SOP Bappeda
SOP Bappeda
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Kegiatan yang memerlukan Tim Pelaksana Kegiatan 1. Peraturan perundang-undangan di bidang persuratan dan kearsipan;
2. Buku Register Surat Keputusan (SK);
3. ATK
5. Memberi nomor dan mencatat Surat Keputusan Tim 10 menit Surat Keputusan Tim
Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan belum Pelaksana Kegiatan
Pelaksana Kegiatan dalam bernomor lengkap dengan nomor
buku register
6. Menggandakan dan - Surat Keputusan Tim 210 Surat Keputusan Tim Apabila
menyampaikan Surat Pelaksana Kegiatan menit Pelaksana Kegiatan anggota
Keputusan Tim Pelaksana lengkap dengan nomor terdistribusikan kepada tim
Kegiatan kepada anggota Tim - Kendaraan seluruh anggota Tim melibat-
kan
SKPD
lain
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
2. SOP Penerbitan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2. Buku penjagaan kenaikan pangkat;
3. DUK (Daftar Urut Kepangkatan);
4. Komputer/PC;
5. Stempel
6. ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika daftar usulan kenaikan pangkat tidak segera diajukan maka pegawai yang Pengajuan usulan kenaikan pangkat merupakan hak dari pegawai yang telah
seharusnya berhak mendapatkan kenaikan pangkat menjadi tertunda kenaikan mencapai persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang
pangkatnya berlaku
Pelaksana Mutu Baku
Personel
yan
g
No. Uraian Prosedur Pengelola Kasubag Persyaratan/
berhak Sekretaris Kepala Waktu Output Ket
Kepegawaian Umum naik Kelengkapan
pangkat
1. Melihat, mencermati dan menyusun - Buku penjagaan 30 menit Daftar personel yang Tiga bulan
daftar pegawai/personel yang berhak kenaikan pangkat berhak mendapatkan sebelum
mendapatkan kenaikan pangkat baik - DUK kenaikan pangkat TMT
kenaikan pangkat reguler maupun kenaikan
pilihan untuk kemudian disampaikan pangkat
kepada kasubag umum (per April
dan per
Oktober)
2. Menerima daftar pegawai/personel Daftar personel yang 20 menit Informasi persyaratan yang
yang berhak mendapatkan kenaikan berhak mendapatkan diperlukan untuk
pangkat dan menyampaikan kepada kenaikan pangkat mengajukan kenaikan
yang bersangkutan untuk melengkapi pangkat
persyaratannya
3. Menyiapkan berkas-berkas yang Informasi persyaratan 420 - Fotokopi SK pangkat
diperlukan untuk mengajukan kenaikan yang diperlukan untuk menit terakhir
pangkat mengajukan kenaikan - Fotokopi SK jabatan
pangkat terakhir
- Fotokopi Kartu Pegawai
Elektronik (KPE)
- Fotokopi SK penetapan
Tidak NIP baru
- Fotokopi SK Mutasi (bagi
PNS yang pindah tempat
bekerja setelah SK
pangkat terakhir)
- Fotokopi SK peninjauan
masa kerja setelah
penetapan SK pangkat
terakhir bagi yang
memiliki
- Fotokopi DP3 dua tahun
terakhir
4. Menerima berkas-berkas persyaratan Fotokopi berkas-berkas 40 menit Berkas-berkas persyaratan Apabila
pengajuan kenaikan pangkat yang persyaratan yang telah yang diperlukan telah semua
telah dikumpulkan oleh personel yang ditetapkan lengkap berkas
bersangkutan dan menyerahkannya Ya dikumpulk
kepada pengelola kepegawaian an dalam
waktu
bersamaan
5. Menyusun berkas-berkas persyaratan Berkas-berkas 120 Masing-masing berkas Jika
untuk masing-masing personel dan persyaratan yang menit telah diketik format legalisir personel
mengetik format legalisir pada masing- diperlukan telah yang
masing berkas yang perlu dilegalisir lengkap berhak
oleh sekretaris naik
pangkat
tidak lebih
dari 5
orang
6. Menerima dan memaraf berkas Masing-masing berkas 20 menit Masing-masing berkas
persyaratan sebelum ditandatangani yang telah diketik yang telah diketik format
sekretaris format legalisir legalisir diparaf oleh
kasubag umum
7. Menandatangani berkas persyaratan Masing-masing berkas 20 menit Masing-masing berkas
kenaikan pangkat dan menyerahkan yang telah diparaf oleh telah ditandatangani oleh
kembali kepada pengelola kasubag umum sekretaris
kepegawaian
10. Mencermati, meneliti dan memaraf Ya Draf surat rekomendasi 15 menit Surat rekomendasi usulan
surat rekomendasi usulan kenaikan usulan kenaikan kenaikan pangkat telah
pangkat pangkat yang telah diparaf oleh sekretaris
diparaf kasubag umum
Ya
11. Menerima surat rekomendasi kenaikan Surat rekomendasi 5 menit Surat rekomendasi usulan
pangkat yang telah diparaf sekretaris usulan kenaikan kenaikan pangkat yang
dan kemudian diajukan kepada kepala pangkat telah diparaf telah diparaf oleh sekretaris
untuk ditandatangani oleh sekretaris
12. Membaca, mencermati dan Surat rekomendasi 10 menit Surat rekomendasi usulan
menandatangani surat rekomendasi usulan kenaikan kenaikan pangkat
usulan kenaikan pangkat pangkat yang telah ditandatangani oleh kepala
diparaf oleh sekretaris
13. Menerima kembali surat rekomendasi - Surat rekomendasi 30 menit Surat rekomendasi usulan Pengajuan
usulan kenaikan pangkat untuk usulan kenaikan kenaikan pangkat dan kenaikan
kemudian menyerahkannya ke BKD pangkat berkas-berkas pangkat
beserta berkas-berkas persyaratan ditandatangani oleh persyaratannya telah dilakukan
yang diperlukan kepala dikirimkan ke BKD tiga bulan
- Berkas-berkas sebelum
persyaratan yang TMT
telah dilegalisir kenaikan
pangkat
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji PNS;
3. Buku penjagaan KGB (Kenaikan Gaji Berkala);
4. Komputer/PC;
5. Stempel
6. ATK
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Kegiatan yang memerlukan Tim Pelaksana Kegiatan 1. Peraturan perundang-undangan di bidang persuratan dan kearsipan;
2. Buku Register Surat Keputusan (SK);
3. ATK
5. Memberi nomor dan mencatat Surat Keputusan Tim 10 menit Surat Keputusan Tim
Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan belum Pelaksana Kegiatan
Pelaksana Kegiatan dalam bernomor lengkap dengan nomor
buku register
6. Menggandakan dan - Surat Keputusan Tim 210 Surat Keputusan Tim Apabila
menyampaikan Surat Pelaksana Kegiatan menit Pelaksana Kegiatan anggota
Keputusan Tim Pelaksana lengkap dengan nomor terdistribusikan kepada tim
Kegiatan kepada anggota Tim - Kendaraan seluruh anggota Tim melibat-
kan
SKPD
lain
