DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.06.01.01.20.01.5.2 DPA - SKPD 2.2.1

Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.06 Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1.06.01.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kalbar
Program : 1.06.1.06.01.01.21. Program Perencanaan Prasarana Wilayah & SDA (Bappeda)
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.21.01. Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Lokasi Kegiatan : Provinsi Kalimantan Barat
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator Sebelum Setelah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perubahan Perubahan
Capaian Program Terwujudnya Rencana Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang Terwujudnya Rencana Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Berorientasi Tata Ruang Daerah Koordinasi Koordinasi
yang Berorientasi Tata Ruang Daerah
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp206,500,000 206500000
Keluaran Tersusunnya rekomendasi dalam bidang Penataan Ruang Tersusunnya rekomendasi dalam bidang Penataan Ruang 1 Tahun
Hasil Terjaganya konsistensi Penataan Ruang Terjaganya konsistensi Penataan Ruang Sinergi Prog.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan Penataan Ruang

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang

Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Rincian Penghitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Vol. Sat. Hrg Sat. (Rp) (Rp) %
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x6) 11=(10-6) 12

5 2 BELANJA LANGSUNG 206,500,000 206,500,000 0

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 124,750,000 124,750,000 0

5 2 1 01 Honorarium PNS 124,750,000 124,750,000 0

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 124,750,000 124,750,000 0

A Honorarium Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 36,000,000 36,000,000 0

1 Penanggung Jawab 10 OB 350,000 3,500,000 10 OB 350,000 3,500,000 0
2 Ketua 10 OB 300,000 3,000,000 10 OB 300,000 3,000,000 0
3 Sekretaris 10 OB 250,000 2,500,000 10 OB 250,000 2,500,000 0
4 Anggota 180 OB 150,000 27,000,000 180 OB 150,000 27,000,000 0

B Honorarium Sekretariat BKPRD 25,500,000 25,500,000 0

1 Ketua 10 OB 300,000 3,000,000 10 OB 300,000 3,000,000 0
2 Sekretaris 10 OB 250,000 2,500,000 10 OB 250,000 2,500,000 0
3 Anggota 100 OB 200,000 20,000,000 100 OB 200,000 20,000,000 0

C Honorarium Kelompok Kerja Perencanaan

Tata Ruang BKPRD 32,500,000 32,500,000 0
1 Ketua 10 OB 300,000 3,000,000 10 OB 300,000 3,000,000 0
2 Sekretaris 10 OB 250,000 2,500,000 10 OB 250,000 2,500,000 0
3 Anggota 180 OB 150,000 27,000,000 180 OB 150,000 27,000,000 0

D Honorarium Kelompok Kerja Pengendalian

Pemanfaatan Ruang BKPRD 30,750,000 30,750,000 0
1 Ketua 10 OB 300,000 3,000,000 10 OB 300,000 3,000,000 0
2 Wakil Ketua 10 OB 275,000 2,750,000 10 OB 275,000 2,750,000 0
3 Sekretaris 10 OB 250,000 2,500,000 10 OB 250,000 2,500,000 0
4 Anggota 150 OB 150,000 22,500,000 150 OB 150,000 22,500,000 0

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 81,750,000 81,750,000 0

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,984,800 2,809,800 -3,175,000 -53.05

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1,323,900 1,323,900 0
1 Amplop Paperline 90 Polos 6 kotak 17,500 105,000 6 kotak 17,500 105,000 0
2 Ballpen Pilot Blliner 11 buah 11,000 121,000 11 buah 11,000 121,000 0
3 Binder Clip SDI A 08 No. 260 59 buah 2,600 153,400 59 buah 2,600 153,400 0
4 Box File Executive F 52 6 buah 17,500 105,000 6 buah 17,500 105,000 0
5 Clip Kenko Warna 12 kotak 5,200 62,400 12 kotak 5,200 62,400 0
6 Correction pen Pilot EC-01 6 buah 11,000 66,000 6 buah 11,000 66,000 0
7 Isi Cutter Kiky L 150 12 buah 3,400 40,800 12 buah 3,400 40,800 0
8 Kertas HVS 80 gr Folio SD 10 rim 48,000 480,000 10 rim 48,000 480,000 0
9 Penggaris 30 cm besi 6 buah 5,500 33,000 6 buah 5,500 33,000 0
10 Stopmap G 22 Folio 121 buah 1,300 157,300 121 buah 1,300 157,300 0

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4,660,900 1,485,900 -3,175,000 -68.12

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 367 liter 12,700 4,660,900 117 liter 12,700 1,485,900 -3,175,000 -68.12

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 600,000 600,000 0

5 2 2 02 13 Belanja kelengkapan komputer 600,000 600,000 0
1 Tinta Computer Laser Jet 5L 0 tube 745,000 0 0 tube 745,000 0 0
- Flashdisk 8 Gb 2 buah 300,000 600,000 2 buah 300,000 600,000 0
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Rincian Penghitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Vol. Sat. Hrg Sat. (Rp) (Rp) %
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x6) 11=(10-6) 12

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 430,200 435,200 5,000 1.16

5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 430,200 435,200 5,000 1.16
- Fotocopy 2,151 lembar 200 430,200 2,176 lembar 200 435,200 5,000 1.16

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2,000,000 2,000,000 0

5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 2,000,000 2,000,000 0
1 Snack rapat 40 kotak 15,000 600,000 40 kotak 15,000 600,000 0
2 Makanan rapat 40 kotak 35,000 1,400,000 40 kotak 35,000 1,400,000 0

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 72,735,000 75,905,000 3,170,000 4.36

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18,150,000 8,810,000 -9,340,000 -51.46

A Uang Penginapan 3,900,000 1,800,000 -2,100,000 -53.85

- Gol IV, eselon II 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 400,000 800,000 0 OK 400,000 0 -800,000 -100.00
- Gol IV, eselon III 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 350,000 1,400,000 2 OK 350,000 700,000 -700,000 -50.00
- Gol IV, eselon IV 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 300,000 1,200,000 2 OK 300,000 600,000 -600,000 -50.00
- Gol III Non Eselon 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 250,000 500,000 2 OK 250,000 500,000 0

B Uang Saku 3,450,000 1,560,000 -1,890,000 -54.78

- Gol IV, eselon II 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 250,000 750,000 0 OH 250,000 0 -750,000 -100.00
- Gol IV, eselon III 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 200,000 1,200,000 3 OH 200,000 600,000 -600,000 -50.00
- Gol IV, eselon IV 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 180,000 1,080,000 3 OH 180,000 540,000 -540,000 -50.00
- Gol III Non Eselon 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 140,000 420,000 3 OH 140,000 420,000 0

C Uang Makan 18 OH 150,000 2,700,000 9 OH 150,000 1,350,000 -1,350,000 -50.00

D Transport 8,100,000 4,100,000 -4,000,000 -49.38

- Pontianak-Sanggau (PP) 1 OT 400,000 400,000 1 OT 400,000 400,000 0
- Pontianak-Sekadau (PP) 1 OT 500,000 500,000 1 OT 500,000 500,000 0
- Pontianak-Sintang (PP) 1 OT 700,000 700,000 1 OT 700,000 700,000 0
- Pontianak-Melawi (PP) 1 OT 1,500,000 1,500,000 0 OT 1,500,000 0 -1,500,000 -100.00
- Pontianak-KapuasHulu (PP) 1 OT 2,500,000 2,500,000 1 OT 2,500,000 2,500,000 0
- Pontianak-Ketapang-KayongUtara (PP) 1 OT 2,500,000 2,500,000 0 OT 2,500,000 0 -2,500,000 -100.00

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 54,585,000 67,095,000 12,510,000 22.92

