N Uraian Ketidak Analisis Ketidak Rencana Tindak Target Waktu Penaggung Jawab Waktu EVALUASI
O Sesuaian / sesuaian Lanjut Penyelesaian Pelaksanaan
Masalah Tindak lanjut
1 Program petugas belum Dilakukan bulan juni 2019 KETUA ADMEN, April s/d Juni
kemanan fisik , memahami sosialisai program KETUA MUTU, 2019
walaupaun tugasnya, kemanan fisik , Pengelola
sudah di tunjuk belum ada menyediakan Program
petugasnya pedoman program pedoman program Kemanan Fisik
tetapi, kemanan fisik dan keamanan fisik,
pelaksanaan belum disusunnya monitoring waktu
program perencanaan pelaksanaannya
tersebut belum program tersebut
berjalan dengan
baik
2 Program sarana pengelola program Menyediakan Juni 2019. KETUA ADMEN, April s/d Juni
dan prasarana belum panduan KETUA MUTU, 2019.
puskesmas melaksanakan Mengusulkan Pengelola
belum berjalan pelatihan , pelatihan program Program sarana
dengan baik belum memiliki sarana dan dan prasara
panduan prasarana ke dinas puskesmas
belum ada kesehatan ,
perencanaan menyusun
progamnya , program
kurangnya memonitor ,
tanggaung jawab menindaklanjuti
dari pengelola hasil monitoring ,
program sarana serta
dan prasarana. mengevaluasi
program tersebut.
3 Gudang belum ada Membuat SK Juni 2019. KETUA ADMEN, April s/d Juni
puskesamas penanggung petugas gudang , KETUA MUTU, 2019.
yang jawab pengelola membuat sop Pengelola
berantakan gudang , penyimanan barang Program sarana
serta belum di gudang dan dan prasara
adanya SOP merapihkan gudang puskesmas
gudang
4 Program pengelola program Menyusun Juni 2019. KETUA ADMEN, April s/d Juni
pemeilharaan belum paham perencanaan KETUA MUTU, 2019.
kendaraan akan tugasnya program Pengelola
,kendaraan masing – masing, pemeliharaan Program sarana
belum sudah dilakukan kendaraan tahun dan prasara
terpelihara perawatan hanya 2019, puskesmas
dengan baik saja tidak di memonitor ,
dokumentasikan menindaklanjuti
dengan baik hasil monitoring ,
serta
mengevaluasi
program tersebut.