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
2. SOP Penerbitan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2. Buku penjagaan kenaikan pangkat;
3. DUK (Daftar Urut Kepangkatan);
4. Komputer/PC;
5. Stempel
6. ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika daftar usulan kenaikan pangkat tidak segera diajukan maka pegawai yang Pengajuan usulan kenaikan pangkat merupakan hak dari pegawai yang telah
seharusnya berhak mendapatkan kenaikan pangkat menjadi tertunda kenaikan mencapai persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang
pangkatnya berlaku
Pelaksana Mutu Baku
Personel
yan
g
No. Uraian Prosedur Pengelola Kasubag Persyaratan/
berhak Sekretaris Kepala Waktu Output Ket
Kepegawaian Umum naik Kelengkapan
pangkat
1. Melihat, mencermati dan menyusun - Buku penjagaan 30 menit Daftar personel yang Tiga bulan
daftar pegawai/personel yang berhak kenaikan pangkat berhak mendapatkan sebelum
mendapatkan kenaikan pangkat baik - DUK kenaikan pangkat TMT
kenaikan pangkat reguler maupun kenaikan
pilihan untuk kemudian disampaikan pangkat
kepada kasubag umum (per April
dan per
Oktober)
2. Menerima daftar pegawai/personel Daftar personel yang 20 menit Informasi persyaratan yang
yang berhak mendapatkan kenaikan berhak mendapatkan diperlukan untuk
pangkat dan menyampaikan kepada kenaikan pangkat mengajukan kenaikan
yang bersangkutan untuk melengkapi pangkat
persyaratannya
3. Menyiapkan berkas-berkas yang Informasi persyaratan 420 - Fotokopi SK pangkat
diperlukan untuk mengajukan kenaikan yang diperlukan untuk menit terakhir
pangkat mengajukan kenaikan - Fotokopi SK jabatan
pangkat terakhir
- Fotokopi Kartu Pegawai
Elektronik (KPE)
- Fotokopi SK penetapan
Tidak NIP baru
- Fotokopi SK Mutasi (bagi
PNS yang pindah tempat
bekerja setelah SK
pangkat terakhir)
- Fotokopi SK peninjauan
masa kerja setelah
penetapan SK pangkat
terakhir bagi yang
memiliki
- Fotokopi DP3 dua tahun
terakhir
4. Menerima berkas-berkas persyaratan Fotokopi berkas-berkas 40 menit Berkas-berkas persyaratan Apabila
pengajuan kenaikan pangkat yang persyaratan yang telah yang diperlukan telah semua
telah dikumpulkan oleh personel yang ditetapkan lengkap berkas
bersangkutan dan menyerahkannya Ya dikumpulk
kepada pengelola kepegawaian an dalam
waktu
bersamaan
5. Menyusun berkas-berkas persyaratan Berkas-berkas 120 Masing-masing berkas Jika
untuk masing-masing personel dan persyaratan yang menit telah diketik format legalisir personel
mengetik format legalisir pada masing- diperlukan telah yang
masing berkas yang perlu dilegalisir lengkap berhak
oleh sekretaris naik
pangkat
tidak lebih
dari 5
orang
6. Menerima dan memaraf berkas Masing-masing berkas 20 menit Masing-masing berkas
persyaratan sebelum ditandatangani yang telah diketik yang telah diketik format
sekretaris format legalisir legalisir diparaf oleh
kasubag umum
7. Menandatangani berkas persyaratan Masing-masing berkas 20 menit Masing-masing berkas
kenaikan pangkat dan menyerahkan yang telah diparaf oleh telah ditandatangani oleh
kembali kepada pengelola kasubag umum sekretaris
kepegawaian
10. Mencermati, meneliti dan memaraf Ya Draf surat rekomendasi 15 menit Surat rekomendasi usulan
surat rekomendasi usulan kenaikan usulan kenaikan kenaikan pangkat telah
pangkat pangkat yang telah diparaf oleh sekretaris
diparaf kasubag umum
Ya
11. Menerima surat rekomendasi kenaikan Surat rekomendasi 5 menit Surat rekomendasi usulan
pangkat yang telah diparaf sekretaris usulan kenaikan kenaikan pangkat yang
dan kemudian diajukan kepada kepala pangkat telah diparaf telah diparaf oleh sekretaris
untuk ditandatangani oleh sekretaris
12. Membaca, mencermati dan Surat rekomendasi 10 menit Surat rekomendasi usulan
menandatangani surat rekomendasi usulan kenaikan kenaikan pangkat
usulan kenaikan pangkat pangkat yang telah ditandatangani oleh kepala
diparaf oleh sekretaris
13. Menerima kembali surat rekomendasi - Surat rekomendasi 30 menit Surat rekomendasi usulan Pengajuan
usulan kenaikan pangkat untuk usulan kenaikan kenaikan pangkat dan kenaikan
kemudian menyerahkannya ke BKD pangkat berkas-berkas pangkat
beserta berkas-berkas persyaratan ditandatangani oleh persyaratannya telah dilakukan
yang diperlukan kepala dikirimkan ke BKD tiga bulan
- Berkas-berkas sebelum
persyaratan yang TMT
telah dilegalisir kenaikan
pangkat
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Pengajuan Permintaan Cuti 1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
2. Buku penjagaan cuti PNS;
3. Komputer/PC;
4. Stempel;
5. ATK
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji PNS;
3. Buku penjagaan KGB (Kenaikan Gaji Berkala);
4. Komputer/PC;
5. Stempel
6. ATK
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) UP/GU/TU/LS (Uang 1. Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan/Langsung) 2. Buku Kas Umum (BKU)
2. SOP Pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat 3. Buku kendali program/kegiatan
Perintah Membayar) UP/GU/TU/LS 4. Komputer/PC
3. SOP Penatausahaan Keuangan 5. ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika penyusunan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulanan tidak segera Penyusunan SPJ merupakan prasyarat dalam mengajukan pencairan diselesaikan,
maka SKPD tidak dapat mengajukan SPP dan SPM GU dana berikutnya dan sebagai acuan laporan keuangan semesteran dan
selanjutnya sehingga akan memperlambat proses pencairan dana. laporan akhir tahun serta merupakan salah satu bahan dalam penyusunan
2. Jika penyusunan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulanan tidak segera laporan perkembangan pelaksanaan program kegiatan bulanan (laporan
diselesaikan, maka penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan program fisik dan keuangan)
kegiatan bulanan (laporan fisik dan keuangan) menjadi terhambat
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Bendahara Pembantu Bendahara Pembantu Operator Pengguna Caraka
PPK Persyaratan/
Pembantu PPTK PPK Pengel. Bendahara SIPKD Anggaran Waktu Output Ket
SKPD Kelengkapan
(Bidang) SKPD Pengel.
