Laporan

Audit Mutu Internal

Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Dharmas Indonesia

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Universitas Dharmas Indonesia
Oktober 2017

A. Maksud Audit Internal

Untuk mengetahui kesesuaian antara Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah
ditetapkan di Universitas Dharmas Indonesia dengan pelaksanaan yang terjadi dalam
kurun waktu 1 tahun terakhir

B. Tujuan Audit Internal

Untuk mencari ruang-ruang peningkatan serta mengetahui sejauh mana capaian untuk
masing-masing standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan di Universitas Dharmas
Indonesia

C. Ruang Lingkup Audit

- Tri Dharma Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)


D. Team Auditor

Ketua Team Auditor : Estuhono,S.Pd., M.Pd
Sekretaris : M. Anggraini, M. Pd
Anggota : Yessi Gusteti, M. Si
Rio Rendra Norestio, S. Kep
Ns. Astuti Dwi Putri, M. Kep
Sri Andar Puji Astuti, M. Keb
Ns. Sri Fawziyah, M. Kep
Siska Nurul Marwiyah, M. Kom
Ruzi Rinaldi, M. Kom
Fauzi Tri Yuniko, M. Kom
Asril, M. Kom
Riyadi Saputra, M. Pd
Eka Filahanasari, M. Pd
Innayatil Izzah, M. Pd
Fitria Sari, M. Pd
Rusyida Ulva, MA
Maldin Ahmad Burhan, M. Pd
Suci Rahma Putri, M. Pd
Mayroza Wiska, MM
Jujuk Juan Colin, MPde
Joni Afriko, MH

E. Waktu Audit

Hari / Tanggal : Selasa - Kamis, 12-14 Desember 2017
Jam : 08.00– 16.00 WIB

F. Area Audit
(1) Program Studi S1 Bahasa Inggris



G. Identifikasi Dokumen Referensi
Dokumen referensi yang dipakai dalam proses audit ini adalah:
a. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI
b. Dokumen Standar Mutu SPMI
c. Dokumen Manual Mutu SPMI

H. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Ringkasan temuan audit ditampilkan pada Lampiran 1

I. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Rekomendasi Tindak Lanjut yang merupakan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
kepada pihak manajemen yang berkaitan dijabarkan pada Lampiran 2.

Catatan Khusus selama audit dan rekomendasi Tindak Lanjutnya juga ditampilkan
pada Lampiran 3






Lampiran 3:
CATATAN KHUSUS SELAMA AUDIT

No Catatan Khusus (Bukan Temuan) Rekomendasi Tindak Lanjut

1




2




3




4






 HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari/Tgl. : Selasa/ 19 Desember Daftar Peserta Hadir ;

2017 1. Rektor
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai 2. Wakil Rektor I,II,III
Tempat : Ruang Seminar 3. Kepala Lembaga
4. Dekan
5. Wakil Dekan
6. Ketua-ketua Prodi
7. Sekretaris Prodi
Agenda ;
1. Temuan / Hasil Audit Mutu Internal
2. Status Pelaksanaan Tindakan Koreksi
3. Penanganan Feedback Pelanggan Termasuk Keluhan Pelanggan
4. Pencapaian Sasaran Mutu
5. Tindak Lanjut atas hasil rapat sebelumnya
6. Perubahan yang berakibat pada system Manajemen Mutu
7. Rekomendasi untuk peningkatan

Hasil Rapat Tinjauan Manajemen :

- Prodi harus membuat SOP untuk mencegah mahasiswa mengerjakan TA lebih dari 10 bulan
- Prodi menyurati dosen yang terkait untuk membuat modul kuliah dan menguploadnya ke sistem I-
Learning Universitas dengan tegak waktu 2 bulan
- Prodi mengagendakan rapat internal yang secara khusus membahas hal ini
- Prodi bersama-sama dosen harus meng-SK-kan tim roadmap penelitian secepat mungkin

Catatan; Dibuat Oleh : Disetujui oleh:

Estuhono, S.Pd., M.Pd Dr. Darmansyah, ST., M.Pd

Kepala LPMI Universitas Dharmas Indonesia Rektor Universitas Dharmas Indonesia
 SURAT TUGAS
No. 050/UNDHARI/ST/XII/2017

