAN
kepada pengguna
SECARA REGULER; #.
seperti validasi
PENEKANAN YANG KUAT
Apakah Instansi informasi produk
TENTANG PENGELOLAAN
Pusat/Pemerintah hukum dan validasi
Layanan Daerah Saudara dokumen digital
DOKUMEN RINDUK
Indikator Dokumentasi memiliki sistem produk hukum.
33 KHUSUSNYA UNTUK SISTEM
33 dan Informasi jaringan Sistem jaringan
MANAJEMEN JDIH; #.
Hukum dokumentasi dan dokumentasi dan
REVIEW KEMBALI
informasi hukum informasi hukum
PENGIMPLEMENTASIAN
(JDIH)? (JDIH) menyediakan
DARI SISTEM JDIH DAN
layanan transaksi
DIRENCANAKAN
dimana pengguna
PENGEMBANGAN
dapat mengunggah
SEMAKSIMAL MUNGKIN
informasi terkait
2019 3 SESUAI DENGAN TARGET
hukum, dan sistem
dapat merespon
DALAM POINT-POINT; #.
kepada pengguna
PERLUNYA KORDINASI
seperti validasi
DENGAN KEMENHUMKAN
informasi produk
UNTUK PENGINTEGRASIAN
hukum dan validasi
LEBIH LANJUT
dokumen digital
produk hukum.
WBS menerima
Apakah Instansi #. PERLU TELAAH DAN
Layanan 2018 1 informasi pengaduan
Indikator Pusat/Pemerintah KAJIAN TENTANG WBS; #.
34 Whistle- dari pelapor.
34 Daerah Saudara MEMASTIKAN BAHWA
Blowing System WBS menerima
memiliki Whistle- 2019 1 RENCANA PENGEMBANGAN
informasi pengaduan
26

dari pelapor.
Blowing System WBS MASUK KE DALAM
(WBS)? RENDUK SPBE; #. PERLU
MEMASUKKAN ITEM
PEMBAHASAN WBS DALAM
1) Apakah Instansi Sistem pelayanan KEBIJAKAN LANJUTAN YANG
Pusat/Pemerintah 2018 3 publik menyediakan
Daerah Saudara layanan transaksi.
Layanan Publik #. SEMUA YANG ADA
memiliki sistem
Instansi DIPERTAHAKAN; #.
pelayanan publik Sistem pelayanan
Pemerintah PENYEMPURNAAN
yang mendukung 2019 3 publik menyediakan
layanan transaksi. SELURUH DOKUMEN
tugas pokok
KEBIJAKAN YANG
instansi?
2) Apakah Instansi Sistem pelayanan BERHUBUNGAN DENGAN
Pusat/Pemerintah 2018 3 publik menyediakan TATA KELOLA DARI SISTEM
Daerah Saudara layanan transaksi. MANAJEMEN LAYANAN
Layanan Publik
Indikator memiliki sistem PUBLIK SERTA FORMAT
35 Instansi
35 pelayanan publik Sistem pelayanan PENGEVALUASIAN SECARA
Pemerintah
yang mendukung 2019 4 publik menyediakan REGULER; #. PENEKANAN
tugas pokok layanan kolaborasi. YANG KUAT TENTANG
instansi? PENGELOLAAN SISTEM
3) Apakah Instansi Sistem pelayanan
Pusat/Pemerintah 2018 3 publik menyediakan
RINDUK KHUSUSNYA
Daerah Saudara layanan transaksi.
Layanan Publik UNTUK SISTEM
memiliki sistem
Instansi MANAJEMEN LAYANAN
pelayanan publik Sistem pelayanan
Pemerintah PUBLIK;
yang mendukung 2019 3 publik menyediakan
tugas pokok layanan transaksi.
instansi?

DARI TABEL DIATAS DAPAT DILIHAT BERBAGAI ANALISA DARI MASING-MASING INDIKATOR YANG
ADA. PADA SUB BAB INI TIDAK DIJELASKAN KEMBALI SECARA DETAIL HASIL ANALISA DARI MASING-
MASING INDIKATOR KARENA NANTINYA AKAN DIJELASKAN LANGSUNG LANGKAH-LANGKAH NYATA
YANG HARUS DILAKUKAN. SECARA UMUM ADA BEBERAPA HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN
HASIL ANALISA INI. HASIL ANALISA INI DAPAT DI BAGI MENJADI BEBERAPA KELOMPOK ANALISA
YAITU:
27

 ANALISA UNTUK QUESIONER DENGAN ANGKA PENILAIAN MENINGKAT DARI TAHUN 2018 KE
2019
 ANALISA UNTUK QUESIONER DENGAN ANGKA PENILAIAN YANG TETAP DARI TAHUN 2018 KE
2019 HINGGA NILAI 3 KE ATAS
 ANALISA UNTUK QUESIONER DENGAN ANGKA PENILAIAN YANG TURUN DARI TAHUN 2018 KE
2019
 ANALISA UNTUK QUESIONER DENGAN ANGKA PENILAIAN YANG TETAP DARI TAHUN 2018 KE
2019 TETAPI DI BAWAH NILAI 3
KENAPA ADA PERBEDAAN KHUSUS PADA PENILAIAN YANG TETAP MENJADI 2 (DUA) BAGIAN KARENA
PERLU ANALISA LEBIH KHUSUS UNTUK ANGKA PENILAIAN YANG TURUN DAN DI BAWAH NILAI 3.
PENILAIAN DENGAN ANGKA 3 MERUPAKAN BATAS BAWAH UNTUK PERKEMBANGAN SPBE SECARA
UMUM. JIKA PENILAIAN PADA MASING-MASING QUESIONER SUDAH DI BAWAH 3 ATAU 2 HINGGA
0 DAPAT DISIMPULKAN BAHWA PERKEMBANGAN SPBE PADA DAERAH TERSEBUT BELUM
SIGNIFIKAN SEHINGGA DIBUTUHKAN AKTIFITAS ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN DARI SPBE YANG
HARUS CUKUP BANYAK UNTUK MENINGKATKAN ANGKA PENILAIAN PADA TAHUN BERIKUTNYA.
28

3. LANGKAH-LANGKAH KERJA
3.1. CATATAN RENCANA KERJA
DALAM RANGKA PERSIAPAN PENINGKATAN NILAI DARI SPBE TAHUN 2020 DAN SETERUSNYA,
DIHARAPKAN KONTRIBUSI DARI MASING-MASING OPD TERUTAMA OPD-OPD YANG MEMILIKI
APLIKASI UTAMA YANG DIGUNAKAN DAN TERMASUK DALAM APLIKASI YANG MENJADI PRIORITAS
PENILAIAN SPBE. ADAPUN APLIKASI-APLIKASI TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI PERENCANAAN

 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI ANGGARAN
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI KEUANGAN
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI TATA NASKAH DINAS
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI KEPEGAWAIAN
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI GAJI
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI PENGADUAN PUBLIK
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI JDIH
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI WBS
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI KEARSIPAN
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI ASET ATAU PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
29

 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI PENGAWASAN INTERNAL

 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI ABSENSI
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI PERIJINAN
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI PAJAK
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI PENDAFTARAN SISWA BARU ONLINE
 YANG BERHUBUNGAN DENGAN APLIKASI KEPENDUDUKAN
SELAIN ITU JUGA DIHARAPKAN KONTRIBUSI DARI BEBERAPA OPD YANG MEMILIKI TUGAS DAN
FUNGSI PENGELOLAAN PERENCANAAN, ANGGARAN, REALISASI ANGGARAN BELANJA, ASET DAN
SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANGGARAN DAN BELANJA SPBE DI
PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA.
ADAPUN KONTRIBUSI YANG DIHARAPKAN DALAM BERBAGAI BENTUK SEPERTI YANG AKAN
DIJABARKAN MASING-MASING PADA BAB BERIKUTNYA. PADA DASARNYA NYA ADAPUN KONTRIBUSI
YANG DIHARAPKAN DALAM BENTUK-BENTUK SEBAGAI BERIKUT:
 PENGISIAN FORM SESUAI KONDISI YANG ADA ATAU EKSISTING DI MASING-MASING OPD
TERHADAP BERBAGAI HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN SPBE
 OPD DIHARAPKAN MENYUSUN BERBAGAI DOKUMEN JIKA BELUM SEPERTI DI BAWAH IN:
 PEMBUATAN BERBAGAI SK TERKAIT

 PEMBUATAN BERBAGAI DOKUMEN PENDUKUNG BAIK DI SISI HARDWARE, SOFTWARE
MAUPUN SDM
 PENGUMPULAN DATA-DATA DAN INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN SPBE SECARA

UMUM BAIK DI BIDANG HARDWARE, SOFTWARE DAN SDM
30

ADAPUN DETAIL DARI DATA-DATA DAN INFORMASI YANG DIBUTUHKAN DAN WAKTU
PENGUMPULAN AKAN DIJELASKAN LEBIH LANJUT DI BAWAH INI.
3.2. CATATAN USULAN KERJA
ADAPUN LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DIKERJAKAN DAPAT DILIHAT DI BAWAH INI:
 REKAP RENCANA PROGRAM-PROGRAM KERJA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SPBE DI BIDANG

TIK YANG ADA PADA PERENCANAAN MINIMAL 3 TAHUN BELAKANGAN HINGGA TAHUN 2020 DI
MASING-MASING OPD
 REKAP PROGRAM-PROGRAM KERJA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SPBE DI BIDANG TIK YANG
TEREALISASI DALAM APBD YANG ADA MINIMAL 3 TAHUN BELAKANGAN HINGGA TAHUN 2020
BESERTA ANGGARANNYA DI MASING-MASING OPD
 REKAP PROGRAM-PROGRAM KERJA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SPBE DI BIDANG TIK YANG
TEREALISASI DAN DIBELANJAKAN DALAM APBD YANG ADA MINIMAL 3 TAHUN BELAKANGAN
HINGGA TAHUN 2020 BESERTA ANGGARANNYA DI MASING-MASING OPD
 REKAPITULASI GABUNGAN ANTARA USULAN DI PERENCANAAN, REALISASI DI APBD DAN REALIASI
DIBELANJAKAN DALAM APBD UNTUK SEMUA KEGIATAN DI BIDANG TIK YANG ADA MINIMAL 3
TAHUN BELAKANGAN HINGGA TAHUN 2020 BESERTA ANGGARANNYA SEPERTI YANG TELAH
DIJABARKAN DIATAS DI MASING-MASING OPD
 REKAP BERBAGAI ASET DAN BARANG YANG BERHUBUNGAN DENGAN SPBE DI BIDANG TIK YANG
ADA MINIMAL 3 TAHUN BELAKANGAN HINGGA TAHUN 2020 DI MASING-MASING OPD
 REKAP BERBAGAI HARDWARE TEKNIS YANG BERHUBUNGAN DENGAN SPBE DI BIDANG TIK YANG
ADA MINIMAL 3 TAHUN BELAKANGAN HINGGA TAHUN 2020 DI MASING-MASING OPD
31

