Matrik Program Dan Kegiatan 2014 Oke

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2014-2018
Indikator Kinerja Dana Yang Diperlukan (Rp.000)

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /
No. Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan (Tahun)
Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2014 2015 2016 2017 2018 KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total Jumlah Rencana Anggaran BAPPEDA Provinsi kalimantan Barat 19,866,220 20,522,462 21,391,016 22,727,014 24,434,059
Meningkatnya Kelancaran Tugas

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 90%
Aparatur di Bappeda
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran proses surat menyurat

90% % 4,800 5,184 5,599 6,047 6,530 Sekretariat
2 Penyediaan Jasa Komunimasi, Sumber Daya Air Tercukupinya pembayaran jasa telepon, 310,398,000
dan Listrik jasa air dan jasa listrik. 90% % 477,360 515,549 556,793 601,336 649,443
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan 8,100,000
Barang Milik Daerah 90% % 60,053 64,858 70,046 75,650 81,702
4 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan 4,980,000
Operasional Kendaraan Dinas / Operasional 90% % 34,274 37,016 39,977 43,175 46,629
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan 109,800,000

90% % 2,138 2,309 2,494 2,694 2,909
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan 25,000,000

90% % 141,134 152,425 164,619 177,789 192,012
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,000,000
90% % 29,700 32,076 34,642 37,413 40,407
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan barang cetakan 25,000,000
dan Penggandaan 90% % 29,700 32,076 34,642 37,413 40,407
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Terlaksananya Penyediaan Komponen 24,000,000

Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/penerangan 90% % 29,700 32,076 34,642 37,413 40,407
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan 5,000,000
Perlengkapan Kantor 90% Unit 29,700 32,076 34,642 37,413 40,407
11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terlaksananya Penyediaan Peralatan 25,100,000

Tangga Rumah Tangga 90% Unit 15,750 17,010 18,370 19,840 21,427
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan 99,360,000
Perundang-Undangan dan Peraturan Perundang-undangan 90% Jumlah Buku 29,808 32,193 34,768 37,549 40,553
13 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan 506,401,750

Minuman 90% jumlah Orang 117,720 127,138 137,309 148,293 160,157
14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan 75,180,000
Daerah Konsultasi 90% Jumlah Laporan 542,160 585,533 632,375 682,965 737,603
15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa 89,000,000

dan Pendukung Perkantoran Lainnya Pemeliharaan Keamanan Lingkungan
Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Pe 90% % 115,560 124,805 134,789 145,572 157,218
16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Penyediaan Jasa 24,000,000

Barang Penatausahaan Keuangan dan Barang 90% % 119,772 129,354 139,702 150,878 162,948
17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Terlaksananya Penyediaan Jasa 53,170,000
Publikasi/Iklan dan Dokumentasi 90% % 28,620 30,910 33,382 36,053 38,937
18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan

Arsip 90% % 65,880 71,150 76,842 82,990 89,629 1,409,489,750
Sub Total Program 1,873,830 2,023,736 2,185,635 2,360,486 2,549,325

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA Tersedianya Sarana dan Prasarana
Aparatur Yang Memadai
1 Pengadaan AC/Kipas Angin Terlaksananya Pengadaan AC/Kipas Angin

90% Unit 0 10,260 0 0 11,286
8,050,000
2 Pengadaan/Perlengkapan Instalasi Listrik/Telepon Pengadaan PABX
90% Unit 0 0 4,860 5,249 5,669
80,550,000
3 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terlaksananya Pengadaan
Perlengkapan/Peralatan Kantor 90% Unit 77,220 83,398 90,069 97,275 105,057
0
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan
Komunikasi Prasarana Studio dan Komunikasi
90% Unit 0 37,800 0 0 40,824
0
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor 90% Unit 120,096 129,704 140,080 151,286 163,389
90,550,000
6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan Jabatan, Kendaraan 90% Unit 313,200 338,256 365,316 394,542 426,105
Dinas/Operasional 288,870,000
7 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala
AC/Kipas Angin 90% Unit 21,060 22,745 24,564 26,530 28,652
19,500,000
8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor Perlengkapan Peralatan Kantor 90% Unit 33,480 36,158 39,051 42,175 45,549
32,900,000
9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Dan
Komunikasi Prasarana Studio dan Komunikasi 90% Unit 2,160 2,333 2,519 2,721 2,939
0
10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan
Gedung Kantor Prasarana Pendukung Gedung Kantor 90% Unit 2,160 2,333 2,519 2,721 2,939
2,000,000
11 Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi
Listrik/Telepon 90% Unit 10,800 11,664 12,597 13,605 14,693
11,500,000
12 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur kantor 90% Unit 2,160 2,333 2,519 2,721 2,939 533,920,000
13 Pengadaan Spare Part/suku cadang kendaraan Terlaksananya Pengadaan Spare Part/suku

dinas roda 4 cadang kendaraan dinas roda 4 90% Unit 151,200 163,296 176,360 190,468 205,706
14 Pengadaan BBM dan Minyak Pelumas Kendaraan Terlaksananya Pengadaan BBM dan Minyak
Dinas Operasional Pelumas Kendaraan Dinas Operasional
90% Unit 48,600 52,488 56,687 61,222 66,120
Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Generator 90% Unit 11,502 12,422 13,416 14,489 15,648
91,868,500
Sub Total Program

793,638 905,189 930,559 1,005,004 1,137,514 25,916,250
0
03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR Jumlah Aparatur Bappeda Yang Tepat
Masuk Jam Kerja 117,784,750
1 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Terlaksananya Pengadaan Pakaian

Perlengkapannya Dinas/Kerja dan Perlengkapannya 100% Stel 99,217 0 107,155 0 115,727
2 Pengadaan Pakaian khusus dan Perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakaian khusus

dan Perlengkapannya 100% Stel 0 81,989 0 0 88,548
3 Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olah

Perlengkapannya Raga dan Perlengkapannya 100% Stel 0 56,160 0 60,653 0
224,643,000
Sub Total Program

99,217 138,149 107,155 60,653 204,276 78,126,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR Jumlah Aparatur Bappeda yang
mengikuti
Diklat/Bimtek/Seminar/Workshop 302,769,014
Perencana
1 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Diklat bagi PNS Bappeda

Prov. Kalbar 100% Orang 273,240 295,099 318,707 344,204 371,740
2 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Terlaksananya Penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional
100% Orang 45,360 48,989 52,908 57,141 61,712
3 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan

Rohani PNS 100% Orang 90,585 97,832 105,658 114,111 123,240
Sub Total Program

409,185 441,920 477,273 515,455 556,692 30,000,000
06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN Jumlah dokumen Laporan Capaian
Kinerja dan Keuangan Daerah
29,206,250
1 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan
100% Dokumen 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
0
2 Penyusunan LAKIP Tersedianya Dokumen LAKIP
100% Dokumen 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
20,000,000
3 Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya RENJA SKPD
100% Dokumen 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
104,790,950
4 Penyusunan RENSTRA SKPD Tersedianya RENSTRA SKPD
100% Dokumen 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
30,000,000
5 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersedianya Laporan LPPD dan LKPJ
100% Dokumen 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 213,997,200
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Laporan Monitoring dan

Evaluasi 100% Dokumen 475,200 513,216 554,273 598,615 646,504
7 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD
100% Dokumen 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Sub Total Program

635,200 673,216 714,273 758,615 806,504 93,192,000
93,192,000
07. PROGRAM PENENTUAN KEBUTUHAN BARANG
DAN JASA Jumlah Dokumen Laporan Asset
1 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Terlaksananya Penyusunan/Pelaporan

Inventarisasi Asset
100% Dokumen 88,344 95,412 103,044 111,288 120,191
Sub Total Program 88,344 95,412 103,044 111,288 120,191

481,850,000
111,934,500
15. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN
Jumlah Usulan Program dan Kegiatan
Strategis Kab/Kota dn Provinsi Yang
Terakomodir Kementerian/Lembaga
1 Fasilitasi Kerjasama Penyusunan Rencana Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan

Pembangunan Kalimantan Rencana Pembangunan Kalimantan 100% Dokumen 475,200 513,216 554,273 598,615 646,504 593,784,500
2 Fasilitasi Koordinasi Bappeda se Kalbar Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi

Bappeda se Kalbar 100% Dokumen 171,396 185,108 199,916 215,910 233,182
3 Fasilitasi Pelaksanaan MUSRENBANG RKPD Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan
Provinsi Kalimantan Barat MUSRENBANG RKPD Provinsi Kalimantan 100% Dokumen 982,800 1,061,424 1,146,338 1,238,045 1,337,089
Barat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 Advokasi Penguatan Perencanaan Pemerintah Terlaksananya Advokasi Penguatan
Daerah Perencanaan Pemerintah Daerah 100% Dokumen 200,000 216,000 233,280 251,942 272,098

84,198,000
182,000,000
KELEMBAGAAN PERENCANAAN Jumlah Fungsional Perencana yang
PEMBANGUNAN DAERAH Mengikuti
Diklat/Bimtek/Seminar/workshop
Perencanaan
108,034,000
1 Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan
Perencana Jabatan Fungsional Perencana 100% Laporan 90,934 98,209 106,065 114,550 123,714
119,735,000
2 Penyusunan Media Perencanaan Tersedianya Media Perencanaan BAPPEDA
Provinsi Kalimantan barat 100% Eksamplar 139,050 144,612 150,396 154,908 159,556 374,232,014
3 Diskusi Karya Tulis Ilmiah Fungsional Perencana Terlaksananya diskusi Penelitian Karya Tulis
BAPPEDA Provinsi Kalbar Ilmiah Fungsional Perencana 100% makalah 135,000 145,800 157,464 170,061 183,666
2,952,192,728
5 Penyusunan petunjuk Teknis Penilaian Angka Terlaksananya Penyusunan petunjuk Teknis
Kredit Jabatan Fungsional Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 100% Laporan 80,028 86,430 93,345 100,812 108,877
8 Inhouse Training Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Inhouse Training

Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan 100% Orang 94,603 102,171 110,344 119,172 128,706
Sub Total Program

539,614 577,222 617,615 659,504 704,519
Total Program 6,068,425 6,614,591 7,036,083 7,523,575 8,295,796

