Proposal

Proposal
dengan nomor
tanpa nomor 1.1 1.2
Mengisi nomor investasi
Pemakai investasi SPP 3
Pemakai investasi ke proposal Melakukan
Pembelian

Nomor Investasi SPP 2

SPP 1 1.6
Supplier Pencatatan
Supplier
Aktiva Akun Aktiva Tetap

Surat Jalan 2 Rangkap Tetap

BBK 1,2 , Daftar
1.3 Kartu Aktiva Tetap Penerimaan Barang 1,
Mengecek Faktur , Faktur Pajak ,
Barang SPP 4
1.4 1.5
Diterima Bank
Membuat daftar Proses Bank
penerimaan Daftar Penerimaan
Copy surat aktiva Barang 1 Rangkap Pembayaran Bukti Transfer
jalan

Daftar Penerimaan Barang 4 Rangkap Bukti Pembayaran

Membuat surat
Surat
permohonan Permohonan Bukti
1.9 1.10 1.13
perbaikan Bagian aktiva tetap pembayaran
Pemakai Perbaikan Faktur Pencatatan Bukti
Pemakai memproses surat Supplier Melakukan
Supplier Pembayararan
permohonan Pembayaran
perbaikan
Disposal
Request
Laporan Laba Rugi
1.12 1.13
Update
Penjualan Daftar Aktiva Tetap
Daftar Aktiva
Aktiva Tetap Bukti penjualan
Tetap
 Kartu aktiva tetap
akun aktiva tetap, surat
penghapusan FA

Proposal Pengajuan aktiva

tetap, Surat laporan
kerusakan FA
FIXED Fixed asset, tagihan pembayaran,
faktur perbaikan
PEMAKAI ASSET Surat pesanan pembelian,
VENDOR

CYCLE surat laporan kerusakan FA

Pembayaran

Bukti Pembayaran

BANK