Diagram Alir

Mulai

1. Persiapan

2. Penetapan Lokasi

3. Identifikasi Bahaya

Lengkap ?
Tidak

Ya

4. Penilaian Resiko

5. Penilaian Resiko
berdasarkan Likelyhood

6. Penilaian Resiko
berdasarkan Keparahan

7.Penetapan
Kategory Resiko

8. Pengendalian Resiko

9. Evaluasi

10. Laporan

Selesai

Dokumen

Refrence: Proses Manajemen Risiko AS/NZS 2004:4360, Proses Manajemen Risiko ISO 31000:2018, dan Proses
Manajemen Risiko SNI ISO 31000:2018.
 Kode : IM-F-SAF-01/R2

PT KALIMANTAN SURYA KENCANA

DEPARTEMEN : CAMP & FACILITY
No. Dokumen Revisi
Edisi IDENTIFIKASI BAHAYA , PENILAIAN RESIKO DAN PENGENDALIAN RISIKO Tgl. Revisi
Tgl. Terbit Halaman

Dibuat oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Head/ Superintendent/ Spv SHE Head Kepala Teknik Tambang

TANPA KONTROL DENGAN KONTROL

KODE
KATEGORI PENETAPAN KATEGORI USULAN PERBAIKAN/
TEMPAT/ DETAIL LOKASI AKTIVITAS RINCIAN BAHAYA PIC
RESIKO PENGENDALIAN RESIKO KONTROL TAMBAHAN
AREA KEMUNGKINAN KEPARAHAN NILAI RESIKO KEMUNGKINAN KEPARAHAN NILAI RESIKO

Camp Gudang Tempat Menata Tempat Penyimpanan Tertimpa Benda, Keseleo, Logistics
Penyimpanan Bahan Makanan dan Digigit Ular
Bahan Makanan

Dapur Umum dan Mengolah Bahan Makanan Terluka,

Tempat Makan

PENGENDALIAN YANG ADA KEMUNGKINAN TERJADI NILAI RESIKO KATEGORI RESIKO STATUS
1 = Eliminate : Menanggulangi bahaya dengan jalan menghilangkan / menghapus 1 Rare (Hampir tidak mungkin terjadi) Adalah perkalian antara nilai keparahan dan N egligible R utin
barang / alat kerja / cara kerja yang dapat menimbulkan bahaya baik tehadap 2 Unlikely (Kemungkinan kecil terjadi) kemungkinan. L ow N on Rutin
kesehatan maupun keselamatan . 3 Possible (Mungkin terjadi) M oderat
2 = Substitute : Menanggulangi bahaya dengan cara mengganti barang / alat / cara 4 Likely (Bisa terjadi) H igh
kerja yang dapat menimbulkan bahaya dengan barang/alat/cara kerja yang lain yang 5 Almost Certain (Hampir sering terjadi) E xtreme
tidak berbahaya .
3 = Engineering : Menanggulangi potensi bahaya dengan melakukan rekayasa atau KEPARAHAN
modifikasi ulang (termasuk reduksi) . 1 Insignificant (tidak mengganggu proses pekerjaan, tidak ada cidera/ kerugian financial kecil, biaya pengobatan < 100 ribu
4 = Administrative control / sign / warning : Menanggulangi bahaya secara 2 Minor (penanganan P3K, tidak terlalu memerlukan bantuan dari luar, biaya financial sedang, biaya pengobatan < 1 juta
adminstrative seperti pembuatan prosedur, pemasangan sign, pengaturan jam kerja, 3 Moderate (membutuhkan perawatan medis, terganggungnya pekerjaan, kerugian financial cukup besar, perlu bantuan pihak luar, biaya pengobatan < 10 juta
pemberian pelatihan, penetapan aturan khusus, mengikuti aspek hukum / peraturan 4 Major (hilang hari kerja,cacat permanen/ sebagian, kerusakan lingkungan yang sedang, kerugian financial yang besar, biaya pengobatan < 50 juta
pemerintah terkait serta penerapan higine perusahaan 5 Catastrophic (Meninggal Dunia,cacat permane/ serius, kerusakan lingkungan yang parah, kebocoran B3, kerugian financial yang sangat besar, biaya pengobatan > 50 juta
5 = PPE : Menanggulangi potensi bahaya dengan memberlakukan pemakaian PPE
bagi setiap pekerja
 Kode : IM-F-SAF-01/R2

