513720914.

xls Printed: 03/10/2021

sGMS Revision Record

Date Name Worksheet Name Update Description

 CHECK SHEET Hal.
CS-02-06-QA2-08 1/1
Tgl. Efektif Rev.
PROSES LAYER AUDIT 12.09.2013 B
Auditor : Kepala Bagian : Tanggal :
Area Kerja : KaShift / Team Leader : Shift :

Bagian 1 KHUSUS UNTUK AREA KERJA YANG DIAUDIT Judgement

1 Apakah setiap operator menggunakan APD (Alat Pelindung Diri)?
2 Apakah informasi antar shift dilakukan (mencakup absensi karyawan dan masalah produksi)?
3 Apakah semua operator sudah memenuhi standar kompetensi dan standar kompetensi up to date?
4 Apakah area kerja aman, rapi, bersih dan teratur? (sesuai pengaturan WI dan 5S/5R)
5 Apakah semua form di area kerja up to date? (WI, IS, CL, CS, Form, Q-Point)
6 Apakah operator bekerja sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan (sesuai WI)?
7 Apakah setiap operator memahami urutan kerja, poin kerja, standar, dan aturan lainnya dalam WI/ IS/ CL?
8 Apakah area suspect ada identifikasinya/ paletnya bewarna merah? Apakah palet merah selalu tesedia?
9 Apakah tools/ gauge/ alat ukur yang benar tersedia di area kerja?
10 Apakah standar kualitas produk jelas, tersedia dan diikuti? (terdapat limit sample)
11 Apakah operator mengetahui masalah (claim) dari customer? (jika ada)
12 Apakah operator bekerja di area (lay-out) yang sudah ditentukan?
13 Apakah barang setting dan reject direcord (dicatat) dalam laporan?
14 Apakah di area kerja terdapat Pokayoke? (contoh : thermo control/ pressure control/ sensor washer/ dsb.)
15 Apakah semua proses pemeriksaan yang dilakukan didokumentasikan (CS/ Form ada dan diisi)?
16 Apakah produk yang dihasilkan memiliki identifikasi yang jelas dan sesuai dengan label?
17 Standard Min/Max jumlah produk dalam satu palet apakah dijalankan?
18 Apakah sistem FIFO berjalan?
19 Apakah sistem "call for help" (Andon) bekerja dengan benar? (cth : lampu panel, alarm, telephone, dsb.)
20 Apakah dilakukan pengecekan di awal shift?
Bagian 2 QUALITY SYSTEM SPESIFIC (FAST RESPONSE EXIT CRITERIA)
1 Apakah isu-isu internal dimasukkan dalan Fast Reponse Board?
2 Apakah semua isu eksternal (claim customer) dimasukkan ke dalam Fast Response Board?
3 Apakah Quality Alert (Q-Point) terlihat di lapangan?
4 Apakah Performance Metrics terlihat di lapangan dan up to date?
Bagian 3 MANUFACTURING SYSTEM SPECIFIC
1 Apakah layer audit dilakukan oleh semua level dalam organisasi?
2 Apakah standar lay-out area kerja diikuti ?(misalnya lay-out produk/tools/jig)?
3 Apakah control plan terbaru (up to date) dan diikuti?
4 Apakah implementasi corrective action dari claim customer yang sudah selesai (closed) masih berjalan?
5 Apakah meeting Fast Respone dilakukan dan semua record terbaru (up to date )?
6 Apakah ada bukti (daftar hadir) yang menunjukkan bahwa meeting dilakukan sesuai schedule di Fast Response Board?
Apakah orang yang bersangkutan merespon mengikuti proses eskalasi, dan dicatat dalam log book verifikasi station (khusus
7
area verifikasi station)?
Apakah dilakukan perbaikan dan follow up untuk status "Red" pada perfomance matrix sampai statusnya "closed" dan
8
terdokumentasi?
9 Apakah tim sudah melakukan tindakan perbaikan dan form problem solving menunjukkan sudah di follow up dengan tepat?
10 Apakah hasil layer audit dimasukan ke dalam tabel "Laporan Tindakan Perbaikan LPA" (jika terdapat tanda "X")?
: Pertanyaan yang diajukan ke operator
Jika ada tanda X didepan C (XC) berarti dikoreksi segera dan jika hanya X maka tulis di bagian Kolom Tindakan Perbaikan LPA
Judgement : O (sesuai standar) X (ditemukan deviasi) N/A (Not Applicable) Total Deviasi :
KOLOM TINDAKAN PERBAIKAN LPA
No. Masalah Tindakan Perbaikan PIC Due Date

Keterangan : Auditor
Team Leader dan KaShift : Mengisi pertanyaan bagian 1
Engineering, KaBag, dan Manajer : Mengisi pertanyaan bagian 1 - 3