PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

UPT PUSKESMAS BINTANG BAYU

Jl.Utama No. 2 Bintang Bayu Kecamatan Bintang BayuKode Pos: 20984

Email : bintangbayu44@yahoo.com

TEMUAN AUDIT I UNIT SARAN DAN PRASARANA

PUSKESMAS BINTANG BAYU TAHUN 2019

Proses Program kerja unit sarana UNIT :

dan prasarana ADMEN

Kriteria Audit Standar Akreditasi BAB II &

VIII

BAGIAN I : Rincian Ketidaksesuaian

Metode
Uraian Ketidaksesuaian Bukti - Bukti Obyektif
Audit
Tidak pernah dilaksankan program Program keamanan fisik Wawancara
keamananan fisik tersedia petugasnya tetapi periksa
pelaksanaan program Dokumen /
tersebut belum pernah Rekaman
dilakukan
Tidak ada panduan program sarana Pengelola program sarana Wawancara
dan prasara puskesmas dan prasarana belum periksa
memiliki panduan Dokumen /
Rekaman
Tidak ada perencanaan program Pengelola program sarana Wawancara
sarana dan prasarana dan prasarana belum periksa
memiliki program Dokumen /
perencanaan tahun 2019 Rekaman
Untuk tahun 2019 blm ada Sarana dan parsarana belum Wawancara
pemeilharaan sarana dan di peliharan dengan biak. periksa
prasarana puskesmas
Dokumen /
Rekaman
Belum ada monitoring untuk sarana Sarana dan parasana belum Wawancara
dan parasarana di pelahara dengan baik. periksa
Buktinya belum ada Dokumen /
monitoring Rekaman
Tidak ada bukti tindak lanjut Belum ada bukti tindak lanjut Wawancara
monitoring dari hasil monitoring periksa
Dokumen /
Rekaman
Belum ada dokumen pemeilhraan Sarana dan parasana Wawancara
sarana dan prasarana pemeilhraannya belum di periksa
dokumentasikan dengan Dokumen /
baik. Rekaman
Belum ada SOP tempat Kondisi gudang di Wawancara
penyimpanan / gudang puskesams yang masih periksa
berantakan dan belum Dokumen /
terusun dengan baik. Rekaman
Tidak pernah dilakukan monitoring Kendaraan seperti pusling Wawancara
untuk kendaraan belum pernah dilakukan periksa
Dokumen /
monitoring
Rekaman

Dilakukan pemeliharaan kedaraan Bukti dilakukannya Wawancara

haya saja tidak di dokumentasikan pemeilhraan kendaraan periksa
dengan baik. Dokumen /
belum ada
Rekaman

Dilakukan pemeliharaan dan Bukti dokumennya tidak ada Wawancara

pemantauan instalasi listrik, air, periksa
ventilasi, gas, dan sisitem lain , dan Dokumen /
bukti tindak lanjutnya haya saja Rekaman
tidak di dokumentasikan dengan
baik.

Belum ada petugas yang Tidaka ada petugas yang Wawancara

bertanggung jawab untuk bertanggung jawab untuk periksa
pemanatauan , pemelihranaan, dan Dokumen /
pemanatauan ,
perbaikan sarana dan prasarana Rekaman
pemelihranaan, dan
perbaikan sarana dan
prasarana
Tidak ada dokumen rencana Program Kemanan fisik ada Wawancara
program keamanan fisik petugasnya hanya periksa
perencanaan keamanan fisik programnya belum Dokumen /
Rekaman
dilaksanakan
Belum adanya analisis pendirian Pendirian puskesmas Bintang Wawancara
puskesmas Bayu dasarnya beum jelas periksa
Dokumen /
Rekaman

BAGIAN II : Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan , tindakan

koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

1) Analisis akar penyebab permasalahan :

a) Program kemanan fisik , walaupaun sudah di tunjuk petugasnya tetapi,
pelaksanaan program tersebut belum berjalan dengan baik, hal ini di
sebabkan karena petugas belum memahami tugasnya, belum ada pedoman
program kemanan fisik dan belum disusunnya perencanaan program
tersebut
b) Program sarana dan prasarana puskesmas belum berjalan dengan baik hal
ini disebabkan karena pengelola program belum melaksanakan pelatihan ,
belum meiliki panduan , belum ada perencanaan progamnya , kurangnya
tanggaung jawab dari pengelola program sarana dan prasarana.
c) Program pemeilharaan kendaraan ,kendaraan belum terpelihara dengan baik
hal ini di sebabkan karena pengelola program belum paham akan tugasnya
masing – masing, sudah dilakukan perawatan hanya saja tidak di
dokumentasikan dengan baik
d) Gudang puskesamas yang berantakan hal ini di sebakan karena belum ada
penanggung jawab pengelola gudang , serta belum adanya SOP gudang .

2) Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesainnya

a) Dilakukan sosialisai program kemanan fisik , serta menyediakan pedoman
program keamanan fisik, serta monitoring waktu pelaksanaannya bulan mei
2019
b) Mengusulkan pelatihan program sarana dan prasarana ke dinas kesehatan ,
menyusun program , memonitor , menindaklanjuti hasil monitoring , serta
 mengevaluasi program tersebut. Pelaksannan nya bulan April s/d Desember
2019.
c) Menyusun perencanaan program pemeliharaan kendaraan tahun 2019,
memonitor , menindaklanjuti hasil monitoring , serta mengevaluasi program
tersebut. Pelaksannan nya bulan April s/d Desember 2019
d) Memunjuk petugas gudang , membuat sop penyimanan barang di gudang
dan merapihkan gudang, April s/d Mei 2019

3) Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang kembali

Melaksanakan sesuai dengan yang di rencanakan.

Auditor Auditi

Tanggal :

BAGIAN 3 : Verifikasi Auditor

tentang rencana kegiatan