PEMERINTAH KABUPATENSERDANG BEDAGAI

UPT PUSKESMAS BINTANG BAYU

Jl.Utama No. 2 Bintang Bayu Kecamatan Bintang BayuKode Pos: 20984
Email : bintangbayu44@yahoo.com

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BINTANG BAYU

TAHUN 2019

I. Latar Belakang

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud

akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan
audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana
program audit.

II. Tujuan Audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,
dan kinerja pelayanan UKM, UKP dan ADMEN. sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup Audit

 Pelayanan UKM: PROGRAM LANSIA
 Pelayanan UKP: PELAYANAN RUANG TINDAKAN
 Administrasi manajemen: SARANA, PRASARANA DAN INVENTARIS BARANG

IV. Objek Audit

 Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

 Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP

 Capaian kinerja pelayanan

 Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Jadwal dan Alokasi waktu

UNIT
KERJA
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
YANG
DIAUDIT
PROGRA PROGR PROG
M AM RAM
UKM LANSIA LANSIA LANSIA
(I) (II) (III)
RUANG RUANG RUANG
UKP TINDAK TINDAKA TINDAKA
AN (I) N (II) N (II)
ADMEN SARANA, INVEN SARANA,
DAN TARIS DAN
PRASAR BARA SARANA, INVENTA PRASAR
ANA (I) NG (I) DAN RIS ANA (II),
PRASARA BARANG INVENTA
NA (II) (II) RIS
BARANG
(III)

TIM TIM TIM TIM TIM

TIM AUDIT
AUDIT AUDIT AUDIT AUDIT AUDIT
 VI. Metode Audit
Wawancara, observasi, melihat dokumen, dan rekaman yang ada

VII. Kriteria Audit

a. SOP yang prioritas
b. Standar sumber daya 9 SDM, Sarana, dan Prasarana)
c. Standra Kriteria Kinerja (SPM)
d. Standar Akreditasi
e. Pedoman

VIII. Instrumen Audit

 kuesioner untuk wawancara
 Panduan observasi
 Chek list
 Instrumen Akreditasi sesuai pelayanan yanag akan di audit

Diketahui Oleh Di Buat Oleh,

Ketua Mutu Puskesmas Bintang Bayu

dr. Dewi Wulansari TIM AUDIT

 RENCANA AUDIT

PUSKESMAS BINTANG BAYU

UNIT TUJUAN SASARAN Audito Standar/kriteria METODA INSTRUME Tangg Tanggal/ Tangg Tempat
AUDIT r yang digunakan N AUDIT al/ waktu al/ pelaksan
sebagai acuan waktu audit II waktu aan
audit I audit III
Sarana Unt P Dear , 1. Instrumen 1. Wawan 1. Panduan 25 08 juli 04 Puskesm
dan uk et jenny, Akreditasi cara Wawanc Maret 2019 Novem as
prasarana men u elprida, Puskesmas 2. Periksa ara 2019 ber Bintang
ingk g yan, BAB II kriteria dokum 2. daftar 2019 Bayu
atka a faisal 2.1.1, kriteria en, Ceklis
n s 2.1.4 , BAB 3. Observ
mut s VIII Kriteria asi
u ar 8.5.1, 8.5.3,
sara a 2. Buku
na n Pedoman
dan a
pras d
aran a
a n
pus pr
kes a
mas s
Bint ar
ang a
Bay n
u a
Inventaris Unt Petugas Dear , 1. Instrumen 1. Wawan 3. Panduan 08 05 04 Puskesm
Barang uk Inventaris jenny, Akreditasi cara Wawanc April Agustus Novem as
Medis dan men Barang elprida, Puskesmas 2. Periksa ara 2019 2019 ber Bintang
Non Medis ingk Medis dan yan, BAB II, dokum 4. daftar 2019 Bayu
atka Non Medis faisal Kriteria 2.1.5, en Ceklis
n BAB VIII 3. Inspeks
mut Kriteria 8.6.2 i
u 2. Buku kondisi
Inve Pedoman fasilitas
ntari
s
bara
ng
Med
is
dan
Non
Med
is
pus
kes
mas
Bint
ang
Bay
u
Ruang Unt Ruang Dear , 1. Permenkes 1. Wawan 1. Panduan 06 Mei 02 11 Puskesm
Tindakan uk Tindakan jenny, no 75 , cara Wawanc 2019 Septembe Novem as
men elprida, 2. Pedoman 2. Periksa ara r 2019 ber Bintang
ingk yan, dokum 2. Daftar 2019 Bayu
atka faisal en, Ceklis
n 3. Inspeks
mut i
u kondisi
Inve fasilitas
ntari
 s
bara
ng
Med
is
dan
Non
Med
is
pus
kes
mas
Bint
ang
Bay
u
Program Untuk menilai UKM Dear , 1. SPM Dinas 1. Wawan 1. Panduan 03 05 02 Puskesm
Lansia capaian (Penanggun jenny, Kabupaten cara Wawanc Sep Agustus Desem as
kinerja Prog g Jawab elprida, 2. Pedoman 2. Periksa ara 2018 2019 ber Bintang
Lansia PROGRAM yan, dokum 2. Daftar 2019 Bayu
Lansia )
faisal en, Ceklis

Diketahui Oleh Di Buat Oleh,

Ketua Mutu Puskesmas Bintang Bayu
dr. Dewi Wulansari TIM AUDIT