A Uang Penginapan 10,400,000 13,000,000 2,600,000 25.00

- Eselon II 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 1,000,000 2,000,000 2 OK 1,000,000 2,000,000 0
- Gol IV, eselon III 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 750,000 3,000,000 6 OK 750,000 4,500,000 1,500,000 50.00
- Gol IV, eselon IV 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 550,000 2,200,000 6 OK 550,000 3,300,000 1,100,000 50.00
- Gol III Non Eselon 2 org x 2 hr x 2 kl 8 OK 400,000 3,200,000 8 OK 400,000 3,200,000 0

B Uang Saku 6,780,000 8,400,000 1,620,000 23.89

- Eselon II 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 300,000 900,000 3 OH 300,000 900,000 0
- Gol IV, eselon III 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 280,000 1,680,000 9 OH 280,000 2,520,000 840,000 50.00
- Gol IV, eselon IV 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 260,000 1,560,000 9 OH 260,000 2,340,000 780,000 50.00
- Gol III Non Eselon 2 org x 3 hr x 2 kl 12 OH 220,000 2,640,000 12 OH 220,000 2,640,000 0

C Uang Makan 27 OH 255,000 6,885,000 33 OH 255,000 8,415,000 1,530,000 22.22

D Transport 30,520,000 37,280,000 6,760,000 22.15

- Transport Pontianak - Jakarta (PP) 9 OT 2,700,000 24,300,000 11 OT 2,700,000 29,700,000 5,400,000 22.22
- Airport Tax 9 OT 80,000 720,000 11 OT 80,000 880,000 160,000 22.22
- Transport Bandara/Transport lokal, eselon II 1 OT 700,000 700,000 1 OT 700,000 700,000 0
- Transport Bandara/Transport lokal, eselon III,IV, Non struktural 8 OT 600,000 4,800,000 10 OT 600,000 6,000,000 1,200,000 25.00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 206,500,000 206,500,000 0

Pontianak, 2015
Mengetahui : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

CHRISTIANUS LUMANO, SE. M.Si Drs. A H I, MT

Pembina Utama Muda Pembina Utama Muda
NIP. 19711202 199703 1 003 NIP. 19690525 199010 1 001
 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.06.01.01.20.01.5.2 DPA - SKPD 2.2.1

Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.06 Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1.06.01.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kalbar
Program : 1.06.1.06.01.01.21. Program Perencanaan Prasarana Wilayah & SDA (Bappeda)
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.21.03. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Lokasi Kegiatan : Provinsi Kalimantan Barat
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator Sebelum Setelah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perubahan Perubahan
Capaian Program Terwujudnya Rencana Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang Terwujudnya Rencana Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Berorientasi Tata Ruang Daerah Koordinasi Koordinasi
yang Berorientasi Tata Ruang Daerah
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp145,500,000 145,500,000
Keluaran Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air 1 Tahun
Hasil Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air Sinergi Prog.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Rincian Penghitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Vol. Sat. Hrg Sat. (Rp) (Rp) %
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x6) 11=(10-6) 12

5 2 BELANJA LANGSUNG 145,500,000 145,500,000 0

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 67,450,000 67,450,000 0

5 2 1 01 Honorarium PNS 67,450,000 67,450,000 0

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 67,450,000 67,450,000 0
1 Pengarah / pembina 10 OB 450,000 4,500,000 10 OB 450,000 4,500,000 0
2 Penanggung jawab 10 OB 425,000 4,250,000 10 OB 425,000 4,250,000 0
3 Ketua 10 OB 400,000 4,000,000 10 OB 400,000 4,000,000 0
4 Sekretaris 10 OB 350,000 3,500,000 10 OB 350,000 3,500,000 0
5 Anggota 160 OB 320,000 51,200,000 160 OB 320,000 51,200,000 0

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 78,050,000 78,050,000 0

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,780,200 2,335,200 -4,445,000 -65.56

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1,065,200 1,065,200 0
1 Amplop Paperline 90 Polos 6 kotak 17,500 105,000 6 kotak 17,500 105,000 0
2 Ballpen Pilot Blliner 12 buah 11,000 132,000 12 buah 11,000 132,000 0
3 Binder Clip SDI A 04 No. 117 120 buah 450 54,000 120 buah 450 54,000 0
4 Correction pen Pilot EC-01 6 buah 11,000 66,000 6 buah 11,000 66,000 0
5 Staples 4 buah 10,000 40,000 4 buah 10,000 40,000 0
6 Isi Staples Etona No.10 16 kotak 1,700 27,200 16 kotak 1,700 27,200 0
7 Kertas HVS 80 gr Kwarto SD 8 rim 42,000 336,000 8 rim 42,000 336,000 0
8 Odner G 18 Gobi ukr. Folio 6 buah 17,000 102,000 6 buah 17,000 102,000 0
9 Stabilo Boss Super PluS 11 buah 9,000 99,000 11 buah 9,000 99,000 0
10 Stopmap G 22 Folio 80 buah 1,300 104,000 80 buah 1,300 104,000 0

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5,715,000 1,270,000 -4,445,000 -77.78

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 450 liter 12,700 5,715,000 100 liter 12,700 1,270,000 -4,445,000 -77.78

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 1,200,000 1,200,000 0

5 2 2 02 13 Belanja kelengkapan komputer 1,200,000 1,200,000 0
1 Tinta Computer Epson be Ink 15 tube 40,000 600,000 15 tube 40,000 600,000 0
2 Flashdisk 8 Gb 2 buah 300,000 600,000 2 buah 300,000 600,000 0

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 754,800 699,800 -55,000 -7.29

5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 754,800 699,800 -55,000 -7.29
- Fotocopy 3,774 lembar 200 754,800 3,499 lembar 200 699,800 -55,000 -7.29

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2,000,000 2,000,000 0

5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 2,000,000 2,000,000 0
1 Snack rapat 40 kotak 15,000 600,000 40 kotak 15,000 600,000 0
2 Makanan rapat 40 kotak 35,000 1,400,000 40 kotak 35,000 1,400,000 0
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Rincian Penghitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Vol. Sat. Hrg Sat. (Rp) (Rp) %
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x6) 11=(10-6) 12

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 67,315,000 71,815,000 4,500,000 6.68

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21,440,000 10,270,000 -11,170,000 -52.10

A Uang Penginapan 4,320,000 2,560,000 -1,760,000 -40.74

- Gol IV, eselon II 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 400,000 800,000 2 OK 400,000 800,000 0
- Gol IV, eselon III 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 330,000 1,320,000 2 OK 330,000 660,000 -660,000 -50.00
- Gol IV, eselon IV 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 300,000 1,200,000 2 OK 300,000 600,000 -600,000 -50.00
- Gol III Non Eselon 2 org x 2 hr x 1 kl 4 OK 250,000 1,000,000 2 OK 250,000 500,000 -500,000 -50.00

B Uang Saku 3,870,000 2,310,000 -1,560,000 -40.31

- Gol IV, eselon II 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 250,000 750,000 3 OH 250,000 750,000 0
- Gol IV, eselon III 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 200,000 1,200,000 3 OH 200,000 600,000 -600,000 -50.00
- Gol IV, eselon IV 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 180,000 1,080,000 3 OH 180,000 540,000 -540,000 -50.00
- Gol III Non Eselon 2 org x 3 hr x 1 kl 6 OH 140,000 840,000 3 OH 140,000 420,000 -420,000 -50.00