1. Membuat dan Kelengkapan dokumen 840 - Kelengkapan Kegiatan
menyusun SPJ SPJ (BKP, menit dokumen SPJ yang
beserta rekapitulasi Nota/kuitansi, SPT, - Rekapitulasi dilaksanaka
SPJ untuk setiap Tidak Tanda Terima, Tanda SPJ per n oleh
kegiatan yang telah Setor Pajak, dan lain- kegiatan bidang tidak
dilaksanakan dan lain) lebih dari 3
menyerahkannya kegiatan
kepada PPTK dan
diselesaikan
pada waktu
yang sama
2. Membaca, meneliti - Kelengkapan 120 - Kelengkapan
dan memparaf SPJ dokumen SPJ menit dokumen SPJ
dan menandatangani - Rekapitulasi SPJ per - Rekapitulasi
rekapitulasi SPJ per kegiatan SPJ per
kegiatan yang diampu kegiatan sudah
dan menyerahkannya ditandatangani
kepada bendahara
pembantu bidang
3. Menerima kembali - Kelengkapan 90 - Kelengkapan
SPJ dan rekap SPJ dokumen SPJ menit dokumen SPJ
per program/kegiatan Tidak - Rekapitulasi SPJ per - Rekapitulasi
yang sudah kegiatan yang sudah SPJ per
ditandatangani ditandatangani PPTK kegiatan dicatat
kemudian dalam buku
mencatatnya dalam kendali kegiatan
buku kendali kegiatan PPTK
4. Menerima dan - Kelengkapan 1050 Kelengkapan Catatan
memverifikasi SPJ dokumen SPJ menit dokumen SPJ waktu:
yang telah disusun - Rekapitulasi SPJ per sudah diverifikasi Apabila SPJ
bendahara pembantu kegiatan yang sudah per bidang
bidang serta ditandatangani PPTK dikumpulka
mendistribusikan Ya n pada
sebagian tugasnya waktu (hari)
kepada pembantu yang sama
PPK
5. Membantu PPK SKPD - Kelengkapan 1.260 Kelengkapan
dalam memverifikasi dokumen SPJ menit dokumen SPJ
SPJ yang telah - Rekapitulasi SPJ per sudah diverifikasi
disusun bendahara kegiatan yang
pembantu bidang Ya ditandatangani PPTK
6. Menerima, - Kelengkapan 1470 - Dokumen SPJ Kegiatan
memberikan nomor dokumen SPJ yang menit diberi nomor yang
dan mencatat SPJ sudah diverifikasi - SPJ dicatat dilaksanaka
yang telah diverifikasi - Buku Kas Umum dalam Buku Kas n tidak lebih
dalam Buku Kas - Register penutupan Umum dari 15
Umum dan membuat kas - Register kegiatan
register penutupan penutupan kas bidang dan
kas 10 kegiatan
sekretariat
7. Membantu bendahara - Dokumen SPJ yang 840 SPJ dicatat dalam
pengeluaran untuk sudah diberi nomor menit buku besar
mencatat SPJ dalam - Buku besar pembantu pembantu per
buku besar pembantu kegiatan
per kegiatan
8. Membantu bendahara Buku Kas Umum yang 1890 - SPJ Apabila
pengeluaran untuk sudah terisi SPJ menit dimasukkan tidak ada
memasukkan SPJ dalam program gangguan
dalam program SIPKD SIPKD teknis
penatausahaan - Rekapitulasi
keuangan dan SPJ Bulanan
membuat rekapitulasi
SPJ bulanan
9. Menerima kembali - Dokumen SPJ yang 15 - Dokumen SPJ
dan menyerahkan sudah diverifikasi dan menit yang sudah
semua dokumen diberi nomor diverifikasi dan
pelaporan keuangan - Rekapitulasi SPJ diberi nomor
bulanan untuk Bulanan - Rekapitulasi
kelengkapan SPJ - Register penutupan SPJ Bulanan
kepada pengguna kas - Register
anggaran untuk - Buku Kas Umum penutupan kas
ditandatangani - Buku Kas
Umum
10 Menandatangani SPJ - Dokumen SPJ yang 120 Dokumen SPJ,
yang sudah sudah diverifikasi dan menit Rekapitulasi SPJ
diverifikasi dan diberi diberi nomor bulanan, Buku
nomor, rekapitulasi - Rekapitulasi SPJ Kas Umum dan
SPJ bulanan, Buku Bulanan register
Kas Umum (BKU) dan - Register penutupan penutupan kas
register penutupan kas sudah
kas. - Buku Kas Umum ditandatangani
11 Menerima kembali Dokumen SPJ, 15 Dokumen SPJ
dokumen SPJ yang Rekapitulasi SPJ menit diserahkan
telah ditandatangani bulanan, Buku Kas kepada
dan menyerahkannya Umum dan register bendahara bidang
kepada bendahara penutupan kas sudah
bidang untuk ditandatangani
menggandakannya
12 Membubuhkan Dokumen SPJ yang 180 Dokumen SPJ
stempel dan diserahkan kepada menit yang diserahkan
menggandakan bendahara bidang kepada
dokumen SPJ yang bendahara bidang
telah ditandatangani telah distempel
dan digandakan
13 Menerima kembali - Dokumen SPJ yang 180 Dokumen SPJ
dokumen SPJ yang diserahkan kepada menit dan kelengkapan,
sudah digandakan bendahara bidang Rekapitulasi SPJ
dan menyusunnya telah distempel dan bulanan, Buku
berdasarkan urutan digandakan Kas Umum dan
kegiatan - Rekapitulasi SPJ register
bulanan, Buku Kas penutupan kas
Umum dan register telah disusun
penutupan kas sudah dalam 5 bendel
ditandatangani dan dokumen SPJ
distempel bulanan
14 Mengirimkan Dokumen SPJ bulanan 20 - 2 bendel SPJ
dokumen SPJ bulanan yang telah disusun 3 menit bulanan
ke DPPKAD bendel dikirimkan ke
DPPKAD
- 1 bendel SPJ
bulanan
dikirimkan ke
Inspektorat
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Pengajuan Permintaan Cuti 1. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
2. Buku penjagaan cuti PNS;
3. Komputer/PC;
4. Stempel;
5. ATK
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulanan 1. Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
2. SOP Penatausahaan Keuangan 2. Laporan SPJ bulanan
3. SOP Surat Masuk 3. Komputer/PC
4. ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika penyusunan Laporan Keuangan Semesteran tidak segera diselesaikan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran merupakan laporan capaian