 REKAP PENGGUNAAN INTERNET DETAIL YANG BERHUBUNGAN DENGAN SPBE DI BIDANG TIK
YANG ADA MINIMAL 3 TAHUN BELAKANGAN HINGGA TAHUN 2020 DI MASING-MASING OPD
 REKAP BESAR DAN JUMLAH SDM YANG TERLIBAT PADA KEGIATAN SPBE DI BIDANG TIK YANG ADA
MINIMAL 3 TAHUN BELAKANGAN HINGGA TAHUN 2020 BAIK PNS MAUPUN NON PNS DAN
HONONER SERTA TUGAS-TUGASNYA DI MASING-MASING OPD
 REKAP DATA-DATA DAN INFORMASI SEMUA APLIKASI PENDUKUNG DI BIDANG TIK YANG
DIGUNAKAN. ADAPUN DATA-DATA DAN INFORMASI YANG DIPERLUKAN YAITU:
 PROSES BUSINESS DARI APLIKASI
 DOKUMEN ALUR KERJA ATAU DFD DARI APLIKASI
 DOKUMEN DESAIN DATABASE DARI APLIKASI
 USER MANUAL DARI APLIKASI
 DOKUMEN SOP DARI APLIKASI
 DOKUMEN JUMLAH PENGGUNA DAN USER DARI APLIKASI
 CATATAN PERKEMBANGAN-PERKEMBANGAN YANG TELAH DILAKUKAN PADA TAHUN
2018 DAN 2019
 CATATAN PENGEMBANGAN PENGINTEGRASIAN DENGAN APLIKASI-APLIKASI LAINNYA
YANG TELAH DILAKUKAN (JIKA ADA)
 RENCANA PENGEMBANGAN DI TAHUN 2020 DAN 2021
 RENCANA PENGEMBANGAN PENGINTEGRASIAN DENGAN APLIKASI-APLIKASI LAINNYA
BAIK INTERNAL MAUPUN LINTAS INSTANSI
 RENCANA POLA PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI DARI PENGGUNAAN DAN
PENGEMBANGAN APLIKASI SERTA SISTEM AUDIT KINERJA DARI MASING-MASING APLIKASI
 MENGUMPULKAN DAN MENG UP DATE DOKUMEN DAN KEBIJAKAN YANG BERHUBUNGAN

DENGAN SPBE, BAIK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARDWARE, SOFTWARE DAN SDM, ADAPUN
DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT YAITU:
 PETA JARINGAN INTRANET DAN INTRANET DI MASING-MASING OPD
32

 SK-SK TIM OPERASIONAL PIRANTI LUNAK DI TINGKAT PERANGKAT DAERAH

 SK TIM PENYELENGGARA SPBE
 SK-SK SOP DAN DOKUMEN LENGKAPNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PENYELENGGARAAN SPBE DI MASING-MASING OPD BAIK YANG BERHUBUNGAN DENGAN
HARDWARE, SOFTWARE DAN SDM
 DOKUMEN-DOKUMEN USER MANUAL DARI BERBAGAI APLIKASI DAN HARDWARE YANG
DIGUNAKAN
 PROSES BUSINESS DARI JARINGAN DAN INTERNET
 DOKUMEN ALUR KERJA DARI JARINGAN DAN INTERNET
 DOKUMEN JUMLAH PENGGUNA DAN USER DARI JARINGAN DAN INTERNET
 CATATAN PERKEMBANGAN-PERKEMBANGAN YANG TELAH DILAKUKAN PADA TAHUN
2018 DAN 2019 DI BIDANG TIK
 RENCANA PENGEMBANGAN DI TAHUN 2020 DAN 2021 DI BIDANG TIK
 DOKUMEN YANG BERISIKAN SELURUH KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PENGANGGARAN,

PENGIMPLEMENTASIAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN SERTA PENGEMBANGAN
LEBIH LANJUT YANG BERHUBUNGAN DENGAN JARINGAN
LEBIH LANJUT YANG BERHUBUNGAN DENGAN INRASTRUKTUR HARDWARE LAINNYA
LEBIH LANJUT YANG BERHUBUNGAN DENGAN SDM DI BIDANG TIK TERMASUK DI DALAMNYA:
 PEMETAAN KONDISI EKSISTING

 PEMETAAN KEBUTUHAN
33

4. DOKUMEN KERJA
DOKUMEN KERJA MERUPAKAN ITEM-ITEM PEKERJAAN YANG HARUS DILAKUKAN DAN

DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING OPD DALAM RANGKA PERSIAPAN PENINGKATAN NILAI DARI
SPBE YANG DIRENCANAKAN.
SEPERTI YANG TELAH DIJELASKAN PADA SUB-SUB BAB SEBELUMNYA, DOKUMEN KERJA INI BERISIKAN
SELURUH ITEM-ITEM YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PERSIAPAN PENILAIAN SPBE SESUAI
DENGAN PENILAIAN YANG DIBERIKAN DARI SPBE. ADAPUN ISI DARI DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT
DAPAT DILIHAT DI BAWAH INI.
4.1. ISI DOKUMEN
MASING-MASING OPD DIPERSILAHKAN MENGISI BERBAGAI JENIS DOKUMEN YANG DIMINTA SEPERTI
DI BAWAH INI. CONTOH-CONTOH DARI DOKUMEN PENDUKUNG DAN TEMPLATE DOKUMEN AKAN
DILAMPIRKAN SESUAI DENGAN INFORMASI YANG DIBERIKAN PADA MASING-MASING BAGIAN.
ADAPUN TATA CARA PENGISIAN SERTA TARGET DAN JADWAL PENGUMPULAN DIBERITAHUKAN PADA
SUB BAB DI BAWAH INI. JIKA ADA DARI ISI DOKUMEN YANG KURANG MENGERTI DAPAT MENG
KONTAK ALAMAT YANG TERTERA.
34

4.1.1. FORM ISIAN
FORM ISIAN DI BAWAH INI TERDIRI DARI 3 (TIGA) BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN. PENGISIAN
FORM INI AKAN DIJELASKAN PADA SUB BAB SELANJUTNYA.
4.1.1.1. FORM YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARDWARE
FORM DI BAWAH INI MERUPAKAN ISIAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARDWARE YANG
MERUPAKAN SALAH SATU BAGIAN UTAMA DARI SPBE. ADAPUN SELURUH DATA DAN INFORMASI
YANG DIHARAPKAN MERUPAKAN SELURUH DATA DAN INFORMASI YANG ADA PADA MASING-
MASING OPD SECARA KESELURUHAN HINGGA UPT-UPT DAN SEBAGAINYA. DIHARAPKAN DATA YANG
DIKUMPULKAN MERUPAKAN DATA DAN INFORMASI SECARA KESELURUHAN DAN BUKAN DATA DAN
INFORMASI PARSIAL.
HAL-HAL UMUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARDWARE
1. Anggaran dari SPBE di Internal OPD khusus di bidang hardware 3 (tiga) tahun ini belakangan ini (dalam APBD)
 2018, HARDWARE (Berapa : Tidak ada data ); REALISASI DARI ANGGARAN (Berapa : Tidak ada data); TIDAK
ADA (Alasan : Tidak ada data)
 2019, HARDWARE (Berapa : Tidak ada data); REALISASI DARI ANGGARAN (Berapa : Tidak ada data); TIDAK ADA
(Alasan : Tidak ada data)
 2020, HARDWARE (Berapa : Belum Dianggarkan); REALISASI DARI ANGGARAN (Berapa : Belum Dianggarkan);
TIDAK ADA (Alasan : Belum Dianggarkan).
2. Item kegiatan dari SPBE di Internal OPD khusus di bidang hardware 3 (tiga) tahun ini belakangan ini (dalam
APBD)
35

 2018, HARDWARE (jumlah kegiatan : Tidak ada data); REALISASI DARI ANGARAN (jumlah kegiatan : Tidak ada
data); TIDAK ADA (Alasan : Tidak ada data)
 2019, HARDWARE (jumlah kegiatan : Tidak ada data); REALISASI DARI ANGARAN (jumlah kegiatan : Tidak ada
data); TIDAK ADA (Alasan : Tidak ada data)
 2020, HARDWARE (jumlah kegiatan : 2 kegiatan); REALISASI DARI ANGARAN (jumlah kegiatan : 2 kegiatan;
TIDAK ADA (Alasan : ……..)
1. Kegiatan pemasangan perangkat jaringan wifi/akses poin, Anggaran Rp. 175.000.000,- Realisasi
Rp.174.528.000
2. Pengadaan Laptop (10 Unit) dan PC (17 Unit), Anggaran Rp.418.694.500, realisasi Rp.418.694.500
Catatan:
Untuk data-data dan informasi dari Nomor 1 dan Nomor 2, mohon dilengkapi dengan dokumen di bawah ini:
 Rencana penganggaran pada renja OPD selama 3 tahun belakangan (2018-2020)

 Rekapitulasi dari list anggaran yang ada per kegiatan per tahunnya dari 2018 hingga 2020
 Realisasi dari list anggaran yang ada per kegiatan per tahunnya dari 2018 hingga 2020
Penjelasan:
Adapun anggaran di bidang hardware adalah semua anggaran pengadaan yang berhubungan dengan infrastruktur
hardware seperti komputer, laptop, perangkat jaringan, finger print, cctv, printer dan sebagainya
3. Kondisi pelayanan SPBE dari Diskominfo Pempropsu khususnya di bidang hardware
JENIS KONDISI ALASAN ATAU CATATAN
Seberapa penting penggunaan TIK Sangat Penting/Penting/Kurang Penting Untuk Penunjang

Pekerjaan
Layanan infrastruktur yang telah diberikan Sangat Puas/Puas/Kurang Puas Tidak memadai
Dukungan teknis pengelolaan infrastruktur Sangat Puas/Puas/Kurang Puas Sangat TErbatas
Penyediaan akses internet Sangat Puas/Puas/Kurang Puas Tidak Memadai
Penyediaan server aplikasi (data center) Sangat Puas/Puas/Kurang Puas Tidak Tersedia
Kelengkapan dokumen kebijakan dan peraturan hukum Sangat Puas/Puas/Kurang Puas Sangat Terbatas
Penjelasan:
36