Indikator Kinerja
Dana Yang Diperlukan (Rp.000)
No.
Kegiatan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
(Tahun)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bidang
Meningkatnya Kulaitas Perencanaan Monevdal
18 Program Evaluasi Perencanaan Pembangunan 80%
Pembangunan Daerah Kalbar
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan APBD Jumlah Dokumen Laporan 4 dok Dokumen Laporan 4 dok 360,000 360,000 370,000 370,000 380,000
2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja 1 dok Dokumen Laporan 1 dok 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Pembangunan Daerah
3 Fasilitasi Evaluasi Kinerja RPJMN di Kalbar Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMN di Kalbar 1 dok Dokumen Laporan 1 dok 60,000 60,000 70,000 70,000 70,000
Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan

4 Evaluasi Dokumen RPJMD Prov. Kalbar 2013-2018 1 dok Dokumen Evaluasi 1 dok 0 350,000 0 0 0
Pembangunan Daerah
Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Pedoman dan Standar Dokumen Pedoman dan Standar
5 1 dok 1 dok 250,000 100,000 200,000 0 0
Pelaksanaan Pembangunan Evaluasi Evaluasi
Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Inpres Nomor 3

6 Tahun 2010 (Unit Kerja Presiden Bidang Jumlah Dokumen Laporan 1 Dok Dokumen Laporan 1 Dok 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan)
Dokumen Inventarisasi Kegiatan

7 Inventarisasi & Sosialisasi Kegiatan Pemb. APBD 4 dok Dokumen Inventarisasi 4 dok 100,000 100,000 120,000 120,000 120,000
Pembangunan Bersumber APBD
Sub Total Program 1,070,000 1,270,000 1,060,000 860,000 870,000
Bidang
Meningkatnya Kulaitas Perencanaan Monevdal
17 Program Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 80%
1 Penyusunan dan Penetapan RKPD Prov. Kalbar Jumlah dokumen 1 dok Dokumen RKPD 100% 400,000 430,000 430,000 460,000 460,000
Penyusunan Pedoman Perencanaan Pembangunan Jumlah Dokumen Pedoman Perencanaan Dokumen Pedoman Perencanaan
2 1 dok 1 dok 300,000
Daerah Pembangunan Pembangunan
Jumlah Dokumen Perencanaan Kab/Kota

3 Fasilitasi Perencanaan Kabupaten/Kota 14 dok Dokumen Perencanaan Kab/Kota 14 dok 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
yang difasilitasi
4 Fasilitasi Penganggaran Perencanaan Dokumen KUA/PPAS Perubahan, KUA/PPAS 2 dok Dokumen KUA/PPAS 2 dok 100,000 100,000 100,000 140,000 140,000
Pembangunan Murni
Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang

5 Fasilitasi Perencanaan SKPD 40 dok Dokumen SKPD yang terfrasilitasi 40 dok 100,000 100,000 100,000 140,000 140,000
difasilitasi penyusunannya
Penyusunan Draft Kebijakan Pembangunan 2018- Draft Rencana Kerja Pembangunan 2018- Draft Rencana Kerjja
6 1 dok 1 dok 0 0 0 200,000 0
2023 2023 Pembangunan 2018-2023
7 Penyusunan RPJMD 2018-2023 Dokumen RPJMD 1 dok Dokumen RPJMD 1 dok 0 0 0 0 600,000
8 Revisi RPJP Prov.Kalbar Dokumen RPJPD Perubahan 1 dok Dokumen RPJPD Perubahan 1 dok 200,000
8 Revisi RPJP Prov.Kalbar Dokumen RPJPD Perubahan 1 dok Dokumen RPJPD Perubahan 1 dok 200,000
Sub Total Program 1,300,000 830,000 830,000 1,140,000 1,540,000

Total Program 2,370,000 2,100,000 1,890,000 2,000,000 2,410,000
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
20 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Meningkatnya Kualitas Perencanaan 80%

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidag
1 Pertanian ( Pertanian, Perikana, Perternakan, Pembangunan bidag Pertanian (Pertanian, Terintegrasinya Perencanaan 80% 376,800 414,400 456,000 500,000 550,000
Perikana, Perternakan, Perkebunan dan 80% Pemb. Pertanian
Perkebunan dan Kehutanan dan SDA
Kehutanan dan SDA)
Koordinasi Penyusunan Kajian Biodiversity Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Tersedianya data Biodversity
2 Endegenous Tumbuhan Untuk Mendukung Kajian Biodiversity Endegenous Tumbuhan 80% Endegenous (Sumber Hayati 80% 150,000 150,000 175,000 175,000 200,000
Perekonomian Untuk Mendukung Perekonomian Lokal Bernilai Ekonomis))
Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kawasaan Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Terintegrasinya Perencanaan

3 80% 80% 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000
Food Estate Perencanaan Kawasaan Food Estate Pembangunan FE
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan

Koordinasi Penyusunan Kawasan Perbenihan Tersedianya Informasi Kawasan
Kawasan Perbenihan Melalui Pemanfaatan
4 Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Dalam dokumen Perbenihan yang dikembangkan 100% 250,000 - 0 0 0
Sumber Daya Lokal Dalam Mendukung
Mendukung Peningkatan PAD sebagai Sumber PAD
Peningkatan PAD

Koordinasi Penyusunan Rencana Kawasan Tersedianya Informasi Kawasan
5 Rencana Kawasan Pengembangan Ternak di dokumen 100% 0 0 250,000 0 0
Pengembangan Ternak di Kalbar Pengembangan Ternak
Kalbar
Koordinasi Penyusunan Rencana Pemenuhan Terlaksananya Penyusunan Rencana Tersedianya dok. Renc. Pengemb
6 dokumen 100% 0 0 0 300,000 0
Kebutuhan Pangan Daerah. Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah Ketahanan Pangan Daerah
Koordinasi Penyusunan Rencana Pengembangan Terlaksananya Penyusunan Rencana Tersedianya data & informasi
7 Ekonomi di Kawasan Lahan Kritis Lokasi Ex-PETI Pengembangan Ekonomi di Kawasan Lahan dokumen Kawasan Pengembangan 100% 0 150,000 0 0
dan Ex- Hutan Produksi Kritis Lokasi Ex-PETI dan Ex- Hutan Produksi Ekonomi
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Tersedianya dokumen

8 Koordinasi Penyusunan Fungsi Pengembangan Fungsi Pengembangan Peningkatan Hasil dokumen Pengembangan Peningkatan 100% 150,000 0
Peningkatan Hasil Hutan
Hutan Hasil Hutan
0
9 Koordinasi Penyusunan Pengembangan Kawasan Pengembangan Kawasan Produksi Cepat dokumen Terintegrasinya Perencanaan 100% - - - 200,000
Produksi Cepat Tumbuh Kawasan Produksi Cepat Tumbuh
Tumbuh
Penyusunan Rencana Umum Pengembangan Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum
10 dokumen Dokumen Renc. Perikanan Kalbar 100% 0 150,000 0 0
Perikanan Kalbar Pengembangan Perikanan Kalbar
Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Terintegrasinya Perencanaan

11 Koordinasi Pengembangan Parawisata Kalbar 80% 80% 250,000 275,000 275,000 275,000 300,000
Parawisata Kalbar Pengembangan Parawisata
Kalbar
Tersedianya data Pertumbuhan
12 Evaluasi Pembangunan Perencanaan Pertanian dan Terlaksanya Evaluasi Pembangunan dokumen sektor Pertanian Selama Lima 100% 0 0 0 0 350,000
SDA. Perencanaan Pertanian dan SDA.
Tahun
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Terintegrasinya Perencanaan

13 Koordinasi Perencanaan Perindustrian, Perindustrian, Perdagangan, UMKM & Perindustrian, Perdagangan, 80% 319,000 350,000 380,000 420,000 460,000
Perdagangan, UMKM & Koperasi dan Investasi 80%
Koperasi dan Investasi UMKM & Koperasi
14 Koordinasi Perencanaan Kerjasama Ekonomi Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Terintegrasinya Perencanaan 80% 240,000 260,000 290,000 320,000 350,000
Regional Kerjasama Ekonomi Regional 80% Kerjasama Ekonomi Regional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Koordinasi Penyusunan Kerangka Makro Ekonomi Terlaksananya koordinasi Penyusunan

15 Kalimantan Barat & Indikator Ekonomi Makro 80% Tersedianya data Kerangka 80% 220,000 240,000 260,000 290,000 320,000
Kerangka Makro Ekonomi Kalimantan Barat
Makro Ekonomi Kalbar
Kalbar & Indikator Ekonomi Makro Kalbar
16 Koordinasi Penyusunan PDRB Kalbar Terlaksananya Koordinasi Penyusunan PDRB 80% Tersedianya data PDRB Kalbar 80% 210,000 230,000 250,000 280,000 300,000
Kalbar
17 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dokumen Terintegrasinya Perencanaan 100% 0 0 300,000 0 0
Industri Pengembangan Kawasan Industri Pembangunan Kawasan Industri

Koordinasi Penyusunan Analisa Keuangan Daerah Tersedianya data Keuangan
18 Analisa Keuangan Daerah Dari Sisi 80% 80% 150,000 170,000 200,000 220,000 250,000
Dari Sisi Pendapatan Daerah Dari Sisi Pendapatan
Pendapatan
Koordinasi Penyusunan Kajian Potensi Hilir Di Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Tersedianya data Potensi Hilir Di
19 dokumen 100% 0 300,000 0 0 0
Kalimantan Barat Kajian Potensi Hilir Di Kalimantan Barat Kalbar
20 Koordinasi MP3EI Kalbar Terlaksananya Koordinasi MP3EI Kalbar 80% Tersedianya Data MP3EI Kalbar 80% 240,000 260,000 290,000 320,000 350,000
Terlaksanya Fasilitasi Pengemb. Ekonomi Terlaksananya KAD Pengemb. Ek

21 Fasilitasi Pengemb. Ekonomi Lokal & KAD (LERD) 80% 80% 200,000 225,000 250,000 275,000 300,000
Lokal & KAD (LERD) Lokal
22 Fasilitasi Survey Iklim Usaha Terlaksananya Fasilitasi Survey Iklim Usaha dokumen Tersedianya Data Usaha di Kalbar 100% - - 200,000 0
Study Analisis Kebutuhan Investasi Sektor-sektor Terlaksanya Study Analisis Kebutuhan