maka perhitungan prognosis (perkiraan/prediksi) kebutuhan anggaran untuk 6 penyerapan anggaran pada tengah tahun anggaran dan salah satu acuan
(enam) bulan berikutnya tidak dapat segera dibuat dalam menyusun anggaran perubahan
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pengguna PPK Bendahara Pembantu Caraka
Pengeluar- PPK Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket
SKP
Anggaran D an
1. Menerima surat edaran untuk Surat Edaran dari DPPKAD 15 Tindak lanjut terhadap isi
menyusun laporan keuangan menit surat edaran
semesteran dan memerintahkan
PPK SKPD untuk
menindaklanjutinya
2. Mendisposisi ketugasan kpd Tindak lanjut terhadap isi surat 5 menit Disposisi ketugasan dalam
bendahara pengeluaran untuk edaran menyiapkan bahan laporan
menyiapkan bahan pelaporan keuangan semesteran
keuangan semesteran
3. Menyiapkan bahan laporan realisasi Laporan SPJ s.d. bulan Juni 90 Laporan realisasi keuangan Apabila
anggaran sampai dengan bulan Juni menit s.d. bulan Juni SPJ bulan
(satu semester) dan Juni sudah
menyerahkannya kepada Pembantu Tidak selesai
PPK SKPD
4. Membaca, mencermati dan meneliti Laporan realisasi keuangan s.d. 240 - Laporan realisasi
bahan laporan realisasi anggaran bulan Juni menit anggaran s.d bulan Juni
dan menyusun laporan realisasi - Laporan prognosis enam
anggaran s.d bulan Juni serta Tidak bulan berikutnya
prognosis 6 bulan berikutnya untuk
diserahkan kepada PPK SKPD
5. Membaca, mencermati dan meneliti - Laporan realisasi anggaran 45 Draft laporan keuangan
dan memaraf laporan realisasi s.d. bulan Juni menit semesteran sudah diteliti
anggaran s.d bulan Juni dan - Laporan prognosis enam bulan dan diparaf
prognosis 6 bulan berikutnya berikutnya
(laporan keuangan semesteran) dan
kemudian disampaikan kepada
pengguna anggaran
6. Menandatangani laporan keuangan Draft laporan keuangan 15 Laporan keuangan
semesteran dan menyerahkan semesteran sudah diteliti dan menit semesteran ditandatangani
kembali kepada PPK SKPD diparaf
7. Menerima kembali dan menyusun Laporan keuangan semesteran 5 menit Laporan keuangan
laporan keuangan semesteran untuk yang sudah ditandatangani semesteran yang sudah
digandakan ditandatangani dan telah
disusun
8. Menggandakan dan menjilid laporan Laporan keuangan semesteran 45 Laporan keuangan
keuangan semesteran yang sudah ditandatangani dan menit semesteran sudah
telah disusun digandakan dan dijilid
9. Membubuhkan stempel pada laporan Laporan keuangan semesteran 5 menit Laporan keuangan
keuangan semesteran yang sudah sudah digandakan dan dijilid semesteran sudah dalam
dijilid dan digandakan bentuk dokumen dan
dibubuhi stempel
10. Mengirimkan laporan keuangan Dokumen laporan keuangan 15 Dokumen laporan
semesteran ke DPPKAD semesteran yang sudah menit keuangan semesteran
distempel sudah dikirim ke DPPKAD
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulanan 1. Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
2. SOP Penyusunan Pelaporan Aset dan Barang Persediaan 2. Laporan SPJ Bulanan
3. SOP Penatausahaan Keuangan 3. Laporan Aset dan Barang Persediaan Bulanan
4. SOP Surat Masuk 4. Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun Anggaran sebelumnya
5. Komputer/PC
6. ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD tidak segera dilakukan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD merupakan acuan dalam
maka penyusunan laporan keuangan akhir tahun kabupaten akan mengalami penyusunan laporan keuangan akhir tahun kabupaten
keterlambatan sehingga akan berpengaruh pada penilaian (audit) kinerja dan
keuangan dari BPK
Pelaksana Mutu Baku
Bendahar
No. Uraian Prosedur Pengguna PPK Bendahara a Pembantu Operator Caraka
Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket
Anggaran SKPD Pengeluaran Barang PPK SIPKD
1. Menerima surat edaran untuk menyusun Surat Edaran dari DPPKAD 10 Tindak lanjut terhadap isi surat
laporan keuangan akhir tahun dan menit edaran
memerintahkan PPK SKPD untuk
menindaklanjutinya
2. Mendisposisi ketugasan kepada bendahara Tindak lanjut terhadap isi surat edaran 15 Disposisi ketugasan dalam
pengeluaran dan bendahara barang untuk menit menyiapkan bahan laporan
menyiapkan bahan pelaporan keuangan akhir keuangan akhir tahun
tahun
3. Menyiapkan laporan realisasi anggaran Laporan SPJ s.d. akhir Desember 160 Laporan realisasi keuangan s.d. Apabila
sampai dengan akhir tahun anggaran dan menit akhir Desember SPJ bulan
menyerahkannya kepada Pembantu PPK Desember
sudah
selesai
4. Menyiapkan laporan tentang aset dan laporan - Laporan perhitungan (stock opname) 840 Laporan penambahan,
akhir barang persediaan untuk diserahkan barang persediaan s.d. akhir Desember menit penghapusan dan mutasi aset
kepada Pembantu PPK - Laporan aset s.d. akhir Desember dan laporan akhir barang
persediaan
5. Menyusun bahan pelaporan keuangan dan - Laporan realisasi keuangan s.d. akhir 1.260 Draft awal laporan keuangan
aset untuk membuat draft laporan keuangan Desember menit akhir tahun secara
akhir tahun dan menyerahkan laporan aset - Laporan penambahan, penghapusan &
dan laporan akhir barang persediaan kepada mutasi aset dan laporan akhir barang
Operator SIPKD persediaan
- Laporan keuangan akhir tahun Tahun
Anggaran sebelumnya