Masing-masing jenis di jawab kondisinya dan berikan alasan teknis atau catatan dengan kondisi yang dipilih
4. Kendala implementasi teknologi informasi khususnya di bidang hardware di masing-masing OPD. Berikan
prioritas (1-8)
KENDALA PRIORITAS CATATAN/KETERANGAN
Perangkat Keras (Hardware) 8 -

Jumlah Unit Terbatas 8 -
Kemampuan SDM Pengguna 8 -
Peraturan Pendukung 8 -
Kelembagaan 8 -
Pendanaan 8 -
Kondisi listrik yang terbatas 8 -
Lain-lain, sebutkan: ……………
Penjelasan:
Urutan prioritas disesuaikan kondisi yang biasa terjadi dalam rencana perencanaan atau pengimplementasian, beri
keterangan secukupnya dengan contoh atau pengalaman yang pernah terjadi pada masing-masing kendala yang ada.
5. Kondisi yang ada di masing-masing OPD terhadap perangkat hardware secara umum
KONDISI TEKNIS STATUS
Penyediaan jaringan LAN di OPD Anda (termasuk di dalamnya juga jika menggunakan model jaringan WLAN) Tidak ada
Penyediaan jaringan WAN antar kantor dari OPD anda Tidak ada
Penyediaan server untuk aplikasi di OPD anda Tidak ada
Penyediaan akses internet di OPD anda Tidak Ada
Penjelasan:
Pertanyaan ini untuk situasi dan kondisi yang ada di masing-masing OPD. Untuk jaringan LAN minimal di 1 (satu)
gedung dari kantor OPD yang ada sedangkan untuk WAN minimal antara 2 (dua) kantor OPD yang ada, istilah LAN dan
WAN merupakan istilah umum dalam jaringan sehingga jika dalam kondisi teknisnya termasuk menggunakan WLAN
dan sebagainya dianggap mewakili. Penggunaan server yang dimaksud jika diletakkan di salah satu kantor OPD atau
ditempat lain diluar data center Pempropsu yang dikelola Diskominfo, server tersebut di kelola sendiri oleh masing-
masing OPD. Penggunaan internet minimal 1 account pada sebuah provider.
6. Berhubungan dengan pertanyaan nomor 5, jika ada, gambarkan konfigurasi LAN dan/atau WAN?
37

Penjelasan:
Gambaran konfigurasi dari LAN dan/atau WAN berupa gambaran teknis secara umum penggunaan jalur LAN dan WAN
yang ada termasuk penggunaan tower dan WLAN didalamnya (misalnya penggunaan access point). Gambar dapat
dalam bentuk denah lokasi kantor yang didalamnya berisi jalur-jalur jaringan yang ada atau dapat berupa tampilan
teknis perangkat hardware jaringan secara umum. Jika OPD menggunakan server sendiri, silakan mencantumkan letak
server yang terhubung dengan jaringan yang ada. Selain itu, juga mencantumkan koneksi ke internet jika OPD
menggunakan koneksi internet.
Untuk jawaban nomor 6 diharuskan pada akhir tahun ini telah memiliki dokumen jaringan LAN dan/atau WAN yang
memenuhi persyaratan yang ada.
7. Berhubungan dengan pertanyaan nomor 6. Beberapa hal yang berhubungan dengan jaringan LAN dan WAN
JENIS JARINGAN ADA / TIDAK ADA TAHUN JUMLAH KETERANGAN
PERANGKAT JARINGAN LAN DAN WLAN
Keberadaan Wireless Access Point TIDAK ADA 1. ... 1. ... TIDAK ADA
2. ... 2. ...
3. dst 3. dst
Keberadaan Switch/Hub TIDAK ADA 1. ... 1. ... TIDAK ADA
2. ... 2. ...
3. dst 3. dst
Keberadaan Network Cable TIDAK ADA 1. ... 1. ... TIDAK ADA
2. ... 2. ...
3. dst 3. dst
Keberadaan Router TIDAK ADA 1. ... 1. ... TIDAK ADA
2. ... 2. ...
3. dst 3. dst
Lainnya (jika masih ada perangkat lainnya, silakan ditambahkan)..... TIDAK ADA TIDAK ADA
Keterhubungan dengan kantor luar TIDAK ADA 1. ... TIDAK ADA
2. ...
3. dst
Keterhubungan dengan OPD lain TIDAK ADA 1. ... TIDAK ADA
2. ...
3. dst
Keberadaan sistem keamanan jaringan khusus TIDAK ADA TIDAK ADA
Jumlah titik pengguna atau akses TIDAK ADA
38

JENIS JARINGAN ADA / TIDAK JUMLAH KETERANGAN
JARINGAN WAN
Jumlah titik atau daerah tersambung TIDAK ADA - 1. ...
2. ...
3. dst
Provider TIDAK ADA - 1. ...
2. ...
3. dst
Teknologi konektivitas TIDAK ADA - 1. ...
2. ...
3. dst
Kecepatan TIDAK ADA -
JARINGAN & PERANGKAT KOMUNIKASI
Instansi yang terhubung TIDAK ADA - 1. ...
2. ...
3. dst
Aplikasi yang menggunakan TIDAK ADA - 1. ...
2. ...
3. dst
Jumlah IP yang disediakan TIDAK ADA -
Jumlah IP yang digunakan TIDAK ADA -
Penjelasan:
Khusus untuk data dan informasi tentang perangkat jaringan LAN dan WLAN. Adapun data dan informasi dari masing-
masing perangkat dijabarkan mengikuti tahun yang ada dan dihubungkan dengan jumlahnya. Jika satu perangkat
Memiliki perangkat lebih dari satu dengan tahun yang berbeda, maka dijabarkan per tahun jumlahnya. Begitu juga
untuk informasi yang berhubungan dengan WAN dan jaringan & perangkat komunikasi, di kolom keterangan mohon
dijelaskan detail dari jumlah yang ada jika berbeda dan lebih dari satu.
8. Tipe atau cara terkoneksi ke Internet?
JENIS KONDISI KETERANGAN
Dial-up (misal: telkom) YA/TIDAK Tidak

Tersedia
Telkom Speedy / ADSL YA/TIDAK Tidak
Tersedia
Leased Line YA/TIDAK Tidak
Tersedia
VSAT YA/TIDAK Tidak
Tersedia
39

Jaringan wireless SKPD yang mengelola TIK (misalnya: Diskominfo) YA/TIDAK Tidak
Tersedia
Lainnya, sebutkan (cable dll.), sebutkan : ......................................... YA/TIDAK Tidak
Tersedia
Penjelasan:
Pilihan koneksi boleh lebih dari satu sesuai dengan kondisi yang ada dan jika lebih dari satu, mohon dijelaskan
alasannya
9. Beberapa hal yang berhubungan dengan jaringan internet
JARINGAN INTERNET ADA / TIDAK JUMLAH KETERANGAN
Provider yang digunakan Tidak Ada 1. ... 1. ...

2. ... 2. ...
3. dst 3. dst
Teknologi konektivitas Tidak Ada 1. ... 1. ...
2. ... 2. ...
3. dst 3. dst
Kecepatan Tidak Ada
Jumlah IP yang disediakan Tidak Ada
Jumlah IP yang digunakan Tidak Ada
Jumlah titik atau pengguna Tidak Ada
Penjelasan:
Untuk informasi lebih detail, di kolom keterangan mohon dijelaskan detail dari jumlah yang ada jika berbeda dan lebih
dari satu. Hal tersebut mengikuti ke informasi di bawahnya, baik dari sisi kecepatan, jumlah IP yang disediakan, jumlah
IP yang digunakan dan jumlah titik atau pengguna.
10. Berhubungan dengan pertanyaan nomor 8 & 9. Beberapa hal yang berhubungan dengan jaringan internet
JENIS JARINGAN ADA / TIDAK ADA TAHUN JUMLAH KETERANGAN
PERANGKAT JARINGAN INTERNET
40

Keberadaan Wireless Access Point Tidak Ada 1. ... 1. ...

2. ... 2. ...
3. dst 3. dst
Keberadaan Switch/Hub Tidak Ada 1. ... 1. ...
2. ... 2. ...
3. dst 3. dst
Keberadaan Network Cable Tidak Ada 1. ... 1. ...
2. ... 2. ...
3. dst 3. dst
Keberadaan Router Tidak Ada 1. ... 1. ...
2. ... 2. ...
3. dst 3. dst
Lainnya (jika masih ada perangkat lainnya, silakan ditambahkan)..... Tidak Ada
Keterhubungan dengan kantor luar Tidak Ada 1. ...
2. ...
3. dst
Keterhubungan dengan OPD lain Tidak Ada 1. ...
2. ...
3. dst
Keberadaan sistem keamanan jaringan khusus Tidak Ada
Penjelasan:
Khusus untuk data dan informasi tentang perangkat jaringan internet. Adapun data dan informasi dari masing-masing
perangkat dijabarkan mengikuti tahun yang ada dan dihubungkan dengan jumlahnya. Jika satu perangkat Memiliki
perangkat lebih dari satu dengan tahun yang berbeda, maka dijabarkan per tahun jumlahnya. Begitu juga untuk
informasi yang berhubungan dengan jaringan & perangkat komunikasi, di kolom keterangan mohon dijelaskan detail
dari jumlah yang ada jika berbeda dan lebih dari satu.
11. Jika sudah terhubung ke Internet, untuk keperluan apa saja internet tersebut sering digunakan di OPD anda?
FUNGSI KONDISI
E-mail YA/TIDAK
Chatting YA/TIDAK
Browsing (internet explorer, netscape) YA/TIDAK
Lainnya, sebutkan : ............................ YA/TIDAK
Penjelasan:
41

Silakan pilih kondisi yang dimanfaatkan ketika adanya koneksi internet, silakan menambahkan fungsi lainnya jika
diperlukan.
12. Jika OPD memiliki jaringan LAN atau WLAN terpasang seperti yang dijelaskan pada Nomor 6, apakah jaringan
internet menggunakan jaringan tersebut?
YA / TIDAK Berapa: 90..%, jika tidak, berikan gambaran konfigurasi internet yang ada
Penjelasan:
Gambaran konfigurasi dari internet berupa gambaran teknis secara umum penggunaan jalur internet yang ada. Jika
jalur internet mengunakan jalur jaringan yang ada maka pilih kata ‘YA’ dan sebutkan presentasenya, jika kurang dari
100 % jelaskan sisa jalur internet yang ada dengan gambar baru. Gambar dapat dalam bentuk denah lokasi kantor yang
didalamnya berisi jalur-jalur jaringan internet yang ada atau dapat berupa tampilan teknis perangkat hardware
jaringan secara umum.
Untuk jawaban nomor 12 diharuskan pada akhir tahun ini telah memiliki dokumen jaringan internet yang memenuhi
persyaratan yang ada. Jika jaringan nya sama dengan jaringan LAN dan WLAN, cukup menggunakan dokumen seperti
yang diminta dari nomor 6.
13. Beberapa hal yang berhubungan dengan server atau data center
KONDISI ADA / TIDAK JENIS JUMLAH KETERANGAN
SERVER DAN HARDWARE PENDUKUNG LAINNYA