C Uang Makan 21 OH 150,000 3,150,000 12 OH 150,000 1,800,000 -1,350,000 -42.86

D Transport 10,100,000 3,600,000 -6,500,000 -64.36

- Pontianak-Sanggau (PP) 1 OT 400,000 400,000 1 OT 400,000 400,000 0
- Pontianak-Sekadau (PP) 1 OT 500,000 500,000 1 OT 500,000 500,000 0
- Pontianak-Sintang (PP) 1 OT 700,000 700,000 1 OT 700,000 700,000 0
- Pontianak-Melawi (PP) 1 OT 1,500,000 1,500,000 0 OT 1,500,000 0 -1,500,000 -100.00
- Pontianak-KapuasHulu (PP) 1 OT 2,500,000 2,500,000 0 OT 2,500,000 0 -2,500,000 -100.00
- Pontianak-Ketapang (PP) 1 OT 2,000,000 2,000,000 1 OT 2,000,000 2,000,000 0
- Pontianak-KayongUtara (PP) 1 OT 2,500,000 2,500,000 0 OT 2,500,000 0 -2,500,000 -100.00

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 45,875,000 61,545,000 15,670,000 34.16

A Uang Penginapan 8,800,000 11,900,000 3,100,000 35.23

- Eselon II 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 1,000,000 2,000,000 4 OK 1,000,000 4,000,000 2,000,000 100.00
- Gol IV, eselon III 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 750,000 3,000,000 4 OK 750,000 3,000,000 0
- Gol IV, eselon IV 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 550,000 2,200,000 6 OK 550,000 3,300,000 1,100,000 50.00
- Gol III Non Eselon 2 org x 2 hr x 1 kl 4 OK 400,000 1,600,000 4 OK 400,000 1,600,000 0

B Uang Saku 5,460,000 7,140,000 1,680,000 30.77

- Eselon II 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 300,000 900,000 6 OH 300,000 1,800,000 900,000 100.00
- Gol IV, eselon III 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 280,000 1,680,000 6 OH 280,000 1,680,000 0
- Gol IV, eselon IV 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 260,000 1,560,000 9 OH 260,000 2,340,000 780,000 50.00
- Gol III Non Eselon 2 org x 3 hr x 1 kl 6 OH 220,000 1,320,000 6 OH 220,000 1,320,000 0
0
C Uang Makan 21 OH 255,000 5,355,000 27 OH 255,000 6,885,000 1,530,000 28.57

D Transport 26,260,000 35,620,000 9,360,000 35.64

- Transport Pontianak - Jakarta (PP) 7 OT 2,700,000 18,900,000 9 OT 2,700,000 24,300,000 5,400,000 28.57
- Airport Tax 7 OT 80,000 560,000 9 OT 80,000 720,000 160,000 28.57
- Transport Bandara/Transport lokal, eselon II 1 OT 700,000 700,000 2 OT 700,000 1,400,000 700,000 100.00
- Transport Bandara/Transport lokal, eselon III,IV, Non struktural 6 OT 600,000 3,600,000 7 OT 600,000 4,200,000 600,000 16.67
- Transport Jakarta - Prov. Lain 1 OT 2,500,000 2,500,000 2 OT 2,500,000 5,000,000 2,500,000 100.00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 145,500,000 145,500,000 0

Pontianak, 2015
Mengetahui : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

CHRISTIANUS LUMANO, SE. M.Si Drs. A H I, MT

Pembina Utama Muda Pembina Utama Muda
NIP. 19711202 199703 1 003 NIP. 19690525 199010 1 001
 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.06.01.01.20.01.5.2 DPA - SKPD 2.2.1

Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.06 Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1.06.01.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kalbar
Program : 1.06.1.06.01.01.21. Program Perencanaan Prasarana Wilayah & SDA (Bappeda)
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.21.05. Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Lokasi Kegiatan : Provinsi Kalimantan Barat
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator Sebelum Setelah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perubahan Perubahan
Capaian Program Terwujudnya Rencana Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang Terwujudnya Rencana Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Berorientasi Tata Ruang Daerah Koordinasi Koordinasi
yang Berorientasi Tata Ruang Daerah
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp145,500,000 145,500,000
Keluaran Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman 1 Tahun
Hasil Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Sinergi Prog.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Rincian Penghitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Vol. Sat. Hrg Sat. (Rp) (Rp) %
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x6) 11=(10-6) 12

5 2 BELANJA LANGSUNG 145,500,000 145,500,000 0

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 67,450,000 67,450,000 0

5 2 1 01 Honorarium PNS 67,450,000 67,450,000 0

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 67,450,000 67,450,000 0
1 Pengarah / pembina 10 OB 450,000 4,500,000 10 OB 450,000 4,500,000 0
2 Penanggung jawab 10 OB 425,000 4,250,000 10 OB 425,000 4,250,000 0
3 Ketua 10 OB 400,000 4,000,000 10 OB 400,000 4,000,000 0
4 Sekretaris 10 OB 350,000 3,500,000 10 OB 350,000 3,500,000 0
5 Anggota 160 OB 320,000 51,200,000 160 OB 320,000 51,200,000 0

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 78,050,000 78,050,000 0

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 7,751,000 3,179,000 -4,572,000 -58.99

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1,401,000 1,401,000 0
1 Amplop Paperline 90 Polos 5 kotak 17,500 87,500 5 kotak 17,500 87,500 0
2 Ballpen Pilot Blliner 12 buah 11,000 132,000 12 buah 11,000 132,000 0
3 Binder Clip SDI A 04 No. 117 120 buah 450 54,000 120 buah 450 54,000 0
4 Correction pen Pilot EC-01 6 buah 11,000 66,000 6 buah 11,000 66,000 0
5 Staples 4 buah 10,000 40,000 4 buah 10,000 40,000 0
6 Isi Staples Etona No.10 15 kotak 1,700 25,500 15 kotak 1,700 25,500 0
7 Kertas HVS 80 gr Kwarto SD 15 rim 42,000 630,000 15 rim 42,000 630,000 0
8 Odner G 18 Gobi ukr. Folio 6 buah 17,000 102,000 6 buah 17,000 102,000 0
9 Stabilo Boss Super PluS 12 buah 9,000 108,000 12 buah 9,000 108,000 0
10 Stopmap G 22 Folio 120 buah 1,300 156,000 120 buah 1,300 156,000 0

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 6,350,000 1,778,000 -4,572,000 -72.00

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 500 liter 12,700 6,350,000 140 liter 12,700 1,778,000 -4,572,000 -72.00

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 1,240,000 1,240,000 0

5 2 2 02 13 Belanja kelengkapan komputer 1,240,000 1,240,000 0
1 Tinta Computer Epson be Ink 16 tube 40,000 640,000 16 tube 40,000 640,000 0
2 Flashdisk 8 Gb 2 buah 300,000 600,000 2 buah 300,000 600,000 0

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 899,000 886,000 -13,000 -1.45

5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 899,000 886,000 -13,000 -1.45
- Fotocopy 4,495 lembar 200 899,000 4,430 lembar 200 886,000 -13,000 -1.45

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 3,750,000 3,750,000 0

5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 3,750,000 3,750,000 0
1 Snack rapat 75 kotak 15,000 1,125,000 75 kotak 15,000 1,125,000 0
2 Makanan rapat 75 kotak 35,000 2,625,000 75 kotak 35,000 2,625,000 0
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Rincian Penghitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Vol. Sat. Hrg Sat. (Rp) (Rp) %
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x6) 11=(10-6) 12

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 64,410,000 68,995,000 4,585,000 7.12

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24,140,000 10,370,000 -13,770,000 -57.04

A Uang Penginapan 5,120,000 2,560,000 -2,560,000 -50.00

- Gol IV, eselon II 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 400,000 1,600,000 2 OK 400,000 800,000 -800,000 -50.00
- Gol IV, eselon III 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 330,000 1,320,000 2 OK 330,000 660,000 -660,000 -50.00
- Gol IV, eselon IV 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 300,000 1,200,000 2 OK 300,000 600,000 -600,000 -50.00
- Gol III Non Eselon 2 org x 2 hr x 1 kl 4 OK 250,000 1,000,000 2 OK 250,000 500,000 -500,000 -50.00

