SPP Daftar penerimaan

barang, surat jalan, bukti

FINANCE &
pembayaran
ACCOUNTING

DEPARTEMEN
PEMAKAI Bukti Bank Keluar,
Proposal Pengajuan faktur, faktur pajak
aktiva tetap
Daftar
Penerimaan
Barang
FIXED
SPP
ASSET PEMBELIAN
Proposal
CYCLE pembelian aktiva
tetap

Surat jalan
VENDOR

SPP
Pembayaran
BANK
Bukti Pembayaran
Siklus Fixed Asset

Proposal Proposal
tanpa nomor 1.1 dengan nomor 1.2
Pemakai investasi Mengisi Nomor investasi SPP 3 SPP 3
Melakukan
Invetasi ke
Pembelian
Proposal

SPP 2

SPP 2
Nomor Investasi

SPP 1 1.6
Supplier Pencatatan Akun aktiva tetap
aktiva
tetap
SPP 2
Surat Jalan
2 rangkap Kartu Aktiva
Tetap
1.3 Copy surat BKK 1,2, daftar
Mengecek jalan penerimaan barang1,
barang yang 1.4 faktur, faktur pajak,
Daftar penerimaan
diterima 1.5 SPP 4
Membuat daftar barang 1 rangkap
penerimaan Proses Bank
aktiva tetap Pembayaran Bukti Transfer

Daftar penerimaan barang 4 rangkap

Bukti Pembayaran

Membuat surat 1.9 Surat

permohonan permohonan 1.10 Bukti 1.11
perbaikan Bagian aktiva tetap perbaikan Faktur Pembayaran
Pemakai memproses surat Supplier Melakukan Pencatatan Bukti
permohonan Pembayaran Pembayaran
perbaikan

Disposal
Request
Laporan Laba Rugi

1.12 Bukti 1.13

Penjualan Penjualan Update Daftar
Aktiva Daftar aktiva tetap
aktiva tetap
Tetap
Finance dan Accounting
Pembelian Aktiva Tetap

Pemakai 1
SPP
19
Supplier

proposal pengajuan aktiva proposal pengajuan

tetap tanpa nomor investasi aktiva tetap

20
Melakukan pengecekkan
dan menandatangani surat jalan
surat jalan dan SPP

memilih
memasukkan
nomor investasi pemasok
nomor
dan data pemasok
investasi
membuat Surat Jalan
SPP

proposal pengajuan
aktiva tetap 19
3
Mencatat ke dalam
2 kartu aktiva tetap
21

1
SPP

supplier
Membuat dan
Kartu Aktiva Tetap menandatangani daftar
penerimaan barang

Supplier
faktur 21

Pemakai
Daftar penerimaan barang
mencocokkan
faktur dengan SPP N 22
SPP

Membuat
Surat Permohonan Pemakai
Perbaikan

faktur

Surat Permohonan
surat jalan 20 Perbaikan
membuat
bukti
bank
keluar daftar
penerimaan 22
barang

Supplier

BBK

Pemakai
Bank
melakukan
pembayaran

Bukti transfer D Surat Pengajuan

Permohonan
Bank Disposal

Supplier
Penjualan
Aktiva Tetap

Faktur
Bukti
Perbaikan Penjualan

Melakukan
Daftar
Penghapusan
Melakukan Aktiva Tetap
Aktiva Tetap
Pembayaran

Bukti Laporan
Laba Rugi
Pembayaran
 Computer Operation
Aktiva Tetap
Finance dan Accounting Pembelian

Proposal pengajuan 1
aktiva tetap 1
Pemakai 2 SPP
3 4
Supplier
Proposal pengajuan
2 aktiva tetap
10
memilih
pemasok
Proposal pengajuan aktiva dan Melakukan pengecekkan
Data Pemasok
tetap tanpa nomor investasi membuat dan menandatangani Surat jalan
SPP surat jalan dan SPP
5

Fixed Asset 6 Terminal

memasukkan Terminal
Nomor Investasi
nomor Keyboard 12
investasi
14

Surat Jalan
13 Surat jalan
5
3
Keyboard
2
3 15
1 16 Terminal
SPP

Kartu Aktiva Tetap

Proposal pengajuan aktiva

tetap 6
1
7

Print Daftar penerimaan barang

9 1
supplier SPP Surat Jalan
9 2 BBK
SPP

Terminal Pemakai
Supplier

2
faktur SPP N
8
11

Terminal
4 Pemakai

surat jalan
8
membuat bukti
bank keluar

daftar penerimaan Surat Permohonan

7
barang Perbaikan
Pemakai
12

keyboard Surat Pengajuan

14 Permohonan print
Disposal

Supplier

Disposal Penjualan Supplier

BBK
Aktiva Tetap

Faktur
Perbaikan

Terminal

10
melakukan
pembayaran

11 Surat Pengajuan
15 Bukti penjualan Permohonan
Disposal 16
Bukti
Pembayaran

BBK Melakukan
Penghapusan
Aktiva Tetap

keyboard

print

Daftar
Aktiva
Bukti Tetap
Pembayaran
Laporan Laba
Rugi
Bank

Bank

Bukti transfer D