JUMLAH SERVER Tidak ada 1. ... 1. ... Tidak Tersedia
2. ... 2. ...
3. dst 3. dst
PERANGKAT LAINNYA.... Tidak ada 1. ... 1. ... Tidak Tersedia
2. ... 2. ...
3. dst 3. dst
RUANGAN SERVER
Ukuran ruang server Tidak ada Tidak Tersedia
Keberadaan AC Tidak ada 1. ... 1. ... Tidak Tersedia
2. ... 2. ...
3. dst 3. dst
Keberadaan rak server Tidak ada 1. ... 1. ... Tidak Tersedia
2. ... 2. ...
42

3. dst 3. dst
Keberadaan Back-up Listrik UPS Tidak ada Tidak Tersedia
Keberadaan Back-up Listrik GENSET Tidak ada Tidak Tersedia
PERANGKAT PENDUKUNG LAINNYA... Tidak ada 1. ... 1. ... Tidak Tersedia
2. ... 2. ...
3. dst 3. dst
KEAMANAN SERVER
Keberadaan peraturan hak akses Tidak ada Tidak Tersedia
Keberadaan sistem pengaman fisik Tidak ada Tidak Tersedia
Keberadaan CCTV Tidak ada Tidak Tersedia
Keberadaan pendeteksi air Tidak ada Tidak Tersedia
Penjelasan:
Tabel diatas menjelaskan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan server. Kolom jenis menjelaskan jenis
dari perangkat yang ada, lalu dijelaskan jumlahnya dan keterangannya misalnya untuk server dipakai untuk apa.
Silakan menambah perangkat yang ada. Seluruh perangkat yang dijabarkan pada bagian ini diluar perangkat yang
berhubungan dengan jaringan, internet dan perangkat hardware umum lainnya yang tidak digunakan untuk
mendukung server atau data center.
14. Beberapa hal yang berhubungan dengan perangkat hardware di luar kebutuhan untuk jaringan, internet dan
data center
JENIS JUMLAH PENGGUNAAN TAHUN SUMBER DANA JUMLAH YANG JUMLAH YANG JUMLAH YANG
PENGADAAN TERHUBUNG KE TIDAK TERHUBUNG TERHUBUNG
JARINGAN LOKAL KE JARINGAN DENGAN
LOKAL INTERNET
KOMPUTER PC
Jumlah Intel Core 5 ke atas
Jumlah Intel Core 4
Jumlah Intel Core 3
Jumlah Intel Core 2
Jumlah Intel Core 1
Jumlah AMD Athlon II X4 ke
atas
bawah
Jumlah total
LAPTOP/NOTEBOK
43

Jumlah Intel Core 4

Jumlah Intel Core 3
Jumlah Intel Core 2
Jumlah Intel Core 1
atas
bawah
Jumlah total
PRINTER
Jumlah laser
Jumlah tinta/ink
Jumlah dot matrix
Jumlah total
PERANGKAT LAINNYA
Jumlah akses kontrol
Jumlah CCTV
Jumlah mesin absensi
Lainnya.......
Penjelasan:
Pada tabel diatas perangkat PC dengan laptop di pisah. Silakan isi jika spec berbeda dan pembelian tahun juga yang
berbeda atau sumber dana yang berbeda untuk mengetahui kondisi real dari hardware yang ada. Hal tersebut juga
dihubungkan dengan kondisi keterhubungan dengan jaringan lokal dan internet. Hal tersebut dengan perangkat-
perangkat lainnya diluar PC, laptop dan printer seperti yang tertera pada tabel. Jika ada perangkat lainnya silakan
ditambahkan dengan persyaratan hardware tersebut bukan perangkat pendukung untuk jaringan dan internet serta
server.
15. Jika terjadi masalah / kerusakan pada perangkat hardware yang ada dari seluruh jenis, tindakan yang dilakukan?
(Urutkan 1-6)
KETERANGAN NO URUT
Diselesaikan sendiri 1
Bantuan OPD yang mengelola TIK (misalnya: Diskominfo) 2
Supplier/Konsultan lokal, sebutkan ……………………. 3
Supplier /Konsultan dikota lain, sebutkan …………………… 4
Supplier /Konsultan di negara lain, sebutkan ………………… 5
Tidak diselesaikan 6
Lainnya.....
44

Penjelasan:
Urutkan tindakan yang dilakukan jika terjadi kerusakan pada perangkat hardware yang ada dari seluruh jenis dan
silakan tambahkan solusi lainnya yang tidak tertera pada pilihan jika ada. Jika pada satu bagian lebih dari atu klien atau
rekanan, silakan tulis informasi yang ada.
16. Kondisi kebutuhan dari perangkat hardware yang ada
KEBUTUHAN KONDISI KETERANGAN
Ketercukupan perangkat keras yang tersedia Cukup/tidak Tidak

Tersedia
Keberadaan kegiatan maintenance hardware Ada/tidak Tidak
Tersedia
Keberadaan kegiatan upgrade hardware Ada/tidak Tidak
Tersedia
Keberadaan prosedur upgrade hardware Ada/tidak Tidak
Tersedia
Penjelasan:
Jika kondisi yang dipilih adalah ‘ada’, beri keterangan secukupnya dan jika diperlukan cantumkan dokumen-dokumen
pendamping untuk menguatkan informasi yang ada
17. Hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pada perangkat hardware
KEBUTUHAN KONDISI JUMLAH ITEM / TAHUN STATUS KETERANGAN

NAMA
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PELAKSANAAN ATAU PENGGUNAAN

Jika OPD memilki jaringan LAN atau WLAN ada/tidak 1. ... 1. ... 1. Berlaku / tidak berlaku / Tidak Tersedia
2. ... 2. ... perlu perbaikan
3. dst 3. dst 2. Berlaku / tidak berlaku /
perlu perbaikan
Jika OPD memilki jaringan WAN ada/tidak Tidak Tersedia
Jika OPD memiliki jaringan internet ada/tidak Tidak Tersedia
Jika OPD memiliki server sendiri ada/tidak Tidak Tersedia
UNTUK HARDWARE LAINNYA ada/tidak Tidak Tersedia
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PEMELIHARAAN ATAU MAINTENANCE
45


perlu perbaikan
UNTUK HARDWARE LAINNYA Ada/tidak
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE KERUSAKAN ATAU PERBAIKAN
perlu perbaikan
BUSINESS PROSES DAN ALUR KERJA
Jika OPD memilki jaringan LAN atau WLAN ada/tidak 1. Berlaku / tidak berlaku / Tidak Tersedia
perlu perbaikan
DOKUMEN YANG BERISIKAN SELURUH KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGIMPLEMENTASIAN,

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN SERTA PENGEMBANGAN LEBIH LANJUT
Jika OPD memilki jaringan LAN atau WLAN ada/tidak 1. Berlaku / tidak berlaku / Tidak Tersedia
perlu perbaikan
Penjelasan:
Jika OPD belum memiliki bagian-bagian yang ada di atas, OPD wajib membuat berbagai dokumen diatas. Untuk proses
pembuatannya dapat berkordinasi dengan Diskominfo Pempropsu sesuai dengan nomor kontak yang diberikan.
Dokumen-dokumen tersebut wajib dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada modul ini.
18. Tuliskan point-point pengembangan yang telah dilakukan selama 2 tahun belakangan ini (2018-2019) yang
berhubungan dengan TIK atau hardware secara keseluruhan
TIDAK ADA
46

Penjelasan:
Jawaban dari nomor ini berhubungan dan berkaitan erat dengan dokumen yang berisikan seluruh kebijakan,
perencanaan, penganggaran, pengimplementasian, pemantauan, evaluasi dan pengawasan serta pengembangan lebih
lanjut pada nomor 17.
19. Tuliskan point-point rencana pengembangan yang akan dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 yang berhubungan
dengan TIK atau hardware secara keseluruhan
BELUM ADA
Penjelasan:
47

4.1.1.2. FORM YANG BERHUBUNGAN DENGAN SOFTWARE
FORM DI BAWAH INI MERUPAKAN ISIAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SOFTWARE YANG
MERUPAKAN SALAH SATU BAGIAN UTAMA DARI SPBE. ADAPUN SELURUH DATA DAN INFORMASI
YANG DIHARAPKAN MERUPAKAN SELURUH DATA DAN INFORMASI YANG ADA PADA MASING-
MASING OPD SECARA KESELURUHAN HINGGA UPT-UPT DAN SEBAGAINYA. DIHARAPKAN DATA YANG
INFORMASI PARSIAL.
HAL-HAL UMUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN SOFTWARE
1. Anggaran dari SPBE di Internal OPD khusus di bidang software 3 (tiga) tahun ini belakangan ini (dalam APBD)
 2018, SOFTWARE (Berapa : TIDAK ADA); REALISASI DARI ANGGARAN (Berapa : ……); TIDAK ADA (Alasan : ……..)
 2019, SOFTWARE (Berapa : TIDAK ADA); REALISASI DARI ANGGARAN (Berapa : ……); TIDAK ADA (Alasan : ……..)
 2020, SOFTWARE (Berapa : BELUM DIANGGARKAN); REALISASI DARI ANGGARAN (Berapa : ……); TIDAK ADA
(Alasan : ……..)
2. Item kegiatan dari SPBE di Internal OPD khusus di bidang software 3 (tiga) tahun ini belakangan ini (dalam
APBD)
 2018, SOFTWARE (jumlah kegiatan : TIDAK ADA); REALISASI DARI ANGARAN (jumlah kegiatan : ……); TIDAK
ADA (Alasan : ……..)
 2019, SOFTWARE (jumlah kegiatan : TIDAK ADA); REALISASI DARI ANGARAN (jumlah kegiatan : ……); TIDAK
ADA (Alasan : ……..)
 2020, SOFTWARE (jumlah kegiatan : BELUM DIANGGARKAN); REALISASI DARI ANGARAN (jumlah kegiatan :
……); TIDAK ADA (Alasan : ……..)
Catatan:
48