B Uang Saku 4,620,000 2,310,000 -2,310,000 -50.00

- Gol IV, eselon II 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 250,000 1,500,000 3 OH 250,000 750,000 -750,000 -50.00
- Gol IV, eselon III 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 200,000 1,200,000 3 OH 200,000 600,000 -600,000 -50.00
- Gol IV, eselon IV 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 180,000 1,080,000 3 OH 180,000 540,000 -540,000 -50.00
- Gol III Non Eselon 2 org x 3 hr x 1 kl 6 OH 140,000 840,000 3 OH 140,000 420,000 -420,000 -50.00

C Uang Makan 24 OH 150,000 3,600,000 12 OH 150,000 1,800,000 -1,800,000 -50.00

D Transport 10,800,000 3,700,000 -7,100,000 -65.74

- Pontianak-Kubu Raya (PP) 0 OT 80,000 0 0 OT 80,000 0 0
- Pontianak-Mempawah (PP) 0 OT 150,000 0 OT 150,000 0
- Pontianak-Singkawang (PP) 0 OT 200,000 0 0 OT 200,000 0 0
- Pontianak-Sambas (PP) 0 OT 300,000 0 0 OT 300,000 0 0
- Pontianak-Bengkayang (PP) 0 OT 300,000 0 0 OT 300,000 0 0
- Pontianak-Landak (PP) 0 OT 300,000 0 0 OT 300,000 0 0
- Pontianak-Sanggau (PP) 1 OT 400,000 400,000 0 OT 400,000 0 -400,000 -100.00
- Pontianak-Sekadau (PP) 1 OT 500,000 500,000 1 OT 500,000 500,000 0
- Pontianak-Sintang (PP) 2 OT 700,000 1,400,000 1 OT 700,000 700,000 -700,000 -50.00
- Pontianak-Melawi (PP) 1 OT 1,500,000 1,500,000 0 OT 1,500,000 0 -1,500,000 -100.00
- Pontianak-KapuasHulu (PP) 1 OT 2,500,000 2,500,000 1 OT 2,500,000 2,500,000 0
- Pontianak-Ketapang (PP) 1 OT 2,000,000 2,000,000 0 OT 2,000,000 0 -2,000,000 -100.00
- Pontianak-KayongUtara (PP) 1 OT 2,500,000 2,500,000 0 OT 2,500,000 0 -2,500,000 -100.00

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 40,270,000 58,625,000 18,355,000 45.58

A Uang Penginapan 8,000,000 11,600,000 3,600,000 45.00

- Eselon II 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 1,000,000 2,000,000 4 OK 1,000,000 4,000,000 2,000,000 100.00
- Gol IV, eselon III 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 750,000 3,000,000 4 OK 750,000 3,000,000 0
- Gol IV, eselon IV 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 550,000 2,200,000 4 OK 550,000 2,200,000 0
- Gol III Non Eselon 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 400,000 800,000 6 OK 400,000 2,400,000 1,600,000 200.00

B Uang Saku 4,800,000 7,020,000 2,220,000 46.25

- Eselon II 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 300,000 900,000 6 OH 300,000 1,800,000 900,000 100.00
- Gol IV, eselon III 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 280,000 1,680,000 6 OH 280,000 1,680,000 0
- Gol IV, eselon IV 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 260,000 1,560,000 6 OH 260,000 1,560,000 0
- Gol III Non Eselon 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 220,000 660,000 9 OH 220,000 1,980,000 1,320,000 200.00

C Uang Makan 18 OH 255,000 4,590,000 27 OH 255,000 6,885,000 2,295,000 50.00

D Transport 22,880,000 33,120,000 10,240,000 44.76

- Transport Pontianak - Jakarta (PP) 6 OT 2,700,000 16,200,000 9 OT 2,700,000 24,300,000 8,100,000 50.00
- Airport Tax 6 OT 80,000 480,000 9 OT 80,000 720,000 240,000 50.00
- Transport Bandara/Transport lokal, eselon II 1 OT 700,000 700,000 2 OT 700,000 1,400,000 700,000 100.00
- Transport Bandara/Transport lokal, eselon III,IV, Non struktural 5 OT 600,000 3,000,000 7 OT 600,000 4,200,000 1,200,000 40.00
- Transport Jakarta - Prov. Lain 1 OT 2,500,000 2,500,000 1 OT 2,500,000 2,500,000 0

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 145,500,000 145,500,000 0

Pontianak, 2015
Mengetahui : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

CHRISTIANUS LUMANO, SE. M.Si Drs. A H I, MT

Pembina Utama Muda Pembina Utama Muda
NIP. 19711202 199703 1 003 NIP. 19690525 199010 1 001
 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.06.01.01.20.01.5.2 DPA - SKPD 2.2.1

Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.06 Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1.06.01.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kalbar
Program : 1.06.1.06.01.01.21. Program Perencanaan Prasarana Wilayah & SDA (Bappeda)
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.21.06. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
Lokasi Kegiatan : Provinsi Kalimantan Barat
Sumber Dana : APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator Sebelum Setelah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Perubahan Perubahan
Capaian Program Terwujudnya Rencana Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang Terwujudnya Rencana Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Berorientasi Tata Ruang Daerah Koordinasi Koordinasi
yang Berorientasi Tata Ruang Daerah
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Jumlah dana yang dibutuhkan Rp146,500,000 146,500,000
Keluaran Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 1 Tahun
Hasil Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Sinergi Prog.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Rincian Penghitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Vol. Sat. Hrg Sat. (Rp) (Rp) %
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x6) 11=(10-6) 12

5 2 BELANJA LANGSUNG 146,500,000 146,500,000 0

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 67,450,000 67,450,000 0

5 2 1 01 Honorarium PNS 67,450,000 67,450,000 0

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 67,450,000 67,450,000 0
1 Pengarah / pembina 10 OB 450,000 4,500,000 10 OB 450,000 4,500,000 0
2 Penanggung jawab 10 OB 425,000 4,250,000 10 OB 425,000 4,250,000 0
3 Ketua 10 OB 400,000 4,000,000 10 OB 400,000 4,000,000 0
4 Sekretaris 10 OB 350,000 3,500,000 10 OB 350,000 3,500,000 0
5 Anggota 160 OB 320,000 51,200,000 160 OB 320,000 51,200,000 0

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 79,050,000 79,050,000 0

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4,835,000 2,193,400 -2,641,600 -54.63

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1,025,000 1,025,000 0
1 Amplop Paperline 90 Polos 5 kotak 17,500 87,500 5 kotak 17,500 87,500 0
2 Ballpen Pilot Blliner 5 buah 11,000 55,000 5 buah 11,000 55,000 0
3 Box File Executive F 52 5 buah 17,500 87,500 5 buah 17,500 87,500 0
4 Clip Kenko Warna 10 kotak 5,200 52,000 10 kotak 5,200 52,000 0
5 Correction pen Pilot EC-01 5 buah 11,000 55,000 5 buah 11,000 55,000 0
6 Kertas HVS 80 gr Folio SD 8 rim 48,000 384,000 8 rim 48,000 384,000 0
7 Pensil L 67 Steadler 2B 7 buah 4,000 28,000 7 buah 4,000 28,000 0
8 Penghapus L 45 Steadler 6 buah 4,000 24,000 6 buah 4,000 24,000 0
9 Spidol Snowman 500 Marker 8 buah 12,000 96,000 8 buah 12,000 96,000 0
10 Stopmap G 22 Folio 120 buah 1,300 156,000 120 buah 1,300 156,000 0