6. Memasukkan data aset dan persediaan akhir Laporan aset dan laporan akhir barang 840 Draft awal laporan keuangan akhir Jika tidak
tahun dalam SIPKD dan mencetak draft persediaan menit tahun dalam format SIPKD ada
laporan keuangan akhir tahun kendala
teknis
7. Mencermati dan meneliti kembali draft awal Draft awal laporan keuangan akhir tahun 120 Draft akhir laporan keuangan
laporan keuangan akhir tahun untuk kemudian dalam format SIPKD maupun manual menit akhir tahun dalam format SIPKD
diserahkan kepada PPK SKPD maupun manual:
Tidak - LRA (Laporan Realisasi
Anggaran)
- Neraca
- Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK)
8. Membaca, mencermati, meneliti dan memaraf Draft akhir laporan keuangan akhir tahun 120 Draft akhir laporan keuangan
draft laporan keuangan akhir tahun untuk menit akhir tahun telah diverifikasi dan
kemudian disampaikan kepada pengguna diparaf
anggaran
Ya
9. Menandatangani draft laporan keuangan akhir Draft akhir laporan keuangan akhir tahun 15 Draft akhir laporan keuangan
tahun & menyerahkan kembali kepada yang telah diverifikasi dan diparaf menit akhir sudah ditandatangani
Pembantu PPK SKPD
10. Menerima dan menyusun laporan keuangan Draft akhir laporan keuangan akhir sudah 10 Laporan keuangan akhir tahun
akhir tahun untuk digandakan dan dijilid ditandatangani menit telah disusun
11. Menggandakan dan menjilid laporan Laporan keuangan akhir tahun yang telah 420 Laporan keuangan akhir tahun
keuangan akhir tahun disusun menit telah digandakan dan dijilid
rangkap 5 (lima)
12. Menerima dan mencermati kembali laporan Laporan keuangan akhir tahun telah 20 5 Dokumen laporan keuangan
keuangan akhir tahun yang sudah digandakan digandakan dan dijilid rangkap 5 menit akhir tahun yang sudah distempel
dan dijilid untuk kemudian dicap stempel
13. Mengirimkan dokumen laporan keuangan Dokumen laporan keuangan akhir tahun 20 - 1 dokumen laporan keuangan
akhir tahun yang sudah lengkap ke DPPKAD menit akhir tahun dikirimkan ke
dan Inspektorat Daerah DPPKAD
- 1 dokumen laporan keuangan
akhir tahun dikirimkan ke
Inspektorat Daerah
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) UP/GU/TU/LS (Uang 1. Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan/Langsung) 2. Buku Kas Umum (BKU)
2. SOP Pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat 3. Buku kendali program/kegiatan
Perintah Membayar) UP/GU/TU/LS 4. Komputer/PC
3. SOP Penatausahaan Keuangan 5. ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika penyusunan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulanan tidak segera Penyusunan SPJ merupakan prasyarat dalam mengajukan penca iran diselesaikan,
maka SKPD tidak dapat mengajukan SPP dan SPM GU dana berikutnya dan sebagai acuan laporan keuangan semesteran da n
selanjutnya sehingga akan memperlambat proses pencairan dana. laporan akhir tahun serta merupakan salah satu bahan dalam penyusunan
2. Jika penyusunan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulanan tidak segera laporan perkembangan pelaksanaan program kegiatan bulanan (laporan
diselesaikan, maka penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan program fisik dan keuangan)
kegiatan bulanan (laporan fisik dan keuangan) menjadi terhambat
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Bendahara Pembantu Bendahara Pembantu Operator Pengguna Caraka
PPK Persyaratan/
Pembantu PPTK PPK Pengel. Bendahara SIPKD Anggaran Waktu Output Ket
SKPD Kelengkapan
(Bidang) SKPD Pengel.
1. Membuat dan Kelengkapan dokumen 840 - Kelengkapan Kegiatan
menyusun SPJ SPJ (BKP, menit dokumen SPJ yang
beserta rekapitulasi Nota/kuitansi, SPT, - Rekapitulasi dilaksanaka
SPJ untuk setiap Tidak Tanda Terima, Tanda SPJ per n oleh
kegiatan yang telah Setor Pajak, dan lain- kegiatan bidang tidak
dilaksanakan dan lain) lebih dari 3
menyerahkannya kegiatan
kepada PPTK dan
diselesaikan
pada waktu
yang sama
2. Membaca, meneliti - Kelengkapan 120 - Kelengkapan
dan memparaf SPJ dokumen SPJ menit dokumen SPJ
dan menandatangani - Rekapitulasi SPJ per - Rekapitulasi
rekapitulasi SPJ per kegiatan SPJ per
kegiatan yang diampu kegiatan sudah
dan menyerahkannya ditandatangani
kepada bendahara
pembantu bidang
3. Menerima kembali - Kelengkapan 90 - Kelengkapan
SPJ dan rekap SPJ dokumen SPJ menit dokumen SPJ
per program/kegiatan Tidak - Rekapitulasi SPJ per - Rekapitulasi
yang sudah kegiatan yang sudah SPJ per
ditandatangani ditandatangani PPTK kegiatan dicatat
kemudian dalam buku
mencatatnya dalam kendali kegiatan
buku kendali kegiatan PPTK
4. Menerima dan - Kelengkapan 1050 Kelengkapan Catatan
memverifikasi SPJ dokumen SPJ menit dokumen SPJ waktu:
yang telah disusun - Rekapitulasi SPJ per sudah diverifikasi Apabila SPJ
bendahara pembantu kegiatan yang sudah per bidang
bidang serta ditandatangani PPTK dikumpulka
mendistribusikan Ya n pada
sebagian tugasnya waktu (hari)
kepada pembantu yang sama
PPK
5. Membantu PPK SKPD - Kelengkapan 1.260 Kelengkapan
dalam memverifikasi dokumen SPJ menit dokumen SPJ
SPJ yang telah - Rekapitulasi SPJ per sudah diverifikasi
disusun bendahara kegiatan yang
pembantu bidang Ya ditandatangani PPTK