Penjelasan:
Adapun anggaran di bidang software adalah semua anggaran pengadaan dan pembuatan yang berhubungan dengan
infrastruktur software seperti aplikasi, sistem dan sebagainya
3. Kondisi pelayanan SPBE dari Diskominfo Pempropsu khususnya di bidang software
Kepuasan terhadap Sistem Informasi Sangat Puas/Puas/Kurang Puas Belum Tersedia

Dukungan teknis pengelolaan data/informasi Sangat Puas/Puas/Kurang Puas Belum Tersedia
Penyediaan hosting web Sangat Puas/Puas/Kurang Puas Belum Tersedia
Sangat Puas/Puas/Kurang Puas Belum Tersedia
Kepuasan terhadap Sistem Informasi Sangat Puas/Puas/Kurang Puas Belum Tersedia
Dukungan pemeliharaan SI & database Sangat Puas/Puas/Kurang Puas Belum Tersedia
Penjelasan:
4. Kendala implementasi teknologi informasi khususnya di bidang software di masing-masing OPD. Berikan
prioritas (1-9)
Perangkat Lunak (Software) 9

Kemampuan Bahasa 9
Penjelasan: Jumlah Unit Terbatas 9
Kemampuan Penggunaan Komputer 9
Urutan prioritas Kemampuan SDM pengguna 9 disesuaikan kondisi
Peraturan Pendukung 9
yang biasa terjadi Kelembagaan 9
dalam rencana
perencanaan atau Pendanaan 9 pengimplementasian,
Lain-lain, sebutkan: ……………
49

beri keterangan secukupnya dengan contoh atau pengalaman yang pernah terjadi pada masing-masing kendala yang
ada.
5. Kondisi yang ada di masing-masing OPD terhadap perangkat software secara umum
Pengelolaan data dan informasi secara umum Ada/Tidak ada

Penyediaan dan penggunaan sistem operasi pada PC dan laptop Ada/Tidak ada
Penyediaan dan penggunaan aplikasi pendukung lainnya untuk operasional hardware Ada/Tidak ada
Penggunaan Sub domain dari domain pempropsu Ada/Tidak ada
penggunaan e-mail dengan domain pempropsu Ada/Tidak ada
Pembuatan Penggunaan aplikasi-aplikasi khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ada/Tidak ada
Penjelasan:
Pertanyaan ini untuk situasi dan kondisi yang ada di masing-masing OPD. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan
data dan inforamsi secara umum adalah bahwa OPD ada melakukan minimal salah satu dari akfitas yang berhubungan
dengan pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan bersama dan sebagainya dari data dan informasi yang berasal dari
tugas pokok dan fungsi dari OPD. Penggunaan aplikasi pendukung lannya maksudnya adalah penggunaan berbagai
aplikasi yang sudah tersedia dalam mendukung tupoksi yang ada, misalnya autocad, antivirus, corel draw dsbnya.
Adapun yang dimaksud dengan pembuatan aplikasi-aplikasi khusus adalah penggunakan aplikasi-aplikasi khusus untuk
mendukung tupoksi yang dibuat sendiri, yang telah disediakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat, daerah dan
vertikal lainnya.
6. Apa produk/jasa yang dihasilkan oleh OPD ?
NO PRODUK/JASA/LAYANAN PENGGUNA
Jasa – Pelayan Kesehatan Masyarkat
Penjelasan:
Contoh: Produk / Layanan / Jasa: Laporan Keuangan, Akta Kelahiran, Surat Keterangan, Perijinan IMB, dll. Pengguna:
Masyarakat, Provinsi, Kementerian XYZ, OPD XYZ, dll. Diharapkan mengisi dengan lengkap sesuai dengan tupoksi yang
ada.
50

7. Data atau informasi apa saja yang menjadi tanggungjawab OPD?
NO DATA DAN INFORMASI KETERANGAN
Rekam Medik Data Pasien

Data Pegawai
Penjelasan:
Contoh: Dinas pariwisata: data kunjungan wisatawan asing, Dinas kependudukan: data kependudukNa. Urutkan dalam
bentuk point-point ke bawah
8. Apakah ada data atau informasi yang sama yang juga dikumpulkan OPD lain?
TIDAK ADA / ADA, jika ada silakan isi informasi pada table di bawah ini
NO DATA DAN INFORMASI OPD / INSTITUSI
UPT. RS Mata Dinas Kesehatan Pemprov. SUmut
Penjelasan:
Misalnya, OPD Kepegawaian mengumpulkan data pegawai, namun ada SKPD lain - misalnya bagian penggajian
-mengumpulkan data pegawai sendiri.
9. Apakah ada data atau informasi yang diperlukan dan berasal dari OPD lain?
TIDAK ADA / ADA, jika ada silakan isi informasi pada table di bawah ini
NO DATA DAN INFORMASI OPD / INSTITUSI CARA MEMPEROLEH
E-Absensi Kominfo
Dinas Kesehatan Data
Kepegawaiana
Penjelasan:
Misalnya, data kepegawaian yang dibutuhkan untuk aplikasi gaji di Badan Keuangan. Sebutkan dan urut ke bawah
seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dari institusi lain.
51

10. Apakah ada pertukaran data dan informasi antar OPD ini dengan OPD lain?
ADA (Cantumkan Nama Data dan Cantumkan Instansi yang meminta/diminta) / TIDAK ADA
NO DATA DAN INFORMASI OPD / INSTITUSI
E-Absensi Kominfo-Dinas Kesehatan
Penjelasan:
Misalnya dinas sosial meminta data tentang siswa sekolah dasar pada dinas pendidikan). Jika ada cantumkan nama
data dan informasi yang dipertukarkan dan OPD atau instansi yang meminta. Jawaban boleh lebih dari satu jika banyak
dan wajib mencantumkan semua informasi yang ada.
11. Beberapa hal yang berhubungan dengan pengolahan data dari seluruh data-data yang ada diatas.
PROSES KONDISI KETERANGAN
Keberadaan authentifikasi akses data ADA/TIDAK

Keberadaan otorisasi akses data ADA/TIDAK
Penjamin integritas data ADA/TIDAK
Semua user berhak mengelola data ADA/TIDAK
Kategori pemakai data ADA/TIDAK
Frekuensi pengelolaan data ADA/TIDAK
Keberadaan backup data ADA/TIDAK
Frekuensi backup data ADA/TIDAK
Penyimpanan backup data di komputer server ADA/TIDAK
Penyimpanan backup data di komputer PC ADA/TIDAK
Keberadaan proses pelaporan pengelolaan data ADA/TIDAK
Frekuensi proses pelaporan ADA/TIDAK
Kesulitan pengelolaan data ADA/TIDAK
Penjelasan:
Proses atau kegiatan diatas termasuk dari seluruh jenis data dan informasi yang ada. Jika ada aktifitas yang dilakukan,
mohon diberikan keterangan tambahan untuk memperjelas aktifitas atau proses tersebut.
52

12. Sebutkan data dan informasi apa saja yang ingin OPD peroleh dengan penerapan teknologi informasi di OPD ini?
NO JENIS INFORMASI SUMBER KETERANGAN
E-Absensi Kominfo
Penjelasan:
Jenis informasi menjelaskan data yang diharapkan; sumber merupakan target yang diharapkan, misalnya terutama
OPD atau masyarakat dsbnya dan jelaskan dengan metode apa, misalnya dengan rencana dengan pembuatan aplikasi
tertentu, kerjasama dan sebagainya. Jika belum ada solusi, cukup mencantumkan data dan informasi yang dibutuhkan.
13. Dari seluruh komputer dan laptop yang dicantumkan pada bagian hardware sebelumnya. Sistem Operasi yang
dipakai unit komputer di OPD ini?
JENIS JUMLAH PENGGUNAAN TAHUN SISTEM OPERASI LISENSI

ADA TIDAK
KOMPUTER PC
Jumlah Intel Core 5 ke atas 1. ... 1. ... 1. ... 1. ...
2. ... 2. ... 2. ... 2. ...
3. dst 3. dst 3. dst 3. dst
Jumlah Intel Core 4
Jumlah Intel Core 3
Jumlah Intel Core 2
Jumlah Intel Core 1
atas
bawah
Jumlah total
LAPTOP/NOTEBOK
Jumlah Intel Core 4
Jumlah Intel Core 3
Jumlah Intel Core 2
Jumlah Intel Core 1
atas
53


bawah
Penjelasan:
Sesuai dengan jumlah PC dan laptop yang telah dijabarkan pada bagian hardware sebelumnya (nomor 14),
kelompokkan masing-masing perangkat hardware tersebut dengan jenis Sistem Operasi yang digunakan, misalnya
windows, linux dsbnya. Lalu informasikan apakah OS teresebut berlisensi atau tidak.
14. Aplikasi pendukung apa saja yang digunakan di OPD ini?
NAMA JENIS JUMLAH JENIS KERJASAMA LISENSI

STATUS
NO JENIS APLIKASI APLIKASI FUNGSI PENGADAA PENGGUNA APLIKASI DENGAN
PENGGUNAAN ADA TIDAK
N PIHAK LAIN
Pengolah kata Microsoft

(Microsoft Word
1. Word, Tidak
OpenOffice
Writer, dll)
Pengolah Pengolah
gambar (image) gambar
(Adobe Tidak
Photoshop,
GIMP dll)
Pengolah data Pengolah
(spread sheet) data
(Microsoft Excel, Tidak
OpenOffice Calc
dll)
Pengolah data Pengolah
(database) data
Tidak
(MySQL, Oracle,
MS Access dll)
Pembuat Pembuat
Presentasi (MS. Presentasi
Power Point, Tidak
OpenOffice
Draw dll)
Aplikasi GIS
Lainnya...
54

Penjelasan:
Jika dalam 1 (satu) jenis aplikasi menggunakan lebih dari 1 (satu) produk, silahkan mencantumkannya satu per satu
serta data-data dan informasi yang mengikutinya, seperti status penggunaan (rutin, jarang, jika diperlukan), jenis
pengadaan (APBD, APBN, hibah dsbnya), jenis program aplikasi (dekstop, mobile, web), kerjasama dengan pihak lain
(OPD, provider dsbnya) serta lisensi. Jelaskan dengan detail tentang data dan informasi yang diminta.
15. Jika OPD memiliki server seperti yang dijelaskan pada bidang hardware, sebutkan sistem operasi dan database
yang digunakan
KONDISI ADA / TIDAK JENIS JUMLAH JENIS OS SERVER JENIS DBMS KETERANGAN
JUMLAH SERVER Tidak Ada 1. ... 1. ...