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Audit Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia
pada tanggal 12 - 14 Desember 2017, maka dengan ini Rektor Universitas Dharmas Indonesia
menugaskan kepada:
Sekretaris : M. Anggraini, M. Pd
Kepala Pusat Operasional Perkuliahan : Yessi Gusteti, M. Si
Anggota Pusat Operasional Perkuliahan : Rio Rendra Norestio, S. Kep
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Ilmu Kesehatan : Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep
Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi D III Kebidanan : Sri Andar Puji Astuti, M.Keb
Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Keperawatan : Ns. Sri Fawziyah, M. Kep
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Ilmu Komputer : Siska Nurul Marwiyah, M.Kom
Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Sistem Informasi : Ruzi Rinaldi, M. Kom
Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Teknik Informatika : Fauzi Tri Yuniko, M.Kom
Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
D III Teknik Komputer : Asril, M.Kom
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Riyadi Saputra, M.Pd
Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 PGSD : Eka Filahanasari, M.Pd
Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris : Innayatill Izzah, M.Pd
Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 PG PAUD : Fitria Sari, M.Pd
Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia : Rusyida Ulva, MA
Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Penjaskesrek : Maldin Ahmad Burhan, M.Pd
Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Pendidikan Matematika : Suci Rahma Putri, M.Pd
Kepala Gugus Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis : Mayroza Wiska, MM
Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Manajemen : Jujuk Juan Colin, M.PdE
Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
Program Studi S1 Hukum : Joni Afriko, MH

Untuk menjadi tim Auditor Mutu Internal Universitas Dharmas Indonesia. Demikianlah surat
tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dharmasraya, 09 Desember 2017

Rektor,

Dr. Darmansyah, ST, M.Pd

NIP. 195911241986031002
 AUDIT PLAN
AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA
Tanggal: 12 – 14 Desember 2017

Time Area Auditee Auditor Keterangan

Hari Pertama: Selasa 12 Desember 2017
Komitmen
08.30 – 09.30 Opening Meeting (LPMI) Ketua LPMI & Tim Auditor Kebijakan Mutu

1. Dr. Darmansyah, ST, M.Pd 1. Estuhono, M. Pd • SOP Undhari

09.30 – 12.00 Rektorat
2. Amar Salahuddin, M.Pd 2. M. Anggraini, M.Pd • Renstra
• Renop

Lembaga Penelitian dan 1. Gunawan Ali, M.Kom 1. Estuhono, M. Pd • Renstra dan Renop
09.30 – 12.00
Pengabdian Masyarakat 2. M. Anggraini, M.Pd Penelitian
Pusat Operasional • Sistem Perkuliahan
09.30 – 12.00 1. Rio Rendra Norestio, S. Kep 1. M. Anggraini, M.Pd
Perkuliahan
• SOP Undhari
• Buku Kebijakan
1. Ita Dwi Aini, M. Sc. Apt 1. Riyadi Saputra, M.Pd
SPMI
09.30 – 12.00 Fakultas Ilmu Kesehatan 2. Siti khotimah, M.Keb 2. Eka Filahanasari, M.Pd
• Buku Manual SPMI
3. Ns. Reni Ftria, M.Kep 3. Innayatill Izzah, M.Pd
• Buku Standar SPMI
• Buku Frmulir SPMI

1
 Break hari pertama 12.00 -13.30

• SOP Undhari
1. Wulan Andang Purnomo, M.Kom • Buku Kebijakan
1. Riyadi Saputra, M.Pd
2. Dwi Winarti,M,Kom SPMI
13.30 – 16.00 Fakultas Ilmu Komputer 2. Eka Filahanasari, M.Pd
3. Zainul Aras, M.S.I • Buku Manual SPMI
3. Innayatill Izzah, M.Pd
4. Asril, M.Kom • Buku Standar SPMI
• Buku Frmulir SPMI
Hari Kedua : Rabu , 13 Desember 2017
1. Moh. Rosyid Mahmudi, M.Si 1. Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep • SOP Undhari
2. Muhammad Subhan, M. Pd 2. Sri Andar Puji Astuti, M.Keb • Buku Kebijakan
3. Adilla Jefiza, M.Pd 3. Ns. Sri Fawziyah, M.Kep SPMI
08.30 – 12.00 Fakultas Pendidikan 4. Fajrin Satria, M.pd 4. Joni Afriko, MH • Buku Manual SPMI
5. Faradilla Intan Sari, M.Pd 5. Mayroza Wiska, MM • Buku Standar SPMI
6. Zuhar Ricky, M.Pd 6. Jujuk Juan Colin, MPdE • Buku Frmulir SPMI
7. Antik Estika Hader, M.Si
• SOP Undhari
1. Lukman Fernando,MH • Buku Kebijakan
1. Riyadi Saputra, M.Pd
Fakultas Hukum Ekonomi 2. Kelik Purwanto, MM SPMI
08.30 – 10.00 2. Fitria Sari, M.Pd
dan Bisnis 3. Khairul Amri, MH • Buku Manual SPMI
3. Rusyida Ulva, MA
• Buku Standar SPMI
• Buku Frmulir SPMI
12.00 – 13.00 Lunch Break
• SOP Perpustakaan
13.30 – 16.00 UPT Pustaka 1. Arwin, MA 1. Joni Afriko, MH