Meningkatnya Pertumbuhan
23 Pemb. Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Investasi Sektor-sektor Pemb. Dalam dokumen 100% - - 250,000 0 0
Ek.Kalbar
Kalbar Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kalbar
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan

24 Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Musrenbang Kab/Prov/Reg/Nas bidang 80% Terintegrasinya Perenc. 80% 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
Kab/Prov/Reg/Nas bidang Ekonomi Perek.Kab/Kota, Prov & Pusat
Ekonomi
Terlaksananya Evaluasi Perencanaan

25 Evaluasi Perencanaan Ekonomi Makro dokumen 100% 0 0 0 0 400,000
Ekonomi Makro
Total Program 3,055,809 3,544,410 4,066,011 4,285,012 4,710,013

Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bidang
Meningkatnya Kualitas Perencanaan SPW
21 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Prasarana Wilayah dan Sumber Daya 90%
Daya Alam
Alam
1 Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Terlaksananya koordinasi Perencanaan Meningkatnya koordinasi

Penataan Ruang Daerah. 1 Dok. Perencanaan Penataan Ruang 1 Dok.
245,000 255,000 250,000 275,000 275,000
Laporan Daerah. Laporan
2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Meningkatnya Koordinasi
Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perencanaan Pembangunan
Informatika Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sarana dan Prasarana
1 Dok. Perhubungan, Komunikasi dan 1 Dok. 200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Laporan Informatika Laporan
3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Terlaksananya koordinasi Perencanaan Meningkatnya koordinasi
Prasarana Sumber Daya Air Pembangunan Sarana dan Prasarana Perencanaan Pembangunan
Sumber Daya Air 1 Dok. Sarana dan Prasarana Sumber 1 Dok.
200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Laporan Daya Air Laporan
4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Jalan dan Telaksananya koordinasi Perencanaan Meningkatnya koordinasi
Jembatan Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Dok. Perencanaan Pembangunan 1 Dok.
200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Laporan Jalan dan Jembatan Laporan
5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan Terlaksananya koordinasi Perencanaan Meningkatnya koordinasi

dan Permukiman Pembangunan Perumahan dan Permukiman Perencanaan Pembangunan
1 Dok. Perumahan dan Permukiman 1 Dok. 200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Laporan Laporan
6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Meningkatkannya Koordinasi

Perbatasan Pembangunan Kawasan Perbatasan Perencanaan Pembangunan
1 Dok. Kawasan Perbatasan 1 Dok. 200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Laporan Laporan
7 Kajian Pengembangan Wilayah Khusus : Jaringan Tersedianya Kajian Pengembangan Wilayah Meningkatnya kualitas
Jalan Kamisuke, Kawasan Food Estate dan Kawasan Khusus : Jaringan Jalan Kamisuke, Kawasan perencanaan bidang
Transmigrasi Food Estate dan Kawasan Transmigrasi pengembangan Wilayah Khusus
3 Dok. 3 Dok. 250,000 250,000 250,000
Perencanaan Perencanaan
8 Up Dating Data Base Jalan Kota Pontianak dan Tersedianya Data Base Jalan Kota Pontianak Meningkatnya kualitas
Singkawang dan Singkawang 1 Dok. perencanaan pembangunan. 1 Dok.
100,000
Tersedianya Profil Infrastruktur Kalbar Meningkatnya kualitas

1 Dok. perencanaan pembangunan. 1 Dok.
9 Profil Infrastruktur Kalbar 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Meningkatnya Koordinasi dan

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Lingkungan Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi 1 Dok. 1 Dok.
10 Fasilitasi Perencanaan 350,000 365,000 365,000 380,000 380,000
Hidup Perencanaan Lingkungan Hidup Laporan Laporan
Lingkungan Hidup

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan PLTN di Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi 1 Dok. 1 Dok.
11 Fasilitasi Perencanaan PLTN di 350,000 365,000 365,000 380,000 380,000
Kalimantan Barat Perencanaan PLTN di Kalimantan Barat Laporan Laporan
Kalimantan Barat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi 1 Dok.
Fasilitasi Perencanaan
1 Dok. 250,000 275,000 275,000 300,000 300,000
Pertambangan dan Energi Perencanaan Pertambangan dan Energi Laporan Laporan
Pertambangan dan Energi

Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi
Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah 1 Dok. Fasilitasi Rencana Aksi Daerah 1 Dok.
13 Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas 200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Laporan Penurunan Emisi Gas Rumah Laporan
Rumah Kaca
Kaca
Meningkatnya Kuantitas
Kajian Awal Potensi PLTMH/PLTS/SKEA di Kab/Kota Tersedianya Kajian Awal Potensi 1 Dok. 1 Dok.
14 Perencanaan Pembangunan 400,000 400,000 450,000 450,000 450,000
se Kalbar PLTMH/PLTS/SKEA di Kab/Kota se Kalbar Perencanaan Perencanaan
Bidang Energi

Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Fasilitasi Pengelolaan Kawasan
Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam 1 Dok. 1 Dok.
15 Pelestarian Alam Prov. Kalbar (Tahura, Taman Pelestarian Alam Prov. Kalbar 150,000 175,000 175,000 200,000 200,000
Prov. Kalbar (Tahura, Taman Kehati, Hutan Laporan Laporan
Kehati, Hutan Adat, Kawasan Budidaya) (Tahura, Taman Kehati, Hutan
Adat, Kawasan Budidaya)

16 Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
1 Dok. Fasilitasi Pengelolaan Wilayah 1 Dok. 100,000 125,000 125,000 150,000 150,000
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Prov. Kalbar Laporan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Laporan
pulau Kecil Prov. Kalbar
Prov. Kalbar
Total Program 3,445,009 3,610,010 3,655,011 3,685,012 3,685,013

Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bidang
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sosial
19 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Sosial Budaya Provinsi Kalimantan 90%
Barat Budaya
1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Meningkatnya koordinasi

Kebudayaan, Pemuda dan OR Pembangunan Pendidikan, Kebudayaan, Perencanaan Pembangunan
Pemuda dan OR 1 Dok. Pendidikan, Kebudayaan, 1 Dok. 345,697 373,353 403,221 435,479 470,317
Laporan Pemuda dan OR Laporan
2 Koordinasi Perencanaan Peningkatan Kesehatan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Meningkatnya koordinasi

dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Peningkatan Kesehatan dan Perencanaan Peningkatan
Menular Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan dan Penanggulangan
Tidak Menular 1 Dok. Penyakit Menular dan Tidak 1 Dok.
257,500 267,800 278,512 286,867 295,473
Laporan Menular Laporan
3 Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Hukum Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Meningkatnya koordinasi

dan HAM di Kalbar Pemerintahan, Hukum dan HAM di Kalbar 1 Dok. Perencanaan Pemerintahan, 1 Dok.
237,600 256,608 277,137 299,308 323,252
Laporan Hukum dan HAM di Kalbar Laporan
4 Koordinasi Perencanaan Pemberdayaan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Meningkatnya koordinasi

Perempuan dan Perlindungan Anak di Prov. Kalbar Pemberdayaan Perempuan dan Perencanaan Pemberdayaan
Perlindungan Anak di Prov. Kalbar Perempuan dan Perlindungan
1 Dok. Anak di Prov. Kalbar 1 Dok.
206,280 222,782 240,605 259,853 280,642
Laporan Laporan
5 Koordinasi Perencanaan Pencapaian MDGS dan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Meningkatnya koordinasi
Pasca MDG'S Pencapaian MDGS dan Pasca MDG'S 1 Dok. Perencanaan Pencapaian MDGS 1 Dok. 237,600 256,608 277,137 299,308 323,252
Laporan dan Pasca MDG'S Laporan
6 Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Meningkatnya koordinasi

Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat dan PKH Penanggulangan Kemiskinan, Perencanaan Penanggulangan
Pemberdayaan Masyarakat dan PKH Kemiskinan, Pemberdayaan
1 Dok. Masyarakat dan PKH 1 Dok.
200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Laporan Laporan
7 Koordinasi Perencanaan Sosial, Tenaga Kerja, Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Meningkatnya koordinasi
Transmigrasi dan Kependudukan Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perencanaan Sosial, Tenaga
Kependudukan 1 Dok. Kerja, Transmigrasi dan 1 Dok. 200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Laporan KependudukanR Laporan
8 Koordinasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Meningkatnya koordinasi

PNPM Mandiri 1 Dok. Pelaksanaan PNPM Mandiri 1 Dok.
200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Laporan Laporan
9 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Meningkatnya koordinasi
Tertinggal di Kalbar Pembangunan Daerah Tertinggal di Kalbar Perencanaan Kerjasama Regional
1 Dok. Bidang Sosial Budaya 1 Dok.
200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Laporan Laporan
10 Koordinasi Perencanaan Kerjasama Regional Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Meningkatnya koordinasi

Bidang Sosial Budaya Kerjasama Regional Bidang Sosial Budaya Perencanaan Kerjasama Regional
1 Dok. Bidang Sosial Budaya 1 Dok. 200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Laporan Laporan
11 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemuda Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Meningkatnya koordinasi

dan Olahraga. Pembangunan Pemuda dan Olahraga 1 Dok. Perencanaan Pembangunan 1 Dok. 200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Laporan Pemuda dan Olahraga Laporan
Total Program 2,484,677 2,727,151 2,826,611 3,080,815 3,192,937

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
UPT DATA DAN STATISTIK BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2014-2018

Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
UPT
Meningkatnya Kelancaran Tugas Data dan
XIII Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90%
Aparatur di Bappeda Statistik
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran proses surat menyurat 100% % 90% 400 500 600 700 800
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tercukupinya pembayaran jasa telepon, 100% % 90% 31,000 32,000 33,000 33,000 33,000
dan Listrik jasa air dan jasa listrik.
Penyediaan Jasa jaminan barang Milik Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan 100%
3 % 90% 4,000 4,100 4,200 4,300 4,400
Kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa jaminan barang Milik Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan
4 100% % 90% 2,400 2,500 2,600 27,000 2,800
Kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan
5 100% % 90% 700 800 900 1,000 1,100
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 100%
7 Jumlah 90% 25,000 26,000 27,000 28,000 29,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan barang cetakan