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3,810,000 1,168,400 -2,641,600 -69.33

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 300 liter 12,700 3,810,000 92 liter 12,700 1,168,400 -2,641,600 -69.33

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 1,075,000 1,075,000 0

5 2 2 02 13 Belanja kelengkapan komputer 1,075,000 1,075,000 0
1 Tinta Computer Laser Jet 1000 1 tube 775,000 775,000 1 tube 775,000 775,000 0
2 Flashdisk 8 Gb 1 buah 300,000 300,000 1 buah 300,000 300,000 0

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500,000 401,600 -98,400 -19.68

5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 500,000 401,600 -98,400 -19.68
- Fotocopy 2,500 lembar 200 500,000 2,008 lembar 200 401,600 -98,400 -19.68

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2,500,000 2,500,000 0

5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 2,500,000 2,500,000 0
1 Snack rapat 50 kotak 15,000 750,000 50 kotak 15,000 750,000 0
2 Makanan rapat 50 kotak 35,000 1,750,000 50 kotak 35,000 1,750,000 0
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Rincian Penghitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Vol. Sat. Hrg Sat. (Rp) (Rp) %
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10=(7x6) 11=(10-6) 12

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 70,140,000 72,880,000 2,740,000 3.91

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13,670,000 4,920,000 -8,750,000 -64.01

A Uang Penginapan 2,560,000 1,280,000 -1,280,000 -50.00

- Gol IV, eselon II 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 400,000 800,000 1 OK 400,000 400,000 -400,000 -50.00
- Gol IV, eselon III 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 330,000 660,000 1 OK 330,000 330,000 -330,000 -50.00
- Gol IV, eselon IV 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 300,000 600,000 1 OK 300,000 300,000 -300,000 -50.00
- Gol III Non Eselon 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 250,000 500,000 1 OK 250,000 250,000 -250,000 -50.00

B Uang Saku 2,310,000 1,540,000 -770,000 -33.33

- Gol IV, eselon II 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 250,000 750,000 2 OH 250,000 500,000 -250,000 -33.33
- Gol IV, eselon III 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 200,000 600,000 2 OH 200,000 400,000 -200,000 -33.33
- Gol IV, eselon IV 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 180,000 540,000 2 OH 180,000 360,000 -180,000 -33.33
- Gol III Non Eselon 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 140,000 420,000 2 OH 140,000 280,000 -140,000 -33.33

C Uang Makan 12 OH 150,000 1,800,000 8 OH 150,000 1,200,000 -600,000 -33.33

D Transport 7,000,000 900,000 -6,100,000 -87.14

- Pontianak-Sanggau (PP) 1 OT 400,000 400,000 1 OT 400,000 400,000 0
- Pontianak-Sekadau (PP) 1 OT 500,000 500,000 1 OT 500,000 500,000 0
- Pontianak-Sintang (PP) 3 OT 700,000 2,100,000 0 OT 700,000 0 -2,100,000 -100.00
- Pontianak-Melawi (PP) 1 OT 1,500,000 1,500,000 0 OT 1,500,000 0 -1,500,000 -100.00
- Pontianak-KapuasHulu (PP) 1 OT 2,500,000 2,500,000 0 OT 2,500,000 0 -2,500,000 -100.00

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 30,470,000 41,960,000 11,490,000 37.71

A Uang Penginapan 6,200,000 8,100,000 1,900,000 30.65

- Eselon II 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 1,000,000 2,000,000 2 OK 1,000,000 2,000,000 0
- Gol IV, eselon III 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 750,000 1,500,000 2 OK 750,000 1,500,000 0
- Gol IV, eselon IV 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 550,000 1,100,000 4 OK 550,000 2,200,000 1,100,000 100.00
- Gol III Non Eselon 2 org x 2 hr x 1 kl 4 OK 400,000 1,600,000 6 OK 400,000 2,400,000 800,000 50.00

B Uang Saku 4,020,000 5,550,000 1,530,000 38.06

- Eselon II 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 300,000 900,000 3 OH 300,000 900,000 0
- Gol IV, eselon III 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 280,000 840,000 3 OH 280,000 840,000 0
- Gol IV, eselon IV 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 260,000 780,000 6 OH 260,000 1,560,000 780,000 100.00
- Gol III Non Eselon 2 org x 3 hr x 1 kl 6 OH 250,000 1,500,000 9 OH 250,000 2,250,000 750,000 50.00

C Uang Makan 15 OH 250,000 3,750,000 21 OH 250,000 5,250,000 1,500,000 40.00

D Transport 16,500,000 23,060,000 6,560,000 39.76

- Transport Pontianak - Jakarta (PP) 5 OT 2,700,000 13,500,000 7 OT 2,700,000 18,900,000 5,400,000 40.00
- Airport Tax 5 OT 80,000 400,000 7 OT 80,000 560,000 160,000 40.00
- Transport Bandara/Transport lokal, eselon II 1 OT 600,000 600,000 1 OT 600,000 600,000 0
- Transport Bandara/Transport lokal, eselon III,IV, Non struktural 4 OT 500,000 2,000,000 6 OT 500,000 3,000,000 1,000,000 50.00
- Transport Jakarta - Prov. Lain 0 OT 2,500,000 0 0 OT 2,500,000 0 0

5 2 2 15 20 Belanja perjalanan dinas luar negeri 26,000,000 26,000,000 0

- Belanja perjalanan dinas luar negeri 1 LS 26,000,000 26,000,000 1 LS 26,000,000 26,000,000 0

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 146,500,000 146,500,000 0

Pontianak, 2015
Mengetahui : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

CHRISTIANUS LUMANO, SE. M.Si Drs. A H I, MT

Pembina Utama Muda Pembina Utama Muda
NIP. 19711202 199703 1 003 NIP. 19690525 199010 1 001
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 2 BELANJA LANGSUNG 146,500,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 57,850,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 57,850,000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57,850,000
1 Pengarah / pembina 10 OB 450,000 4,500,000
2 Penanggung jawab 10 OB 425,000 4,250,000
3 Ketua 10 OB 400,000 4,000,000
4 Sekretaris 10 OB 350,000 3,500,000
5 Anggota 130 OB 320,000 41,600,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 88,650,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,887,400

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1,226,500
1 Amplop Paperline 90 Polos 6 kotak 17,500 105,000
2 Ballpen Pilot Blliner 6 buah 11,000 66,000
3 Binder Clip SDI A 04 No. 117 120 buah 450 54,000
4 Correction pen Pilot EC-01 6 buah 11,000 66,000
5 Staples 4 buah 10,000 40,000
6 Isi Staples Etona No.10 15 kotak 1,700 25,500
7 Kertas HVS 80 gr Kwarto SD 12 rim 42,000 504,000
8 Odner G 18 Gobi ukr. Folio 6 buah 17,000 102,000
9 Stabilo Boss Super PluS 12 buah 9,000 108,000
10 Stopmap G 22 Folio 120 buah 1,300 156,000

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4,660,900

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 367 liter 12,700 4,660,900

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 1,080,000

5 2 2 02 13 Belanja kelengkapan komputer 1,080,000
1 Tinta Computer Epson be Ink 12 tube 40,000 480,000
2 Flashdisk 8 Gb 2 buah 300,000 600,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 657,600

5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 657,600
- Fotocopy 3,288 lembar 200 657,600

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2,500,000

5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 2,500,000
1 Snack rapat 50 kotak 15,000 750,000
2 Makanan rapat 50 kotak 35,000 1,750,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 78,525,000

