LAPORAN AUDIT

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

(SMK3)

(PT. SEJAHTERA ABADI)

Bidang Industri Minuman
Bagian Produksi
Jl. Garuda II L27/1 Bekasi Timur

TINGKAT AUDIT : <AWAL/TRANSISI/LANJUTAN>

Nomor : 001/SMK3/SA/2019

DISTRIBUSI LAPORAN :

1. PT. Sejahtera Abadi

2. Bagian Produksi
3. Tim SMK3 PT. Sejahtera AbadI
 No. Laporan 001/SMK3/SA/2019 Laporan Audit SMK3 Halaman 1 dari 10

Tgl. Laporan 19 Desember 2019 Distribusi .. dari 4

PT. SEJAHTERA ABADI
No. Pekerjaan 001 Auditor Ketua Tim Auditor
RINGKASAN Eko Galih Eko P

DAFTAR ISI :

RINGKASAN Halaman

1. Perusahaan yang diaudit ...

2. Lingkup Audit ...

3. Pelaksanaan audit ...

4. Tujuan audit ...

5. Tim auditor ...

6. Gambaran Umum Tempat Kerja ...

7. Jadwal Audit ...

8. Daftar Kriteria dan Pemenuhannya ...

9. Penjelasan Tentang Kriteria Tidak Berlaku ...

10. Uraian Temuan Ketidaksesuaian ...

11. Tindak Lanjut ...

12. Hasil Audit ...

13. Data Pendukung Laporan Audit ...

 No. Laporan 001/SMK3/SA/2019 Laporan Audit SMK3 Halaman 2 dari 10

Tgl. Laporan 19 Desember 2019 Distribusi .. dari 4

PT. SEJAHTERA ABADI
No. Pekerjaan 001 Auditor Ketua Tim Auditor
RINGKASAN Eko Galih Eko P

1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT

Nama perusahaan : PT Sejahtera Abadi

Jenis usaha : Industri Minuman

2. LINGKUP AUDIT
Ruang lingkup pelaksanaan audit eksternal SMK3 PP-50 di PT Sejahtera Abadi meliputi:
a. Kantor PT Sejahtera Abadi
b. Tinjauan lapangan :
Kantor PT Sejahtera Abadi : Bagian Produksi, berada pada alamat yang sama seperti
tersebut diatas.

3. PELAKSANAAN AUDIT
Tanggal : 19 s.d. 20 Desember 2019>
Tempat : Jl. Garuda II L27/1 Bekasi Timur

4. TUJUAN AUDIT
Untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 pada PT
Sejahtera Abadi sesuai dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di
Indonesia.

5. TIM AUDITOR

Tim auditor PT Sejahtera Abadi terdiri dari:

1. Galih Eko P, Auditor senior
2. Eko W, Auditor junior

6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA

a. PT. Sejahtera Abadi merupakan sebuah perusahaan lokal yang bergerak di bidang industri
minuman. Dengan jumlah karyawan tetap 100 orang dan karyawan tidak tetap 100 orang
b. Perusahaan tersebut berkomitmen untuk melaksanakan SMK3 yang telah tercantum di
dalam kebijakan K3.
No. Laporan 001/SMK3/SA/2019 Laporan Audit SMK3 Halaman 3 dari 10

Tgl. Laporan 19 Desember 2019 Distribusi .. dari 4

PT. SEJAHTERA ABADI
No. Pekerjaan 001 Auditor Ketua Tim Auditor
RINGKASAN Eko Galih Eko P