2. ... 2. ...
3. dst 3. dst
Penjelasan:
Sebutkan jenis OS server dan jenis database (DBMS) dari server yang digunakan. jika dalam 1 (satu) jenis server
memiliki server lebih dari satu dan menggunakan OS server dan database yang berbeda silakan tulis detail informasi
yang ada.
16. Apakah OPD memiliki situs resmi atau website profile OPD?
ADA / TIDAK, JIKA TIDAK SEBUTKAN ALASANNYA, JIKA ADA SILAKAN ISI TABEL DI BAWAH INI.
INFORMASI INFORMASI KETERANGAN TAMBAHAN
Apakah menggunakan sub domain pempropsu YA / TIDAK Tuliskan alamat situs

peletakan situs SERVER SENDIRI/ DATA CENTER PEMPROPSU /
SEWA HOSTING
Personil khusus pengelola situs ADA / TIDAK
Kapasitas penyimpanan konten ADA / TIDAK
Update konten secara periodic ADA / TIDAK
Penjelasan:
55

Untuk masing-masing informasi silakan isi sesuai dengan informasi yang ada dan beri keterangan untuk penjelasan
lebih detail. Silakan tulis alamat situs secara lengkap baik jika menggunakan sub domain Pempropsu atau tidak.
Kemudian memilih dimana situs diletakkan. Untuk kapasitas penyimpanan konten silakan cantumkan besar kapasitas
yang ada.
Silakan masing-masing OPD untuk mempersiapkan dokumen-dokumen teknis yang berhubungan dengan aplikasi situs
atau website profile OPD ini, dokumen-dokumen tersebut akan dikumpulkan akhir tahun ini. Adapun dokumen-
dokumen tersebut yaitu:
 Proses business dari aplikasi

 Dokumen alur kerja atau DFD dari aplikasi
 Dokumen desain database dari aplikasi
 User manual dari aplikasi
 Dokumen SOP dari aplikasi
 Dokumen jumlah pengguna dan user dari aplikasi
 Catatan perkembangan-perkembangan yang telah dilakukan pada tahun 2018 dan 2019
 Catatan pengembangan pengintegrasian dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang telah dilakukan (jika ada)
 Rencana pengembangan di tahun 2020 dan 2021
 Rencana pengembangan pengintegrasian dengan aplikasi-aplikasi lainnya baik internal maupun lintas instansi
 Rencana pola pemantauan, pengawasan dan evaluasi dari penggunaan dan pengembangan aplikasi serta sistem
audit kinerja dari masing-masing aplikasi
17. Apakah OPD memiliki dan menggunakan alamat e-mail dengan sub domain pempropsu?
YA / TIDAK, JIKA TIDAK SEBUTKAN ALASANNYA KENAPA?, JIKA YA SILAKAN ISI TABEL DI BAWAH INI.
ALAMAT E-MAIL PENGGUNA KETERANGAN TAMBAHAN
Penjelasan:
Silakan tulis seluruh alamat e-mail yang digunakan, penggunanya dan untuk apa e-mail biasanya digunakan dalam
tupoksi OPD.
56

18. Sebutkan perangkat lunak sistem informasi khusus yang dibuat atau digunakan untuk kebutuhan internal atau
tupoksi OPD?
N JENIS APLIKASI NAMA FUNGS PEMBUA BAHASA JENIS JENIS JUMLAH JENIS KETERANGAN
O I T PROGRAM PENGADAA DATABASE PENGGUN PENGGUN TAMBAHAN
N YANG A (USER) A
DIGUNAKAN
APLIKASI YANG 1. ... 1. ... 1. ... 1. ... 1. ... 1. ... 1. ... 1. ... 1. ...
DIKEMBANGKAN 2. ... 2. ... 2. ... 2. ... 2. ... 2. ... 2. ... 2. ... 2. ...
OLEH MASING- 3. dst 3. dst 3. dst 3. dst 3. dst 3. dst 3. dst 3. dst 3. dst
MASING OPD
SENDIRI
APLIKASI-APLIKASI Tidak Tidak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
DASAR UNTUK ada ada
TUPOKSI DASAR
APLIKASI YANG DI Tidak Tidak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
DROPPING DARI ada ada
INSTANSI LAIN DAN
WAJIB DIGUNAKAN
(MISALNYA
APLIKASI DARI
KEMENTERIAN)
APLIKASI YANG Tidak Tidak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
DIKEMBANGKAN ada ada
OLEH OPD
PEMPROPSU LAIN
DAN WAJIB
DIGUNAKAN
DILUAR APLIKASI
DASAR
APLIKASI LAINNYA
DILUAR DARI
KRITERIA DIATAS
Penjelasan:
Untuk membedakan pengisian aplikasi dengan nomor 14, aplikasi yang termasuk di dalamnya adalah seluruh aplikasi
yang berhubungan dengan tupoksi dari masing-masing OPD. Aplikasi yang termasuk bukan hanya aplikasi yang
dibangun tetapi semua aplikasi yang digunakan dalam proses pelaksanaan kerja dari tupoksi di masing-masing OPD.
Adapun yang dimaksud dari aplikasi-aplikasi dasar adalah, aplikasi perencanaan, anggaran, keuangan, kepegawaian,
gaji, absensi, TPP, SKP, aset, SIRUP, LPSE, e-procurement). Adapun jenis dari pembuat maksudnya pihak ketiga
57

(konsultan/pengadaan), swakelola dengan tim, diskominfo pempropsu dsbnya. Adapun jenis pengadaan maksudnya
APBD, APBN, hibah dsbnya. Adapun jenis database maksudnya, SQL, mySql dsbnya. Adapun maksud bahasa program
adalah PHP, java, VB dsbnya. Adapun maksud dari jenis pengguna adalah admin, pimpinan, operator dsbnya.
Silakan masing-masing OPD untuk mempersiapkan dokumen-dokumen teknis yang berhubungan dengan aplikasi-
aplikasi diatas, dokumen-dokumen tersebut akan dikumpulkan akhir tahun ini. Adapun dokumen-dokumen tersebut
yaitu:

 Catatan pengembangan pengintegrasian dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang telah dilakukan (jika ada)
 Rencana pengembangan pengintegrasian dengan aplikasi-aplikasi lainnya baik internal maupun lintas instansi
 Rencana pola pemantauan, pengawasan dan evaluasi dari penggunaan dan pengembangan aplikasi serta sistem
audit kinerja dari masing-masing aplikasi
19. Apa rencana kebutuhan atau pengembangan aplikasi lain sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang?
ADA / TIDAK ADA, jika ada silakan isi tabel di bawah ini
N NAMA FUNGSI BAHASA PROGRAM JENIS PENGADAAN JENIS DATABASE YANG DIGUNAKAN KETERANGAN TAMBAHAN
O
Penjelasan:
Penjelasan mirip dengan tabel yang ada pada nomor 18
58

20. Apakah ada Sistem Informasi atau Aplikasi yang sudah tidak digunakan lagi?
ADA / TIDAK ADA, JIKA ADA SILAKAN ISI TABEL DI BAWAH INI.
CATATAN JUMLAH APLIKASI
Sistem informasi tidak sesuai dengan kebutuhan 1. ...

2. ...
3. dst
Sistem informasi tidak bekerja dengan baik
Sistem informasi terlalu susah untuk digunakkan / tidak user friendly
Peraturan sudah berubah sehingga sistem informasi tidak dapat dipakai
Terjadi reorganisasi unit kerja sehingga sistem informasi tidak dapat dipakai
Sistem informasi rusak
Pengembang tidak bisa dihubungi lagi
Lain-lain, sebutkan .......................
Penjelasan:
Sebutkan dengan detail nama aplikasi yang termasuk pada masing-masing bagian. Aplikasi-aplikasi tersebut tidak
tercatat pada nomor 18 sebelumnya.
21. Apakah OPD menggunakan sub-sub domain Pemropsu diluar untuk situs atau website profile OPD?
Belum
NAMA APLIKASI JENIS ALAMAT SUB DOMAIN

APLIKASI
Penjelasan:
Silakan tulis nama-nama aplikasi yang ada dan sesuai dengan informasi yang ditulis pada Nomor 18 dan tuliskan
alamat sub domainnya.
22. Apakah aplikasi-aplikasi khusus yang telah dijelaskan pada nomor 18 diatas yang sudah terntegrasi dengan OPD
Lain ?
59

Belum Ada Aplikai Khusus
NOMOR APLIKASI INTEGRASI OPD

1. ....
2. ....
Penjelasan:
Silakan tulis nama-nama aplikasi yang ada dan sesuai dengan informasi yang ditulis pada Nomor 18 dan OPD yang
terintagrasi dengannya
23. Jika terjadi masalah / kerusakan pada software yang ada dari seluruh jenis, tindakan yang dilakukan? (Urutkan
1-7)
KETERANGAN NO URUT
Diselesaikan sendiri oleh tim yang ada 1

Bantuan OPD yang mengelola TIK (misalnya: Diskominfo) 2
Konsultan lokal, sebutkan ……………………. 3
Konsultan dikota lain, sebutkan …………………… 4
Konsultan dinegara lain, sebutkan ………………… 5
Tidak diselesaikan 6
Lainnya..... 7
Penjelasan:
Urutkan tindakan yang dilakukan jika terjadi kerusakan pada perangkat hardware yang ada dari seluruh jenis dan
silakan tambahkan solusi lainnya yang tidak tertera pada pilihan jika ada.
24. Kondisi kebutuhan dari software yang ada
KEBUTUHAN KONDISI KETERANGAN
Ketercukupan software yang tersedia Cukup/tidak Tidak

Tersedia
Keberadaan kegiatan maintenance software Ada/tidak Tidak
Tersedia
Keberadaan kegiatan upgrade software Ada/tidak Tidak
Tersedia
Keberadaan prosedur upgrade software Ada/tidak Tidak
Tersedia
Penjelasan:
60

Jika kondisi yang dipilih adalah ‘ada’, beri keterangan secukupnya dan jika diperlukan cantumkan dokumen-dokumen
pendamping untuk menguatkan informasi yang ada
25. Hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pada bidang software

NAMA
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PELAKSANAAN ATAU PENGGUNAAN