2
 • SOP Labor
13.30 – 16.00 UPT Labor Bahasa dan 1. Raudhatul Husni, M. Pd 1. Siska Nurul Marwiyah,
Labor Kesehatan 2. Culeksi Yusie Noviana Sari, M.Kes M.Kom
2. Ruzi Rinaldi, M. Kom
Hari Ketiga : Kamis , 14 Desember 2017
08.30 – 10.00 UPT Asrama 1. Evin Noviana Sari, S. ST, M. Keb 1. Mayroza Wiska, MM • SOP Asrama
2. Jujuk Juan Colin, M.PdE
3. Joni Afriko, MH
14.00 – 16.00 Rapat Tinjauan Managemen Rektor, WR, Kepala Lembaga, Dekan dan Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, • Diskusi Temuan
Close Meeting ( Ruangan Kepala UPT, Auditor dan Peserta Sementara Auditor
Seminar ) • Rapat Tinjauan
Manajemen

Padang, 15 Desember 2017

Kepala LPMI Universitas
Dharmas Indonesia,

Estuhono, S.Pd., M.Pd

NIDN. 1023118701

3
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak 13 Desember 2017

Revisi 01

DAFTAR PERTANYAAN
Halaman 1 dari 15

Hari/Tanggal : Rabu/13-12-2017 Auditee : Adila Jefiza, M.Pd

Jam : 08:30-selesai Auditor :
Fak/Prodi : FKIP/B.Inggris a. Ketua : Ns. Astuti Dwi Putri,
M.Kep
Lingkup Audit : Prodi b. Anggota : Sri Andar Puji Astuti,
M.Keb
c. Anggota : Ns. Sri Fawziyah,
M.Kep

No Standar Daftar Pertanyaan Audit

1. Standar 1. 1. Apakah prodi memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang
mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan
Kompetensi Lulusan
dan sudah dituangkan di capaian pembelajaran
lulusan?
2. Apakah prodi memiliki pedoman/kebijakan perumusan
capaian pembelajaran lulusan?
3. Apakah prodi telah mengacu pada deskripsi capaian
pembelajaran lulusan KKNI dalam melaksanakan
capaian pembelajaran lulusan?
4. Apakah prodi memiliki kesetaraan dengan jenjang
kualifikasi pada KKNI dalam melaksanakan capaian
pembelajaran lulusan?
5. Apakah prodi melakukan proses perumusan capaian
pembelajaran telah melibatkan pihak eksternal, alumni
dan pengguna lulusan?
6. Apakah prodi melaksanakan pemenuhan aspek
pengetahuan sesuai dengan rumusan forum prodi
sejenis atau nama lain yang setara?
7. Apakah prodi melaksanakan aspek penenuhan aspek
pengetahuan dengan mengelola prodi dalam hal tidak
memiliki forum prodi studi sejenis?
8. Apakah prodi memiliki dan melaksanakan pemenuhan
aspek keterampilan umum sesuai jenjang pendidikan
seperti yang dituangkan di lampiran
PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015?
9. Apakah prodi melaksanakan pemenuhan aspek
keterampilan sesuai dengan rumusan forum prodi
sejenis atau nama lain yang setara?
10. Apakah prodi melaksanakan aspek penenuhan aspek
keterampilan dengan mengelola prodi dalam hal tidak
memiliki forum prodi studi sejenis?
11. Apakah prodi memiliki mekanisme pemutakhiran
capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan
perkembangan dunia kerja?
12. Berapa lama rata-rat masa studi lulusan?
13. Berapa persentase kelulusan tepat waktu (≥50%)?
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak 13 Desember 2017

Revisi 01

DAFTAR PERTANYAAN
Halaman 2 dari 15

14. Apakah alumni memiliki standar kompetensi lulusan

yang sesuai dengan dunia kerja?
15. Apakah prodi telah memliki tim penilaian kompetensi
lulusan?
16. Apakah prodi memiliki data tentang rata-rata IPK
mahasisea selama 5 tahun terakhir?
17. Apakah prodi sudah mendata alumi prodi sudah bekerja
atau belum?
18. Berapa persentase mahasiswa yang habis masa studi
(drop out/DO) atau mengundurkan diri (≤6%)?