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21,440,000

A Uang Penginapan 4,320,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 57,850,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 57,850,000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57,850,000
- Gol IV, eselon II 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 400,000 800,000
- Gol IV, eselon III 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 330,000 1,320,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 57,850,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 57,850,000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57,850,000
- Gol IV, eselon IV 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 300,000 1,200,000
- Gol III Non Eselon 2 org x 2 hr x 1 kl 4 OK 250,000 1,000,000

B Uang Saku 3,870,000

- Gol IV, eselon II 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 250,000 750,000
- Gol IV, eselon III 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 200,000 1,200,000
- Gol IV, eselon IV 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 180,000 1,080,000
- Gol III Non Eselon 2 org x 3 hr x 1 kl 6 OH 140,000 840,000

C Uang Makan 21 OH 150,000 3,150,000

D Transport 10,100,000
- Pontianak-Kubu Raya (PP) 0 OT 80,000 0
- Pontianak-Mempawah (PP) 0 OT 150,000
- Pontianak-Singkawang (PP) 0 OT 200,000 0
- Pontianak-Sambas (PP) 0 OT 300,000 0
- Pontianak-Bengkayang (PP) 0 OT 300,000 0
- Pontianak-Landak (PP) 0 OT 300,000 0
- Pontianak-Sanggau (PP) 1 OT 400,000 400,000
- Pontianak-Sekadau (PP) 1 OT 500,000 500,000
- Pontianak-Sintang (PP) 1 OT 700,000 700,000
- Pontianak-Melawi (PP) 1 OT 1,500,000 1,500,000
- Pontianak-KapuasHulu (PP) 1 OT 2,500,000 2,500,000
- Pontianak-Ketapang (PP) 1 OT 2,000,000 2,000,000
- Pontianak-KayongUtara (PP) 1 OT 2,500,000 2,500,000

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 57,085,000

A Uang Penginapan 10,400,000

- Eselon II 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 1,000,000 2,000,000
- Gol IV, eselon III 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 750,000 3,000,000
- Gol IV, eselon IV 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 550,000 2,200,000
- Gol III Non Eselon 2 org x 2 hr x 2 kl 8 OK 400,000 3,200,000

B Uang Saku 6,780,000

- Eselon II 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 300,000 900,000
- Gol IV, eselon III 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 280,000 1,680,000
- Gol IV, eselon IV 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 260,000 1,560,000
- Gol III Non Eselon 2 org x 3 hr x 2 kl 12 OH 220,000 2,640,000

C Uang Makan 27 OH 255,000 6,885,000

D Transport 33,020,000
- Transport Pontianak - Jakarta (PP) 9 OT 2,700,000 24,300,000
- Airport Tax 9 OT 80,000 720,000
- Transport Bandara/Transport lokal, eselon II 1 OT 700,000 700,000
- Transport Bandara/Transport lokal, eselon III,IV, Non struktural 8 OT 600,000 4,800,000
- Transport Jakarta - Prov. Lain 1 OT 2,500,000 2,500,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 146,500,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 57,850,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 57,850,000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57,850,000
Mengetahui :
Kepala Biro Pengelolaan Keuangan
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

CHRISTIANUS LUMANO, SE. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19711202 199703 1 003
Kelompok Sasaran Kegiatan : Percepatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan JumlahRincian Penghitungan
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Vol.
1 2 3 4 5 6=(3x5) 7

5 2 BELANJA LANGSUNG 144,000,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 73,850,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 73,850,000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73,850,000
1 Pengarah / pembina 10 OB 450,000 4,500,000 10
2 Penanggung jawab 10 OB 425,000 4,250,000 10
3 Ketua 10 OB 400,000 4,000,000 10
4 Sekretaris 10 OB 350,000 3,500,000 10
5 Anggota 180 OB 320,000 57,600,000 180

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 70,150,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,099,800

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1,337,300
1 Amplop Paperline 90 Polos 6 kotak 17,500 105,000 6
2 Ballpen Pilot Blliner 7 buah 11,000 77,000 7
3 Binder Clip SDI A 06 No. 155 60 buah 900 54,000 60
4 Box File Executive F 52 5 buah 17,500 87,500 5
5 Clip Kenko Warna 12 kotak 5,200 62,400 12
6 Correction pen Pilot EC-01 6 buah 11,000 66,000 6
7 Kertas HVS 80 gr Folio SD 12 rim 48,000 576,000 12
8 Lemakol besar 6 botol 5,000 30,000 6
9 Plat Ban Kain 2" Gold Tape 12 roll 10,500 126,000 12
10 Stopmap G 22 Folio 118 buah 1,300 153,400 118

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4,762,500

- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 375 liter 12,700 4,762,500 375

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 1,345,000

5 2 2 02 13 Belanja kelengkapan komputer 1,345,000
1 Tinta Computer Laser Jet 5L 1 tube 745,000 745,000 1
2 Flashdisk 8 Gb 2 buah 300,000 600,000 2

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 745,200

5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 745,200
- Fotocopy 3,726 lembar 200 745,200 3,726

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2,750,000

5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 2,750,000
1 Snack rapat 55 kotak 15,000 825,000 55
2 Makanan rapat 55 kotak 35,000 1,925,000 55

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 59,210,000

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21,440,000

A Uang Penginapan 4,320,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 73,850,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 73,850,000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73,850,000
- Gol IV, eselon II 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 400,000 800,000 2
- Gol IV, eselon III 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 330,000 1,320,000 4
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 73,850,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 73,850,000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73,850,000
- Gol IV, eselon IV 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 300,000 1,200,000 4
- Gol III Non Eselon 2 org x 2 hr x 1 kl 4 OK 250,000 1,000,000 4

B Uang Saku 3,870,000

- Gol IV, eselon II 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 250,000 750,000 3
- Gol IV, eselon III 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 200,000 1,200,000 6
- Gol IV, eselon IV 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 180,000 1,080,000 6
- Gol III Non Eselon 2 org x 3 hr x 1 kl 6 OH 140,000 840,000 6

C Uang Makan 21 OH 150,000 3,150,000 21

D Transport 10,100,000
- Pontianak-Kubu Raya (PP) 0 OT 80,000 0 0
- Pontianak-Mempawah (PP) 0 OT 150,000 0
- Pontianak-Singkawang (PP) 0 OT 200,000 0 0
- Pontianak-Sambas (PP) 0 OT 300,000 0 0
- Pontianak-Bengkayang (PP) 0 OT 300,000 0 0
- Pontianak-Landak (PP) 0 OT 300,000 0 0
- Pontianak-Sanggau (PP) 1 OT 400,000 400,000 1
- Pontianak-Sekadau (PP) 1 OT 500,000 500,000 1
- Pontianak-Sintang (PP) 1 OT 700,000 700,000 1
- Pontianak-Melawi (PP) 1 OT 1,500,000 1,500,000 1
- Pontianak-KapuasHulu (PP) 1 OT 2,500,000 2,500,000 1
- Pontianak-Ketapang (PP) 1 OT 2,000,000 2,000,000 1
- Pontianak-KayongUtara (PP) 1 OT 2,500,000 2,500,000 1

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 37,770,000

A Uang Penginapan 8,000,000

- Eselon II 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 1,000,000 2,000,000 2
- Gol IV, eselon III 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 750,000 3,000,000 4
- Gol IV, eselon IV 1 org x 2 hr x 2 kl 4 OK 550,000 2,200,000 4
- Gol III Non Eselon 1 org x 2 hr x 1 kl 2 OK 400,000 800,000 2

B Uang Saku 4,800,000

- Eselon II 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 300,000 900,000 3
- Gol IV, eselon III 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 280,000 1,680,000 6
- Gol IV, eselon IV 1 org x 3 hr x 2 kl 6 OH 260,000 1,560,000 6
- Gol III Non Eselon 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 220,000 660,000 3

