INVOICE

#1

CV. Damar Husada Group

Jl. A. Yani 123 A Ponorogo - JAwa Timur Date: Apr 14, 2020

Payment Terms: 7 days

Bill To:
PT. Kolosal Pratama Jakarta Due Date: Apr 21, 2020

Balance Due: Rp 0.00

Item Quantity Rate Amount

Kaca Mata Googles Merk MSA 1000 Rp 75,000.00 Rp 75,000,000.00

Masker N95 1000 Rp 160,000.00 Rp 160,000,000.00
Handscoon Latex merkAximed 1000 Rp 3,300.00 Rp 3,300,000.00
Sepatu Safety Merk Ando 1000 Rp 80,000.00 Rp 80,000,000.00

Subtotal: Rp 318,300,000.00

Tax (10%): Rp 31,830,000.00

Total: Rp 350,130,000.00

Amount Paid: Rp 350,130,000.00

Notes:
Catatan
- Pembayaran DP 50 %
- Pengiriman Setelah Barang dilunasi
- Biaya Pengiriman menjadi tanggung jawab Pembeli

Terms:
Invoice ini berlaku sampai dengan 7 hari sejak dikeluarkan