RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

UNIT YANG DIPERIKSA: LABORATORIUM

TGL PEMERIKSAAN : 25 Juni 2018

URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAI STANDART / KRITERIA ANALISIS TINDAKAN PERBAIKAN WAKTU

KETIDAKSESUAIAN OBYEKTIF AN THD YG DIGUNAKAN PENYELESAIAN
STANDAR
/INSTRUMENT
Petugas yg memberikan Petugas teknis Lab 1 Ada kesenjangan bila melihat beban kerja Petugas teknis lab / analis ssi Rencana Pengajuan SDM ke Tahun 2018
sudah ssi standar orang. Petugas non tenaga teknis lab. tenaga teknis lab. kompetensi tetapi dari segi DKK.
kompetensi tp ada teknis lab 1 org Idealnya 3 orang Idealnya 3 orang . jumlah tidak memenuhi standar.
kesenjangan (Pedoman laboratorium Idealnya 3 orang.
Setiap hari ada 20-30 pkm kedawung II)
permintaan
pemeriksaan lab baik
dr RI maupun RJ
Belum ada evalusi / SOP ada tp blm ada Tidak ada Ada evaluasi / penilaian Penilaian ketepatan waktu Perlu dibuat pelaksanaan Segera di Awal
penilaian ketepatan bukti pelaksanaan penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil px lab dapat evaluasi nya ssi prosedur tahun 2018 dan
waktu penyerahan hasil ketepatan waktu penyerahan hasil px lab dipakai utk acuan kinerja dan menyesuaikan
px lab penyerahan hasil (8.1.2.3) memenuhi harapan pasien akan jadwal
px lab pelayanan yg efisien dan efektif
Evaluasi pd audit
internal SMTR I
bln JUNI
2018
SK waktu penympaian SK belum SK belum Ada batasan waktu yg Harus ada batasan waktu yg Buat lampiran SK ttg Segera di Awal
hasil px lab blm ada melampirkan melampirkan ditentukan dlm Sk tsb ditetapkan dlm penympaian hasil penetapan waktu tahun 2018 dan
lampirannya batasan waktunya batasan (8.1.3.1) px lab. penyampaian px lab (Sri menyesuaikan
waktunya Agar ada komitmen petugas utk jadwal
mematuhinya
Suyatni)
Evaluasi pd audit
internal SMTR I
bln JUNI
2018

Pada pedoman belum Pedoman (+) Tidak ada bukti Pedoman mengatur Evalusi regensia perlu utk upaya Lakukan evaluasi regensia Segera di Awal
 RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
UNIT YANG DIPERIKSA: LABORATORIUM

TGL PEMERIKSAAN : 25 Juni 2018

ada bukti evaluasi Bukti evaluasi reagen ev. Evaluasi reagensia agar hasil px lab lebih presisi tahun 2018 dan
tindak lanjut reagensia (-) (8.1.5.4) menyesuaikan
jadwal

Evaluasi pd audit
internal SMTR I
bln JUNI
2018

Kerangka Acuan Prog. Pelaksanaan prog Kegiatan blm Ada kerangka Acuan Prog. Program yg blm terlaksana adalah Buat laporan bila ada Segera di Awal
Keselamatan dan Keselamatan blm semua Keselamatan dan orientasi petugas baru, prosedur kegiatan terkait tahun 2018 dan
keamanan laboratorium semua kegiatan dilaksanakan keamanan laboratorium baru dan alat baru karena tidak menyesuaikan
ada. dilakukan dan ada petugas, prosedur dan alat jadwal
Bukti pelaksanaan blm Bukti pelaksanaan prog baru
sepenuhnya ada (8.1.8.1) Evaluasi pd audit
internal SMTR I
bln JUNI
2018
SOP orientasi prosedur Tidak ada bukti Tidak ada bukti SOP orientasi prosedur Pengertia SOP tdk ssi dg judul, Perbaiki isi SOP Segera di Awal
dan praktik keslamatan pelaks. Prog pelaks. Prog dan praktik keselamatan / langkah2 SOP perlu diperbaiki tahun 2018 dan
kerja ada tp prosedur orientasi praktik orientasi praktik keamanan kerja dan bukti menyesuaikan
langkah2 nya tidak keselamatan kerja keselamatan pelaksanaan program jadwal
relevan dg kondisi lab. Langkah 2 prosedur kerja (8.1.8.6)
Tidak ada bukti tdk relevan dg Langkah 2 Evaluasi pd audit
 RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
UNIT YANG DIPERIKSA: LABORATORIUM

TGL PEMERIKSAAN : 25 Juni 2018

pelaksanaan prog kondisi lab prosedur tdk internal SMTR I

orientasi relevan dg bln JUNI
kondisi lab 2018

8.1.2.1 8.1.2.1 Langkah2 SOP 8.1.2.1 SOP disusun berdasarkan Perbaiki langkah2 SOP Segera di Awal
8.1.2.8 8.1.2.8 belum tepat, 8.1.2.8 referensi dan acuan yg jelas dan terkait. tahun 2018 dan
8.1.2.9 8.1.2.9 tidak relevan 8.1.2.9 bisa dipertanggung jawabkan. Lakukan FMEA utk SOP yg menyesuaikan
8.1.2.11 8.1.2.11 8.1.2.11 Langkah2 SOP harus disesuaikan prioritas jadwal
8.1.5.5 8.1.5.5 8.1.5.5 dg kemampuan dan sumber daya
8.1.8.6 8.1.8.6 8.1.8.6 yg ada. Evaluasi pd audit
8.1.8.7 8.1.8.7 8.1.8.7 Prosedur menjelaskan apa yg internal SMTR I
esensi SOP belum tepat, Esensi SOP belum dilakukan, siapa yg melakukan, bln JUNI
tidak relevan tepat, tidak relevan kapan dan bagaimana suatu 2018
kegiatan dilakukan. Jangan
sampai langkah2 prosedur
mempersulit petugas sendiri