7. JADWAL AUDIT

NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN PENGHUBUNG

HARI PERTAMA 18-12-2019
1 Opening Meeting All (Auditor –
08:30 WIB Auditi &
Manajemen)
2 Pembahasan Awal Kebijakan,
Perencanaan/Program kerja,
Tim Audit –
Identifikasi potensi bahaya,
MR/Sekretaris&
penilaian & pengendalian risiko, 10:00-12:00
Asisten
Tinjauan Manajemen WIB
Manajemen
Pedoman SMK3, Sistim
terkait
Dokumentasi Pengendalian
catatan.
12:00-13:00
3 ISHOMA
WIB
4 Pembahasan lanjutan Kebijakan,
Perencanaan/Program kerja,
Tim Audit –
Identifikasi potensi bahaya,
MR/Sekretaris&
penilaian & pengendalian risiko, 13:00-16:00
Asisten
Tinjauan Manajemen WIB
Manajemen
Pedoman SMK3, Sistim
terkait
Dokumentasi Pengendalian
catatan.
5 Selesai Pembahasan Hari
17:00 WIB
Pertama
HARI KEDUA 19-12-2019
Lanjutan hari pertama mencari
bukti yang objektif (dokumen
audit, wawancara& pengamatan
lokasi)
1 Area Kantor (meliputi Audit 08:30-12:00 Tim Audit -
Dokumen, Kunjungan Lokasi, WIB Auditee
Wawancara dengan Karyawan,
Peralatan keadaan darurat untuk
api & kotak PPPK), Gudang di
(dalam) Kantor, Maintenance
(elektronik Instrument) &
Pemeliharaan/ Tempat kerja
(meliputi Kegunaan, Cek Alat
No. Laporan 001/SMK3/SA/2019 Laporan Audit SMK3 Halaman 4 dari 10

Tgl. Laporan 19 Desember 2019 Distribusi .. dari 4

PT. SEJAHTERA ABADI
No. Pekerjaan 001 Auditor Ketua Tim Auditor
RINGKASAN Eko Galih Eko P

Keselamatan, Sistem ,ijin kerja),

Kalibrasi Peralatan, Menguji
Hidran, Pembelian meliputi
(persyaratan hukum tentang
undang – undang &sistim ijin
kerja, evaluasi
vendor/subkontraktor), Tinjauan
Kontrak, Logistic (meliputi barang
– barang akhir & bahan baku
untuk: material berbahaya yang
penuh resiko).
Perlengkapan operasi Satpam,
Monitoring dan laporan Satpam
2 12:00-13:00
ISHOMA
WIB
3 Sistim Inspeksi tempat dan cara Tim Audit -
kerja, Pemantauan lingkungan, Auditee
Pemantauan kesehatan
,Persiapan dan tanggap Keadaan
darurat (meliputi Peralatan
13:00-15:00
keadaan darurat untuk api &
WIB
kotak PPPK), analisa termasuk
laporan kecelakaan dan
penyelidikan.
Sistim Komunikasi Konsultasi &
keterlibatan tenaga kerja
4 Penulisan Kesimpulan temuan 15:00-16:00 Rapat Internal
WIB
5 Laporan Hasil Audit (Persiapan 16:00-17:00 All Tim Audit
untuk RTM)
WIB
No. Laporan 001/SMK3/SA/2019 Laporan Audit SMK3 Halaman 5 dari 10

Tgl. Laporan 19 Desember 2019 Distribusi .. dari 4

PT. SEJAHTERA ABADI
No. Pekerjaan 001 Auditor Ketua Tim Auditor
RINGKASAN Eko Galih Eko P

