AUDIT PLAN

AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA

Tanggal: 12 – 14 Desember 2017

Time Area Auditee Auditor Keterangan

Hari Pertama: Selasa 12 Desember 2017
Komitmen
08.30 – 09.30 Opening Meeting (LPMI) Ketua LPMI & Tim Auditor Kebijakan Mutu

1. Dr. Darmansyah, ST, M.Pd 1. Estuhono, M. Pd • SOP Undhari

09.30 – 12.00 Rektorat
2. Amar Salahuddin, M.Pd 2. M. Anggraini, M.Pd • Renstra
• Renop

Lembaga Penelitian dan 1. Gunawan Ali, M.Kom 1. Estuhono, M. Pd • Renstra dan Renop
09.30 – 12.00
Pengabdian Masyarakat 2. M. Anggraini, M.Pd Penelitian
Pusat Operasional • Sistem Perkuliahan
09.30 – 12.00 1. Rio Rendra Norestio, S. Kep 1. M. Anggraini, M.Pd
Perkuliahan
• SOP Undhari
• Buku Kebijakan
1. Ita Dwi Aini, M. Sc. Apt 1. Riyadi Saputra, M.Pd
SPMI
09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan 2. Siti khotimah, M.Keb 2. Eka Filahanasari, M.Pd
• Buku Manual SPMI
3. Ns. Reni Ftria, M.Kep 3. Innayatill Izzah, M.Pd
• Buku Standar SPMI
• Buku Frmulir SPMI

1
 Break hari pertama 12.00 -13.30

• SOP Undhari
1. Wulan Andang Purnomo, M.Kom • Buku Kebijakan
1. Riyadi Saputra, M.Pd
2. Dwi Winarti,M,Kom SPMI
13.30 – 16.00 Fakultas Ilmu Komputer 2. Eka Filahanasari, M.Pd
3. Zainul Aras, M.S.I • Buku Manual SPMI
3. Innayatill Izzah, M.Pd
4. Asril, M.Kom • Buku Standar SPMI
• Buku Frmulir SPMI
Hari Kedua : Rabu , 13 Desember 2017
1. Moh. Rosyid Mahmudi, M.Si 1. Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep • SOP Undhari
2. Muhammad Subhan, M. Pd 2. Sri Andar Puji Astuti, M.Keb • Buku Kebijakan
3. Adilla Jefiza, M.Pd 3. Ns. Sri Fawziyah, M.Kep SPMI
08.30 – 12.00 Fakultas Pendidikan 4. Fajrin Satria, M.pd 4. Joni Afriko, MH • Buku Manual SPMI
5. Faradilla Intan Sari, M.Pd 5. Mayroza Wiska, MM • Buku Standar SPMI
6. Zuhar Ricky, M.Pd 6. Jujuk Juan Colin, MPdE • Buku Frmulir SPMI
7. Antik Estika Hader, M.Si
• SOP Undhari
1. Lukman Fernando,MH • Buku Kebijakan
1. Riyadi Saputra, M.Pd
Fakultas Hukum Ekonomi 2. Kelik Purwanto, MM SPMI
08.30 – 10.00 2. Fitria Sari, M.Pd
dan Bisnis 3. Khairul Amri, MH • Buku Manual SPMI
3. Rusyida Ulva, MA
• Buku Standar SPMI
• Buku Frmulir SPMI
12.00 – 13.00 Lunch Break
• SOP Perpustakaan
13.30 – 16.00 UPT Pustaka 1. Arwin, MA 1. Joni Afriko, MH

2
 • SOP Labor
13.30 – 16.00 UPT Labor Bahasa dan 1. Raudhatul Husni, M. Pd 1. Siska Nurul Marwiyah,
Labor Kesehatan 2. Culeksi Yusie Noviana Sari, M.Kes M.Kom
2. Ruzi Rinaldi, M. Kom
Hari Ketiga : Kamis , 14 Desember 2017
08.30 – 10.00 UPT Asrama 1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb 1. Mayroza Wiska, MM • SOP Asrama
2. Jujuk Juan Colin, M.PdE
3. Joni Afriko, MH
14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, • Diskusi Temuan
Close Meeting ( Ruangan Kepala UPT, Auditor dan Peserta Sementara Auditor
Seminar ) • Rapat Tinjauan
Manajemen

Padang, 15 Desember 2017

Kepala LPMI Universitas
Dharmas Indonesia,

Estuhono, S.Pd., M.Pd

NIDN. 1023118701