POS Pembayaran Gaji Pegawai

Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : DEKAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Nama POS : Pembayaran Gaji Pegawai
Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memahami prosedur pengelolaan pembayaran gaji pegawai
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Penyusunan Standar Opeasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang peta Proses Bisnis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. Rekapitulasi gaji pegawai
2. SK KGB
3. SK kenaikan pangkat
4. SK pelantikan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara elektronik dan/atau
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output manual
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
 POS Pembayaran Gaji Pegawai
SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Mutu Baku
No. Langkah Kegiatan KET
KASUBBAG OPERATOR Keluaran
GAJI Kelengkapan Waktu (Output )

1 Merekapitulasi, memutakhirkan Rekapitulasi gaji 30 menit Daftargaji

data pegawai dan membuat pegawai pegawai, dan
setoran pajak (aplikasi) (aplikasi), SK SSP
KGB, SK
kenaikan
pangkat, SK
pelantikan
2 Membuat SPP gaji (aplikasi) berkas gaji 15 menit Daftar gaji
pegawai pegawai, dan
SSP

3 Memverifikasi berkas gaji dan berkas gaji 15 menit Daftar Gaji

penandatanganan berkas pegawai dan SSP
tidak

4 Mengarsipkan dan mengantar ya Daftar Gaji dan 15 menit Daftar Gaji

usulan daftar perhitungan uang SSP dan SSP,
makan tanda terima

tidak
1. POS USULAN DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN
Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : DEKAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA Nama POS : USULAN DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-UndangmNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memahami prosedur pengelolaan pembayaran belanja pegawai non gaji
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SK Dekan
2. surat tugas
3. daftar hadir pegawai

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara elektronik (aplikasi) dan/atau
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output manual
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
 POS USULAN DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN
SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Mutu Baku

No. Langkah Kegiatan KET

Keluaran
KASUBBAG OPERATOR GAJI Kelengkapan Waktu (Output )

1 Menerima SK, surat tugas dan daftar hadir SK, surat tugas dan 15 menit SK, surat tugas
daftar hadir dan daftar
hadir

2 Membuat usulan daftar perhitungan uang makan SK, surat tugas dan 15 menit usulan daftar
daftar hadir perhitungan
uang makan
dan SSP

3 Memverifikasi dan menandatangani usulan daftar SK, surat tugas dan 15 menit usulan daftar
perhitungan uang makan daftar hadir perhitungan
tidak uang makan
dan SSP

4 Mengarsipkan dan mengantar usulan daftar ya SK, surat tugas dan 15 menit usulan daftar
perhitungan uang makan daftar hadir perhitungan
uang makan
dan SSP, tanda
terima
1. POS Pemrosesan Surat Keluar
Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Nama POS : Pemrosesan Surat Keluar
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 1. Memahami prosedur pemrosesan surat keluar
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Memahami tugas dan fungsi unit Kerja
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Instansi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Lembar Disposisi 6. Mesin
2. Konsep Surat Keluar 7. Jaringan Internet
3. Surat
4. Buku Ekspedisi
5. Komputer/Scanner/Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan elektronik dan/atau secara manual
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
POS Pemrosesan Surat Keluar
Mutu Baku

No. Langkah Kegiatan Pengadministrasi DEKAN ATAU Pengadministrasi Keluaran

Kasubbag. Umum Kabag. TU Pramubakti Kelengkapan Waktu Keterangan
Umum
dan Keuangan
WADEK Persuratan (Output)

1 Menyusun konsep surat Disposisi 18 menit Konsep surat

Tidak

2 Memeriksa konsep surat Konsep surat 10 menit Konsep surat

Tidak

3 Memeriksa dan menyempurnakan konsep Ya Konsep surat 10 menit Konsep surat

surat
Tidak

4 Menandatangani konsep surat Konsep surat 5 menit Surat

Ya

5 Memberi nomor surat keluar dan mencatat Ya Surat 6 menit Surat yang telah
ke dalam aplikasi persuratan elektronik diberikan nomor dan
tanggal surat keluar

6 Menyiapkan kelengkapan surat Surat yang telah 2 menit Surat dalam

diberikan nomor dan amplop/map yang
tanggal surat keluar telah dibubuhi alamat

7 Mencatat identitas surat keluar untuk tanda Surat dalam 3 menit Buku Agenda
terima amplop/map yang
telah dibubuhi alamat

8 Mengirim surat Buku Agenda 30 menit Tanda terima

pengiriman surat

9 Menyimpan arsip tanda terima surat Surat yang dikirimkan 5 menit Arsip surat keluar
dan tanda terima
pengiriman surat
2. POS Usulan Pembayaran Serdos
Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Nama POS : Usulan Pembayaran Serdos
Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memahami prosedur pengelolaan pembayaran serdos
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
5. Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Penyusunan Standar Opeasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam
8. Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang peta Proses
Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. Sertifikat serdos
2. BKD
3. Surat Tugas Belajar

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara elektronik dan/atau
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output manual
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
 POS Usulan Pembayaran Serdos
SUBBAGIAN UMUM DAN Mutu Baku
KEUANGAN
No. Langkah Kegiatan WAKIL DEKAN KET
KABAG BIDANG UMUM DAN Keluaran
KEUANGAN
PPABP KASUBBAG Kelengkapan Waktu (Output )

1 Merekapitulasi dan Sertifikat serdos, 30 menit Usulan

memutakhirkan data pegawai BKD, Surat Tugas Pembayaran
Belajar Serdos

2 Memverifikasi dan memaraf Sertifikat 30 menit Usulan

Usulan Pembayaran Serdos serdos, BKD, Pembayaran
tidak Surat Tugas Serdos
Belajar dan terverifikasi
Usulan
Pembayaran
Serdos
3 Memverifikasi dan memaraf ya Sertifikat serdos, 15 menit Usulan
Usulan Pembayaran Serdos BKD, Surat Pembayaran
tidak Tugas Belajar Serdos
terverifikasi
dan Usulan
Pembayaran
Serdos

