PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KABUPATEN DHARMASRAYA
UNIT LAYANAN PUSKESMAS SITIUNG I
Jorong Koto Agung Kiri Blok B Sitiung I ( ( 0754 ) 581150 / 27578
Email: hc_sitiung_i@yahoo.co.id

HASIL AUDIT INTERNAL KINERJA PENGELOLA KEUANGAN

UNIT LAYANAN PUSKESMAS SITIUNG I
TAHUN 2017

N NAMA / JABATAN KRITERIA AUDIT TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

O
1 Sri Murlaini, S. Kep BKU
Bendahara Pembantu Pengeluaran
Buku Bantu Pajak
Laporan Fungsional
SPJ dan Penyimpanan Arsip
Ketepatan Waktu
Realisasi Anggran
Kompetensi Petugas
Ada dibuat setiap bulan
Ada dibuat setiap bulan
Ada di buat setiap bulan
Lengkap Sesuai dengan aturan
Sesuai
Sesuai dengan RBA
Tidak Sesuai Diikutkan pelatihan keuangan dan pengusulan ke
Dinas Kesehatan Kabupaten untuk diberikan
Pengelola Keuangan yang sesuai dengan
Kompetensi

Sitiuung I, Juni 2017

Kepala Unit Layanan Puskesmas Sitiung I

Dr. Dwinanda Emira

Nip. 19790724 200701 2004
 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KABUPATEN DHARMASRAYA
UNIT LAYANAN PUSKESMAS SITIUNG I
Jorong Koto Agung Kiri Blok B Sitiung I ( ( 0754 ) 581150 / 27578
Email: hc_sitiung_i@yahoo.co.id

HASIL AUDIT INTERNAL KINERJA PENGELOLA KEUANGAN

UNIT LAYANAN PUSKESMAS SITIUNG I
TAHUN 2017

N NAMA / JABATAN KRITERIA AUDIT TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

O
2 Wartini, AMKG BKU
Bendahara Pembantu Penerimaan
Bukti Setoran dan Pengarsipan
Buku Bantu pencatatan Karcis
dan tindakan di Rawat Jalan dan
Rawat Inap
Ketepatan Waktu Penyetoran
Uang
Kompetensi Petugas
Ada dibuat setiap bulan
Ada dibuat setiap bulan
Ada di buat setiap bulan
Petugas belum melakukan Penyetoran harus dilakukan setiap 1 kali dalam
penyetoran setiap 1 kali dalam seminggu
seminggu
Tidak Sesuai Diikutkan pelatihan keuangan dan pengusulan ke
Dinas Kesehatan Kabupaten untuk diberikan
Pengelola Keuangan yang sesuai dengan
Kompetensi

Sitiuung I, Juni 2017

Kepala Unit Layanan Puskesmas Sitiung I

Dr. Dwinanda Emira

 Nip. 19790724 200701 2004
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KABUPATEN DHARMASRAYA
UNIT LAYANAN PUSKESMAS SITIUNG I
Jorong Koto Agung Kiri Blok B Sitiung I ( ( 0754 ) 581150 / 27578
Email: hc_sitiung_i@yahoo.co.id

HASIL AUDIT INTERNAL KINERJA PENGELOLA KEUANGAN

UNIT LAYANAN PUSKESMAS SITIUNG I
TAHUN 2017

N NAMA / JABATAN KRITERIA AUDIT TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

O
3 Sri Witati, Amd.KG BKU Ada dibuat setiap bulan
Bendahara BOK
Buku Bantu Pajak Ada dibuat setiap bulan
Laporan Fungsional Ada di buat setiap bulan
SPJ dan Penyimpanan Arsip Lengkap Sesuai dengan aturan
Ketepatan Waktu Sesuai
Realisasi Anggran Sesuai dengan RBA
Kompetensi Petugas Tidak Sesuai Diikutkan pelatihan keuangan dan pengusulan ke
Dinas Kesehatan Kabupaten untuk diberikan
Pengelola Keuangan yang sesuai dengan
Kompetensi

Sitiuung I, Juni 2017

Kepala Unit Layanan Puskesmas Sitiung I

Dr. Dwinanda Emira

Nip. 19790724 200701 2004
 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SITIUNG I
Jorong Koto Agung Kiri Blok B Sitiung I ( ( 0754 ) 581150 / 27578
Email: hc_sitiung_i@yahoo.co.id

HASIL AUDIT INTERNAL KINERJA PENGELOLA KEUANGAN

UPT PUSKESMAS SITIUNG I
TAHUN 2018

N NAMA / JABATAN KRITERIA AUDIT TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