8 100% % 90% 73,000 74,000 75,000 76,000 77,000
dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan
12 Perundang-Undangan dan Peraturan Perundang-undangan 100% Jumlah Buku 90% 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan

13 100% Jumlah Orang 90% 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000
Minuman
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan
14 100% Jumlah Laporan 90% 200,000 210,000 220,000 230,000 240,000
Daerah Konsultasi
Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa
dan Pendukung Perkantoran Lainnya Pemeliharaan Keamanan Lingkungan
15 Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung
100% % 90% 36,000 37,000 38,000 39,000 40,000
Perkantoran Lainnya
Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Penyediaan Jasa
16 100% % 90% 40,000 41,000 42,000 43,000 44,000
Barang Penatausahaan Keuangan dan Barang

90%
PRASARANA
7 Pengadaan AC/Kipas Angin Terlaksananya Pengadaan AC/Kipas Angin 100% Unit 90% 7,000 0 0 0 0
8 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terlaksananya Pengadaan 100% Unit 90% 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000
Perlengkapan/Peralatan Kantor
15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala 100% Unit 90% 150,000 0 0 0 0
Gedung Kantor
18 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan Jabatan, Kendaraan 100% Unit 90% 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000
Dinas/Operasional
20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala 100% Unit 90% 1,900 2,100 2,300 2,500 2,700
AC/Kipas Angin
Peralatan Kantor Perlengkapan Peralatan Kantor 100% Unit 90% 6,900 7,100 7,300 7,500 7,700
22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Dan 100% Unit 90% 12,000 12,200 12,400 12,600 12,800
Komunikasi Prasarana Studio dan Komunikasi
Sub Total Program 256,800 106,400 113,000 119,600 126,200 0
05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Jumlah Aparatur Bappeda yang
SUMBER DAYA APARATUR mengikuti
90%
Diklat/Bimtek/Seminar/Workshop
Perencana
1 Terlaksananya peningkatan kapasitas 100%
Sosialisasi, Bimtek dan Workshop Jumlah Orang 90% 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000
aparatur
06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
Jumlah dokumen Laporan Capaian
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN 90%
Kinerja dan Keuangan Daerah
KEUANGAN
1Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan 100% Dokumen 90% 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500
2Penyusunan LAKIP Tersedianya Dokumen LAKIP 100% Dokumen 90% 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
4Penyusunan RENJA SKPD Tersedianya RENJA SKPD 100% Dokumen 90% 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
7Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD 100% Dokumen 90% 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500
Program Pengembangan Data dan Statistik Jumlah Dokumen Pengembangan
21 90%
Pembangunan Data dan Statistik Pembangunan
Data dan Informasi Program SIPD dan 100% Dokumen
24. Penunjangan Program SIPD dan SDDKN 90% 290,000 300,000 310,000 320,000 330,000
SDDKN
25. Penyusunan Buku Profil Kalimantan Barat Buku Profil Kalbar Tahun 2013 100% Buku 90% 175,000 190,000 200,000 210,000 220,000
Fasilitasi Pemanfaatan dan Pengembangan Terselenggaranya Jaringan Data Spasial
26. 100% Data 90% 150,000 160,000 170,000 190,000 210,000
Jaringan Data dan Spasial Nasional (JDSN) Prov. Kalbar
Aplikasi Database Spasial untuk Perencanaan Aplikasi Database Spasial untuk 100% Dokumen
27. 90% 0 200,000 0 250,000 0
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan
Harmonisasi Data Pembangunan Kalbar dan 100%

28. Fasilitasi Forum Data Pembangunan Daerah Buku 90% 250,000 260,000 270,000 280,000 290,000
tersusunnya Buku Saku Data Pembangunan
Aplikasi GIS dalam bentuk interaktif akan 100% Dokumen

29. Aplikasi GIS Potensi Pertanian Kalbar 90% 200,000 0 0 0 0
Potensi Pertanian Kalbar
Analisis Pergerakan Indikator IPM Dalam Analisis Pergerakan Indikator IPM Dalam
30. 100% Dokumen 90% 150,000 0 0 0 0
Perkembangan Kinerja pembangunan Kalbar Perkembangan Kinerja pembangunan
Penyusunan Capaian Indikator Pembangunan Data dan Informasi Capaian Pembangunan
31. 100% Dokumen 90% 0 0 0 0 180,000
Kalbar 2013-2017 Kalbar
Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan dan 100% Dokumen
32. Pengembangan Data Pembangunan 90% 150,000 0 0 0 0
Pengembangan Data Pembangunan
Tingkat kesenjangan perekonomian dan
distribusi pendapatan antar Daerah
Penyusunan Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas
33. (Kab/Kota) berkaitan pengentasan 100% Dokumen 90% 130,000 0 0 0 0
Pendapatan Kabupaten/Kota 2008-2013
kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan
sosial
Penyusunan Data Pembangunan di Kawasan
Data Pembangunan di Kawasan 100% Dokumen
34. Singkawang, Bengkayang dan Sambas 90% 135,000 0 0 0 0
SINGBEBAS
(SINGBEBAS)
Penyusunan Analisis Dampak Investasi, Tenaga Pengaruh investasi, tenaga kerja dan
35. Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap pengeluaran pemerintah dalam peningkatan 100% Dokumen 90% 0 128,000 0 0 0
Pertumbuhan Ekonomi pertumbuhan ekonomi
Nilai sumber daya alam dan nilai kerusakan
36. Penyusunan Green PDRB lingkungan Kab/Kota dalam penyusunan 100% Dokumen 90% 0 0 123,000 0 0
Green PDRB
Perkembangan indikator konsumen dan
Penyusunan Analisis Tendensi Konsumen di
37. kondisi perekonomian terkini dan perkiraan 100% Dokumen 90% 0 0 123,000 0 0
Kalimantan Barat
ke depan
Melihat keterkaitan antar sektor
38. Penyusunan Analisis Tabel Input-Output 2015 (I-O) 100% Dokumen 90% 0 0 0 125,000 0
perekonomian melalui tabel I-O 2015
Pengaruh perkembangan potensi daerah
Penyusunan Analisis Potensi Daerah Dalam
39. dalam perecepatan pembangunan ekonomi 100% Dokumen 90% 0 0 0 0 125,000
Mendukung Percepatan Pertumbuhan ekonomi
daerah
Total Program 2,442,300 1,926,300 1,917,300 2,152,600 2,140,300 #VALUE!
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ROBERT NUSANTO, S.Sos,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19571014 198411 1 001
4,800
442,000
55,605
31,735
1,980
130,680
27,500
27,500
27,500
27,500
14,583
27,600
109,000
502,000
107,000
110,900
26,500
61,000
55,530
1,786,113
9,500
4,500
71,500
35,000
111,200
290,000
19,500
31,000
2,000
2,000
10,000
2,000
140,000
45,000
10,650
10,650
785,000
91,868
75,916
52,000
52,000
179,916
253,000
42,000
83,875
83,875
30,000
30,000
30,000
20,000
20,000
440,000
30,000
30,000
600,000
81,800
81,800
81,800
440,000
158,700
910,000
910,000
1,068,700
84,198
135,000
125,000
74,100
87,595
87,595
418,298
#VALUE!
320,090
250,000
220000
191,000
220000
360,000
140000
223,000
190,000
215,000
154,500
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatnya Kualitas
Program Perencanaan Pembangunan Perencanaan
X1 80%
Ekonomi Pembangunan Daerah
Kalbar
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi Perencanaan Perencanaan
Pembangunan bidag Pertanian Pembangunan bidag Terintegrasinya
1 ( Pertanian, Perikana, Perternakan, Pertanian (Pertanian, Perencanaan Pemb. 80% 376,800 414,400 456,000 500,000 550,000
Perkebunan dan Kehutanan dan Perikana, Perternakan, 80% Pertanian
SDA Perkebunan dan
Kehutanan dan SDA)
Penyusunan Kajian Tersedianya data
Koordinasi Penyusunan Kajian
Biodiversity Endegenous Biodversity Endegenous
2 Biodiversity Endegenous Tumbuhan 80% 80% 150,000 150,000 175,000 175,000 200,000
Tumbuhan Untuk (Sumber Hayati Lokal
Untuk Mendukung Perekonomian
Mendukung Bernilai Ekonomis))
Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Terlaksananya Koordinasi Terintegrasinya

3 Perencanaan Kawasaan Food Penyusunan Perencanaan 80% Perencanaan 80% 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000
Estate Kawasaan Food Estate Pembangunan FE
Penyusunan Kawasan
Koordinasi Penyusunan Kawasan Tersedianya Informasi
Perbenihan Melalui
4 Perbenihan Melalui Pemanfaatan Pemanfaatan Sumber dokumen Kawasan Perbenihan yang 100% 250,000 - 0 0 0
Sumber Daya Lokal Dalam dikembangkan sebagai
Daya Lokal Dalam
Mendukung Peningkatan PAD Sumber PAD
Mendukung Peningkatan
PAD
Koordinasi Penyusunan Rencana Tersedianya Informasi
Penyusunan Rencana
5 Kawasan Pengembangan Ternak di dokumen Kawasan Pengembangan 100% 0 0 250,000 0 0
Kawasan Pengembangan
Kalbar Ternak
Ternak di Kalbar
Terlaksananya
Koordinasi Penyusunan Rencana Tersedianya dok. Renc.
Penyusunan Rencana
6 Pemenuhan Kebutuhan Pangan dokumen Pengemb Ketahanan 100% 0 0 0 300,000 0
Pemenuhan Kebutuhan
Daerah. Pangan Daerah
Pangan Daerah
Terlaksananya
Koordinasi Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana
Tersedianya data &
Pengembangan Ekonomi di Pengembangan Ekonomi
7 dokumen informasi Kawasan 100% 0 150,000 0 0
Kawasan Lahan Kritis Lokasi Ex- di Kawasan Lahan Kritis
Pengembangan Ekonomi
PETI dan Ex- Hutan Produksi Lokasi Ex-PETI dan Ex-
Koordinasi Penyusunan Rencana
Tersedianya data &
Pengembangan Ekonomi di
7 dokumen informasi Kawasan 100% 0 150,000 0 0
Kawasan Lahan Kritis Lokasi Ex-
Pengembangan Ekonomi
PETI dan Ex- Hutan Produksi Lokasi Ex-PETI dan Ex-
Hutan Produksi
Koordinasi Penyusunan Fungsi Tersedianya dokumen
Penyusunan Fungsi
8 Pengembangan Peningkatan Hasil dokumen Pengembangan 100% 150,000 0
Pengembangan
Hutan Peningkatan Hasil Hutan
Peningkatan Hasil Hutan
Koordinasi Penyusunan Terintegrasinya
Penyusunan
9 Pengembangan Kawasan Produksi dokumen Perencanaan Kawasan 100% - - - 200,000
Pengembangan Kawasan
Cepat Tumbuh Produksi Cepat Tumbuh
Produksi Cepat Tumbuh
Terlaksananya
Penyusunan Rencana Umum Penyusunan Rencana Dokumen Renc. Perikanan
10 dokumen 100% 0 150,000 0 0
Pengembangan Perikanan Kalbar Umum Pengembangan Kalbar
Perikanan Kalbar
Terlaksananya Koordinasi Terintegrasinya