4 Memverifikasi dan ya Usulan 15 menit Usulan

mengesahkanUsulan Pembayaran Pembayaran
Serdos Serdos
Pembayaran Serdos
terverifikasi

6 Mengantarkan Usulan ya Usulan 15 menit Usulan

Pembayaran Serdos Pembayaran Pembayaran
Serdos Serdos, tanda
terima
2. POS Pemrosesan Surat Masuk
Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA Nama POS : Pemrosesan Surat Masuk
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 1. Memahami prosedur pemrosesan surat masuk
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah 2. Memahami Tugas dan Fungsi unit Kerja
Dinas 3. Memahami Peraturan dan Ketentuan yang berlaku
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Lembar Disposisi 6. Mesin Fotokopi
2. Format Surat Keluar 7. Jaringan Internet
3. Buku Agenda Surat Keluar
4. Buku Ekspedisi
5. Komputer/Scanner/Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan elektronik dan/atau secara manual
sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
POS Pemrosesan Surat Masuk
Pelaksana Mutu Baku
DEKAN/
No. Langkah Kegiatan Pengadministrasi KASUBBAG Pengadministrasi WADEK/ Keluaran
Kelengkapan Waktu Ket
Persuratan Umum (Output)
KABAG. TU
1 Menerima dan memeriksa kelengkapan surat Surat masuk 5 menit tanda terima surat
serta menandatangani tanda terima surat masuk
masuk

2 Membubuhkan stempel agenda penerimaan Surat masuk 1 menit Surat yang telah
surat masuk distempel

3 Mengklasifikasikan surat sesuai dengan Surat yang telah 5 menit Surat yang telah
tujuan/jenis/sifat surat dan melampirkan distempel diklasifikasikan dan
lembar disposisi surat dilampirkan lembar
disposisi
4 Melakukan pemindaian (scanning ) dokumen Surat yang telah 5 menit Surat yang telah dipindai
dan menginput identitas surat pada aplikasi diklasifikasikan dan dan masuk ke aplikasi
persuratan elektronik dilampirkan lembar persuratan elektronik
disposisi

5 Mengarahkan surat sesuai dengan isi surat Surat yang telah 6 menit Surat yang diarahkan
diarahkan pimpinan sesuai isi surat

6 Memilah surat masuk sesuai arahan Surat yang diarahkan 5 menit Surat yang telah dipilah
pimpinan sesuai isi surat

7 Mendistribusikan surat-surat sesuai tujuan Surat yang telah dipilah 10 menit Surat yang telah
surat distribusikan

8 Menandatangani tanda terima surat dan Surat yang telah 2 menit Tanda terima surat
menyerahkan surat ke Pejabat Administrator distribusikan masuk dan surat untuk
diproses

9 Menerima dan mendisposisikan surat sesuai surat masuk untuk 1 menit lembar disposisi
isi surat diproses

10 Menyampaikan surat sesuai dengan disposisi lembar disposisi 3 menit Surat yag akan diproses

11 Mengarsipkan bukti penerimaan surat masuk Surat yang akan diproses 10 menit arsip surat masuk
 POS Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)

Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : DEKAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Nama POS : Perpajakan Bagi BP Dan BPP
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 1. Memahami tugas pokok pengelolaan keuangan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 3. Memahami tugas dan fungsi unit organisasi
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses
Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Kuitansi, Nota
2. Nominal Penyetoran Pajak dan Billing SSP
3. SSP
4. Peraturan yang berlaku
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan Dicatat dalam berkas kearsipan satuan kerja secara elektronik dan/atau manual
ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun
output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana
 POS Perpajakan Bagi Bendahara

SUBBAG. UMUM DAN Mutu Baku

No Langkah Kegiatan KEUANGAN Ket.
Keluaran
BP/BPP Kelengkapan Waktu
(Output )
1 Melakukan rekapitulasi potongan pajak Kuitansi, Nota 3 hari Rekap Potongan
kegiatan Pajak

2 Membuat E-billing SSP pembayaran Rekap Potongan 1 hari Nominal

pajak Pajak penyetoran pajak
dan Billing SSP

3 Menyetorkan potongan pajak ke Dana penyetoran 1 hari SSP

Bank/Kantor POS pajak

4 Membukukan pembayaran pajak Tanda Penerima 1 hari SSP

Negara
 POS Penyusunan Rencana Program Unit Kerja
Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh : DEKAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Nama POS Penyusunan Rencana Program Unit Kerja
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1. Memahami peraturan yang terkait dengan penyusunan RKA-KL
Anggaran 2018 2. Memahami Prosedur yang dilaksanakan dalam penyusunan RKA-KL
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Memahami tugas dan fungsi unit organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Penyusunan dan Penelaahan dan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Kertas Disosisi
2. KAK dan RAB
3. Draft RKAKL dan RKAKL
4. Peraturan yang berlaku
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara elektronik dan/atau
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
 POS Penyusunan Rencana Program Unit Kerja
FAKULTAS Mutu Baku
Kelengkapan Waktu Keluaran
Wadek Bid. (Output )
No. Langkah Kegiatan Ket
Dekan Umum dan Bendahara rektorat
Keuangan

1 Memerintahkan Wadek Bid. Umum dan Lembar Disposisi 18 Menit Lembar Disposisi
Keuangan untuk melakukan penyusunan
program unit kerja