8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA

PEMENUHANNYA
No. TIDAK KETIDAK
No. KRITERIA SESUAIAN
Kriteria BERLAKU KESESUAIAN
MAJOR Minor
(M) (m)
1 PEMBANGUNAN DANPEMELIHARAANKOMITMEN
1.1 Kebijakan K3
1 1.1.1 Tardapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal dan
secara jelas menyatakan tujuan-tujuan K3 dan
V
komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja
K3
2 1.1.3 Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 V
kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kotraktor,
pelanggan dan pemasok dengan tata cara yang
tepat
1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
3 1.2.2 Penunjukan penanggungjawab K3 harus sesuai
V
dengan peraturan
4 1.2.4 Perusahaan mendapatkan saran-saran dari ahli
bidang K3 yang berasal dari dalam maupun luar V
perusahaan
5 1.2.5 Petugas yang bertanggung jawab menangani
keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan V
pelatihan
6 1.2.6 Perusahaan mendapatkan saran-sarn dari para ahli
di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar V
perusahaan
7 1.2.7 Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan
V
perusahaan atau laporan lain yang setingkat
1.3 Tinjauan dan Eavaluasi
8 1.3.3 Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3
secara berkala untuk menilai kesesuaian dan V
efektivitas SMK3
1.4 Keterlibatan dan Konsultasi Dengan Karyawan
9 1.4.1 Keterlibatan karyawan dan penjadualan konsultasi V
dengan wakil perusahaan didokumentasikan da
disebarluaskan keseluruh tenaga kerja
10 1.4.3 Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan V
peraturan
11 1.4.4 Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus V
12 1.4.5 SekretarisP2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan V
peraturan
13 1.4.6 P2K3 menitikberatkan kegiatan pada
pengembangan kebijakan dan prosedur untuk V
mengendalikan risiko
14 1.4.7 Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan V
No. Laporan 001/SMK3/SA/2019 Laporan Audit SMK3 Halaman 6 dari 10

Tgl. Laporan 19 Desember 2019 Distribusi .. dari 4

PT. SEJAHTERA ABADI
No. Pekerjaan 001 Auditor Ketua Tim Auditor
RINGKASAN Eko Galih Eko P

diinformasikan kepada tenaga kerja

15 1.4.8 P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan
V
hasilnya disebarluaskan di tempat kerja
16 1.4.9 P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai V
dengan peraturan
2 PEMBUATAN DAN PEMDOKUMENTASIAN
RENCANA K3
2.1 Rencana Strategi K3
17 2.1.1 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk
identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan V
pengedalian risiko K3
2.2 Manual SMK3
2.3 Peraturan dan Persyaratan Lain dibidang K3
2.4 Informasi K3
18 2.4.1 Iinformasi yng dibutuhan mengenai kegiatan K3 V
disebarluaskan secara sistimatis kepada seluruh
tenaga kerja, tamu, konstraktor, pelanggan, dan
pemasik
3 PENEGNDALIAN PERANCANGAN DAN KONTRAK
3.1 Pengendalian Perancangan
19 3.1.1 Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan
identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
V
pengenadilian resiko yang dilakukan pada tahap
perancangan dan modifikasi
3.2 Peninjauan Ulang Kontrak
20 3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan
pada tinjauan kontrak oleh petugas yang V
berkompeten
4 PENGENDALIAN DOKUMEN
4.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalia
Dokumen
21 4.1.1 Dokumen K3 mempunyai identifikasi status,
wewenang, tanggal pengeluaran dan tangggal V
modifikasi
4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen
5 PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK
5.1 Spesifikasi Dari Pembelian Barang dan Jasa
22 5.1.1 Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat
menjamin spefikasi teknik dan informasi lainnya
V
yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum
keputusan untuk membeli
23 5.1.2 Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi,
zat kima atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang V
sesuai dengan persyaratan peraturan dan stadar K3
5.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli
24 5.2.1 Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya
V
dengan spesifikasi pembelian
5.3 Pengendalian Barang dan Jasa yang Dipasok
Pelanggan
No. Laporan 001/SMK3/SA/2019 Laporan Audit SMK3 Halaman 7 dari 10

Tgl. Laporan 19 Desember 2019 Distribusi .. dari 4

PT. SEJAHTERA ABADI
No. Pekerjaan 001 Auditor Ketua Tim Auditor
RINGKASAN Eko Galih Eko P