2. Standar 2. 1. Apakah prodi memiliki rumusan profil lulusan menurut

prodi per jenjang pendidikan yang diselenggarakan?
Isi Pembelajaran
2. Apakah prodi memiliki pedoman perancangan,
perumusan, penetapan, pelaksanaan dan pemutakhiran
prodi lulusan?
3. Apakah prodi merancang, merumuskan dan
pemutakhiran profil lulusan melibatkan pihak eksternal,
yaitu alumni dan pengguna lulusan?
4. Apakah prodi memiliki rumusan kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu ke
capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sesuai dengan
jenjang pendidikan program sarjana?
5. Apakah prodi menuangkan tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang
distrukturkan dalam bentuk mata kuliah?
6. Apakah isi pembelajaran sesuai dengan RPS?
7. Apakah RPS yang dibuat mengalami perubahan pada
setiap semester atau sama dengan sebelumnya?
8. Apakah materi pembelajaran sudah sesuai dengan
kemajuan teknologi atau zaman sekarang?

3. Standar 3. 1. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses

pembelajaran yang bersifat interaktif?
Proses Pembelajaran
2. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses
pembelajaran yang bersifat holistik?
3. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses
pembelajaran yang bersifat integratif?
4. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses
pembelajaran yang bersifat saintifik?
5. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses
pembelajaran yang bersifat kontekstual?
6. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses
pembelajaran yang bersifat tematik?
7. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses
pembelajaran yang bersifat efektif?
8. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses
pembelajaran yang bersifat kolaboratif?
9. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan proses
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak 13 Desember 2017

Revisi 01

DAFTAR PERTANYAAN
Halaman 3 dari 15

pembelajaran yang bersifat berpusat pada mahasiswa?

10. Apakah prodi memiliki Rencana Pembelajaran
Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata
kuluiah yang disusun dan dikembangkan oleh dosen
secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian
suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
dalam program studi?
11. Apakah RPS yang disusun telah memuat identitas
matakuliah?
12. Apakah RPS yang disusun telah memuat capaian
pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata
kuliah?
13. Apakah RPS yang disusun telah memuat kemampuan
akhir yang direncanakan dan waktu yang disediakan
pada tiap tahap pembelajaran?
14. Apakah RPS yang disusun telah memuat bahan kajian?
15. Apakah RPS yang disusun telah memuat metode
pembelajaran?
16. Apakah RPS yang disusun telah memuat pengalaman
belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi
tugas?
17. Apakah RPS yang disusun telah memuat metode
penilaian?
18. Apakah RPS yang disusun telah memuat daftar
referensi?
19. Apakah RPS telah didistibusikan kepada mahasiswa
pada awal perkuliahan?
20. Apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan pada
setiap mata kuliah telah sesuai dengan RPS?
21. Apakah prodi memiliki pedoman peninjauan dan
pemutakhiran RPS dengan memperhatikan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan
perkembangan dunia kerja?
22. Apakah proses pembelajaran yang terkait penelitian
mahasiswa dikembangkan dan dilaksanakan dengan
mengacu Standar Nasional Penelitian?
23. Apakah proses pembelajaran yang terkait pengabdian
kepada Masyarakat dikembangkan dan dilaksanakan
dengan mengacu Standar pengabdian kepada
Masyarakat?
24. Apakah proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler
yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada
berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang
terukur dengan menggunakan metode pembelajaran
yang efektif sesuai dengan karaktertistik mata kuliah
seperti tercantum dalam RPS?
25. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan metode
pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan, antara lain: diskusi
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak 13 Desember 2017