2 Memerintahkan Bendahara untuk Lembar Disposisi, 18 Menit Lembar Disposisi,

menyusun konsep rencana program unit Formulir Kebutuhan Formulir Kebutuhan
kerja Rencana Program Rencana Program

3 Mengumpulkan dan menganalisa bahan- Dokumen rencana 25 Jam Dokumen RAB dan
bahan penyusunan rencana kerja, program dan anggaran TOR/KAK
program dan anggaran unit kerja (RAB dan TOR/KAK
seluruh unit kerja)

4 Menganalisis data dan informasi Dokumen rencana 50 jam Dokumen hasil

pelaksanaan program dan anggaran unit program dan anggaran analisis
kerja tahun sebelumnya (RAB, RKAKL, RAB dan
TOR/KAK seluruh unit
kerja tahun
sebelumnya)

5 Mengidentifikasi masalah program dan Dokumen rencana 25 jam Dokumen hasil

anggaran unit kerja sesuai dengan hasil program dan anggaran identifikasi masalah
analisis (RAB, RKAKL, RAB dan
TOR/KAK seluruh unit
kerja tahun
sebelumnya)

6 Menyusun rencana program, kegiatan Dokumen rencana aksi, 50 jam dokumen konsep
dan anggaran unit kerja KAK/TOR, RAB rencana program,
kegiatan dan
anggaran
 Pelaksana Mutu Baku
Kelengkapan Waktu Keluaran
Wadek Bid. (Output )
No. Langkah Kegiatan Ket
Dekan Umum dan Bendahara rektorat
Keuangan

7 Membahas rencana program, kegiatan Revisi yang disetujui 25 jam Dokumen Hasil
dan anggaran dengan unit kerja lain pembahasan
yang terkait

8 Memeriksa program kerja Unit Kerja Dokumen Hasil 5 jam Dokumen Hasil
pembahasan pembahasan

9 Memeriksa program kerja Unit Kerja Dokumen Hasil 5 jam Dokumen Hasil
ya pembahasan pembahasan

Tidak

10 Menyusun petunjuk operasional kegiatan ya Dokumen Hasil 50 jam petunjuk

(POK) unit kerja pembahasan operasional
kegiatan

11 Membuat Laporan Dokumen Hasil 25 jam Laporan

pembahasan, petunjuk penyusunan
operasional kegiatan program unit kerja
 POS Pelaksanaan Kegiatan
Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :DEKAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA Nama POS : Pelaksanaan Kegiatan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Memahami prosedur pengelolaan pelaksanaan kegiatan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses
Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Usul Rencana Kegiatan
2. Peraturan yang berlaku
3. Komputer dan Bukti Pengeluaran
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing Satuan Kerja secara elektronik dan/atau
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output manual
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
 POS Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Keluaran
No. Langkah Kegiatan PENANGGUNG KET
BP BPP Kelengkapan Waktu (Output )
JAWAB KEGIATAN
1 Mencairkan dana kegiatan Usul Rencana 60 menit Dana Kegiatan
Kegiatan dari
Penanggungjawab
Kegiatan

2 Membayarkan dana kegiatan Dana Kegiatan 60 menit Dana Kegiatan

3 Melaksanakan kegiatan Dana Kegiatan 600 menit Kegiatan

4 Mengumpulkan bukti-bukti Bukti-bukti 30 menit Bukti-bukti

pengeluaran dan membukukan ke pengeluaran pengeluaran
dalam buku kas yang telah
dibukukan
 POS Pengusulan Kenaikan Pangkat
Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : Dekan

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Nama POS :
POS Pengusulan Kenaikan Pangkat
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami prosedur pengusulan kenaikan pangkat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan 2. Mampu merekap dan memverifikasi data kepegawaian
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 4. Memahami tugas dan fungsi unit organisasi
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas
Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta
Proses Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. POS Pemrosesan Surat Keluar 1. Peraturan Kepegawaian
2. POS Penyerahan SK Pegawai 2. Data Pegawai
3. Berkas Kelengkapan Kenaikan Pangkat Pilihan
4. Form Surat Pengantar
5. Daftar Nama PNS yang diusulkan naik pangkat
6. Konsep surat pengantar usul kenaikan pangkat,
7. Surat Pengantar
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara elektronik
ditetapkan. dan/atau manual
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun
output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan
oleh pelaksana.
 POS Pengusulan Kenaikan Pangkat
Subbagian Umum dan Mutu Baku
Keuangan
Pengadministrasi
No. Langkah Kegiatan Wadek Umum dan Keterangan
Kepegawaian atau Kabag. TU
Kasubbag Keuangan Kelengkapan Waktu
Keluaran
Pengelola (Output )
Kepegawaian

1 Menerima daftar pegawai yang akan naik data pegawai 5 Menit berkas kenaikan
pangkat dari kepegawaian rektorat dan pangkat
menyampaikan informasi ke ybs

2 Mengumpulkan dan memeriksa berkas Berkas kelengkapan 60 Menit dokumen

kelengkapan kenaikan pangkat pilihan kenaikan pangkat kelengkapan kenaikan
pilihan

pangkat
3 Membuat konsep surat pengantar usul form surat pengantar, 10 Menit konsep surat
kenaikan pangkat ke bagian kepegawaian daftar nama PNS yang pengantar usul
Tidak
rektorat diusulkan naik pangkat kenaikan pangkat,
dan berkas kelengkapan lampiran surat

4 Memeriksa dan memaraf konsep surat Ya konsep surat pengantar 5 Menit konsep surat
pengantar usul kenaikan pangkat, pengantar usul
Tidak lampiran surat kenaikan pangkat,
lampiran surat