5.4 Kemampuan Telusur Produk

6 KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3
6.1 Sistem Kerja
25 6.1.1 Petugas yang berkompeten telah
mengidentifikasikan bahaya yang potensial dan
V
telah menilai risiko – risiko yang timbul dari suatu
proses kerja
26 6.1.5 Terdapat sistm ijin kerja untuk tugas yang berisiko
V
tinggi
27 6.1.6 APD disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan
secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi V
yang layak pakai
28 6.1.7 APD yang digunakan dipastikan telah dinyatakan V
layak pakai sesuai dengan standar dan/atau
peraturan yang berlaku
6.2 Pengawasan
29 6.2.1 Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa
setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan
V
mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang
telah ditentukan.
6.3 Seleksi dan Penempatan Personil
30 6.3.1 Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan V
kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk
menyeleksi dan penempatan tenaga kerja
31 6.3.2 Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada
kemampuan dan ketrampilan srta kewenangan V
yang dimiliki
6.4 Area Terbatas
32 6.4.1 Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian
risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah- V
daerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk
33 6.4.2 Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan
V
pembatasan ijin masuk
34 6.4.3 Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja
V
sesuai dengan standar dan pedoman teknis
35 6.4.4 Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan
V
standar dan pedoman teknis
6.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana
Produksi
36 6.5.2 Semua catatan yang memuat data secara rinci dari
kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan
V
perubahan yang dilakukan atas sarana dan
peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara
37 6.5.3 Sarana dan perlatan produksi memiliki sertifikat
yang masih berlaku seusia dengan persyaratan V
peraturan dan standar
38 6.5.4 Pemeriksaan, pemeliharan, perawatan, perbaikan
dan setiap perubahan dilakukan petugas yang V
berkompeten dan berwenang
No. Laporan 001/SMK3/SA/2019 Laporan Audit SMK3 Halaman 8 dari 10

Tgl. Laporan 19 Desember 2019 Distribusi .. dari 4

PT. SEJAHTERA ABADI
No. Pekerjaan 001 Auditor Ketua Tim Auditor
RINGKASAN Eko Galih Eko P

39 6.5.7 Terdapat sistem untuk penandaan (tag-out) bagi

peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk V
digunakan atau sudah tidak digunakan
40 6.5.8 Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem
penguncian pengoperasian (lock out sistem) untuk
V
mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan
sebelum saatnya
41 6.5.9 Terdapat prosedur yang dapat menjamin
keselamatan dan kesehatan kerja atau orang lain
yang berada didekat saran dan peralatan produksi V
pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan,
perbaikan dan perubahan
6.6 Pelayanan
6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
42 6.7.4 Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan V
dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan
kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja
43 6.7.6 Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan V
darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara
secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, standar dan pedoman teknis yang
relevan
6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
44 6.8.1 Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan
menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi
V
peraturan perundang-undangan, standar dan
pedoman teknis
45 6.8.2 Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan
V
peraturan perundang-undangan
6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
7 STANDARD PEMANTAUAN
7.1 Pemeriksaan Bahaya
46 7.1.1 Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan
V
cara kerja dilaksanakan secara teratur
7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
47 7.2.1 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja V
dilaksanakan secara teratur dan hasilnya
didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk
penilaian dan penendalian risiko
48 7.2.2 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi
V
faktor fisik, kimia, biologis, radiasi dan psikologis
49 7.2.3 Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja
dilakukan oleh petugas atau pihak yang
V
berkompeten dan berwenang dar dalam dan/atau
luar perusahaan.
7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan
Pengujian
7.4 Pemantauan Kesehatan
No. Laporan 001/SMK3/SA/2019 Laporan Audit SMK3 Halaman 9 dari 10

Tgl. Laporan 19 Desember 2019 Distribusi .. dari 4

PT. SEJAHTERA ABADI
No. Pekerjaan 001 Auditor Ketua Tim Auditor
RINGKASAN Eko Galih Eko P