Koordinasi Pengembangan
11 Pengembangan 80% Perencanaan 80% 250,000 275,000 275,000 275,000 300,000
Parawisata Kalbar
Parawisata Kalbar Pengembangan Parawisata
Kalbar
Terlaksanya Evaluasi Tersedianya data

Evaluasi Pembangunan Pembangunan Pertumbuhan sektor
12 1 dok 100% 0 0 0 0 350,000
Perencanaan Pertanian dan SDA. Perencanaan Pertanian Pertanian Selama Lima
dan SDA. Tahun

Koordinasi Perencanaan Perencanaan Perencanaan
13 Perindustrian, Perdagangan, Perindustrian, Perindustrian, 80% 319,000 350,000 380,000 420,000 460,000
UMKM & Koperasi dan Investasi Perdagangan, UMKM & 80% Perdagangan, UMKM &
Koperasi dan Investasi Koperasi

14 Koordinasi Perencanaan Kerjasama Perencanaan Kerjasama Perencanaan Kerjasama 80% 240,000 260,000 290,000 320,000 350,000
Ekonomi Regional 80%
Ekonomi Regional Ekonomi Regional
Terlaksananya koordinasi
Penyusunan Kerangka
Koordinasi Penyusunan Kerangka
Makro Ekonomi Tersedianya data Kerangka
15 Makro Ekonomi Kalimantan Barat & 80% 80% 220,000 240,000 260,000 290,000 320,000
Kalimantan Barat & Makro Ekonomi Kalbar
Indikator Ekonomi Makro Kalbar
Indikator Ekonomi Makro
Kalbar
Terlaksananya Koordinasi Tersedianya data PDRB

16 Koordinasi Penyusunan PDRB Kalbar 80% 80% 210,000 230,000 250,000 280,000 300,000
Penyusunan PDRB Kalbar Kalbar

17 Koordinasi Perencanaan Perencanaan dokumen Perencanaan 100% 0 0 300,000 0 0
Pengembangan Kawasan Industri Pengembangan Kawasan Pembangunan Kawasan
Industri Industri
Koordinasi Perencanaan Perencanaan Perencanaan
17 dokumen 100% 0 0 300,000 0 0
Pengembangan Kawasan Industri Pengembangan Kawasan Pembangunan Kawasan
Industri Industri
Koordinasi Penyusunan Analisa Tersedianya data
Penyusunan Analisa
18 Keuangan Daerah Dari Sisi 80% Keuangan Daerah Dari Sisi 80% 150,000 170,000 200,000 220,000 250,000
Keuangan Daerah Dari Sisi
Pendapatan Pendapatan
Pendapatan
19 Koordinasi Penyusunan Kajian Penyusunan Kajian dokumen Tersedianya data Potensi 100% 0 300,000 0 0 0
Potensi Hilir Di Kalimantan Barat Potensi Hilir Di Hilir Di Kalbar
Kalimantan Barat
Terlaksananya Koordinasi Tersedianya Data MP3EI

20 Koordinasi MP3EI Kalbar 80% 80% 240,000 260,000 290,000 320,000 350,000
MP3EI Kalbar Kalbar
Terlaksanya Fasilitasi
21 Fasilitasi Pengemb. Ekonomi Lokal Pengemb. Ekonomi Lokal 80% Terlaksananya KAD 80% 200,000 225,000 250,000 275,000 300,000
& KAD (LERD) Pengemb. Ek Lokal
& KAD (LERD)
Terlaksananya Fasilitasi Tersedianya Data Usaha di

22 Fasilitasi Survey Iklim Usaha dokumen 100% - - 200,000 0
Survey Iklim Usaha Kalbar
Terlaksanya Study Analisis

Study Analisis Kebutuhan Investasi Kebutuhan Investasi
23 Sektor-sektor Pemb. Dalam Sektor-sektor Pemb. dokumen Meningkatnya 100% - - 250,000 0 0
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Mendukung Pertumbuhan Ek.Kalbar
Kalbar Pertumbuhan Ekonomi
Kalbar
Koordinasi Pelaksanaan Terintegrasinya Perenc.
Pelaksanaan Musrenbang
24 Musrenbang Kab/Prov/Reg/Nas 80% Perek.Kab/Kota, Prov & 80% 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
Kab/Prov/Reg/Nas bidang
bidang Ekonomi Pusat
Ekonomi
Terlaksananya Evaluasi
Evaluasi Perencanaan Ekonomi
25 Perencanaan Ekonomi dokumen 100% 0 0 0 0 400,000
Makro
Makro
3,055,800 3,544,400 4,066,000 4,285,000 4,710,000

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2014-2018
Indikator Kinerja Dana Yang Diperlukan

Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur di

XIV 90%
PERKANTORAN Bappeda
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran proses surat menyurat

90% % 4,800
2 Penyediaan Jasa Komunimasi, Sumber Tercukupinya pembayaran jasa telepon, jasa air
Daya Air dan Listrik dan jasa listrik. 90% % 477,360
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Daerah Milik Daerah 90% % 60,053
4 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Terlaksananya Penyediaan Jasa Perizinan

Dinas / Operasional Kendaraan Dinas / Operasional 90% % 34,274
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan

90% % 2,138
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan

90% % 141,134
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor

90% % 29,700
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan

Penggandaan Penggandaan 90% % 29,700
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi

Penerangan Bangunan Kantor Listrik/penerangan 90% % 29,700
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan

Kantor Perlengkapan Kantor 90% Unit 29,700
11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah

Rumah Tangga Tangga 90% Unit 15,750
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-undangan 90% Jumlah Buku 29,808
13 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan

Minuman 90% jumlah Orang 117,720
14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan

Luar Daerah Konsultasi
90% Jumlah Laporan 542,160
15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Kantor dan Pendukung Perkantoran Lainnya Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan 90% % 115,560
dan Pendukung Pe
16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penatausahaan
dan Barang Keuangan dan Barang 90% % 119,772
17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Terlaksananya Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan

Dokumentasi dan Dokumentasi 90% % 28,620
18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Arsip

90% % 65,880
Sub Total Program 1,873,830

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
PRASARANA
Yang Memadai
1 Pengadaan AC/Kipas Angin Terlaksananya Pengadaan AC/Kipas Angin

90% Unit 0
2 Pengadaan/Perlengkapan Instalasi Pengadaan PABX

Listrik/Telepon 90% Unit 0
3 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Terlaksananya Pengadaan

Perlengkapan/Peralatan Kantor 90% Unit 77,220
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio Terlaksananya Pengadaan Sarana dan

dan Komunikasi Prasarana Studio dan Komunikasi 90% Unit 0
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 90% Unit 120,096
6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Kendaraan Jabatan, Kendaraan 90% Unit 313,200
Dinas/Operasional
7 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Angin AC/Kipas Angin 90% Unit 21,060

Peralatan Kantor Perlengkapan Peralatan Kantor 90% Unit 33,480
9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Dan

dan Komunikasi Prasarana Studio dan Komunikasi 90% Unit 2,160
10 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan

Pendukung Gedung Kantor Prasarana Pendukung Gedung Kantor 90% Unit 2,160
11 Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telepon Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi

Listrik/Telepon 90% Unit 10,800
12 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala

mebeleur kantor 90% Unit 2,160
13 Pengadaan Spare Part/suku cadang Terlaksananya Pengadaan Spare Part/suku

kendaraan dinas roda 4 cadang kendaraan dinas roda 4 90% Unit 151,200
14 Pengadaan BBM dan Minyak Pelumas Terlaksananya Pengadaan BBM dan Minyak
Kendaraan Dinas Operasional Pelumas Kendaraan Dinas Operasional 90% Unit 48,600
Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Generator 90% Unit 11,502
Sub Total Program 793,638

03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Jumlah Aparatur Bappeda Yang Tepat
APARATUR Masuk Jam Kerja
1 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja
Perlengkapannya dan Perlengkapannya 100% Stel 99,217
2 Pengadaan Pakaian khusus dan Terlaksananya Pengadaan Pakaian khusus dan

Perlengkapannya Perlengkapannya 100% Stel 0
3 Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olah Raga
Perlengkapannya dan Perlengkapannya 100% Stel 0
05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Jumlah Aparatur Bappeda yang mengikuti

SUMBER DAYA APARATUR Diklat/Bimtek/Seminar/Workshop
Perencana
1 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Diklat bagi PNS Bappeda Prov.
Kalbar 100% Orang 273,240
2 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional 100% Orang 45,360
3 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani

PNS 100% Orang 90,585
06. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN dan Keuangan Daerah
1 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan

100% Dokumen 30,000

100% Dokumen 30,000

100% Dokumen 30,000
4 Penyusunan RENSTRA SKPD Tersedianya RENSTRA SKPD

100% Dokumen 20,000
5 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Tersedianya Laporan LPPD dan LKPJ
100% Dokumen 20,000
6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Laporan Monitoring dan Evaluasi

100% Dokumen 475,200
7 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD
100% Dokumen 30,000
07. PROGRAM PENENTUAN KEBUTUHAN

BARANG DAN JASA Jumlah Dokumen Laporan Asset
1 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Terlaksananya Penyusunan/Pelaporan

Inventarisasi Asset 100% Dokumen 88,344
15. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN

Jumlah Usulan Program dan Kegiatan
Strategis Kab/Kota dn Provinsi Yang
Terakomodir Kementerian/Lembaga
1 Fasilitasi Kerjasama Penyusunan Rencana Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana

Pembangunan Kalimantan Pembangunan Kalimantan 100% Dokumen 475,200
2 Fasilitasi Koordinasi Bappeda se Kalbar Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Bappeda se

Kalbar 100% Dokumen 171,396
3 Fasilitasi Pelaksanaan MUSRENBANG Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan

RKPD Provinsi Kalimantan Barat MUSRENBANG RKPD Provinsi Kalimantan Barat 100% Dokumen 982,800
Sub Total Program 1,629,396

KELEMBAGAAN PERENCANAAN Jumlah Fungsional Perencana yang
PEMBANGUNAN DAERAH Mengikuti Diklat/Bimtek/Seminar/workshop
Perencanaan
1 Koordinasi dan Pembinaan Jabatan Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan

Fungsional Perencana Jabatan Fungsional Perencana 100% Laporan 90,934
2 Penyusunan Media Perencanaan Tersedianya Media Perencanaan BAPPEDA

Provinsi Kalimantan barat 100% Eksamplar 206,000
3 Diskusi Karya Tulis Ilmiah Fungsional Terlaksananya diskusi Penelitian Karya Tulis
Perencana BAPPEDA Provinsi Kalbar Ilmiah Fungsional Perencana 100% makalah 135,000
5 Penyusunan petunjuk Teknis Penilaian Terlaksananya Penyusunan petunjuk Teknis

Angka Kredit Jabatan Fungsional Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 100% Laporan 80,028
8 Inhouse Training Perencanaan Terlaksananya Inhouse Training Penyusunan

Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan 100% Orang 94,603
Sub Total Program

606,564
Total Program
6,135,375
T

(Tahun)
2015 2016 2017 2018
10 11 12 13
4,800
5,184 5,599 6,047 6,530
442,000
515,549 556,793 601,336 649,443
55,605
64,858 70,046 75,650 81,702
31,735
37,016 39,977 43,175 46,629
1,980
2,309 2,494 2,694 2,909
130,680
152,425 164,619 177,789 192,012
27,500
32,076 34,642 37,413 40,407
27,500
32,076 34,642 37,413 40,407
27,500
32,076 34,642 37,413 40,407
27,500
32,076 34,642 37,413 40,407
14,583
17,010 18,370 19,840 21,427
27,600
32,193 34,768 37,549 40,553
109,000
127,138 137,309 148,293 160,157
502,000
585,533 632,375 682,965 737,603
107,000
124,805 134,789 145,572 157,218
110,900
129,354 139,702 150,878 162,948
26,500
30,910 33,382 36,053 38,937
61,000
71,150 76,842 82,990 89,629
2,023,736 2,185,635 2,360,486 2,549,325 1,735,383
10,260 0 0 11,286
9,500
0 4,860 5,249 5,669

4,500
83,398 90,069 97,275 105,057

71,500
37,800 0 0 40,824
35,000
129,704 140,080 151,286 163,389

111,200
338,256 365,316 394,542 426,105

290,000
22,745 24,564 26,530 28,652

19,500
36,158 39,051 42,175 45,549

31,000
2,333 2,519 2,721 2,939

2,000
2,333 2,519 2,721 2,939

2,000
11,664 12,597 13,605 14,693

10,000
2,333 2,519 2,721 2,939

2,000
163,296 176,360 190,468 205,706

140,000
52,488 56,687 61,222 66,120

45,000
12,422 13,416 14,489 15,648

10,650
905,189 930,559 1,005,004 1,137,514 783,850
0 107,155 0 115,727
91,868
81,989 0 0 88,548
75,916
56,160 0 60,653 0
52,000
138,149 107,155 60,653 204,276 219,784
295,099 318,707 344,204 371,740

253,000
48,989 52,908 57,141 61,712

42,000
97,832 105,658 114,111 123,240

83,875
441,920 477,273 515,455 556,692 378,875
30,000 30,000 30,000 30,000

30,000
30,000 30,000 30,000 30,000

30,000
30,000 30,000 30,000 30,000

30,000
20,000 20,000 20,000 20,000

20,000
20,000 20,000 20,000 20,000

20,000
513,216 554,273 598,615 646,504

440,000
30,000 30,000 30,000 30,000

30,000
673,216 714,273 758,615 806,504 600,000
95,412 103,044 111,288 120,191

81,800
95,412 103,044 111,288 120,191 81,800
513,216 554,273 598,615 646,504

440,000
185,108 199,916 215,910 233,182

158,700
1,061,424 1,146,338 1,238,045 1,337,089

910,000
1,759,748 1,900,527 2,052,570 2,216,775 598,700
98,209 106,065 114,550 123,714

84,198
214,240 222,810 229,494 236,379

200,000
145,800 157,464 170,061 183,666

125,000
86,430 93,345 100,812 108,877

74,100
102,171 110,344 119,172 128,706

87,595
409,198
646,850 690,028 734,090 781,342
6,684,219 7,108,496 7,598,160 8,372,619 4,127,090

Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Meningkatnya Bidang
Kualitas Perencanaan Sosial
Program Perencanaan
19 Sosial Budaya 90%
Pembangunan Sosial Budaya Budaya
Provinsi Kalimantan
Barat
1 Koordinasi Perencanaan Terlaksananya Koordinasi Meningkatnya koordinasi

Pembangunan Pendidikan, Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Kebudayaan, Pemuda dan OR Pendidikan, Kebudayaan, 1 Dok. Pendidikan, Kebudayaan, 1 Dok.
Pemuda dan OR 345,697 373,353 403,221 435,479 470,317
Laporan Pemuda dan OR Laporan

Peningkatan Kesehatan dan Perencanaan Peningkatan Perencanaan Peningkatan
Penanggulangan Penyakit Kesehatan dan Penanggulangan Kesehatan dan
Menular dan Tidak Menular Penyakit Menular dan Tidak 1 Dok. Penanggulangan Penyakit 1 Dok.
257,500 267,800 278,512 286,867 295,473
Menular Laporan Menular dan Tidak Menular Laporan

Pemerintahan, Hukum dan Perencanaan Pemerintahan, Perencanaan Pemerintahan,
HAM di Kalbar Hukum dan HAM di Kalbar 1 Dok. Hukum dan HAM di Kalbar 1 Dok.
237,600 256,608 277,137 299,308 323,252
Laporan Laporan

Pemberdayaan Perempuan dan Perencanaan Pemberdayaan Perencanaan Pemberdayaan
Perlindungan Anak di Prov. Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan
Anak di Prov. Kalbar 1 Dok. Anak di Prov. Kalbar 1 Dok.
Kalbar 206,280 222,782 240,605 259,853 280,642
Laporan Laporan

Pencapaian MDGS dan Pasca Perencanaan Pencapaian MDGS 1 Dok. Perencanaan Pencapaian 1 Dok.
dan Pasca MDG'S 237,600 256,608 277,137 299,308 323,252
MDG'S Laporan MDGS dan Pasca MDG'S Laporan

Penanggulangan Kemiskinan, Perencanaan Penanggulangan Perencanaan Penanggulangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kemiskinan, Pemberdayaan Kemiskinan, Pemberdayaan
PKH Masyarakat dan PKH 1 Dok. Masyarakat dan PKH 1 Dok. 200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Laporan Laporan
7 Koordinasi Perencanaan Sosial, Terlaksananya Koordinasi Meningkatnya koordinasi

Tenaga Kerja, Transmigrasi Perencanaan Sosial, Tenaga Perencanaan Sosial, Tenaga
1 Dok. Kerja, Transmigrasi dan 1 Dok.
dan Kependudukan Kerja, Transmigrasi dan 200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Kependudukan Laporan KependudukanR Laporan
8 Koordinasi Pelaksanaan PNPM Terlaksananya Koordinasi Meningkatnya koordinasi

Mandiri Pelaksanaan PNPM Mandiri 1 Dok. Pelaksanaan PNPM Mandiri 1 Dok.
200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Laporan Laporan
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Perencanaan Kerjasama
1 Dok. Regional Bidang Sosial Budaya 1 Dok.
Tertinggal di Kalbar Daerah Tertinggal di Kalbar 200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Laporan Laporan

Kerjasama Regional Bidang Perencanaan Kerjasama Regional Perencanaan Kerjasama
Sosial Budaya Bidang Sosial Budaya 1 Dok. Regional Bidang Sosial Budaya 1 Dok. 200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Laporan Laporan

Pembangunan Pemuda dan Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Olahraga. Pemuda dan Olahraga 1 Dok. Pemuda dan Olahraga 1 Dok.
200,000 225,000 225,000 250,000 250,000
Laporan Laporan

320,090
250,000
220000
191,000
220000
360,000
140000
223,000
190,000
215,000
154,500
MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
UPT DATA DAN STATISTIK BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2014-2018

Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
UPT
Meningkatnya Data dan
Program Pelayanan Administrasi
XIII Kelancaran Tugas 90%
Perkantoran Statistik
Aparatur di Bappeda
Penyediaan Jasa Surat Kelancaran proses surat

1 Menyurat menyurat 100% % 90%
400 500 600 700 800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Tercukupinya pembayaran
2 Sumber Daya Air dan Listrik jasa telepon, jasa air dan jasa 100% % 90% 31,000 32,000 33,000 33,000 33,000
listrik.
Penyediaan Jasa jaminan Terlaksananya Penyediaan

3 barang Milik Daerah Jasa Perizinan Kendaraan 100% % 90% 4,000 4,100 4,200 4,300 4,400
Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa jaminan Terlaksananya Penyediaan

4 barang Milik Daerah Jasa Perizinan Kendaraan 100% % 90% 2,400 2,500 2,600 27,000 2,800
Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya Jasa

5 Keuangan Administrasi Keuangan 100% % 90% 700 800 900 1,000 1,100
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan

7 Alat Tulis Kantor 100% Jumlah 90% 25,000 26,000 27,000 28,000 29,000
Penyediaan Barang Cetakan Terlaksananya Penyediaan