5 Memeriksa dan memaraf konsep surat Ya konsep surat pengantar 10 Menit konsep surat
pengantar usul kenaikan pangkat, pengantar usul
Tidak lampiran surat kenaikan pangkat,
lampiran surat

6 Memeriksa, menandatangani surat Ya konsep surat pengantar 5 Menit surat pengantar usul
pengantar usul kenaikan pangkat usul kenaikan pangkat, kenaikan pangkat,
lampiran surat lampiran surat

7 Mengirimkan surat usulan kenaikkan surat pengantar 5 Menit tanda terima terkait:
pangkat - POS Pemrosesan Surat Keluar
- POS Penyerahan SK Pegawai
 POS Pengajuan dan Pemrosesan Usul Cuti Pegawai
Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : Dekan

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Nama POS : Pengajuan Dan Pemrosesan Usul Cuti Pegawai

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memahami Prosedur tentang Pengajuan dan Pemrosesan Usul Cuti Pegawai
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian
Cuti Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Perauran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses
Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 POS Pemrosesan Cuti Pegawai 1. Data Kepegawaian
2. Formulir Permintaan dan Persetujuan Cuti
3. Usul Cuti Pegawai dan Agenda Cuti
4. Formulir Cuti yang Disetujui Cuti Pegawai
5. Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara elektronik
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dan/atau manual
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
 POS Pengajuan dan Pemrosesan Usul Cuti Pegawai
No. Langkah Kegiatan Mutu Baku Keterangan
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Pejabat Yang
Pengadministrasi Berwenang
Keluaran
Pegawai Kepegawaian/ Pengelola Atasan langsung Memberikan Cuti Kelengkapan Waktu
(Output )
Kepegawaian
1 Mengajukan usul cuti dengan mengisi formulir permintaan 10 menit usul pegawai
formulir cuti dan persetujuan cuti cuti

2 Memeriksa rekapitulasi cuti pegawai usul cuti pegawai, 30 menit usul pegawai
dan mengisi catatan cuti pada formulir rekapitulasi daftar cuti
cuti pegawai hadir pegawai

3 Memeriksa usul cuti pegawai TIDAK YA usul cuti pegawai 15 menit usul pegawai
cuti

4 Menyetujui usul cuti pegawai dengan usul cuti pegawai 15 menit usul pegawai Pejabat yang
membubuhkan paraf TIDAK cuti memberikan paraf
Sesuai dengan Kepmen
Nomor 030/P/2018
5 Memproses dan menyerahkan usul usul cuti pegawai, 10 menit usul pegawai
cuti pegawai kepada Pejabat yang agenda cuti cuti
berwenang memberikan cuti

6 Menyetujui dan menandatangani usul usul cuti pegawai 10 menit formulir

cuti pegawai pegawai
disetujui
cuti yang

7 Mencatat, mendokumentasikan formulir cuti yang 10 menit formulir cuti terkait :

formulir persetujuan cuti pegawai disetujui cuti yang disetujui POS Pemrosesan Cuti
yang disetujui dan menyerahkan pegawai, rekapitulasi cuti pegawai Pegawai
kepada pegawai daftar hadir pegawai

8 Menerima formulir cuti yang disetujui formulir cuti yang 5 menit formulir cuti
cuti pegawai disetujui cuti pegawai yang disetujui
cuti pegawai
 POS Pengajuan Tugas Belajar Pegawai
Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : Dekan

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA Nama POS : Pengusulan Pengaktifan Kembali Dari Tugas Belajar
Pegawai Dan Cuti Di Luar Tanggungan Negara

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mampu mengolah data kepegawaian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 2. Memahami Peraturan dan Ketentuan tentang kepegawaian
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian 3. Memahami tugas dan fungsi unit organisasi
Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses
Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 POS Pemrosesan Surat Keluar 1. Surat Permohonan dan Berkas Kelengkapan
2 POS Pemrosesan Surat Masuk 2. Disposisi
3. Konsep surat pengantar pengaktifan kembali dari tugas belajar/atau cuti diluar tanggungan
negara
4. Surat pengantar pengaktifan kembali dari tugas belajar/atau cuti diluar tanggungan negara

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara elektronik
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dan/atau manual
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
 POS Pengusulan Pengaktifan kembali dari Tugas Belajar Pegawai dan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Pelaksana
Mutu Baku

Pengadministrasi
No Langkah Kegiatan Wadek Bid. Keterangan
Kepegawaian/ Keluaran
Pegawai Dekan Umum dan Kabag. TU Kelengkapan Waktu
Pengelola (Output )
Keuangan
Kepegawaian
1 Melaporkan diri tugas belajar/atau cuti diluar Surat permohonan dan 5 Menit Surat permohonan dan Disertai surat rekomendasi
tanggungan negara berkas kelengkapan berkas kelengkapan kaprodi

2 Mendisposisi tindak lanjut pelaksanaan Surat permohonan dan 60 Menit Surat permohonan dan Berkas kelengkapan diatur
pengaktifan kembali dari tugas belajar/atau berkas kelengkapan, lembar berkas kelengkapan, dalam Keputusan Kepala BKN
cuti diluar tanggungan negara kepada disposisi disposisi Nomor 12 Tahun 2002
Pejabat Administrator

3 Mendisposisi tindak lanjut pelaksanaan Surat permohonan dan 10 Menit Surat permohonan dan
pengaktifan kembali dari tugas belajar/atau berkas kelengkapan, berkas kelengkapan,
cuti diluar tanggungan negara kepada disposisi disposisi
Pejabat Pengawas