O
1 Sri Murlaini, S. Kep BKU
Bendahara Pembantu Pengeluaran
Buku Bantu Pajak
Laporan Fungsional
SPJ dan Penyimpanan Arsip
Ketepatan Waktu
Realisasi Anggran
Kompetensi Petugas
Ada dibuat setiap bulan
Ada dibuat setiap bulan
Ada di buat setiap bulan
Lengkap Sesuai dengan aturan
Sesuai
Sesuai dengan RBA
Tidak Sesuai Diikutkan pelatihan keuangan dan pengusulan ke
Dinas Kesehatan Kabupaten untuk diberikan
Pengelola Keuangan yang sesuai dengan
Kompetensi

Sitiuung I, Juni 2018

Kepala UPT Puskesmas Sitiung I

Dr. Dwinanda Emira

Nip. 19790724 200701 2004
 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SITIUNG I
Jorong Koto Agung Kiri Blok B Sitiung I ( ( 0754 ) 581150 / 27578
Email: hc_sitiung_i@yahoo.co.id

HASIL AUDIT INTERNAL KINERJA PENGELOLA KEUANGAN

UPT PUSKESMAS SITIUNG I
TAHUN 2018

N NAMA / JABATAN KRITERIA AUDIT TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

O
2 Wartini, AMKG BKU
Bendahara Pembantu Penerimaan
Bukti Setoran dan Pengarsipan
Buku Bantu pencatatan Karcis
dan tindakan di Rawat Jalan dan
Rawat Inap
Ketepatan Waktu Penyetoran
Uang
Kompetensi Petugas
Ada dibuat setiap bulan
Ada dibuat setiap bulan
Ada di buat setiap bulan
Petugas belum melakukan Penyetoran harus dilakukan setiap 1 kali dalam
penyetoran setiap 1 kali dalam seminggu
seminggu
Tidak Sesuai Diikutkan pelatihan keuangan dan pengusulan ke
Dinas Kesehatan Kabupaten untuk diberikan
Pengelola Keuangan yang sesuai dengan
Kompetensi
Sitiuung I, Juni 2018
Kepala UPT Puskesmas Sitiung I

Dr. Dwinanda Emira

Nip. 19790724 200701 2004
 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SITIUNG I
Jorong Koto Agung Kiri Blok B Sitiung I ( ( 0754 ) 581150 / 27578
Email: hc_sitiung_i@yahoo.co.id

HASIL AUDIT INTERNAL KINERJA PENGELOLA KEUANGAN

UPT PUSKESMAS SITIUNG I
TAHUN 2018

N NAMA / JABATAN KRITERIA AUDIT TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

O
3 Sri Witati, Amd.KG BKU Ada dibuat setiap bulan
Bendahara BOK
Buku Bantu Pajak Ada dibuat setiap bulan
Laporan Fungsional Ada di buat setiap bulan
SPJ dan Penyimpanan Arsip Lengkap Sesuai dengan aturan
Ketepatan Waktu Sesuai
Realisasi Anggran Sesuai dengan RBA
Kompetensi Petugas Tidak Sesuai Diikutkan pelatihan keuangan dan pengusulan ke
Dinas Kesehatan Kabupaten untuk diberikan
Pengelola Keuangan yang sesuai dengan
Kompetensi
Sitiuung I, Juni 2018
Kepala UPT Puskesmas Sitiung I

Dr. Dwinanda Emira

Nip. 19790724 200701 2004
 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SITIUNG I
Jorong Koto Agung Kiri Blok B Sitiung I ( ( 0754 ) 581150 / 27578
Email: hc_sitiung_i@yahoo.co.id

HASIL AUDIT INTERNAL KINERJA PENGELOLA KEUANGAN

UPT PUSKESMAS SITIUNG I
TAHUN 2019
N NAMA / JABATAN KRITERIA AUDIT TEMUAN AUDIT REKOMENDASI TINDAK LANJUT
O
1 Sri Murlaini, S. Kep BKU Ada dibuat setiap bulan
Bendahara Pembantu
Pengeluaran
Buku Bantu Pajak Ada dibuat setiap bulan
Laporan Fungsional Ada di buat setiap bulan
SPJ dan Penyimpanan Lengkap Sesuai dengan aturan
Arsip
Ketepatan Waktu Sesuai
Realisasi Anggran Sesuai dengan RBA
Kompetensi Petugas Tidak Sesuai Diikutkan pelatihan keuangan dan Sudah dilaksanakan kegiatan
pengusulan ke Dinas Kesehatan sosilisasi dan pembinaan bidang
Kabupaten untuk diberikan keuangan olah Dinas Kesehatan
Pengelola Keuangan yang sesuai Kabupaten Dharmasraya secara
dengan Kompetensi bersama ke 14 Upt Puskesmas di
Hotel Jakarta Pulau Punjung
Selama Tiga Hari
Sitiuung I, Juni 2019
Kepala UPT Puskesmas Sitiung I

Dr. Dwinanda Emira

Nip. 19790724 200701 2004