8 dan Penggandaan barang cetakan dan 100% % 90% 73,000 74,000 75,000 76,000 77,000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan Terlaksananya Penyediaan

dan Peraturan Perundang- Bahan Bacaan dan Peraturan
12 Undangan Perundang-undangan 100% Jumlah Buku 90% 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000
Penyediaan Makanan dan Terlaksananya Penyediaan

13 Minuman Makanan dan Minuman 100% Jumlah Orang 90% 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000
Koordinasi dan Konsultasi ke Terlaksananya rapat-rapat

14 Dalam dan Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi 100% Jumlah Laporan 90% 200,000 210,000 220,000 230,000 240,000
Penyediaan Jasa Keamanan Terlaksananya Penyediaan

Lingkungan Kantor dan Jasa Pemeliharaan Keamanan
Pendukung Perkantoran Lingkungan Kantor/Rumah
15 Lainnya Jabatan dan Pendukung 100% % 90% 36,000 37,000 38,000 39,000 40,000
Perkantoran Lainnya
Penyediaan Jasa Terlaksananya Penyediaan
16 Penatausahaan Keuangan dan Jasa Penatausahaan 100% % 90% 40,000 41,000 42,000 43,000 44,000
Barang Keuangan dan Barang

SARANA DAN PRASARANA
90%
7 Pengadaan AC/Kipas Angin Terlaksananya Pengadaan

AC/Kipas Angin 100% Unit 90% 7,000 0 0 0 0
8 Pengadaan Perlengkapan / Terlaksananya Pengadaan

Peralatan Kantor Perlengkapan/Peralatan 100% Unit 90% 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000
Kantor
15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Terlaksananya Pemeliharaan

Gedung Kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor
100% Unit 90% 150,000 0 0 0 0

Kendaraan Jabatan, Rutin/Berkala Kendaraan
Kendaraan Dinas / Operasional Jabatan, Kendaraan
Dinas/Operasional
100% Unit 90% 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000

AC / Kipas Angin Rutin/Berkala AC/Kipas Angin
100% Unit 90% 1,900 2,100 2,300 2,500 2,700

Perlengkapan Peralatan Kantor Rutin/Berkala Perlengkapan
Peralatan Kantor 100% Unit 90% 6,900 7,100 7,300 7,500 7,700
22 Pemeliharaan Sarana dan Terlaksananya Pemeliharaan

Prasarana Studio dan Sarana Dan Prasarana Studio
Komunikasi dan Komunikasi 100% Unit 90% 12,000 12,200 12,400 12,600 12,800

KAPASITAS SUMBER DAYA Jumlah Aparatur
APARATUR Bappeda yang mengikuti
90%
Diklat/Bimtek/Seminar/W
orkshop Perencana
1 Sosialisasi, Bimtek dan Terlaksananya peningkatan 100% Jumlah Orang 90% 105,000 110,000 115,000 120,000 125,000
Workshop kapasitas aparatur
06. PROGRAM PENINGKATAN Jumlah dokumen
PENGEMBANGAN SISTEM Laporan Capaian
PELAPORAN CAPAIAN 90%
Kinerja dan Keuangan
KINERJA DAN KEUANGAN Daerah
1 Penyusunan Laporan Tersedianya Dokumen
Keuangan Laporan Keuangan 100% Dokumen 90% 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500
100% Dokumen 90% 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

100% Dokumen 90% 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
7 Penyusunan RKA SKPD dan Tersedianya RKA SKPD dan

DPA SKPD DPA SKPD 100% Dokumen 90% 7,500 8,500 9,500 10,500 11,500
Jumlah Dokumen
Program Pengembangan
Pengembangan Data
21 Data dan Statistik 90%
dan Statistik
Pembangunan
Pembangunan
Penunjangan Program SIPD Data dan Informasi Program

24. 100% Dokumen 90% 290,000 300,000 310,000 320,000 330,000
dan SDDKN SIPD dan SDDKN
Penyusunan Buku Profil

25. Buku Profil Kalbar Tahun 2013 100% Buku 90% 175,000 190,000 200,000 210,000 220,000
Kalimantan Barat
Fasilitasi Pemanfaatan dan

Terselenggaranya Jaringan
26. Pengembangan Jaringan Data 100% Data 90% 150,000 160,000 170,000 190,000 210,000
Data Spasial Prov. Kalbar
dan Spasial Nasional (JDSN)
Aplikasi Database Spasial Aplikasi Database Spasial

27. untuk Perencanaan untuk Perencanaan 100% Dokumen 90% 0 200,000 0 250,000 0
Pembangunan Daerah Pembangunan
Harmonisasi Data
Fasilitasi Forum Data Pembangunan Kalbar dan
28. 100% Buku 90% 250,000 260,000 270,000 280,000 290,000
Pembangunan Daerah tersusunnya Buku Saku Data
Pembangunan
Aplikasi GIS dalam bentuk

Aplikasi GIS Potensi Pertanian
29. interaktif akan Potensi 100% Dokumen 90% 200,000 0 0 0 0
Kalbar
Pertanian Kalbar
Analisis Pergerakan Indikator Analisis Pergerakan Indikator

30. IPM Dalam Perkembangan IPM Dalam Perkembangan 100% Dokumen 90% 150,000 0 0 0 0
Kinerja pembangunan Kalbar Kinerja pembangunan
Penyusunan Capaian Indikator

Data dan Informasi Capaian
31. Pembangunan Kalbar 2013- 100% Dokumen 90% 0 0 0 0 180,000
Pembangunan Kalbar
2017
Penyusunan Rencana Induk

Pengelolaan dan Pengembangan Data
32. 100% Dokumen 90% 150,000 0 0 0 0
Pengembangan Data Pembangunan
Pembangunan
Tingkat kesenjangan
perekonomian dan distribusi
Penyusunan Pertumbuhan
pendapatan antar Daerah
Ekonomi dan Disparitas
33. (Kab/Kota) berkaitan 100% Dokumen 90% 130,000 0 0 0 0
Pendapatan Kabupaten/Kota
pengentasan kemiskinan,
2008-2013
pertumbuhan ekonomi dan
sosial
Penyusunan Data
Pembangunan di Kawasan Data Pembangunan di
34. 100% Dokumen 90% 135,000 0 0 0 0
Singkawang, Bengkayang dan Kawasan SINGBEBAS
Sambas (SINGBEBAS)
Penyusunan Analisis Dampak

Pengaruh investasi, tenaga
Investasi, Tenaga Kerja dan
kerja dan pengeluaran
35. Pengeluaran Pemerintah 100% Dokumen 90% 0 128,000 0 0 0
pemerintah dalam peningkatan
Terhadap Pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi
Ekonomi
Nilai sumber daya alam dan

nilai kerusakan lingkungan
36. Penyusunan Green PDRB 100% Dokumen 90% 0 0 123,000 0 0
Kab/Kota dalam penyusunan
Green PDRB
Perkembangan indikator
Penyusunan Analisis Tendensi konsumen dan kondisi
37. 100% Dokumen 90% 0 0 123,000 0 0
Konsumen di Kalimantan Barat perekonomian terkini dan
perkiraan ke depan
Melihat keterkaitan antar

Penyusunan Analisis Tabel
38. sektor perekonomian melalui 100% Dokumen 90% 0 0 0 125,000 0
Input-Output 2015 (I-O)
tabel I-O 2015
Penyusunan Analisis Potensi Pengaruh perkembangan

Daerah Dalam Mendukung potensi daerah dalam
39. 100% Dokumen 90% 0 0 0 0 125,000
Percepatan Pertumbuhan perecepatan pembangunan
ekonomi ekonomi daerah

Total Program 2,442,300 1,926,300 1,917,300 2,152,600 2,140,300 #VALUE!
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintahan Daerah
No. Capaian Program Keluaran Kegiatan
dan Program / Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur
1 2 3 4 5
Meningkatnya
XIII Program Evaluasi Perencanaan Kulaitas Perencanaan 80%
Pembangunan Pembangunan
Daerah Kalbar
Monitoring, Evaluasi dan

1 Pelaporan APBD Jumlah Dokumen Laporan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Jumlah Dokumen Evaluasi

2 Daerah Kinerja Pembangunan
Daerah
3 Fasilitasi Evaluasi Kinerja

Jumlah Dokumen Evaluasi
RPJMN di Kalbar RPJMN di Kalbar
Jumlah Dokumen Evaluasi

Evaluasi Dokumen RPJMD Prov.
4 Kalbar 2013-2018 Perencanaan Pembangunan
Daerah
Penyusunan Pedoman Jumlah Dokumen Pedoman

5 Monitoring dan Evaluasi
dan Standar Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
Fasilitasi Pelaporan
Pelaksanaan Inpres Nomor 3
6 Tahun 2010 (Unit Kerja Jumlah Dokumen Laporan
Presiden Bidang Pengawasan
dan Pengendalian
Pembangunan)
Dokumen Inventarisasi
7 Inventarisasi & Sosialisasi Kegiatan Pembangunan
Kegiatan Pemb. APBD
Bersumber APBD
Meningkatnya
Program Penyusunan Rencana Kulaitas Perencanaan
XIV Pembangunan Daerah 80%
Pembangunan
Daerah Kalbar
1 Penyusunan dan Penetapan Jumlah dokumen
RKPD Prov. Kalbar
Penyusunan Pedoman
Jumlah Dokumen Pedoman
2 Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Fasilitasi Perencanaan Jumlah Dokumen

3 Perencanaan Kab/Kota yang
Kabupaten/Kota difasilitasi
Fasilitasi Penganggaran Dokumen KUA/PPAS

4
Perencanaan Pembangunan Perubahan, KUA/PPAS Murni
Jumlah Dokumen
5 Fasilitasi Perencanaan SKPD Perencanaan SKPD yang
difasilitasi penyusunannya
Penyusunan Draft Kebijakan Draft Rencana Kerja

6
Pembangunan 2018-2023 Pembangunan 2018-2023
7 Penyusunan RPJMD 2018-2023 Dokumen RPJMD
8 Revisi RPJP Prov.Kalbar Dokumen RPJPD Perubahan

kator Kinerja Dana Yang Diperlukan (Rp.000)
n Kegiatan Hasil Kegiatan (Tahun)
Target Tolok Ukur Target 2014 2015 2016 2017 2018
6 7 8 9 10 11 12 13
4 dok Dokumen Laporan 4 dok 360,000 360,000 370,000 370,000 380,000
1 dok Dokumen Evaluasi 1 dok 0 350,000 0 0 0
Dokumen Pedoman dan