4 Mendisposisi tindak lanjut pelaksanaan Surat permohonan dan 5 Menit Surat permohonan dan
pengaktifan kembali dari tugas belajar/atau berkas kelengkapan, berkas kelengkapan,
cuti diluar tanggungan negara kepada disposisi disposisi
Pengadministrasi Kepegawaian/Pengelola
Kepegawaian

5 Memeriksa berkas kelengkapan dan Surat permohonan dan 30 Menit konsep surat pengantar
membuat konsep surat pengantar berkas kelengkapan, pengaktifan kembali dari
pengaktifan kembali dari tugas belajar/atau disposisi tugas belajar/atau cuti
cuti diluar tanggungan negara diluar tanggungan
negara

6 Memeriksa, memaraf konsep surat pengantar konsep surat pengantar 15 Menit konsep surat pengantar
pengaktifan kembali dari tugas belajar/atau Tidak Tidak pengaktifan kembali dari pengaktifan kembali dari
cuti diluar tanggungan negara tugas belajar/atau cuti tugas belajar/atau cuti
diluar tanggungan negara diluar tanggungan
negara
Ya
7 Memeriksa, memaraf konsep surat pengantar konsep surat pengantar 15 Menit konsep surat pengantar
pengaktifan kembali dari tugas belajar/atau Tidak
pengaktifan kembali dari pengaktifan kembali dari
cuti diluar tanggungan negara tugas belajar/atau cuti tugas belajar/atau cuti
diluar tanggungan negara diluar tanggungan
negara

8 Memeriksa, memaraf konsep surat pengantar Ya konsep surat pengantar 15 Menit surat pengantar
pengaktifan kembali dari tugas belajar/atau pengaktifan kembali dari pengaktifan kembali dari
cuti diluar tanggungan negara tugas belajar/ cuti diluar tugas belajar/ cuti diluar
tanggungan negara tanggungan negara

9 Mengirimkan surat pengantar pengaktifan Ya surat pengantar pengaktifan 5 Menit tanda terima terkait:
kembali dari tugas belajar/atau cuti diluar kembali dari tugas - POS Pemrosesan Surat
tanggungan negara kepada Sestama/Kepala belajar/atau cuti diluar Keluar
Satker/Kepala Biro SDM tanggungan negara - POS Pemrosesan Surat
Masuk
 POS Peminjaman Sarana dan Prasarana Kantor
Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : DEKAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Nama POS : Peminjaman Sarana dan Prasarana Kantor
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 1. Memahami prosedur pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2. Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian pelaksanaan tugas
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Memahami tugas dan fungsi unit organisasi
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 4. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Keuangan Nomor 246/PMK.06.2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik
Negara (BMN)
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Diposisi
2. Data ketersediaan sarana dan prasarana kantor
3. Konsep surat jawaban
4. Surat jawaban
5. Berita acara peminjaman yang telah ditandatangani
6. Data penjadwalan peminjaman sarana dan prasarana kantor
7. Laporan hasil pelaksanaan tugas
8. Berita acara pengembalian sarana dan prasarana kantor dan Arsip Laporan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara elektronik
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dan/atau manual
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
 POS Peminjaman Sarana dan Prasarana Kantor

SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN Mutu Baku

WADEK bid. Umum KASUBBAG. Pengadministrasi
KABAG. TU
No. Langkah Kegiatan dan Keuangan
Sarana dan Keluaran
Prasarana Kelengkapan Waktu Keterangan
(Output)
Mendisposisikan Kabag. TU untuk memproses Disposisi Diposisi
1 usulan peminjaman sarana dan prasarana 5 menit
kantor berdasarkan permintaan

Mendisposisikan Kasubbag. untuk memproses

2 usulan peminjaman sarana dan prasarana 5 menit
kantor berdasarkan permintaan

Menugaskan Pengadministrasi Sarana dan Disposisi Disposisi

Prasarana untuk menindaklanjuti
3 5 menit
peminjaman sarana dan prasarana kantor

Disposisi, data ketersediaan

Buku/data sarana dan
Mengecek ketersediaan sarana dan prasarana
4 peminjaman 5 menit prasarana kantor
kantor yang akan dipinjam
sarana dan
prasarana kantor
Surat usulan, Konsep surat
Menyusun surat jawaban atas permintaan
disposisi jawaban
5 sarana dan prasarana kantor berdasarkan 18 menit
hasil cek ketersediaan
Konsep surat Konsep surat
Memeriksa YA Tidak
6 dan memaraf konsep surat jawaban 10 menit jawaban
jawaban

Konsep surat Surat jawaban

Tidak
Memeriksa dan menandatangani surat jawaban
7 10 menit
jawaban

YA
Surat jawaban Berita acara
dan blanko berita peminjaman yang
Menyampaikan surat jawaban serta berita acara telah itandatangani
8 acara peminjaman kepada pengusul peminjaman 5 menit
peminjaman sarana dan prasarana kantor
 SUBBAG. UMUM DAN KEUANGAN Mutu Baku
WADEK bid. Umum KASUBBAG. Pengadministrasi
KABAG. TU
No. Langkah Kegiatan dan Keuangan
Sarana dan
Keluaran
Prasarana Kelengkapan Waktu Keterangan
(Output)

Mencatat dan menjadwalkan penggunaan Data penjadwalan

Surat usulan, peminjaman sarana
9 sarana dan prasarana kantor berdasarkan 5 menit
disposisi dan prasarana
usulan peminjaman
kantor