Yang berhubungan dengan data dan informasi ada/tidak 1. ... 1. ... 1. Berlaku / tidak berlaku /
perlu perbaikan
Yang berhubungan dengan OS dan aplikasi ada/tidak
pendukung non tupoksi
yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi ada/tidak
khusus tupoksi
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PEMELIHARAAN ATAU MAINTENANCE
perlu perbaikan
khusus tupoksi
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE KERUSAKAN ATAU PERBAIKAN
perlu perbaikan
khusus tupoksi
BUSINESS PROSES DAN ALUR KERJA
Yang berhubungan dengan data dan informasi ada/tidak 1. Berlaku / tidak berlaku /
perlu perbaikan
khusus tupoksi
DOKUMEN YANG BERISIKAN SELURUH KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGIMPLEMENTASIAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PENGAWASAN SERTA PENGEMBANGAN LEBIH LANJUT
Yang berhubungan dengan data dan informasi ada/tidak 1. Berlaku / tidak berlaku /
61

perlu perbaikan
khusus tupoksi
Penjelasan:
26. Tuliskan point-point pengembangan yang telah dilakukan selama 2 tahun belakangan ini (2018-2019) yang
berhubungan dengan bidang software secara keseluruhan
Penjelasan:
dengan tik atau hardware secara keseluruhan
Penjelasan:
62

4.1.1.3. FORM YANG BERHUBUNGAN DENGAN SDM
FORM DI BAWAH INI MERUPAKAN ISIAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SDM YANG MERUPAKAN
SALAH SATU BAGIAN UTAMA DARI SPBE. ADAPUN SELURUH DATA DAN INFORMASI YANG
DIHARAPKAN MERUPAKAN SELURUH DATA DAN INFORMASI YANG ADA PADA MASING-MASING OPD
SECARA KESELURUHAN HINGGA UPT-UPT DAN SEBAGAINYA. DIHARAPKAN DATA YANG
INFORMASI PARSIAL.
HAL-HAL UMUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN SDM
1. Anggaran dari SPBE di Internal OPD khusus di bidang SDM 3 (tiga) tahun ini belakangan ini (dalam APBD)
 2018, HARDWARE (Berapa : Tidak Ada; REALISASI DARI ANGGARAN (Berapa : ……); TIDAK ADA (Alasan : ……..)
 2019, HARDWARE (Berapa Tidak Ada); REALISASI DARI ANGGARAN (Berapa : ……); TIDAK ADA (Alasan : ……..)
63

 2020, HARDWARE (Berapa : Belum Dianggarkan); REALISASI DARI ANGGARAN (Berapa : ……); TIDAK ADA
(Alasan : ……..)
2. Item kegiatan dari SPBE di Internal OPD khusus di bidang SDM 3 (tiga) tahun ini belakangan ini (dalam APBD)
 2018, HARDWARE (jumlah kegiatan : Tidak Ada); REALISASI DARI ANGARAN (jumlah kegiatan : ……); TIDAK ADA
(Alasan : ……..)
 2019, HARDWARE (jumlah kegiatan : Tidak Ada); REALISASI DARI ANGARAN (jumlah kegiatan : ……); TIDAK ADA
(Alasan : ……..)
 2020, HARDWARE (jumlah kegiatan : Belum Dianggarkan); REALISASI DARI ANGARAN (jumlah kegiatan : ……);
TIDAK ADA (Alasan : ……..)
Catatan:

Penjelasan:
Adapun anggaran di bidang SDM adalah semua anggaran pengadaan dan pembuatan yang berhubungan dengan
infrastruktur SDM seperti programmer, administrator, tenaga ahli jaringan dan sebagainya
3. Kondisi pelayanan SPBE dari Diskominfo Pempropsu khususnya di bidang SDM
Dukungan teknisi atau SDM pengelolaan infrastruktur Sangat Puas/Puas/Kurang Puas

Dukungan teknisi atau SDM pengelolaan data/informasi Sangat Puas/Puas/Kurang Puas
Penjelasan:
64

1
4. 2Kendala implementasi teknologi informasi khususnya di bidang SDM di masing-masing OPD. Berikan prioritas
(1-7)
SDM fungsional yang tersedia 1

Kemampuan SDM Pengguna 2
Peraturan Pendukung 3
Kelembagaan 4
Pendanaan 5
Kesempatan untuk upgrade kemampuan 6
Lain-lain, sebutkan: …………… 7
Penjelasan:
Urutan prioritas disesuaikan kondisi yang biasa terjadi dalam rencana perencanaan atau pengimplementasian, beri
keterangan secukupnya dengan contoh atau pengalaman yang pernah terjadi pada masing-masing kendala yang ada.
5. Kondisi yang ada di masing-masing OPD terhadap SDM secara umum
Penyediaan SDM untuk analisis sistem secara keseluruhan Ada/Tidak ada

Penyediaan SDM untuk teknis pemograman dan database Ada/Tidak ada
Penyediaan SDM untuk teknis jaringan dan server Ada/Tidak ada
Penyediaan SDM pendukung tingkat operator, data entry dan administrasi Ada/Tidak ada
Penjelasan:
Pertanyaan ini untuk situasi dan kondisi yang ada di masing-masing OPD. Jenis-jenis SDM ini merupakan detail jenis
SDM yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD.
6. Apakah pada OPD ini memiliki sub unit kerja / staf yang khusus menangani teknologi informasi dan
komunikasi ?Sesuai dengan jawaban nomor 5. Jika minimal jawaban ‘ada’ pada nomor 5, maka OPD ini dianggap
memiliki sub unit kerja / staf yang khusus menanganinya.
ADA / TIDAK ADA, Jika ”ADA”, gambarkan struktur organisasi serta jumlah SDM sub unit kerja
tersebut.
65

Penjelasan:
Walaupun tim mungkin tidak masuk dalam struktural. Gambar struktur organisasi dibuatkan dalam bentuk bagan yang
menggambarkan hirarki siapa yang bertanggungjawab hingga pimpinan OPD
Gambar silakan dikirim dalam bentuk tampilan image yang di insert dalam laporan atau dibuatkan dalam file
tersendiri.
7. Hal-hal yang berhubungan dengan organisasi di bidang SDM di masing-masing OPD
ORGANISASI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
UNIT KHUSUS PENGELOLA JARINGAN KETERANGAN TAMBAHAN

Jika tidak ada Kontak unit lain yang bertanggung jawab Tidak Ada
Jika ada Nama unit
Ditetapkan berdasarkan SK
Jumlah personil
Keberadaan pelatihan terhadap personil
UNIT KHUSUS PENGELOLA SOFTWARE KETERANGAN TAMBAHAN
Jika ada Nama unit
Jumlah personil
UNIT KHUSUS PENGELOLA DATA & INFORMASI KETERANGAN TAMBAHAN
Jika ada Nama unit
Jumlah personil
ATURAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI KETERANGAN TAMBAHAN
Kebercukupan aturan
Diperbaharui secara periodic
Frekuensi revisi
Penjelasan:
Unit-unit ini disesuaikan dengn aturan yang ada dan akan dijelaskan pada point berikutnya di bawah. Pengklasifikasian
dari tim boleh terpisah seperti diatas tetapi secara SK dapat mengikuti aturan yang berlaku.
66

Mohon dilampirkan SK-SK pembentukan yang ada dan sebaiknya disesuaikan dengan aturan yang berlaku. SK-SK tim
diserahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan dijelaskan pada bagian selanjutnya dari dokumen ini.
8. Hal-hal yang berhubungan dengan SDM secara teknis
JENIS JUMLAH TINGKAT PENDIDIKAN STATUS PEGAWAI POSISI PEGAWAI
SDM YANG BERHUBUNGAN DENGAN JARINGAN DAN SERVER

Jumlah staf yang mengerti jaringan komputer 2 D3 Komputer PNS Tata Usaha
Jumlah staf yang mengerti keamanan jaringan
Jumlah staf yang dapat merawat server
Lainnnya.....
SDM YANG BERHUBUNGAN DENGAN SOFTWARE DAN DATABASE
Jumlah staf yang mengerti OS Windows
Jumlah staf yang mengerti OS Linux
Jumlah staf yang mengerti database
Jumlah staf yang mengerti webserver
Jumlah staf yang mengerti bahasa program (dapat didetailkan
jika memiliki staf yang keahliannya berbeda)
Jumlah staf yang mengoperasikan aplikasi
Lainnya.....
SDM YANG BERHUBUNGAN DENGAN SOFTWARE DAN DATABASE
Jumlah staf yang mengoperasikan aplikasi
Jumlah staf yang menjadi operator
Jumlah staf yang menjadi data entry dan administrasi 2 D3 Komputer Honor Tata Usaha
Lainnya....
Penjelasan:
Jenis-jenis SDM yang ada dapat ditambahkan jika berbeda dengan item yang ada asal dalam ruang lingkup yang sama.
Jika dari masing-masing jenis memiliki tingkat pendidikan yang berbeda, jumlah SDM disesuaikan dengan tingkat
pendidikan, juga dibedakan dengan status pegawai dan posisi pegawai. Adapun kriteria dari status pegawai adalah
PNS, honorer dan tenaga ahli khusus. Adapun yang berhubungan dengan posisi pegawai adalah analis, tenaga ahli
dsbnya.
9. Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM di bidang TIK yang telah dilakukan (3 tahun terakhir)?
Tidak Ada
NOMOR PENDIDIKAN/PELATIHAN JUMLAH PESERTA TAHUN KETERANGAN
67

Penjelasan:
List pelatihan yang pernah diikuti para staf, baik pelatihan yang dilakukan sendiri atau diluar, jelaskan dengan jumlah
peserta yang mengikuti, tahun berapa dan staf bidang apa yang mengikuti dengan target yang diharapkan.
10. Hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pada bidang SDM

NAMA
SK-SK TIM KERJA

PEMBENTUKAN tim operasional Piranti Lunak di Ada/tidak Berlaku / tidak berlaku /
Tingkat Perangkat Daerah perlu perbaikan
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SPBE Ada/tidak Berlaku / tidak berlaku /
perlu perbaikan
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
SOP untuk cara kerja dari analisis sistem secara Ada/tidak Berlaku / tidak berlaku /
keseluruhan perlu perbaikan
SOP untuk cara kerja dari teknis pemograman dan Ada/tidak Berlaku / tidak berlaku /
database perlu perbaikan
SOP untuk cara kerja dari teknis jaringan dan Ada/tidak Berlaku / tidak berlaku /
server perlu perbaikan
SOP untuk cara kerja dari pendukung tingkat Ada/tidak Berlaku / tidak berlaku /
operator, data entry dan administrasi perlu perbaikan
PEMETAAN SDM
PETA KONDISI EKSISTING Ada/tidak Berlaku / tidak berlaku /
perlu perbaikan
PETA KEBUTUHAN Ada/tidak Berlaku / tidak berlaku /
perlu perbaikan
DOKUMEN YANG BERISIKAN SELURUH KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGIMPLEMENTASIAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PENGAWASAN SERTA PENGEMBANGAN LEBIH LANJUT
SDM SECARA UMUM Ada/tidak 1. Berlaku / tidak berlaku /
perlu perbaikan
Penjelasan:
68

