Identifikasi Proses/Aktivitas Produksi Masker

No Proses/Aktivitas PIC Pihak Terkait Jenis

Dokumen*)
1 Pembelian Import Purchasing Warehouse, PM
produksi,
Akunting
2 Pembelian Barang/Bahan Baku purchasing Warehouse, PM
produksi,
Akunting
3 Penerimaan Barang Datang Warehouse QC, PM
Purchasing
4 QC Incoming QC Purchasing, PM
Produksi
5 Pengelolaan/Penyimpanan Barang Warehouse PPIC, Produksi PM
6 Pemindahan Barang Warehouse PPIC, Produksi PM
7 Perencanaan Produksi PPIC Produksi, PM
warehouse,
Marketing,
purchasing
8 Pelaksanaan Produksi Produksi QC, Technical PM
Support
9 Pemantauan dan Pengendalian Produksi Produksi PPIC, PM
Warehouse,
Maintenande,
QC
10 QC In Process QC Produksi PM
11 Packaging/Pengemasan Produksi Warehouse PM
12 QC Out Going QC Warehouse, PM
Marketing
13 Pengiriman Barang Warehouse Marketing, PM
Ekspedisi
14 Penanganan Komplain Marketing Produksi, QC PM
15 Retur Barang Marketing Produksi, PM
Ekspedisi, QC
16 Pengukuran Kepuasan Pelanggan Marketing Produksi, QC, PM
Customer
17 Penanganan Barang Reject (not good) Produksi QC, PM
Warehouse
18 Perawatan dan Perbaikan Mesin Technical Produksi PM
Support
19 Perawatan dan Perbaikan Infrastruktur GA GM, Technical PM
Support
20 Kalibrasi Alat Technical Produksi, QC, PM
Support Lembaga
Kalibrasi
21 Rekrutmen HRD Ka. Div, GM PM
 22 Peningkatan SDM HRD Ka. Div, PM
Karyawan
23 Penilaian Kinerja Karyawan HRD Ka. Div, PM
Karyawan
24 Mutasi dan Promosi Karyawan HRD GM, Ka. Div, PM
Karyawan
25 Pengembangan Produk R&D Marketing, PM
Produksi
26 Penanganan Kondisi Emergensi GM Seluruh Div PM
Terkait
27 Pengelolaan Keamanan Lingkungan GA Sekuriti, PM
Technical
Support, HRD
28 Komunikasi Ekternal Humas Legal, HRD PM
29 Komunikasi Internal HRD Seluruh Divisi PM
terkait
30 Pengajuan Invoice Marketing Keuangan PM
31 Pembayaran Tagihan Purchasing Keuangan PM
32 Penggajian Keuangan HRD, seluruh PM
Div terkait
33 Kegiatan Sosial (CSR) Humas GM, HRD, PM
Keuangan
34 Manajemen Jaringan dan Keamanan Data Technical Ka Div Terkait PM
Support

Ket.: *) PM: Prosedur Mutu

IK : Instruksi Kerja