Revisi 01

DAFTAR PERTANYAAN
Halaman 4 dari 15

kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran

kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran
berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah
ataupun metode lainnya?
26. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan bentuk
pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan metode
pembelajaran, yang dapat berupa: kuliah, responsi dan
tutorial, seminar, dan praktikum atau aktivitas sejenis?
27. Apakah prodi telah menambah bentuk pembelajarannya
berupa penelitian, perancangan atau pengembangan?
28. Apakah prodi telah menambah bentuk pembelajarannya
berupa pengabdian kepada Masyarakat?
29. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan masa
dan beban belajar mahasiswa dalam besaran SKS
dengan persyaratan yang telah ditentukan SN Dikti
(masa belajar paling lama 7 tahun dan beban belajar
paling sedikit 144 SKS)?
30. Apakah prodi menyusun, merancang dan
melaksanakan proses pembelajarannya yang
dilaksanakan dalam satuan waktu Semester efektif yang
dilaksanakan paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian
tengah semster (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)?
31. Apakah prodi yang melaksanakan semester antara
memastikan proses pembelajaran yang dilaksanakan
paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar
mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS?
32. Apakah prodi menetapkan dan melaksanakan 1 (satu)
SKS pada proses pembelajaran yang berupa kuliah,
responsi, tutorial:
- Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per
semester;
- Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu
per semester;
- Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.
33. Apakah prodi menetapkan dan melaksanakan 1 (satu)
sks pada proses pembelajaran seminar atau bentuk lain
yang sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100
menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70
menit per minggu per semester?
34. Apakah prodi telah menetapkan dan melaksanakan
beban belajar mahasiswa yang berprestasi akademik
tinggi DAPAT mengambil 24 SKS setelah 2 (dua)
semester pada tahun akademik pertama?
35. Apakah teknik dan metode pembelajaran di kelas
menggunakan alat bantu, seperti infokus dan wirelles?
36. Bagaimana feedback mahasiswa terhadap materi yang
diberikan oleh dosen?
37. Apakah dosen memberikan materi menggunakan
modul, buku atau PPT?
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak 13 Desember 2017

Revisi 01

DAFTAR PERTANYAAN
Halaman 5 dari 15

4. Standar 4. 1. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan prinsip

penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan
Penilaian
prinsip-prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan
Pembelajaran transparan?
2. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan teknik
penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan
teknik penilaian antara lain: observasi, partisipasi, unjuk
kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket?
3. Apakah prodi merumuskan dan melaksanakan prosedur
penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti
tahapan: perencanaan, pemberian tugas atau soal,
observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan
pemberian nilai akhir?
4. Apakah dosen menyusun dan melaksanakan
mekanisme penilaian proses dan hasil pembelajaran
dengan menggunakan: 1) rubrik sebagai instrumen
penilain proses pembelajaran; 2) portofolio atau karya
desain sebagai instrumen penilain hasil pembelajaran;
3) teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap
mahasiswa?
5. Apakah dosen menyusun, menyampaikan,
menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian,
instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator
penialian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang
dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran?
6. Apakah dosen memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian
pembelajaran?
7. Apakah dosen mendokumentasikan penilaian proses
dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan
transparan?
8. Apakah dosen melaksanakan penilaian proses dan hasil
pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran
dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan?
9. Apakah Prodi menetapkan dan melaksanakan bentuk
pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi
keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam
kisaran:
- A bernilai 4 dengan kategori sangat baik;
- B bernilai 3 dengan kategori baik;
- C bernilai 2 dengan kategori cukup;
- D bernilai 1 dengan kategori kurang;
- E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang.
10. Apakah prodi merumuskan, menetapkan peraturan dan
prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran
kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran
sesuai dengan rencana pembelajaran?
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak 13 Desember 2017

Revisi 01

DAFTAR PERTANYAAN
Halaman 6 dari 15

11. Apakah prodi menetapkan dan melaksanakan rumusan

mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh
seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki
capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan
indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau
sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)?
12. Apakah bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus,
prodi wajib memberikan kepada mahasiswa yang
dinyatakan lulus:
- Ijazah dan Transkrip akademik, bagi lulusan
program sarjana,
- Gelar;
- Surat keterangan pendamping ijazah?
13. Bagaimana peninjauan kurikulum selama 1 (satu) tahun
terakhir?
14. Apakah prodi melakukan pembaharuan yang
disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS dan
kebutuhan?
15. Berapa rata-rata lama penyeselaian tugas akhir/tesis
dalam 1 (satu) tahun terakhir?

5. Standar 5. 1. Apakah dosen memiliki minimal kualifikasi akademik

magister atau magister terapan yang relevan dengan
Dosen dan Tenaga
program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari
Kependidikan perguruan tinggi terakreditasi?
2. Apakah prodi menetapkan dan melaksanakan jumlah
dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk
melaksanakan proses pembelajaran pada Program
studi telah memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan
SN-Dikti dengan rasio dosen-mahasiswa yang wajar?
3. Apakah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit
60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh
dosen?
4. Apakah prodi merumuskan, menetapkan, dan
melaksanakan penghitungan beban kerja dosen yang
didasarkan beban kerja dosen 12-16 sks pada kegiatan:
- merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan
proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil
pembelajaran dan melaksanakan proses
pembimbingan minimal 9 sks.
- merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan
penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya
minimal 3 sks.
- merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan
pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan
penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3
sks?
5. Apakah dosen sebagai sebagai pembimbing utama
dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak 13 Desember 2017