C Uang Makan 18 OH 255,000 4,590,000 18

D Transport 20,380,000
- Transport Pontianak - Jakarta (PP) 6 OT 2,700,000 16,200,000 6
- Airport Tax 6 OT 80,000 480,000 6
- Transport Bandara/Transport lokal, eselon II 1 OT 700,000 700,000 1
- Transport Bandara/Transport lokal, eselon III,IV, Non struktural 5 OT 600,000 3,000,000 5
- Transport Jakarta - Prov. Lain 0 OT 2,500,000 0 0

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 144,000,000 Pontian

ak,

2015
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 73,850,000

Kepala
5 2 1 01 Honorarium PNS 73,850,000
Badan
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 73,850,000 Perenc
Mengetahui : Provinsi
anaan
Kaliman
Pemba
Kepala Biro Pengelolaan Keuangan
tan
ngunan
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Barat
Daerah
Identifikasi Teknis Ruas Jalan Perawas-Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 2 BELANJA LANGSUNG 100,000,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2,200,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 2,200,000

5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,050,000
- Pejabat Pengadaan 3 OK 350,000 1,050,000

5 2 1 01 06 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 1,150,000

1 Ketua 1 OK 300,000 300,000
2 Sekretaris 1 OK 250,000 250,000
3 Anggota 3 OK 200,000 600,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 97,800,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,692,000

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1,692,000
1 Amplop Paperline 90 Polos 6 kotak 17,500 105,000
2 Ballpen Pilot Blliner 12 buah 11,000 132,000
3 Binder Clip SDI A 08 No. 260 60 buah 2,600 156,000
4 Box File Executive F 52 6 buah 17,500 105,000
5 Kertas HVS 80 gr Folio SD 18 rim 48,000 864,000
6 Stabilo Boss Super PluS 12 buah 9,000 108,000
7 Spidol Snowman 500 Marker 12 buah 12,000 144,000
8 Stopmap G 22 Folio 60 buah 1,300 78,000

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 600,000

5 2 2 02 13 Belanja kelengkapan komputer 600,000
- Flashdisk 8 Gb 2 buah 300,000 600,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 508,000

5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 508,000
- Fotocopy 2,540 lembar 200 508,000

5 2 2 21 Belanja jasa konsultansi 95,000,000

5 2 2 21 02 Belanja jasa konsultansi perencanaan 95,000,000
- Identifikasi Teknis Ruas Jalan Perawas-Teluk 1 paket 95,000,000 95,000,000
Batang Kabupaten Kayong Utara
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 100,000,000
Identifikasi Kawasan Food Estate Provinsi Kalbar
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 2 BELANJA LANGSUNG 100,000,000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2,200,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 2,200,000

5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,050,000
- Pejabat Pengadaan 3 OK 350,000 1,050,000

5 2 1 01 06 Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 1,150,000

1 Ketua 1 OK 300,000 300,000
2 Sekretaris 1 OK 250,000 250,000
3 Anggota 3 OK 200,000 600,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 97,800,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,692,000

5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 1,692,000
1 Amplop Paperline 90 Polos 6 kotak 17,500 105,000
2 Ballpen Pilot Blliner 12 buah 11,000 132,000
3 Binder Clip SDI A 08 No. 260 60 buah 2,600 156,000
4 Box File Executive F 52 6 buah 17,500 105,000
5 Kertas HVS 80 gr Folio SD 18 rim 48,000 864,000
6 Stabilo Boss Super PluS 12 buah 9,000 108,000
7 Spidol Snowman 500 Marker 12 buah 12,000 144,000
8 Stopmap G 22 Folio 60 buah 1,300 78,000

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 600,000

5 2 2 02 13 Belanja kelengkapan komputer 600,000
- Flashdisk 8 Gb 2 buah 300,000 600,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 508,000

5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 508,000
- Fotocopy 2,540 lembar 200 508,000

5 2 2 21 Belanja jasa konsultansi 95,000,000

5 2 2 21 02 Belanja jasa konsultansi perencanaan 95,000,000
- Identifikasi Kawasan Food Estate Provinsi Kalbar 1 paket 95,000,000 95,000,000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 100,000,000

 USULAN PROGRAM KEGIATAN BIDANG PERENCANAAN SARANA DAN PRSARANA WILAYAH

TAHUN ANGGARAN 2015

NO KEGIATAN PAGU 2013 PAGU 2014 USULAN 2015

1 2 3 4 5
1 Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Rp 225,000,000 Rp 225,000,000 #REF!

2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rp 165,000,000 Rp 165,000,000 #REF!

3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Rp 165,000,000 Rp 165,000,000 #REF!

4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp 162,500,000 Rp 162,500,000 #REF!

5 Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Rp 165,000,000 - -

6 Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Rp 165,000,000 Rp 165,000,000 #REF!

7 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan - Rp 165,000,000 #REF!

8 Provil Infrastruktur Kalbar - Rp 50,000,000 -

9 Penyusunan Teknis Perencanaan Makro Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat - Rp 150,000,000 -

10 Identifikasi Teknis Ruas Jalan Perawas-Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara - - Rp 100,000,000

11 Identifikasi Kawasan Food Estate Provinsi Kalbar - - Rp 100,000,000

Subbid Sarana dan Prasarana Wilayah Rp 1,247,500,000 #REF!

 KOMPARASI REKAPITULASI DPA 2014 DAN RKA 2015

RINCIAN
DPA 2014 / Perjalanan Perjalanan Perjalanan Jasa
NO KEGIATAN TAHUN ATK+FC+ Makan & Bahan Bakar
RKA 2015 Honor
Komputer Minum Rapat Minyak
Dinas Dalam Dinas Luar Dinas Luar Konsultansi
Daerah Daerah Negeri Perencanaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 #REF! 133,000,000 3,804,000 2,600,000 2,560,000 27,990,000 55,046,000 - -

1 Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang
2015 #REF! #REF! #VALUE! #REF! #REF! #REF! #REF! - -

Koordinasi Perencanaan Pembangunan 2014 #REF! 64,250,000 6,189,000 3,200,000 4,140,000 34,675,000 52,546,000 - -
2 Sarana dan Prasarana Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika 2015 #REF! #REF! #VALUE! #REF! #REF! #REF! #REF! - -

2014 #REF! 64,250,000 6,554,900 3,200,000 414,100 24,720,000 65,861,000 - -

Koordinasi Perencanaan Pembangunan
3
Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air
2015 #REF! #REF! #VALUE! #REF! #REF! #REF! #REF! - -

2014 #REF! 70,650,000 5,167,100 1,600,000 1,866,900 24,880,000 58,336,000 - -

Koordinasi Perencanaan Pembangunan
4
Jalan dan Jembatan
2015 #REF! #REF! #VALUE! #REF! #REF! #REF! #REF! - -

2014 #REF! 70,650,000 5,289,100 2,000,000 4,660,900 38,030,000 44,370,000 - -

Koordinasi Percepatan Pembangunan
5
Perumahan dan Permukiman
2015 #REF! #REF! #VALUE! #REF! #REF! #REF! #REF! - -

2014 #REF! 70,650,000 6,513,400 3,200,000 8,356,600 38,180,000 38,100,000 - -

Koordinasi Perencanaan Pembangunan
6
Kawasan Perbatasan
2015 #REF! #REF! #VALUE! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -

Profil Infrastruktur Kalbar 2014 50,000,000 1,150,000 2,850,000 - - - - - 46,000,000

7
Identifikasi Teknis Ruas Jalan Perawas-Teluk Batang
Kabupaten Kayong Utara 2015 100,000,000 2,200,000 2,800,000 - - - - - 95,000,000
Penyusunan Teknis Perencanaan Makro Infrastruktur
Provinsi Kalimantan Barat 2014 150,000,000 2,200,000 3,300,000 - - - - - 144,500,000
8
Identifikasi Kawasan Food Estate Provinsi Kalbar 2015 100,000,000 2,200,000 2,800,000 - - - - - 95,000,000