50 7.4.1 Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang

bekerja pada tempat kerja yang mangandung
V
bahaya tinggi sesuai dengan dengan peraturan
perundang-undangan,
51 7.4.3 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh
dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan V
perundang-undangan yang berlaku
52 7.4.4 Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan
V
kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan
53 7.4.5 Catatan menganai pemantauan kesehatan tenaga
kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang- V
undangan
8 PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN
8.1 Pelaporan Bahaya
8.2 Pelaporan Kecelakaan
8.3 Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan
54 8.3.1 Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur
pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan V
penyakit akibat kerja
8.4 Penanganan Masalah
9 PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA
9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis
55 9.1.1 Terdapat prosedur untuk identifikasi potensi bahaya
danmenilai risiko yang berhubungan dengan V
penanganan secara manual dan mekanis
56 9.1.2 Identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh
V
petugas yang berkompeten dan berwenang
9.2 Sistem Pengangkuran, Penyimpanan dan
Pembuangan
57 9.2.1 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan
disimpanan dan dipindahankan dengan cara yang
V
aman sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
58 9.2.3 Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan
dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
59 9.3.1 Perusahaan telah mendokumentasikan dan
menerapkan prosedur mengenai penyimpanan,
penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan V
persyaratan peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis yang relevan
60 9.3.3 Terdapat sistim untuk mengidentifikasi dan
V
pemberian label pada bahan kimia berbahaya
61 9.3.4 Rambu peringatan bahaya terpampang sesuai
dengan persyaratan peraturan perundang- V
undangan dan/atau standard yang relevan
10 PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA
10.1 Catatan K3
 No. Laporan 001/SMK3/SA/2019 Laporan Audit SMK3 Halaman 10 dari 10

Tgl. Laporan 19 Desember 2019 Distribusi .. dari 4

PT. SEJAHTERA ABADI
No. Pekerjaan 001 Auditor Ketua Tim Auditor
RINGKASAN Eko Galih Eko P

10.2 Data dan Laporan K3

11 PEMERIKSAAN SMK3
11.1 Audit Internal SMK3
12 PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN
KEMAMPUAN

12.1 Strategi Pelatihan

12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
62 12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan pengurus
berperan serta dalam pelatihan yang mencakup
V
penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-
prinsip serta pelaksanaan K3
63 12.2.2 Manajer dan penyelia menerima pelatihan yang
V
sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
63 12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja
termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan
V
agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara
aman
12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk
Pengunjung dan Kontraktor
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus
64 12.5.1 Perusahaan memunyai sistem untuk manjamin
kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau
kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-
V
undangan untuk melaksanakn tugas khusus,
melaksanakan pekerjaan atau megoperasikan
peralatan

9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU

Tidak ditemukan kriteria yang tidak berlaku pada proses audit .

10. URAIAN TEMUAN KETIDAK SESUAIAN

<uraian mengenai temuanyang tidak sesuai minor/major> 11. TINDAK LANJUT
<saran perbaikan
No. ketidak sesuaian>
No. Kriteria Bukti Obyektif Mayor Minor
Kriteria
 No. Laporan 001/SMK3/SA/2019 Laporan Audit SMK3 Halaman 11 dari 10

Tgl. Laporan 19 Desember 2019 Distribusi .. dari 4

PT. SEJAHTERA ABADI
No. Pekerjaan 001 Auditor Ketua Tim Auditor
RINGKASAN Eko Galih Eko P

11. HASIL AUDIT

<kesimpulan prosentase perolehan hasil audit>

12. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT

a. daftar hadir pertemuan perusahaan yang diaudit; dan
b. respon perusahaan terhadap tindak lanjut temuan ketidaksesuaian.

Surabaya, 19 Desember 2019

Manajer Audit
No. Laporan 001/SMK3/SA/2019 Laporan Audit SMK3 Halaman 12 dari 10

Tgl. Laporan 19 Desember 2019 Distribusi .. dari 4

PT. SEJAHTERA ABADI
No. Pekerjaan 001 Auditor Ketua Tim Auditor
RINGKASAN Eko Galih Eko P