Revisi 01

DAFTAR PERTANYAAN
Halaman 7 dari 15

skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya

desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10
(sepuluh) mahasiswa?
6. Apakah dosen melakukan proses pembimbingan karya
akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali
pertemuan?
7. Apakah Perguruan tinggi wajib:
- memiliki pedoman penerimaan/seleksi, penempatan,
dan pengembangan dosen.
- memastikan penerimaan dosen adil, akuntabel, dan
transparan.
- menempatkan/mengalokasikan dosen sesuai
dengan bidang keahlian dan kebutuhan program
studi.
- mengembangkan kualifikasi akademik dosen
dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan
pelatihan/seminar?
8. Apakah Perguruan tinggi wajib memastikan Tenaga
kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling
rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang
dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi
tugas pokok dan fungsinya?
9. Apakah Perguruan tinggi wajib memastikan Tenaga
administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah
SMA atau sederajat?
10. Apakah Perguruan tinggi wajib memastikan Tenaga
kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib
memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang
tugas dan keahliannya?
11. Apakah ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kinerja dosen di bidang Tridharmas?
12. Berapa orang dosen yang memiliki sertifikat pendidik
profesional (≥60%)?
13. Berapa rata-rata beban dosen per semester atau rata-
rata FTE (fulltime teaching equivalent)?
14. Berapa persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah
seluruh dosen?
15. Berapa jumlah maksimal mahasiswa yang dibimbing
oleh seorang dosen pembimbing per tahun?

6. Standar 6. Sarana 1. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan

PERABOT dengan jumlah dan kondisi disesuaikan
dan Prasarana
dengan kebutuhan program studi?
Pembelajaran 2. Apakah Perguruan tinggi memastikan KETERSEDIAAN
PERALATAN PENDIDIKAN dengan jumlah, kondisi,
dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program
studi?
3. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
MEDIA PENDIDIKAN dengan jumlah, kondisi, dan
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak 13 Desember 2017

Revisi 01

DAFTAR PERTANYAAN
Halaman 8 dari 15

ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program

studi?
4. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
BUKU, BUKU ELEKTRONIK, DAN REPOSITORY
dengan jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan
program studi?
5. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
SARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI?
6. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
SARANA OLAHRAGA dengan jenis dan jumlahnya
disesuaikan dengan bentuk Perguruan tinggi dan pola
pembinaan kemahasiswaan?
7. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
SARANA BERKESENIAN dengan kelengkapan
peralatannya disesuiakan dengan tujuan dan maksud
pengembangan bakat, minat, dan seni mahasiswa?
8. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
SARANA FASILITAS UMUM dengan ragam dan
jumlahnya memenuhi kebutuhan?
9. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
BAHAN HABIS PAKAI dengan jumlah dan
keragamannya sesuai dengan kebutuhan program
studi?
10. Apakah Perguruan tinggi Memastikan ketersediaan
SARANA PEMELIHARAAN, KESELAMATAN, DAN
KEAMANAN?
11. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
LAHAN dengan luas dan kondisi lahan disesuaikan
dengan bentuk perguruan tinggi?
12. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
RUANG KELAS dengan jumlah dan luas disesuaikan
dengan jumlah mahasiswa per kelas?
13. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
PERPUSTAKAAN dengan luas, kondisi, dan
kelengkapannya disesuaikan dengan bentuk perguruan
tinggi?
14. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
LABORATORIUM/STUDIO/BENGKEL KERJA/UNIT
PRODUKSI kelengkapan peralatan disesuaikan dengan
program studi?
15. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
TEMPAT BEROLAHRAGA yang disesuaikan dengan
pola pembinaan kemahasiswaan?
16. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
RUANG UNTUK BERKESENIAN yang disesuaikan
dengan luas dan kelngkapan sesuai dengan maksud
dan tujuan penggunaannya?
17. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak 13 Desember 2017

Revisi 01

DAFTAR PERTANYAAN
Halaman 9 dari 15

RUANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA dengan

jumlah, luas, dan kebutuhan perlengkapan ruangnya
disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan?
18. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
RUANG PIMPINAN PERGURUAN TINGGI?
19. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
RUANG DOSEN dengan luas, kondisi, dan
kelengkapan memastikan optimalisasi pemenuhan
kewajiban dosen?
20. Apakah Perguruan tinggi memastikan ketersediaan
RUANG TATA USAHA?
21. Apakah Perguruan tinggi yang menerima mahasiswa
berkebutuhan khusus WAJIB memastikan ketersediaan:
- pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi
dalam bentuksuara;
- lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
- jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor
di lingkungan kampus;
- peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk
peta/denah timbul;
- toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi
roda?