6. Menerima, - Kelengkapan 1470 - Dokumen SPJ Kegiatan
memberikan nomor dokumen SPJ yang menit diberi nomor yang
dan mencatat SPJ sudah diverifikasi - SPJ dicatat dilaksanaka
yang telah diverifikasi - Buku Kas Umum dalam Buku Kas n tidak lebih
dalam Buku Kas - Register penutupan Umum dari 15
Umum dan membuat kas - Register kegiatan
register penutupan penutupan kas bidang dan
kas 10 kegiatan
sekretariat
7. Membantu bendahara - Dokumen SPJ yang 840 SPJ dicatat dalam
pengeluaran untuk sudah diberi nomor menit buku besar
mencatat SPJ dalam - Buku besar pembantu pembantu per
buku besar pembantu kegiatan
per kegiatan
8. Membantu bendahara Buku Kas Umum yang 1890 - SPJ Apabila
pengeluaran untuk sudah terisi SPJ menit dimasukkan tidak ada
memasukkan SPJ dalam program gangguan
dalam program SIPKD SIPKD teknis
penatausahaan - Rekapitulasi
keuangan dan SPJ Bulanan
membuat rekapitulasi
SPJ bulanan
9. Menerima kembali - Dokumen SPJ yang 15 - Dokumen SPJ
dan menyerahkan sudah diverifikasi dan menit yang sudah
semua dokumen diberi nomor diverifikasi dan
pelaporan keuangan - Rekapitulasi SPJ diberi nomor
bulanan untuk Bulanan - Rekapitulasi
kelengkapan SPJ - Register penutupan SPJ Bulanan
kepada pengguna kas - Register
anggaran untuk - Buku Kas Umum penutupan kas
ditandatangani - Buku Kas
Umum
10 Menandatangani SPJ - Dokumen SPJ yang 120 Dokumen SPJ,
yang sudah sudah diverifikasi dan menit Rekapitulasi SPJ
diverifikasi dan diberi diberi nomor bulanan, Buku
nomor, rekapitulasi - Rekapitulasi SPJ Kas Umum dan
SPJ bulanan, Buku Bulanan register
Kas Umum (BKU) dan - Register penutupan penutupan kas
register penutupan kas sudah
kas. - Buku Kas Umum ditandatangani
11 Menerima kembali Dokumen SPJ, 15 Dokumen SPJ
dokumen SPJ yang Rekapitulasi SPJ menit diserahkan
telah ditandatangani bulanan, Buku Kas kepada
dan menyerahkannya Umum dan register bendahara bidang
kepada bendahara penutupan kas sudah
bidang untuk ditandatangani
menggandakannya
12 Membubuhkan Dokumen SPJ yang 180 Dokumen SPJ
stempel dan diserahkan kepada menit yang diserahkan
menggandakan bendahara bidang kepada
dokumen SPJ yang bendahara bidang
telah ditandatangani telah distempel
dan digandakan
13 Menerima kembali - Dokumen SPJ yang 180 Dokumen SPJ
dokumen SPJ yang diserahkan kepada menit dan kelengkapan,
sudah digandakan bendahara bidang Rekapitulasi SPJ
dan menyusunnya telah distempel dan bulanan, Buku
berdasarkan urutan digandakan Kas Umum dan
kegiatan - Rekapitulasi SPJ register
bulanan, Buku Kas penutupan kas
Umum dan register telah disusun
penutupan kas sudah dalam 5 bendel
ditandatangani dan dokumen SPJ
distempel bulanan
14 Mengirimkan Dokumen SPJ bulanan 20 - 2 bendel SPJ
dokumen SPJ bulanan yang telah disusun 3 menit bulanan
ke DPPKAD bendel dikirimkan ke
DPPKAD
- 1 bendel SPJ
bulanan
dikirimkan ke
Inspektorat
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulanan 1. Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
2. SOP Penatausahaan Keuangan 2. Laporan SPJ bulanan
3. SOP Surat Masuk 3. Komputer/PC
4. ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika penyusunan Laporan Keuangan Semesteran tidak segera diselesaikan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran merupakan laporan capaian
maka perhitungan prognosis (perkiraan/prediksi) kebutuhan anggaran untuk 6 penyerapan anggaran pada tengah tahun anggaran dan salah satu acuan
(enam) bulan berikutnya tidak dapat segera dibuat dalam menyusun anggaran perubahan
Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pengguna PPK Bendahara Pembantu Caraka
Pengeluar- PPK Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket
SKP
Anggaran D an
1. Menerima surat edaran untuk Surat Edaran dari DPPKAD 15 Tindak lanjut terhadap isi
menyusun laporan keuangan menit surat edaran
semesteran dan memerintahkan
PPK SKPD untuk
menindaklanjutinya
2. Mendisposisi ketugasan kpd Tindak lanjut terhadap isi surat 5 menit Disposisi ketugasan dalam
bendahara pengeluaran untuk edaran menyiapkan bahan laporan
menyiapkan bahan pelaporan keuangan semesteran
keuangan semesteran
3. Menyiapkan bahan laporan realisasi Laporan SPJ s.d. bulan Juni 90 Laporan realisasi keuangan Apabila
anggaran sampai dengan bulan Juni menit s.d. bulan Juni SPJ bulan
(satu semester) dan Juni sudah
menyerahkannya kepada Pembantu Tidak selesai
PPK SKPD
4. Membaca, mencermati dan meneliti Laporan realisasi keuangan s.d. 240 - Laporan realisasi
bahan laporan realisasi anggaran bulan Juni menit anggaran s.d bulan Juni
dan menyusun laporan realisasi - Laporan prognosis enam
anggaran s.d bulan Juni serta Tidak bulan berikutnya
prognosis 6 bulan berikutnya untuk
diserahkan kepada PPK SKPD
5. Membaca, mencermati dan meneliti - Laporan realisasi anggaran 45 Draft laporan keuangan
dan memaraf laporan realisasi s.d. bulan Juni menit semesteran sudah diteliti
anggaran s.d bulan Juni dan - Laporan prognosis enam bulan dan diparaf
prognosis 6 bulan berikutnya berikutnya
(laporan keuangan semesteran) dan
kemudian disampaikan kepada
pengguna anggaran
6. Menandatangani laporan keuangan Draft laporan keuangan 15 Laporan keuangan
semesteran dan menyerahkan semesteran sudah diteliti dan menit semesteran ditandatangani