2014 #REF! 476,800,000 39,667,500 15,800,000 21,998,500 188,475,000 314,259,000 - 190,500,000

Subbid Sarana dan Prasarana Wilayah
2015 #REF! #REF! #VALUE! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 190,000,000
 REKAPITULASI PERJALANAN DINAS SUBBIB SARANA & PRASARANA WILAYAH
Perjalan JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
No Kegiatan an Jml
Dinas Minggu ke- 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. Eselon II 1 1
Luar 2. Gol IV, eselon III 1 1 2
daerah 3. Gol IV, eselon IV 1 1 2
Koordinasi 4. Gol III, Non Eselon 1 1 1 1 4
1 Perencanaan
Penataan Ruang 1. Eselon II 1 1
Dalam 2. Gol IV, eselon III 1 1 2
daerah 3. Gol IV, eselon IV 1 1 2
4. Gol III, Non Eselon 1 1
1. Eselon II 1 1
Luar 2. Gol IV, eselon III 1 1 2
Koordinasi daerah 3. Gol IV, eselon IV 1 1 2
Perencanaan
Pembangunan 4. Gol III, Non Eselon 1 1 1 1 4
2 Sarana dan Pras. 1. Eselon II 1 1
Perhubungan,
Kominfo Dalam 2. Gol IV, eselon III 1 1 2
daerah 3. Gol IV, eselon IV 1 1 2
4. Gol III, Non Eselon 1 1 2
1. Eselon II 1 1
Luar 2. Gol IV, eselon III 1 1 2
Koordinasi daerah 3. Gol IV, eselon IV 1 1 2
Perencanaan 4. Gol III, Non Eselon 1 1 2
3 Pembangunan
Sarana & Pras. 1. Eselon II 1 1
Sumber Daya Air Dalam 2. Gol IV, eselon III 1 1 2
daerah 3. Gol IV, eselon IV 1 1 2
4. Gol III, Non Eselon 1 1 2
1. Eselon II 1 1
Luar 2. Gol IV, eselon III 1 1 2
Koordinasi daerah 3. Gol IV, eselon IV 1 1 2
Percepatan 4. Gol III, Non Eselon 1 1
4 Pembangunan
Jalan dan 1. Eselon II 1 1
Jembatan Dalam 2. Gol IV, eselon III 1 1 2
daerah 3. Gol IV, eselon IV 1 1 2
4. Gol III, Non Eselon 1 1 2
1. Eselon II 1 1
Luar 2. Gol IV, eselon III 1 1 2
Koordinasi daerah 3. Gol IV, eselon IV 1 1 2
Perencanaan 4. Gol III, Non Eselon 1 1
5 Pembangunan
Perumahan dan 1. Eselon II 1 1 2
Permukiman Dalam 2. Gol IV, eselon III 1 1 2
daerah 3. Gol IV, eselon IV 1 1 2
4. Gol III, Non Eselon 1 1 2
1. Eselon II 1 1
Luar 2. Gol IV, eselon III 1 1
Koordinasi daerah 3. Gol IV, eselon IV 1 1
Perencanaan 4. Gol III, Non Eselon 1 1 2
6 Pembangunan
Kawasan 1. Eselon II 1 1
Perbatasan Dalam 2. Gol IV, eselon III 1 1
daerah 3. Gol IV, eselon IV 1 1
4. Gol III, Non Eselon 1 1
1. Eselon II 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2. Gol IV, eselon III 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
Rekap PD Luar Daerah
3. Gol IV, eselon IV 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
4. Gol III, Non Eselon 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14
1. Eselon II 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7
1. Gol IV, eselon III 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
Rekap PD Dalam Daerah
2. Gol IV, eselon IV 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3. Gol III Non Eselon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
1. Eselon II 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 13
2. Gol IV, eselon III 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 22
3. Gol IV, eselon IV 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22
4. Gol III, Non Eselon 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24
 250
TR
Amplop Paperline 110 Polos kotak 14,000
Amplop Paperline 90 Polos kotak 17,500 6
Ballpen Boxy 001 buah 7,000
Ballpen Pilot Blliner buah 11,000 12
Binder Clip SDI A 04 No. 117 buah 450
Binder Clip SDI A 06 No. 155 buah 900
Binder Clip SDI A 08 No. 260 buah 2,600 60
Box File Executive F 52 buah 17,500 6
Clip Kenko Warna kotak 5,200 12
Correction pen Pilot EC-01 buah 11,000 6
Isi Cutter Kiky L 150 buah 3,400 12
Staples buah 10,000
Isi Staples Etona No.10 kotak 1,700
Isi Staples Etona No.3 kotak 2,500
Isi Staples Etona No.23/17 kotak 14,000
Kalkulator Citizen SDC 8780 L buah 105,000
Kertas HVS 80 gr Kwarto SD rim 42,000
Kertas HVS 80 gr Folio SD rim 48,000 24
Lemakol besar botol 5,000
Plat Ban Kain 2" Gold Tape roll 10,500
Odner G 18 Gobi ukr. Folio buah 17,000
Pelubang Kenko No.85 buah 64,000
Penggaris 30 cm besi buah 5,500 6
Penghapus L 45 Steadler buah 4,000
Pensil L 67 Steadler 2B buah 4,000
Spidol Snowman 500 Marker buah 12,000
Stabilo Boss Super PluS buah 9,000
Stopmap G 22 Folio buah 1,300 120
Tinta Computer Laser Jet 1000 tube 775,000
Tinta Computer Laser Jet 5L tube 745,000 1
Tinta Computer Epson be Ink tube 40,000
Flashdisk 4 Gb buah 200,000
Flashdisk 8 Gb buah 300,000 2
Kertas Plotter rol 900,000
Tinta Plotter tube 1,770,000
FOTO COPY LBR 200 3,250
4,003,200 170 4,001,400 170 4,001,400 167 4,007,400 170 4,001,400
HUB SDA JJ RUM
0 0 0 0 0
105,000 6 105,000 6 105,000 6 105,000 6 105,000
0 0 0 0 0
132,000 12 132,000 12 132,000 12 132,000 12 132,000
0 120 54,000 120 54,000 0 120 54,000
0 0 0 120 108,000 0
156,000 0 0 0 0
105,000 0 0 6 105,000 0
62,400 0 0 12 62,400 0
66,000 6 66,000 6 66,000 6 66,000 6 66,000
40,800 0 0 0 0
0 4 40,000 4 40,000 0 4 40,000
0 12 20,400 12 20,400 0 12 20,400
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 24 1,008,000 24 1,008,000 0 24 1,008,000
1,152,000 0 0 24 1,152,000 0
0 0 0 6 30,000 0
0 0 0 12 126,000 0
0 6 102,000 6 102,000 0 6 102,000
0 0 0 0 0
33,000 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 12 108,000 12 108,000 0 12 108,000
156,000 120 156,000 120 156,000 120 156,000 120 156,000
0 0 0 0 0
745,000 0 0 1 745,000 0
0 24 960,000 24 960,000 0 24 960,000
0 0 0 0 0
600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
650,000 3,250 650,000 3,250 650,000 3,100 620,000 3,250 650,000
 225 4,031,400
BTS
0
6 105,000
0
12 132,000
0
0
0
6 105,000
12 62,400
6 66,000
0
0
0
0
0
0
0
24 1,152,000
0
0
0
0
0
24 96,000
24 96,000
18 216,000
0
120 156,000
1 775,000
0
0
0
2 600,000
0
0
2,350 470,000