1 dok Standar Evaluasi 1 dok 250,000 100,000 200,000 0 0
1 Dok Dokumen Laporan 1 Dok 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
4 dok Dokumen Inventarisasi 4 dok 100,000 100,000 120,000 120,000 120,000

1 dok Dokumen RKPD 100% 400,000 430,000 430,000 460,000 460,000
Dokumen Pedoman
1 dok Perencanaan 1 dok 300,000
Pembangunan
Dokumen Perencanaan
14 dok 14 dok 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Kab/Kota
2 dok Dokumen KUA/PPAS 2 dok 100,000 100,000 100,000 140,000 140,000
Dokumen SKPD yang

40 dok terfrasilitasi 40 dok 100,000 100,000 100,000 140,000 140,000
Draft Rencana Kerjja

1 dok 1 dok 0 0 0 200,000 0
Pembangunan 2018-2023
1 dok Dokumen RPJMD 1 dok 0 0 0 0 600,000
1 dok Dokumen RPJPD 1 dok 200,000

Perubahan
KET
14
Bidang
Monevdal
Bidang
Monevdal
Indikator Kiner
No. Capaian Program
Program / Kegiatan
Tolok Ukur Target
1 2 3 4
Meningkatnya Kualitas
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Perencanaan Prasarana 90%
dan Sumber Daya Alam Wilayah dan Sumber
Daya Alam
1 Koordinasi Perencanaan Penataan

Ruang
2 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Sumber Daya Air
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pembangunan Perumahan dan
Permukiman
Pembangunan Kawasan Perbatasan
7 Kajian Pengembangan Wilayah

Khusus : Jaringan Jalan Kamisuke,
Kawasan Food Estate dan Kawasan
Transmigrasi
8 Up Dating Data Base Jalan Kota
Pontianak dan Singkawang
9 Profil Infrastruktur Kalbar
Koordinasi dan Fasilitasi

10
Perencanaan Lingkungan Hidup

11 Perencanaan PLTN di Kalimantan
Barat

12 Perencanaan Pertambangan dan
Energi
Koordinasi dan Fasilitasi Rencana

13 Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca
Kajian Awal Potensi

14 PLTMH/PLTS/SKEA di Kab/Kota se
Kalbar
Pengelolaan Kawasan Pelestarian
15 Alam Prov. Kalbar (Tahura, Taman
Kehati, Hutan Adat, Kawasan
Budidaya)

16 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil Prov. Kalbar
Indikator Kinerja Dana Yang D
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2014
5 6 7 8 9
Terlaksananya koordinasi Meningkatnya koordinasi

Perencanaan Penataan Ruang 1 Dok.
1 Dok. Laporan Perencanaan Penataan Ruang 245,000
Daerah. Daerah. Laporan
Terlaksananya Koordinasi Meningkatnya Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana 1 Dok.
1 Dok. Laporan Sarana dan Prasarana 200,000
Perhubungan, Komunikasi Perhubungan, Komunikasi dan Laporan
dan Informatika Informatika

Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan 1 Dok.
Sarana dan Prasarana Sumber 1 Dok. Laporan Sarana dan Prasarana Sumber Laporan 200,000
Daya Air Daya Air
Telaksananya koordinasi Meningkatnya koordinasi

Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan 1 Dok.
Jalan dan Jembatan 1 Dok. Laporan Jalan dan Jembatan 200,000
Laporan

Perumahan dan Permukiman Perumahan dan Permukiman
1 Dok.
1 Dok. Laporan Laporan 200,000
Terlaksananya Koordinasi Meningkatkannya Koordinasi

Kawasan Perbatasan 1 Dok.
1 Dok. Laporan Kawasan Perbatasan
Laporan 200,000
Tersedianya Kajian Meningkatnya kualitas

Pengembangan Wilayah perencanaan bidang
Khusus : Jaringan Jalan 3 Dok.
3 Dok. Perencanaan pengembangan Wilayah Khusus 250,000
Kamisuke, Kawasan Food Perencanaan
Estate dan Kawasan
Transmigrasi
Tersedianya Data Base Jalan Meningkatnya kualitas
Kota Pontianak dan perencanaan pembangunan.
Singkawang 1 Dok.
1 Dok. Perencanaan 100,000
Perencanaan
Tersedianya Profil Meningkatnya kualitas

Infrastruktur Kalbar perencanaan pembangunan.
1 Dok.
1 Dok. Perencanaan 50,000
Perencanaan
Terlaksananya Koordinasi dan Meningkatnya Koordinasi dan

1 Dok.
Fasilitasi Perencanaan 1 Dok. Laporan Fasilitasi Perencanaan 350,000
Laporan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

Fasilitasi Perencanaan PLTN di 1 Dok. Laporan Fasilitasi Perencanaan PLTN di 1 Dok. 350,000
Kalimantan Barat Kalimantan Barat Laporan

1 Dok.
Fasilitasi Perencanaan 1 Dok. Laporan Fasilitasi Perencanaan 250,000
Laporan
Pertambangan dan Energi Pertambangan dan Energi

Fasilitasi Rencana Aksi Daerah 1 Dok. Laporan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah 1 Dok. 200,000
Penurunan Emisi Gas Rumah Penurunan Emisi Gas Rumah Laporan
Kaca Kaca
Tersedianya Kajian Awal Meningkatnya Kuantitas

1 Dok.
Potensi PLTMH/PLTS/SKEA di 1 Dok. Perencanaan Perencanaan Pembangunan 400,000
Perencanaan
Kab/Kota se Kalbar Bidang Energi
Terlaksananya Koordinasi dan
Fasilitasi Pengelolaan
Fasilitasi Pengelolaan Kawasan
Kawasan Pelestarian Alam 1 Dok.
1 Dok. Laporan Pelestarian Alam Prov. Kalbar 150,000
Prov. Kalbar (Tahura, Taman Laporan
(Tahura, Taman Kehati, Hutan
Kehati, Hutan Adat, Kawasan
Budidaya)

Fasilitasi Pengelolaan Wilayah 1 Dok. Laporan Fasilitasi Pengelolaan Wilayah 1 Dok. 100,000
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Laporan
Prov. Kalbar Prov. Kalbar
(Tahun)
2015 2016 2017 2018 KET
10 11 12 13 14
Bidang
SPW
255,000 250,000 275,000 275,000
225,000 225,000 250,000 250,000
225,000 225,000 250,000 250,000
225,000 225,000 250,000 250,000
225,000 225,000 250,000 250,000
225,000 225,000 250,000 250,000
250,000 250,000
50,000 50,000 50,000 50,000
365,000 365,000 380,000 380,000
365,000 365,000 380,000 380,000
275,000 275,000 300,000 300,000
225,000 225,000 250,000 250,000
400,000 450,000 450,000 450,000

175,000 175,000 200,000 200,000
125,000 125,000 150,000 150,000

Matrik Program Dan Kegiatan 2014 Oke

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Matrik Program Dan Kegiatan 2014 Oke

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Indikator Kinerja Dana Yang Diperlukan (Rp.000)

Meningkatnya Kelancaran Tugas

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran proses surat menyurat

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan 109,800,000

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan 25,000,000

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Terlaksananya Penyediaan Komponen 24,000,000

11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Terlaksananya Penyediaan Peralatan 25,100,000

13 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan 506,401,750

15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa 89,000,000

16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Terlaksananya Penyediaan Jasa 24,000,000

18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan

Sub Total Program 1,873,830 2,023,736 2,185,635 2,360,486 2,549,325

1 Pengadaan AC/Kipas Angin Terlaksananya Pengadaan AC/Kipas Angin

13 Pengadaan Spare Part/suku cadang kendaraan Terlaksananya Pengadaan Spare Part/suku

Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sub Total Program

1 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Terlaksananya Pengadaan Pakaian

2 Pengadaan Pakaian khusus dan Perlengkapannya Terlaksananya Pengadaan Pakaian khusus

3 Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olah

Sub Total Program

1 Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Diklat bagi PNS Bappeda

2 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Terlaksananya Penilaian Angka Kredit

3 Pembinaan Jasmani dan Rohani Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan

Sub Total Program

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Laporan Monitoring dan

Sub Total Program

1 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Terlaksananya Penyusunan/Pelaporan

Sub Total Program 88,344 95,412 103,044 111,288 120,191

1 Fasilitasi Kerjasama Penyusunan Rencana Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan

2 Fasilitasi Koordinasi Bappeda se Kalbar Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi

Sub Total Program 1,629,396 1,759,748 1,900,527 2,052,570 2,216,775

8 Inhouse Training Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Inhouse Training

Sub Total Program

Total Program 6,068,425 6,614,591 7,036,083 7,523,575 8,295,796

Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan

Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Inpres Nomor 3

Dokumen Inventarisasi Kegiatan

Sub Total Program 1,070,000 1,270,000 1,060,000 860,000 870,000

Jumlah Dokumen Perencanaan Kab/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang

Sub Total Program 1,300,000 830,000 830,000 1,140,000 1,540,000

20 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Meningkatnya Kualitas Perencanaan 80%

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan

Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kawasaan Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Terintegrasinya Perencanaan

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Tersedianya dokumen

Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Terintegrasinya Perencanaan

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Terintegrasinya Perencanaan

Koordinasi Penyusunan Kerangka Makro Ekonomi Terlaksananya koordinasi Penyusunan

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan

Terlaksanya Fasilitasi Pengemb. Ekonomi Terlaksananya KAD Pengemb. Ek

Study Analisis Kebutuhan Investasi Sektor-sektor Terlaksanya Study Analisis Kebutuhan

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan

Terlaksananya Evaluasi Perencanaan

Total Program 3,055,809 3,544,410 4,066,011 4,285,012 4,710,013

1 Koordinasi Perencanaan Penataan Ruang Terlaksananya koordinasi Perencanaan Meningkatnya koordinasi

5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan Terlaksananya koordinasi Perencanaan Meningkatnya koordinasi

6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Meningkatkannya Koordinasi

Tersedianya Profil Infrastruktur Kalbar Meningkatnya kualitas

Meningkatnya Koordinasi dan

Meningkatnya Koordinasi dan