Data penjadwalan Sarana dan

peminjaman Prasarana kantor
Menyerahkan sarana dan prasarana kantor sarana dan yang dipinjamkan
10 5 menit
yang akan dipinjam kepada pemohon prasarana kantor serta berita acara
serah terima
peminjaman
Sarana dan
Prasarana kantor yang
Mendokumentasikan bukti sarana dan dipinjamkan serta 3 menit Arsip berita serah
11
prasarana kantor berita acara peminjaman
serah terima
peminjaman
Arsip berita acara
12 Melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan serah terima 5 menit laporan
peminjaman
 POS Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : DEKAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Nama POS : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 1. Memahami prosedur pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian pelaksanaan tugas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3. Memahami tugas dan fungsi unit organisasi
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 4. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Keuangan Nomor 246/PMK.06.2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
(BMN)
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. POS Pengadaan untuk kerusakan berat 1. Laporan kerusakan dari pengguna sarana dan prasarana kantor
2. Konsep rencana pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tingkat kerusakan
ringan/sedang dan berat
3. Disposisi
4. Rencana pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tingkat kerusakan ringan/sedang
5. Daftar periksa (Checklis t) pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara elektronik
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dan/atau manual
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
 POS Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Mutu Baku

No. Langkah Kegiatan KABAG. TU

Keluaran
KASUBBAG. Pengelola BMN Kelengkapan Waktu Keterangan
(Output)

1 Mendisposisikan Kasubbag. untuk melaksanakan Laporan kerusakan dari 5 menit Diposisi

pemeliharaan sarana dan prasarana kantor berdasarkan pengguna sarana dan
laporan pengguna sarana dan prasarana kantor prasarana kantor

2 Menugaskan Pengelola BMN untuk membuat rencana Disposisi 5 menit Diposisi

pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

3 Mengidentifikasi, menganalisis, dan menyampaikan Disposisi 30 menit konsep rencana pemeliharaan POS Pengadaan untuk
rencana pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sarana dan prasarana kantor kerusakan berat
kepada pimpinan tidak tingkat kerusakan
ringan/sedang dan berat

4 Memeriksa dan memaraf rencana konsep rencana pemeliharaan 5 menit konsep rencana pemeliharaan POS Pengadaan untuk
pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sarana dan prasarana kantor sarana dan prasarana kantor kerusakan berat
tidak tingkat kerusakan tingkat kerusakan
ringan/sedang dan berat ringan/sedang dan berat
ya
5 Memeriksa dan menyetujui rencana Konsep rencana pemeliharaan 5 menit Rencana pemeliharaan POS Pengadaan untuk
pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sarana dan prasarana kantor sarana dan prasarana kantor kerusakan berat
tingkat kerusakan tingkat kerusakan
ringan/sedang dan berat ringan/sedang dan berat

ya

6 Melaksanakan pekerjaan perbaikan kerusakan pada Rencana pemeliharaan sarana 30 menit Daftar periksa (Checklist
sarana dan/ prasarana kantor tingkat kerusakan dan prasarana kantor tingkat pemeliharaan sarana dan
ringan/sedang kerusakan ringan/sedang prasarana kantor tingkat
kerusakan ringan/sedang

7 Melaksanakan pekerjaan perbaikan kerusakan pada Rencana pemeliharaan sarana Daftar periksa (Checklist
sarana dan/ prasarana kantor tingkat kerusakan berat dan prasarana kantor tingkat pemeliharaan sarana dan
kerusakan berat prasarana kantor tingkat
kerusakan berat

8 Melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan Daftar periksa (Checklist 60 menit Laporan pemeliharaan sarana
pemeliharaan sarana dan dan prasarana kantor
prasarana kantor

9 Mendokumentasikan laporan pemeliharaan sarana dan Laporan pemeliharaan sarana 5 menit Arsip laporan
prasarana kantor dan prasarana kantor
 POS Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahanan Lingkungan Kantor
Nomor POS
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : DEKAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM POS Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan
Nama POS :
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA Lingkungan Kantor
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 1. Memahami prosedur pelaksanaan pemeliharaan kebersihan kantor
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Memahami tugas dan fungsi unit organisasi
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses
Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Disposisi
2. Rencana pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor
3. Jadwal pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor
4. Daftar periksa pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor
5. Konsep laporan pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor
6. Laporan pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor
7. Arsip laporan pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output elektronik dan/atau manual
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
 POS Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kantor
Pelaksana Mutu Baku

No. Langkah kegiatan WADEK Bid. Pengadministrasi

UMUM DAN Petugas Keluaran
KABAG. TU Sarana dan Kelengkapan Waktu Ket
KEUANGAN KASUBBAG. Kebersihan (Output )
Prasarana

1 Menyampaikan kepada Kabag. TU untuk Disposisi 3 menit Disposisi

melaksanakan pemeliharaan kebersihan
dan keindahan lingkungan kantor

2 Mengarahkan disposisi ke kasubbag kepada Disposisi 3 menit Disposisi

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
untuk melakukan pemeliharaan
kebersihan dan keindahan lingkungan
kantor

3 Menyusun perencanaan dan jadwal Disposisi 15 menit Rencana pemeliharaan

pemeliharaan pemeliharaan kebersihan kebersihan dan
dan keindahan lingkungan kantor keindahan lingkungan
kantor

4 Melakukan pemeliharaan kebersihan dan Jadwal 60 menit Daftar periksa

keindahan lingkungan kantor pemeliharaan pemeliharaan
kebersihan dan kebersihan dan
keindahan keindahan lingkungan
lingkungan kantor kantor

5 Memeriksa dan melaporkan hasil Daftar periksa 45 menit Konsep laporan

pekerjaan pemeliharaan kebersihan dan pemeliharaan pemeliharaan
keindahan lingkungan kantor kebersihan dan kebersihan dan
keindahan keindahan lingkungan
lingkungan kantor kantor