11. TULISKAN POINT-POINT PENGEMBANGAN YANG TELAH DILAKUKAN SELAMA 2 TAHUN BELAKANGAN INI (2018-
2019) YANG BERHUBUNGAN DENGAN SDM SECARA KESELURUHAN
Penjelasan:
dengan SDM secara keseluruhan
Penjelasan:
4.1.2. DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG
PEMBUATAN DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG MERUPAKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG HARUS

DIKERJAKAN DAN DILAKUKAN OLEH OPD. SEBAGIAN BESAR DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TELAH
DISEBUTKAN PADA MASING-MASING BIDANG DI FORM YANG TELAH TERSEDIA. DI BAWAH INI HANYA
BERUPA PENGULANGAN KEMBALI DARI LIST DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN PADA MASING-MASING
BIDANG.
4.1.2.1. DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARDWARE
ADAPUN DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARDWARE YANG HARUS

DIPERSIAPKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
 NOMOR 1 DAN 2
69


 NOMOR 6
 dokumen jaringan LAN dan/atau WAN yang memenuhi persyaratan yang ada.
 NOMOR 12
 dokumen jaringan internet yang memenuhi persyaratan yang ada. Jika jaringan nya sama
dengan jaringan LAN dan WLAN, cukup menggunakan dokumen seperti yang diminta dari
nomor 6.
 NOMOR 17
 STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PELAKSANAAN ATAU PENGGUNAAN

 STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PEMELIHARAAN ATAU MAINTENANCE
 STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE KERUSAKAN ATAU PERBAIKAN
 BUSINESS PROSES DAN ALUR KERJA
 DOKUMEN YANG BERISIKAN SELURUH KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PENGANGGARAN,
PENGIMPLEMENTASIAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN SERTA
PENGEMBANGAN LEBIH LANJUT
 TAMBAHAN
70

 REKAP DOKUMEN ASET BARANG ATAU HARDWARE DARI SPBE SELAMAT 3 (TIGA) TAHUN
TERAKHIR
4.1.2.2. DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SOFTWARE
ADAPUN DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SOFTWARE YANG HARUS

DIPERSIAPKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
 NOMOR 1 DAN 2

 NOMOR 16

 Catatan pengembangan pengintegrasian dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang telah
dilakukan (jika ada)
 Rencana pengembangan pengintegrasian dengan aplikasi-aplikasi lainnya baik internal
maupun lintas instansi
71

 Rencana pola pemantauan, pengawasan dan evaluasi dari penggunaan dan pengembangan
aplikasi serta sistem audit kinerja dari masing-masing aplikasi
 NOMOR 18

 Catatan pengembangan pengintegrasian dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang telah
dilakukan (jika ada)
 Rencana pengembangan pengintegrasian dengan aplikasi-aplikasi lainnya baik internal
maupun lintas instansi
 Rencana pola pemantauan, pengawasan dan evaluasi dari penggunaan dan pengembangan
aplikasi serta sistem audit kinerja dari masing-masing aplikasi
 NOMOR 25
 STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PELAKSANAAN ATAU PENGGUNAAN

 STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE PEMELIHARAAN ATAU MAINTENANCE
 STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE KERUSAKAN ATAU PERBAIKAN
 BUSINESS PROSES DAN ALUR KERJA
72


 TAMBAHAN
 REKAP DOKUMEN ASET SOFTWARE DARI SPBE SELAMAT 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR
4.1.2.3. DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SDM
ADAPUN DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN DENGAN SDM YANG HARUS DIPERSIAPKAN

ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
 NOMOR 1 DAN 2

 NOMOR 6
 Gambar struktur organisasisilakan dikirim dalam bentuk tampilan image yang di insert
dalam laporan atau dibuatkan dalam file tersendiri.
 NOMOR 7
 SK-SK pembentukan yang ada dan sebaiknya disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
 NOMOR 10
73

 SK-SK TIM KERJA

 STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
 PEMETAAN SDM
4.2. TATACARA PENGISIAN
4.2.1. FORM ISIAN
ADAPUN UNTUK FORM PENGISIAN DI BUAT DI DALAM FILE WORD DALAM 3 (TIGA) FILE TERPISAH
SESUAI DENGAN BIDANGNYA YANG BERISIKAN DATA-DATA DAN INFORMASI YANG DIMINTA. FILE-
FILE DISERAHKAN KEPADA TIM DISKOMINFO PEMPROPSU PADA WAKTU YANG DIMINTA. ADAPUN
PERSYARATAN PENAMAAN FILE ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
MISAL: SINGKATAN NAMA OPD-BIDANG-SPBE-FORM-TAHUN.DOCX

CONTOH: BKD-HARDWARE-SPBE-FORM-2020.DOCX
4.2.2. DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG
ADAPUN UNTUK DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG DI BUAT DI DALAM FILE WORD, PDF, EXCEL
DAN IMAGE JPG SESUAI DENGAN JENISNYA. MASING-MASING FILE DALAM 1 (SATU) FILE YANG
74

BERISIKAN DATA-DATA DAN INFORMASI YANG DIMINTA. FILE-FILE DISERAHKAN KEPADA TIM
DISKOMINFO PEMPROPSU PADA WAKTU YANG DIMINTA. ADAPUN PERSYARATAN PENAMAAN FILE
MISAL: SINGKATAN NAMA OPD-JENIS-SPBE-DOKUMEN-TAHUN.DOCX

CONTOH: BKD-PEMETAAN SDM-SPBE-DOKUMEN-2020.DOCX
JIKA FILENYA LEBIH DARI SATU, SILAKAN TAMBAHAN NOMOR URUT DIBELAKANGNYA SEPERTI:
BKD-PEMETAAN SDM-SPBE-DOKUMEN-2020-1.DOCX
75

4.3. TARGET DAN JADWAL PENGUMPULAN
ADAPUN TARGET DAN JADWAL PENGUMPULAN DAPAT DILIHAT PADA TABEL DI BAWAH INI:
JULI AGUSTUS SEPT OKT NOV DES

NO. KEGIATAN TARGET DARI RENCANA MATERI
I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV V

PROGRES
PENGUMPULAN DATA,
FORM
INFORMASI DAN
PROGRESS DENGN
DOKUMEN
OPD-OPD TERKAIT PROGRES
DALAM RANGKA PENGUMPULAN DATA, DOKUMEN
1
PERSIAPAN PENILAIAN INFORMASI DAN PENDUKUNG
SPBE (YANG MEMILIKI DOKUMEN
PROGRES PENGUMPULAN
APLIKASI)
PENGUMPULAN DATA, FINAL JIKA

INFORMASI DAN DIBUTUHKAN
DOKUMEN PERBAIKAN

76

4.4. KONTAK PERSON
ADAPUN KONTAK PERSON DARI PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN BERBAGAI DOKUMEN INI
 KONTAK PERSON: FRANKY SIHALOHO, S.KOM, WA: 08196064227

 TENAGA AHLI: MUHAMMAD SAFRI LUBIS, WA: 08126027304
 TENAGA AHLI: FAHMI, WA: 08116151279
TATA CARA PENGISIAN AKAN DIJELASKAN DALAM BENTUK VIDEO DI:
 YOUTUBE:
5. PENUTUP
77

DEMIKIANLAH DOKUMEN INI DIBUAT UNTUK MENDUKUNG LANGKAH KERJA DALAM RANGKA
PERSIAPAN PENINGKATAN NILAI DARI SPBE TAHUN 2020. DIHARAPKAN DOKUMEN INI DAPAT
MEMBERIKAN MANFAAT DAN MENJADI DASAR DALAM PELAKSANAAN AKTIFITAS YANG
BERHUBUNGAN DENGAN SPBE DI MASING-MASING OPD.
78

Catatan Dan Kebutuhan Di Opd Kelompok B - Kosong (20 Oktober 2020)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Catatan Dan Kebutuhan Di Opd Kelompok B - Kosong (20 Oktober 2020)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LANGKAH KERJA DALAM RANGKA PERSIAPAN PENINGKATAN NILAI DARI SPBE TAHUN 2020

LANGKAH KERJA DALAM RANGKA PERSIAPAN PENINGKATAKAN

DATA-DATA YANG DIBUTUHKAN DARI OPD-OPD DI LINGKUNGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

1.1. LATAR BELAKANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

 PENILAIAN SEMAKIN DETAIL DAN RUMIT

DIPERLUKAN GERAKAN YANG SIGNIFIKAN UNTUK SETIDAKNYA MEMPERTAHANKAN NILAI YANG

1.2. ANTISIPASI DAN PERSIAPAN UNTUK PENILAIAN DI TAHUN 2020

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

tugas-tugas Tim SELURUH SK TIM SESUAI

Pengarah SPBE yang DENGAN PERUBAHAN DARI

mendukung KEBIJAKAN YANG

penerapan SPBE antar DILAKSANAKAN; #.

Instansi Pusat, antar PERLUNYA BERJALAN

Pemerintah Daerah, SELURUH TIM PENDUKUNG

atau antar Instansi SPBE DALAM AKTIFITASNYA

Pusat dan Pemerintah SESUAI DENGAN TUPOKSI;

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

integrasi pusat data PENYEMPURNAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

dan kebutuhan BERHUBUNGAN DENGAN

penggunaan aplikasi DIPERTAHAKAN; #.

umum berbagi pakai PENYEMPURNAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Daerah. SERTA FORMAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2018 5 berkesinambungan PENILAIAN DISEBABKAN

sebagai tindak lanjut KETIDAKJELASAN

hasil pemantauan dan DOKUMEN YANG ADA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

hanya sebagian dari

mengunggah e- SELURUH DOKUMEN

dokumen dan KEBIJAKAN YANG

memasukkan BERHUBUNGAN DENGAN

informasi ke dalam TATA KELOLA DARI SISTEM

sistem, dan sistem TATA NASKAH DINAS SERTA

dapat merespon FORMAT PENGEVALUASIAN

seperti mekanisme PENEKANAN YANG KUAT

Layanan Pusat/Pemerintah penyematan tanda SISTEM TATA NASKAH

Elektronik elektronik? penerima di internal MISALNYA DI DISKOMINFO

Daerah. SELURUH SISTEM TATA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

seperti mekanisme PENGANGGARAN; #.

persetujuan dan REVIEW KEMBALI

validasi perencanaan PENGIMPLEMENTASIAN

kegiatan di internal DARI SISTEM

Instansi PERENCANAAN DAN

Pusat/Pemerintah PENGANGGARAN DAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA