PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

UPT PUSKESMAS BINTANG BAYU

Jl.Utama No. 2 Bintang Bayu Kecamatan Bintang BayuKode Pos: 20984

Email : bintangbayu44@yahoo.com

LAPORAN AUDIT UNIT SARANA DAN PRASARANA

UPT PUSKESMAS BINTANG BAYU TAHUN 2019

I. Latar Belakang

Puskesmas Bintang Bayu terletak di kecamatan Bintang Bayu.

Puskesmas Bintang Bayu meiliki bangunan yang baru berdiri kira - kira 10
tahun yang lalu, dengan demikian perlu dilakukan pemeilhraan saran dan
prasarana dipuskesmas bintang bayu agar bangunan tetap terpelihara
dengan baik.

Audit internal merupakan salah satu cara untuk mengukur efektifitas

penerapan sistem manajemen mutu di suatu organisasi, disamping itu dapat
juga digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dan perbaikan yang
diperlukan dalam penerapan sistem manajemen mutu.

Gedung puskesmas, sarana dan prasarana puskesmas harus selalu

terpelihara , serta selalu di rawat agar tetap dalam kondisi baik, untuk
menunjang pelayanan.jika sarana dan prasarna tidak terpelihara dengan baik
akan menimbulkan dampak atau resiko terhadap pelayaan dan mutu dari
pada Puskesmas Bintang Bayu.

II. Tujuan Audit

 Untuk mengetahui apa sudah tersedia perencanaan program sarana dan

prasara puskesmas

 Agar sarana dan Prasana puskesmas selalu terjaga dengan baik

 Agar sarna dan prasrana selalu di monitoring dengan baik .

III. Ruang Lingkup Audit

 Standar Prosedur Oprasional di sarana dan prasarana

 Program perencanaan sarana dan prasana

 Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana.

IV. Objek Audit:

 Kelengkapan SOP

 Kepatuhan Terhadap SOP

 perencanaan sarana dan prasana

 Bukti pelaksanaan pemeliharaan

V. Standart / Kriteria Melakukan Audit

 Instrumen Akreditasi Puskemas BAB II kriteria 2.1.1 dan 2.1.4

 Instrumen Akreditasi Puskemas BAB VIII kriteria 8.5.1 dan 8.5.3

 SOP

VI. Waktu Pelaksanaan Audit

Audit Internal dilaksankan pada tanggal 25 Maret 2019 di Puskesmas

Bintang Bayu.

VII. Auditor

Personil yang melaksanakan Audit adalah Rohma Dear, Jenny Haloho,

Viktor Oktavianus Laoli, dan Yan Selvianto.
VIII.Proses Audit

Proses Pelaksanaan Audit dimulai dari memberikan undangan

pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan, menetapkan jadwal yang
telah disetuji bersama, kemudian pelaksanaan Audit ,analisis masalah audit ,
penyusunan Rencana Tindak Lanjut serta Pelaporan hasil audit.

IX. Hasil dan Analisis Hasil Audit

Proses Program kerja unit sarana UNIT :

dan prasarana ADMEN

Kriteria Audit Standar Akreditasi BAB II &

VIII

BAGIAN I : Rincian Ketidaksesuaian

Metode
Uraian Ketidaksesuaian Bukti - Bukti Obyektif
Audit
Tidak pernah dilaksankan Program keamanan fisik Wawancara
program keamananan fisik tersedia petugasnya tetapi periksa
pelaksanaan program Dokumen /
tersebut belum pernah Rekaman
dilakukan
Tidak ada panduan program Pengelola program sarana Wawancara
sarana dan prasara dan prasarana belum periksa
puskesmas
memiliki panduan Dokumen /
Rekaman
Tidak ada perencanaan Pengelola program sarana Wawancara
program sarana dan dan prasarana belum periksa
prasarana
memiliki program Dokumen /
perencanaan tahun 2019 Rekaman
Untuk tahun 2019 blm ada Sarana dan parsarana belum Wawancara
pemeilharaan sarana dan di peliharan dengan biak. periksa
prasarana puskesmas
Dokumen /
Rekaman
Belum ada monitoring untuk Sarana dan parasana belum Wawancara
sarana dan parasarana di pelahara dengan baik. periksa
Buktinya belum ada Dokumen /
monitoring Rekaman
Tidak ada bukti tindak lanjut Belum ada bukti tindak lanjut Wawancara
monitoring dari hasil monitoring periksa
Dokumen /
Rekaman
Belum ada dokumen Sarana dan parasana Wawancara
pemeilhraan sarana dan pemeilhraannya belum di periksa
prasarana
dokumentasikan dengan Dokumen /
baik. Rekaman
Belum ada SOP tempat Kondisi gudang di Wawancara
penyimpanan / gudang puskesams yang masih periksa
berantakan dan belum Dokumen /
terusun dengan baik. Rekaman
Tidak pernah dilakukan Kendaraan seperti pusling Wawancara
monitoring untuk kendaraan belum pernah dilakukan periksa
Dokumen /
monitoring
Rekaman

Dilakukan pemeliharaan Bukti dilakukannya Wawancara

kedaraan haya saja tidak di pemeilhraan kendaraan periksa
dokumentasikan dengan Dokumen /
belum ada
baik. Rekaman

Dilakukan pemeliharaan dan Bukti dokumennya tidak ada Wawancara

pemantauan instalasi listrik, periksa
air, ventilasi, gas, dan Dokumen /
sisitem lain , dan bukti Rekaman
tindak lanjutnya haya saja
tidak di dokumentasikan
dengan baik.

Belum ada petugas yang Tidaka ada petugas yang Wawancara

bertanggung jawab untuk bertanggung jawab untuk periksa
pemanatauan , Dokumen /
pemanatauan ,
pemelihranaan, dan Rekaman
perbaikan sarana dan pemelihranaan, dan
prasarana perbaikan sarana dan
 prasarana
Tidak ada dokumen rencana Program Kemanan fisik ada Wawancara
program keamanan fisik petugasnya hanya periksa
perencanaan keamanan Dokumen /
programnya belum
fisik Rekaman
dilaksanakan
Belum adanya analisis Pendirian puskesmas Bintang Wawancara
pendirian puskesmas Bayu dasarnya beum jelas periksa
Dokumen /
Rekaman

BAGIAN II : Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan ,

tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

1) Analisis akar penyebab permasalahan :

a) Program kemanan fisik , walaupaun sudah di tunjuk petugasnya
tetapi, pelaksanaan program tersebut belum berjalan dengan baik,
hal ini di sebabkan karena petugas belum memahami tugasnya,
belum ada pedoman program kemanan fisik dan belum disusunnya
perencanaan program tersebut
b) Program sarana dan prasarana puskesmas belum berjalan dengan
baik hal ini disebabkan karena pengelola program belum
melaksanakan pelatihan , belum meiliki panduan , belum ada
perencanaan progamnya , kurangnya tanggaung jawab dari
pengelola program sarana dan prasarana.
c) Program pemeilharaan kendaraan ,kendaraan belum terpelihara
dengan baik hal ini di sebabkan karena pengelola program belum
paham akan tugasnya masing – masing, sudah dilakukan perawatan
hanya saja tidak di dokumentasikan dengan baik
d) Gudang puskesamas yang berantakan hal ini di sebakan karena
belum ada penanggung jawab pengelola gudang , serta belum
adanya SOP gudang .

2) Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesainnya

a) Dilakukan sosialisai program kemanan fisik , serta menyediakan
 pedoman program keamanan fisik, serta monitoring waktu
pelaksanaannya bulan mei 2019
b) Mengusulkan pelatihan program sarana dan prasarana ke dinas
kesehatan , menyusun program , memonitor , menindaklanjuti hasil
monitoring , serta mengevaluasi program tersebut. Pelaksannan nya
bulan April s/d Desember 2019.
c) Menyusun perencanaan program pemeliharaan kendaraan tahun
2019, memonitor , menindaklanjuti hasil monitoring , serta
mengevaluasi program tersebut. Pelaksannan nya bulan April s/d
Desember 2019
d) Memilih petugas gudang , membuat sop penyimanan barang di
gudang dan merapihkan gudang, April s/d Mei 2019

3) Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang kembali

Melaksanakan sesuai dengan yang di rencanakan.

X. Rekomendasi

1. Di harapakan membuat analisis pendirian puskesmas

2. Harap segera meiliki panduan sarana dan prasarana agar kerja sesuai
dengan pedoman dan kinerja lebih baik.
3. Harap segera membuat perencanaan program sarana dan prasarana
puskesmas
4. Harap di buat jadwal pemeliharana sarana dan prasarana puskesmas
5. Harap di buat monitoring sraana dan prasarana puskesmas
6. Harap di monitoring dan hasil monitoring tersebut di tindak lanjuti
7. Harap dibuat program pemeliaharaan kendaraan
8. Harap membuat SOP tempat penyimpanan / gudang sehingga gudang
tersusun dengan baik.
9. Harap di buat monitoring untuk kendraan .
10. Harap di buat monitoringnya dan disusun rencana tidak lanjutnya
11. Harap di buat dokumen pemeilhraan dan pemantauan instalasi listrik,
air, ventilasi, gas, dan sisitem lain , dan bukti tindak lanjutnya
 12. Harap di buat SK dan SOP Pemantauan , pemeliharaan, perbaikan
sarana dan prasarana
13. Harap di buat dokumen rencana program keamanan fisik
14. Harap di laksanakan program keamanan fisik

Di ketahui oleh,
Kepala Puskesmas Bintang bayu Pembuat Laporan

Dr. Evraim Hutagalung, M.Kes TIM AUDIT

Nip. 196804082000031006