6 Menyusun laporan pemeliharaan Konsep laporan 60 menit laporan pemeliharaan

kebersihan dan keindahan lingkungan pemeliharaan kebersihan dan
kantor kebersihan dan keindahan lingkungan
keindahan kantor
lingkungan kantor
 POS Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : DEKAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
Nama POS
(BMN)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau 1. Memahami prosedur perencanaan kebutuhan BMN
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 3. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
2012 tentang Pengunguman Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Negara
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. POS Pengelolaan Surat Keluar 1. Lembar disposisi
2. Usulan kebutuhan BMN
3. Rencana kebutuhan BMN
4. Draf Analisis kebutuhan BMN
5. Rencana kebutuhan BMN, Aplikasi SIMAN
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara elektronik
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dan/atau manual
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
 POS Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN
Mutu Baku

WADEK Bid. SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

No. Langkah Kegiatan UMUM DAN Ket

KABAG. TU
KEUANGAN
KASUBBAG. Pengadministrasi Pengelola BMN Keluaran
Kelengkapan Waktu
Umum
(Output)
1 Menugaskan Kabag. TU untuk menganalisis Lembar disposisi 5 menit Lembar Disposisi
kebutuhan BMN pada lingkup satuan kerja

2 Menugasi Kasubbag. untuk mengumpulkan Lembar disposisi 5 menit Disposisi

dan mengolah data kebutuhan BMN

3 Mengumpulkan dan mengolah data usulan Disposisi, Usulan 1 jam Rencana Kebutuhan
kebutuhan BMN kebutuhan BMN BMN

4 Menganalisis data usulan kebutuhan dan Rencana kebutuhan 2 jam Draf Analisis
menyusun rencana Tidak BMN kebutuhan BMN

5 Memeriksa hasil analisis kebutuhan BMN Draf Analisis kebutuhan 2 jam Draf Analisis
BMN kebutuhan BMN
Tidak

7 Memeriksa dan menyetujui usulan rencana Draf Analisis kebutuhan 1 jam Rencana kebutuhan
kebutuhan dan menyerahkan kepada Kepala BMN BMN
Bagian/Pejabat Administrator
ak

8 Menyerahkan rencana kebutuhan yang telah Rencana kebutuhan 30 menit Rencana kebutuhan
Ya
disetujui ke Pengelola BMN BMN BMN

9 Menginput rencana kebutuhan BMN melalui Rencana kebutuhan 30 menit Rencana kebutuhan
aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset BMN, Aplikasi SIMAN BMN
Negara (SIMAN)

10 Mendokumentasikan usulan rencana kebutuhan Rencana kebutuhan 10 menit Rencana kebutuhan terkait :
BMN kemudian mengirimkan ke Biro Keuangan BMN BMN, Arsip POS Pegelolaan
Surat Keluar
 POS Pendistribusian Barang Milik Negara (BMN)
Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : DEKAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Nama POS : Pendistribusian Barang Milik Negara (BMN)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 1. Memahami prosedur pendistribusian BMN
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
2012 tentang Pengunguman Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Negara
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Barang
2. Daftar Kebutuhan Barang Milik Negara
3. Label
4. Data
5. Komputer/Scanner/PrinterPOS
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara elektronik dan/atau manual
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
 POS Pendistribusian Barang Milik Negara
SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Mutu Baku

No. Langkah Kegiatan Pengadministrasi Keluaran Ket

Kasubbag Pengelola BMN Kelengkapan Waktu
BMN (Output)

1 Menerima barang dari BMN rektorat Barang 2 Jam Barang, Lembar

dan mendisposisikan kepada Disposisi
Pengadministrasi BMN untuk
dilakukan pencatatan

2 Memeriksa, mencatat, dan membuat Barang, Lembar 2 Jam Lembar Disposisi,

tanda terima BMN sesuai daftar Disposisi, Daftar Barang dan lembar
barang kebutuhan BMN, tanda terima
Formulir Tanda
Terima

4 Mempersiapkan aplikasi dan Lembar Disposisi, 2 Jam Data SIMAK BMN

menginput data BMN Barang dan lembar
tanda terima

5 Mempersiapkan peruntukkan Data BMN yang akan 2 Jam Lokasi Barang,

distribusi BMN didistribusikan Label

6 Melakukan pendistribusian BMN dan distribusi 2 Jam Laporan

menyusun laporan pendistribusian
BMN
 POS Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)
Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : DEKAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA Nama POS : Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 1. Memahami prosedur inventarisasi barang milik negara
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
2012 tentang Pengunguman Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Negara
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Disposisi
2. Data BMN
3. Daftar BMN
4. SIMAK BMN
5. Hasil Inventarisasi
6. Laporan Inventarisasi
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara elektronik dan/atau
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output manual
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
 POS Inventarisasi Barang Milik Negara
SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Mutu Baku

No. Langkah Kegiatan Kabag. TU Pengadministrasi Keluaran

Kasubbag. Pengelola BMN Kelengkapan Waktu Ket
BMN (Outpu t)

1 Mendisposisikan kepada Kepala Disposisi 10 menit Disposisi

Subbagian/Pejabat pengawas untuk
melakukan inventarisasi BMN

2 Menugasi Pengadministrasi BMN dan Disposisi 10 menit Arahan dan Disposisi

Pengelola BMN untuk melaksanakan
inventaris BMN

3 Melakukan pengecekkan barang, Disposisi, SIMAK 5 jam Data BMN

pencatatan dan pemberian nomor pada BMN, catatan
setiap barang di ruangan

4 Melakukan entr y daftar barang yang Data BMN 5 jam Daftar BMN
berada di setiap ruangan

5 Mencocokkan daftar barang ruangan Daftar BMN 5 jam Hasil inventarisasi

(DBR) dengan SIMAK BMN

6 Mencatat hasil inventarisasi pada kertas Hasil inventarisasi 3 jam Laporan inventarisasi
kerja inventarisasi

7 Melaporkan hasil inventarisasi beserta Laporan 10 menit Laporan Hasil

kelengkapannya kepada Kasubbag/Pejabat Tidak inventarisasi inventarisasi
Pengawas