7. Standar 7. 1. Apakah unit pengelola program studi wajib melakukan

penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran
Pengelolaan
dalam setiap mata kuliah?
Pembelajaran 2. Apakah unit Pengelola program studi wajib
menyelenggarakan program pembelajaran sesuai
standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah
ditetapkan dalam rangka mencapai capaian
pembelajaran lulusan?
3. Apakah unit Pengelola program studi wajib melakukan
kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik
dan budaya mutu yang baik?
4. Apakah unit Pengelola program studi wajib melakukan
kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik
dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses
pembelajaran?
5. Apakah unit Pengelola program studi wajib melaporkan
hasil program pembelajaran secara periodik sebagai
sumber data dan informasi dalam pengambilan
keputusan perbaikan dan pengembangan mutu
pembelajaran?
6. Apakah Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan,
rencana strategis, dan operasional terkait dengan
pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas
akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat
dijadikan pedoman bagi Program studi dalam
melaksanakan program pembelajaran?
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak 13 Desember 2017

Revisi 01

DAFTAR PERTANYAAN
Halaman 10 dari 15

7. Apakah Perguruan tinggi wajib menyelenggarakan

pembelajaran sesuai dengan jenis dan Program
pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran
lulusan?
8. Apakah Perguruan tinggi wajib menjaga dan
meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam
melaksanakan program pembelajaran secara
berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi
dan misi perguruan tinggi?
9. Apakah Perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap kegiatanprogram studi dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran?
10. Apakah Perguruan tinggi wajib memiliki panduan
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan,
penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan
pembelajaran dan dosen?
11. Apakah Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan
kinerja program studi dalam menyelenggarakan
program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan
data pendidikan tinggi?
12. Apakah ada evaluasi dari ketua prodi terhadap dosen
pada akhir pekan atau akhir semester?
13. Apakah selama proses belajar mengajar pada satu
semester memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya
(16 pertemuan)?
14. Jika ada salah satu dosen yang melalaikan kewajiban
mengajar apakah ada teguran ataupun sanksi yang
diberikan?

8. Standar 8. 1. Apakah Perguruan tinggi menetapkan biaya investasi

pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai:
Pembiayaan
- pengadaan sarana dan prasarana,
Pembelajaran - pengembangan dosen dan tenaga kependidikan?
2. Apakah Perguruan tinggi menetapkan biaya
operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per
mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar
satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang
ditujukan untuk:
- biaya dosen,
- biaya tenaga kependidikan,
- biaya bahan operasional pembelajaran, dan
- biaya operasional tidak langsung?
3. Apakah Perguruan Tinggi wajib:
- mempunyai sistem pencatatan biaya dan
melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sampai
pada satuan program studi.
- melakukan analisis biaya operasional pendidikan
tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak 13 Desember 2017

Revisi 01

DAFTAR PERTANYAAN
Halaman 11 dari 15

kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.

- melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar
satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir
tahun anggaran?
4. Apakah Badan penyelenggara atau perguruan tinggi
telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari
berbagai sumber di luar pendidikan yang diperoleh dari
mahasiswa melalui:
- dana hibah
- jasa profesi dan / atau keahlian;
- dana lestari dari alumni; dan
- kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta?
5. Apakah Perguruan tinggi menyusun dan menetapkan
kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam
menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan
transparan dalam peningkatan kualitas pendidikan?
6. Apakah bahan ajar yang diberikan oleh dosen yang
bersangkutan kepada mahasiswa biayanya ditanggung
oleh prodi atau biaya pribadi mahasiswa?
7. Apakah mahasiswa tepat waktu membayar kewajiban
kepada kampus?
8. Berapa persentase mahasiswa mendapatkan beasiswa
dari kampus maupun DIKTI?

