Wajib
Bagi perusahaan :
● Mempekerjakan Pekerja/buruh lebih dari 100 org
- < 100 org dgn tingkat resiko bahaya tinggi
Tahapan Audit Eksternal
1. Pemeriksaan dokumen
2. Wawancara utk klarifikasi
Tahap Persiapan
3. Pengamatan aktivitas Prsh
4. Pengamatan kondisi dan ling.
Pertemuan Awal
kerja
Pemeriksaan 5. Penilaian kriteria berdasarkan
Permohona SKP
n (berlaku 3 th)
Tertulis SKP
Menteri
Evaluasi
Direktur (1 kali dlm 1 th)
Auditor
Persyaratan Auditor Eksternal Senior
1. Pengalaman sbg Auditor Eksternal SMK3 minimal 1 th
2. Tlh melaksanakan Audit kesesuaian dari Audit Eksternal
SMK3 minimal 10 kali
3. Tlh menjadi ketua tim audit dari Audit Eksternal SMK3
minimal 3 kali
4. Tlh melakukan verifikasi laporan Audit Eksternal minimal
3 kali
Permohona SKP
n (berlaku 3 th)
Tertulis SKP
Menteri
Evaluasi
Direktur
(1 kali dlm 1 th)
RENCANA TAHUNAN AUDIT
Mekanisme
DIREKTUR
10.1 CATATAN K3
● Prsh mempunyai prosedur untuk mengidentifikasikan,
mengumpulkan, mengarsipkan, memelihara dan menyimpan
catatan K3
● Undang-undang, peraturan, standar dan pedoman teknis yg
relevan dipelihara di tempat yg mudah didapat
● Terdapat prosedur yg menentukan persyaratan untuk menjaga
kerahasiaan catatan
● Catatan untuk peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara
● Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan
dipelihara
Lampiran IV
Tabel II : PEMBAGIAN KRITERIA TIAP TINGKAT PENCAPAIAN
No ELEMEN PENERAPAN
TINGKAT AWAL TINGKAT TRANSISI TINGKAT LANJUTAN
1 Pembangunan dan pemeliharaan komitmen 1.1.1; 1.2.2; 1.2.4; 1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.7; 1.2.8; 1.1.2; 1.1.4; 1.1.6; 1.2.3; 1.2.6;
1.2.5; 1.3.3; 1.4.1; 1.2.9; 1.4.2; 1.4.9; 1.4.10 1.3.1; 1.3.2;
1.4.3; 1.4.4; 1.4.5;
1.4.6; 1.4.7; 1.4.8;
2 Strategi pendokumentasian 2.3.1 2.1.1; 2.1.2; 2.2.1 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.2.2; 2.2.3;
2.3.2;
3 Peninjauan ulang desain dan kontrak 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.2.1; 3.2.2 3.1.4; 3.2.3; 3.2.4
6 Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.5; 6.1.7; 6.1.4; 6.1.6; 6.2.2; 6.1.9; 6.7.4
6.1.8; 6.2.1; 6.3.2; 6.4.1; 6.4.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.3.1; 6.5.1;
6.4.3; 6.4.4; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.4; 6.5.5; 6.5.9; 6.6.1; 6.6.2; 6.7.2;
6.5.6; 6.5.7; 6.5.8; 6.7.1; 6.7.3; 6.7.6; 6.7.7;
6.7.5; 6.8.1; 6.8.2
7 Standar pemantauan 7.1.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.4.3; 7.4.4; 71.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6; 7.3.1; 7.3.2;
7.4.5 7.4.1; 7.4.2
8 Pelaporan dan perbaikan 8.1.1; 8.2.2; 8.3.1; 8.4.1; 8.4.2; 8.2.1; 8.3.2; 8.3.5 8.3.3; 8.3.4; 8.3.6;
9 Pengelolaan material dan perpindahannya 9.1.1; 9.1.2; 9.2.1; 9.2.3; 9.3.1; 9.1.3; 9.3.5; 9.3.6; 9.1.4; 9.2.2;
9.3.2; 9.3.3; 9.3.4;
10 Pengumpulan dan penggunaan data 10.1.1; 10.1.2 10.1.3; 10.1.5; 10.1.4; 10.2.2
10.2.1
11 Audit SMK3 11.1.1; 11.1.2;
11.1.13; 11.1.4;
7
9
7
7 2
6 5 0
5 9
3
3
2 2
8 3
Perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja
2001 menurut UU No.7/1981 tentang Wajib Lapor
Ketanagakerjaan :
● Small (≤ 25 workers) 141.894 (83.70 %)
● Medium (26 – 99 workers) 14.970 (8.83 %)
● Large (≥ 100 workers) 12.660 (7.47 %)
Total 169.524
● 2002 : 176.713
1 Pembangunan & pemeliharaan komitmen 14.76 14,68 12.89 20 25,42 26.58 80 74,58 73.42
2 Strategi pendokumentasian 7.73 7,77 6.31 38,6 33,39 46.84 61,4 66,10 53.16
3 Peninjauan ulang perancangan (desain) dan kontrak 3.04 3,02 2.37 78,6 62,71 69.62 21,4 37,29 30.38
4 Pengendalian dokumen 4.95 4,92 5.22 51,4 44,07 43.04 21,4 55,93 56.96
5 Pembelian 1.30 1,30 1.22 65,7 79,66 81.01 34,3 20,34 18.99
6 Keamanan bekerja berdasarkan SM K3 26.74 26,60 28.63 2,9 8,47 2.53 97,1 91,53 97.47
8 Pelaporan dan perbaikan kekurangan 6.34 6,30 6.58 45,7 42,37 35.44 54,3 57,63 64.56
9 Pengelolaan material & perpindahan 9.72 9,84 13.70 28.6 32,20 15.19 71,4 67,80 84.81
10 Pengumpulan dan penggunaan data 3.99 3,97 2.99 45,7 61,02 62.03 54,7 38,98 37.97
11 Audit SMK3 3.39 3,37 4.88 64,3 57,63 51.90 35,7 42,37 48.10