8 Memeriksa laporan hasil inventarisasi Laporan 2 jam Laporan inventarisasi

Tidak inventarisasi

9 Menyetujui laporan inventarisasi Laporan 1 jam Laporan inventarisasi

Ya inventarisasi

Ya

10 Mendokumentasikan dan mengirim laporan Laporan 30 menit Surat penyampaian

inventarisasi ke Biro Umum inventarisasi laporan inventarisasi
 POS Pengelolaan SIMAK BMN
Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : DEKAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA Nama POS : Pengelolaan SIMAK BMN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau 1. Memahami prosedur pengelolaan SIMAK BMN
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
2012 tentang Pengunguman Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Negara
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Daftar hasil identifikasi kebutuhan
2. Rencana umum pengadaan
3. Komputer/Scanner/Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara elektronik dan/atau
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output manual
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana
 POS Pengelolaan SIMAK BMN
Pelaksana Mutu Baku
Kelengkapan Waktu
Kepala Subbagian Pengadministrasi Pengadministrasi Kasubbag. BMN eluaran
Kabag. TU Pengelola BMN
No Langkah Kegiatan umum BMN rektorat (Output) Ket.
1 Menerima berita acara serah terima BMN yang Dokumen 15 menit Dokumen
diperoleh/dibeli

2 Meneliti dan menerima, mendistribusikan dan Dokumen 15 menit Dokumen

menatausahakan BMN

3 Menganalisa dokumen berita acara serah terima Dokumen 15 menit Dokumen

BMN

4 Mengumpulkan dokumen sumber transaksi Dokumen 30 menit Data dan

perolehan BMN (BAST, SP2D), melaksanakan Dokumen
input data pengadaan BMN ke dalam aplikasi
SIMAK-BMN

5 Menyusun draft rencana penggunaan BMN Dokumen 1 jam Dokumen

sesuai dengan usulan masing-masing Bagian

6 Menyetujui rencana penggunaan dan Dokumen 15 menit Dokumen

pendistribusian BMN

7 Menyiapkan Surat peminjaman/pendistribusian Dokumen 30 menit Dokumen

BMN (surat pinjam pakai/tanda terima barang)
berdasarkan kebutuhan setiap bagian sesuai
peraturan yang berlaku

8 Melakukan pendistribusian BMN sesuai dengan Dokumen 30 menit Dokumen

rencana peminjaman/tanda terima
pendistribusian BMN

9 Memeriksa Surat Peminjaman/Pendistribusian Dokumen 15 menit Dokumen

dan memaraf

10 Menandatangani Berita Acara pendistribusian/ Dokumen 1 jam Dokumen

peminjaman barang milik negara

11 Mengarsipkan Surat Dokumen 15 menit Dokumen

Peminjaman/Pendistribusian BMN
 SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN Mutu Baku

No Langkah Kegiatan Kepala Bagian Ket.

Pengadministrasi Kasubbag. BMN Keluaran
Kepala Subbagian Pengadministrasi Pengelola BMN Kelengkapan Waktu
umum
BMN rektorat (Output)

12 Melakukan rekonsiliasi dengan SAK setiap bulan, Data 1 jam Data

semester dan tahunan

13 Menyusun laporan transaksi BMN setiap bulan, Dokumen 1 hari Dokumen

semester dan tahunan

14 Mereview laporan transaksi BMN setiap bulan, Dokumen 1 jam Dokumen

semester dan tahunan dan memaraf

15 Melakukan penandatangan laporan transaksi Dokumen 2 jam Dokumen

BMN setiap bulan, semester dan tahunan

16 Mengarsipkan laporan transaksi BMN setiap Dokumen 15 menit Dokumen

bulan, semester dan tahunan
 POS Penyusunan Laporan Barang Milik Negara
Nomor POS :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : DEKAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA :
Penyusunan Laporan Barang Milik Negara
Nama POS
(BMN)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 1. Memahami prosedur penyusunan laporan barang milik negara
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa 2. Memahami tugas dan fungsi unit kerja
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Negara
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. Disposisi
2. Draft Laporan BMN masing-masing subbagian
3. Laporan akhir BMN
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing satuan kerja secara
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output elektronik dan/atau manual
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
POS Penyusunan Laporan Barang Milik Negara

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Pengadministrasi Keluaran Ket

Kabag. TU Kasubbag. Pengelola Surat Kelengkapan Waktu
Persuratan (Output)

1 Mendisposisikan kepada Kasubbag. untuk Disposisi 15 Menit Disposisi

menyusun Laporan BMN

2 Mengarahkan Pengelola Surat untuk Disposisi 15 Menit Disposisi

menyusun konsep laporan barang milik
negara

4 Menerima dan menggabungkan masing- Konsep Laporan 5 jam Laporan Akhir

masing laporan subbagian menjadi BMN masing-masing
Tidak
konsep Laporan Barang Milik Negara subbagian

5 Memeriksa dan melaporkan Laporan Laporan Akhir 5 jam Laporan Akhir

Tidak
Barang Milik Negara

6 Memeriksa hasil Laporan Barang Negara Laporan Akhir 5 jam Laporan Akhir
dan menyetujui atau memberikan Ya
perbaikkan laporan
Ya

7 Menyimpan Laporan Barang Milik Laporan Akhir 30 Menit Arsip

Negara untuk diarsipkan