KALIMANTAN SURYA KENCANA

DEPARTEMEN : CAMP & FACILITY
1

1 dari 1

Disetujui oleh,

Kepala Teknik Tambang

STATUS

Rutin
trophic (Meninggal Dunia,cacat permane/ serius, kerusakan lingkungan yang parah, kebocoran B3, kerugian financial yang sangat besar, biaya pengobatan > 50 juta
 R
Keparahan (S)
MATRIX RISIKO
NILAI / BOBOT 1 2 3

NILAI /
KLASIFIKASI Insignificant Minor Moderate
BOBOT

1 Rare L (1) L (2) L (3)

Kemungkinan (L)

2 Unlikely L (2) L (4) M (6)

3 Possible L (3) M (6) M (9)

4 Likely L (4) M (8) H (12)

5 Almost L (5) M (10) H (15)

2* Hirarki Kontrol Pendekatan untuk menentukan level risiko menggunakan 2 element yaitu : Elemen kem
elemen risiko
Refrence: Australia/ New Zeland AS/NZS 2004:4360, Proses Manajemen Risiko
 RISK MATRIK
‘Matriks Risiko’ dibawah ini harus digunakan se
Penilaian Risiko
4 5 TINGKAT RISIKO POTENSI RISIKO
Extreme > 19
High Catastrophic

L (4) L (5)

Resiko Tinggi (High) 15 - 19

M (8) M (10)

H (12) H (15)

Resiko Sedang 10 - 15
H (16) E (20) (Moderate)

E (20) E (25)

element yaitu : Elemen kemungkinan dan Resiko Rendah (Low) 5-9

Negligible (N) <4

Refrence: Proses Manajemen Risiko ISO 31000:2018, dan Proses Manaje

 ini harus digunakan sebagai petunjuk dalam proses
Penilaian Risiko
KEMUNGKINAN AKIBAT TINDAKAN PERBAIKAN
Kematian atau Kerugian TIDAK DAPAT DITERIMA.
Barang Besar >US$ 10000 (STOP) Pekerjaan tidak boleh
(termasuk pencemaran dilakukan sampai tingkat risiko
lingkungan & kerugian diturunkan. Jika risiko tidak
operasionil) mungkin diturunkan sekalipun
dengan sumberdaya yang
tidak terbatas, pekerjaan
dihentikan dan tidak boleh
LTA 2 - Serius / Kerugian Pekerjaan dapat dilakukan
Barang US$ 5000 to 10000 Tindakan pengendalian segera
(termasuk pencemaran dilakukan untuk menurunkan
lingkungan & kerugian tingkat resiko. Keterlibatan
operasionil) Pimpinan diperlukan untuk
pengendalian tersebut.
Diperlukan tinjauan
LTA 1 - Ringan / Kerugian manajemen–
Harus kontrol harus
dilakukan
Barang US$ 1000 to 5000 ditetapkan
pengendaliansecepatnya (1
tambahan x 24
(termasuk pencemaran jam)
untuk menurunkan tingkat
lingkungan & kerugian resiko. Pengendalian
operasionil) tambahan harus diterapkan
dalam periode waktu tertentu
(misal 3 hari)
Cedera yang memerlukan Disarankan / Perlu dilakukan
perawatan medis atau pengendalian tambahan
Kerugian Barang moderate untuk menurunkan tingkat
US$ 500 to 1000 (termasuk resiko. Risiko Dapat diterima
pencemaran lingkungan & tetapi Tinjauan dan kontrol
kerugian operasionil) sebagai bagian dari operasi
dan sistem yang terus
menerus - perbaiki (1 minggu)

Cedera Ringan atau Kerugian Tidak diperlukan

Barang Ringan < US$ 500 pengendalian tambahan.
(termasuk pencemaran Diperlukan pemantauan dan
lingkungan & kerugian kontrol untuk memastikan
operasionil) pengendalian yang ada
dipelihara dan dilaksanakan.

O 31000:2018, dan Proses Manajemen Risiko SNI ISO 31000:2018.