Dharmasraya, 13 Desember 2017

Auditor

(Ns. Astuti Dwi Putri, M.Kep)

NIDN. 1004108403
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak 13 Desember 2017

Revisi 01

DAFTAR PERTANYAAN
Halaman 12 dari 15

Hari/Tanggal : Rabu, 13-12-2017 Auditee : Adila Jefiza, M.Pd

Jam : 08:30-selesai Auditor :
Fak/Prodi : FKIP/B. Inggris a. Ketua : Ns. Astuti Dwi
Putri, M.Kep
Lingkup Audit : Prodi b. Anggota : Sri Andar Puji
Astuti, M.Keb
c. Anggota : Ns. Sri Fawziyah,
M.Kep

No Standar Daftar Pertanyaan Audit

1. Standar 1. 1. Iya
2. Ada, dapat dilihat di KPT
Kompetensi Lulusan
3. Iya, prodi sudah mengacu
4. Iya
5. Ada
6. Iya, sesuai dengan rumusan forum
7. Tidak, karena prodi melaksanakan pemenuhan aspek
pemenuhan sesuai dengan rumusan forum prodi sejenis
8. Iya
9. Iya
10. Tidak, karena prodi melaksanakan pemenuhan aspek
keterampilan sesuai dengan rumusan forum prodi sejenis
atau nama lain yang setara.
11. Iya
12. Empat tahun
13. 100%
14. Iya
15. Belum
16. Ada
17. Ada
18. Tidak ada

2. Standar 2. 1. Iya
2. Iya
Isi Pembelajaran
3. Iya
4. Iya
5. Iya
6. Iya
7. Belum maksimal. Masih ada beberapa dosen yang
belum
8. Iya, contohnya penggunaan Google Classroom dan
Zoom

3. Standar 3. 1. Iya, dosen mempertimbangkan mahasiswa agara

bersifat interaktif
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak 13 Desember 2017

Revisi 01

DAFTAR PERTANYAAN
Halaman 13 dari 15

Proses Pembelajaran 2. Iya, dengan penerapan sistem pembelajaran mulai dari

input dan output
3. Iya
4. Iya
5. Iya
6. Iya
7. Iya
8. Iya
9. Iya
10. Iya
11. Iya
12. Iya
13. Iya
14. Iya
15. Iya
16. Iya
17. Iya
18. Iya
19. Iya
20. Iya
21. Belum Maksimal
22. Iya
23. Iya
24. Iya
25. Iya
26. Iya
27. Iya
28. Iya
29. Iya
30. Iya
31. Iya
32. Ada
33. Ada
34. Tidak
35. Iya
36. Setiap dosen punya kebijakan yang bervariasi dalam
memberikan feedback
37. Iya

4. Standar 4. 1. Iya
2. Iya
Penilaian
3. Iya
Pembelajaran 4. Iya
5. Iya
6. Iya
7. Iya
8. Iya
9. iya
10. Belum
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak 13 Desember 2017

Revisi 01

DAFTAR PERTANYAAN
Halaman 14 dari 15

11. Iya
12. Iya
13. Belum ada
14. Iya
15. 6 Bulan
5. Standar 5. 1. Iya, semua dosen sesuai kualifikasi
2. Iya
Dosen dan Tenaga
3. Iya
Kependidikan 4. Iya
5. Iya
6. Iya
7. Iya, bisa dilihat di SOP PT
8. Iya
9. Iya
10. Iya
11. Ada
12. 1 Dosen
13. Rata-rata semua dosen minimal 12 SKS
14. –
15. 2 orang

6. Standar 6. Sarana 1. Iya

2. Iya
dan Prasarana
3. Iya
Pembelajaran 4. Ada, tapi belum maksimal
5. Ada
6. Iya
7. Ada
8. Iya
9. iya
10. Iya
11. iya
12. Iya
13. Iya
14. iya
15. Iya
16. iya
17. iya
18. Iya
19. Iya
20. Ada
21.Belum ada
7. Standar 7. 1. Iya
2. Iya
Pengelolaan
3. Iya
Pembelajaran 4. Iya
5. Iya
6. Iya
7. iya
 No. Dokumen
FORMULIR Berlaku Sejak 13 Desember 2017

Revisi 01

DAFTAR PERTANYAAN
Halaman 15 dari 15

8. Iya
9. Iya
10. Iya
11. Iya
12. Ada, tapi belum maksimal
13. Iya
14. Iya

8. Standar 8. 1. Iya
2. Iya
Pembiayaan
3. Iya
Pembelajaran 4. Iya
5. Iya
6. Biaya pribadi
7. Mendapatkan kelonggaran
8. Diatas 85%

Dharmasraya, 13 Desember 2017

Auditor

( NS. Astuti Dwi Putri, M.Kep)

NIDN 1004108403