kembali kepada PPK SKPD diparaf
7. Menerima kembali dan menyusun Laporan keuangan semesteran 5 menit Laporan keuangan
laporan keuangan semesteran untuk yang sudah ditandatangani semesteran yang sudah
digandakan ditandatangani dan telah
disusun
8. Menggandakan dan menjilid laporan Laporan keuangan semesteran 45 Laporan keuangan
keuangan semesteran yang sudah ditandatangani dan menit semesteran sudah
telah disusun digandakan dan dijilid
9. Membubuhkan stempel pada laporan Laporan keuangan semesteran 5 menit Laporan keuangan
keuangan semesteran yang sudah sudah digandakan dan dijilid semesteran sudah dalam
dijilid dan digandakan bentuk dokumen dan
dibubuhi stempel
10. Mengirimkan laporan keuangan Dokumen laporan keuangan 15 Dokumen laporan
semesteran ke DPPKAD semesteran yang sudah menit keuangan semesteran
distempel sudah dikirim ke DPPKAD
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) 1. Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
2. SOP Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) UP/GU (Uang 2. Buku Register SPP dan SPM;
Persediaan/Ganti Uang Persediaan) 3. Komputer/PC, jaringan internet;
3. SOP SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Bulanan 4. ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat 1. Pengajuan SPP dan SPM UP/GU merupakan syarat bagi SKPD dalam
Perintah Membayar) UP/GU tidak segera dilakukan, maka akan terjadi pencairan dana untuk pelaksanaan program/kegiatan
keterlambatan dalam proses pencairan dana yang pada akhirnya akan 2. Pengajuan SPP dan SPM GU (Ganti Uang Persediaan) dapat dilakukan jika
menghambat pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. SPJ telah mencapai 75% dari jumlah Uang Persediaan (UP)
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Bendahara PPK Pengguna Operator
Pengeluar SIPKD Caraka Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket
an SKPD Anggaran
1. Menerima, mencermati dan mencatat - SPD 30 - SPD dicacat dalam buku Untuk GU,
SPD dalam buku register SPD serta - Buku register SPD menit register SPD SPJ
menyiapkan dokumen SPP UP/GU dan Tidak - Kelengkapan dokumen SPP - Dokumen SPP UP/GU bulanan
menyerahkannya kepada PPK SKPD UP/GU harus sudah
selesai
2. Memverifikasi kelengkapan dokumen - Dokumen SPP UP/GU 20 Dokumen SPP UP/GU
SPP UP/GU, memberikan nomor dan - Buku register SPP (PPK SKPD) menit terverifikasi dan tercatat
mencatatnya dalam buku register SPP dalam buku register SPP
PPK SKPD
3. Menerima kembali dokumen SPP - DokumenSPP UP/GU yang 15 Dokumen SPP UP/GU yang
UP/GU yang sudah diverifikasi serta sudah diverifikasi menit sudah diverifikasi dicacat
mencatatnya dalam buku register SPP - Buku register SPP (Bendahara dalam buku register SPP
dan mengajukannya kepada pengguna Pengeluaran) Bendahara Pengeluaran
anggaran
4. Menandatangani dokumen SPP UP/GU Dokumen SPP UP/GU yang sudah 15 Dokumen SPP UP/GU yang
dan memerintahkan untuk menerbitkan tercatat dalam buku register SPP menit ditandatangani Pengguna
SPM UP/GU Bendahara Pengeluaran Anggaran
5. Menyiapkan kelengkapan dokumen - Dokumen SPP UP/GU yang 30 Dokumen SPM UP/GU Apabila
SPM UP/GU dan menyampaikannya Tidak ditandatangani Pengguna menit tidak ada
kepada PPK SKPD Anggaran kendala
- Kelengkapan dokumen SPM teknis
UP/GU
6. Menerima, meneliti, memberikan nomor, - Dokumen SPM UP/GU 20 Dokumen SPM UP/GU
memaraf dan mencatatnya dalam buku - Buku Register SPM menit sudah diverifikasi & dicatat
register SPM dan menyerahkannya dalam buku register SPM
kepada pengguna anggaran untuk
ditandatangani
7. Menandatangani dokumen SPM UP/GU Dokumen SPM UP/GU sudah 15 Dokumen SPM UP/GU
dan menyerahkannya kepada diverifikasi dan dicatat dalam buku menit sudah ditandatangani
Bendahara Pengeluaran register SPM Pengguna Anggaran
8. Menerima dokumen SPM UP/GU dan Dokumen SPM UP/GU yang sudah 10 Dokumen SPP dan SPM
menyusunnya untuk kemudian ditandatangani menit UP/GU yang ditandatangani
digandakan telah disusun
9. Menggandakan dokumen SPP dan SPM Dokumen SPP dan SPM UP/GU 40 Dokumen SPP dan SPM
UP/GU yang telah disusun dan yang ditandatangani dan disusun menit UP/GU yang ditandatangani
ditandatangani pengguna anggaran telah digandakan rangkap 3
untuk kemudian menyerahkannya
kepada bendahara pengeluaran
10 Menerima kembali dokumen SPP dan Dokumen SPP dan SPM UP/GU 10 Dokumen SPP dan SPM
. SPM UP/GU dan fotocopinya dan yang ditandatangani telah menit UP/GU yang telah
membubuhkan stempel digandakan rangkap 3 digandakan dibubuhi stempel
11 Menyerahkan dokumen SPP dan SPM Dokumen SPP dan SPM UP/GU 20 Dokumen SPP dan SPM
. UP/GU yang telah disahkan ke yang telah dibubuhi stempel menit UP/GU yang lengkap dan
DPPKAD (disahkan) disahkan telah diserahkan ke
DPPKAD
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk. 1. Pedoman Penyusunan Renja SKPD;
2. SOP Surat Keluar. 2. Komputer;
3. Printer;
4. Alat Tulis Kantor (ATK);
5. Stempel.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika penyusunan Renja SKPD tidak dilakukan maka RKA SKPD tidak Dokumen Renja SKPD mengacu dokumen RKPD serta sebagai bahan
mempunyai landasan perencanaan. penyusunan RKA SKPD.
PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR Penyiap data
Ka. Subbag
Sekretaris di Subbag Kepala Persyaratan Waktu Output Ket
Program Program
1. Menerima disposisi Kepala untuk Surat 15 menit Agenda
penyusunan Renja BAPPEDA Edaran penyusunan
Sekda Renja
2. Melaksanakan koordinasi dengan Agenda 120 menit Data usulan
bidang-bidang dan meminta data usulan Penyusunan kegiatan dari
kegiatan Renja bidang-
bidang
3. Menerima data usulan dari bidang- Data usulan 2.100 Rancangan
bidang, sub bidang-sub bidang, serta dari bidang- menit awal Renja
sub bagian-sub bagian Tidak bidang
4. Memverifikasi dan mengolah data Rancangan 1.260 Rancangan
awal Renja menit Renja
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulanan 1. Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
2. SOP Penyusunan Pelaporan Aset dan Barang Persediaan 2. Laporan SPJ Bulanan
3. SOP Penatausahaan Keuangan 3. Laporan Aset dan Barang Persediaan Bulanan
4. SOP Surat Masuk 4. Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun Anggaran sebelumnya
5. Komputer/PC
6. ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD tidak segera dilakukan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD merupakan acuan dalam
maka penyusunan laporan keuangan akhir tahun kabupaten akan mengalami penyusunan laporan keuangan akhir tahun kabupaten
keterlambatan sehingga akan berpengaruh pada penilaian (audit) kinerja dan
keuangan dari BPK
Pelaksana Mutu Baku
Bendahar
No. Uraian Prosedur Pengguna PPK Bendahara a Pembantu Operator Caraka
Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket
Anggaran SKPD Pengeluaran Barang PPK SIPKD
1. Menerima surat edaran untuk menyusun Surat Edaran dari DPPKAD 10 Tindak lanjut terhadap isi surat
laporan keuangan akhir tahun dan menit edaran
memerintahkan PPK SKPD untuk
menindaklanjutinya
2. Mendisposisi ketugasan kepada bendahara Tindak lanjut terhadap isi surat edaran 15 Disposisi ketugasan dalam
pengeluaran dan bendahara barang untuk menit menyiapkan bahan laporan
menyiapkan bahan pelaporan keuangan akhir keuangan akhir tahun
tahun
3. Menyiapkan laporan realisasi anggaran Laporan SPJ s.d. akhir Desember 160 Laporan realisasi keuangan s.d. Apabila
sampai dengan akhir tahun anggaran dan menit akhir Desember SPJ bulan
menyerahkannya kepada Pembantu PPK Desember
sudah
selesai
4. Menyiapkan laporan tentang aset dan laporan - Laporan perhitungan (stock opname) 840 Laporan penambahan,
akhir barang persediaan untuk diserahkan barang persediaan s.d. akhir Desember menit penghapusan dan mutasi aset
kepada Pembantu PPK - Laporan aset s.d. akhir Desember dan laporan akhir barang
persediaan
5. Menyusun bahan pelaporan keuangan dan - Laporan realisasi keuangan s.d. akhir 1.260 Draft awal laporan keuangan
aset untuk membuat draft laporan keuangan Desember menit akhir tahun secara
akhir tahun dan menyerahkan laporan aset - Laporan penambahan, penghapusan &
dan laporan akhir barang persediaan kepada mutasi aset dan laporan akhir barang
Operator SIPKD persediaan
- Laporan keuangan akhir tahun Tahun
Anggaran sebelumnya
6. Memasukkan data aset dan persediaan akhir Laporan aset dan laporan akhir barang 840 Draft awal laporan keuangan akhir Jika tidak
tahun dalam SIPKD dan mencetak draft persediaan menit tahun dalam format SIPKD ada
laporan keuangan akhir tahun kendala
teknis
7. Mencermati dan meneliti kembali draft awal Draft awal laporan keuangan akhir tahun 120 Draft akhir laporan keuangan
laporan keuangan akhir tahun untuk kemudian dalam format SIPKD maupun manual menit akhir tahun dalam format SIPKD
diserahkan kepada PPK SKPD maupun manual:
Tidak - LRA (Laporan Realisasi
Anggaran)
- Neraca
- Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK)
8. Membaca, mencermati, meneliti dan memaraf Draft akhir laporan keuangan akhir tahun 120 Draft akhir laporan keuangan
draft laporan keuangan akhir tahun untuk menit akhir tahun telah diverifikasi dan
kemudian disampaikan kepada pengguna diparaf
anggaran
Ya
9. Menandatangani draft laporan keuangan akhir Draft akhir laporan keuangan akhir tahun 15 Draft akhir laporan keuangan
tahun & menyerahkan kembali kepada yang telah diverifikasi dan diparaf menit akhir sudah ditandatangani
Pembantu PPK SKPD
10. Menerima dan menyusun laporan keuangan Draft akhir laporan keuangan akhir sudah 10 Laporan keuangan akhir tahun
akhir tahun untuk digandakan dan dijilid ditandatangani menit telah disusun
11. Menggandakan dan menjilid laporan Laporan keuangan akhir tahun yang telah 420 Laporan keuangan akhir tahun
keuangan akhir tahun disusun menit telah digandakan dan dijilid
rangkap 5 (lima)
12. Menerima dan mencermati kembali laporan Laporan keuangan akhir tahun telah 20 5 Dokumen laporan keuangan
keuangan akhir tahun yang sudah digandakan digandakan dan dijilid rangkap 5 menit akhir tahun yang sudah distempel
dan dijilid untuk kemudian dicap stempel
13. Mengirimkan dokumen laporan keuangan Dokumen laporan keuangan akhir tahun 20 - 1 dokumen laporan keuangan
akhir tahun yang sudah lengkap ke DPPKAD menit akhir tahun dikirimkan ke
dan Inspektorat Daerah DPPKAD
- 1 dokumen laporan keuangan
akhir tahun dikirimkan ke
Inspektorat Daerah
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bulanan 1. Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
2. SOP Penyusunan Pelaporan Aset dan Barang Persediaan 2. Laporan SPJ Bulanan
3. SOP Penatausahaan Keuangan 3. Laporan Aset dan Barang Persediaan Bulanan
4. SOP Surat Masuk 4. Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun Anggaran sebelumnya
5. Komputer/PC
6. ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD tidak segera dilakukan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD merupakan acuan dalam
maka penyusunan laporan keuangan akhir tahun kabupaten akan mengalami penyusunan laporan keuangan akhir tahun kabupaten
keterlambatan sehingga akan berpengaruh pada penilaian (audit) kinerja dan
keuangan dari BPK
Pelaksana Mutu Baku
Bendahar
No. Uraian Prosedur Pengguna PPK Bendahara a Pembantu Operator Caraka
Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket
Anggaran SKPD Pengeluaran Barang PPK SIPKD
1. Menerima surat edaran untuk menyusun Surat Edaran dari DPPKAD 10 Tindak lanjut terhadap isi surat
laporan keuangan akhir tahun dan menit edaran
memerintahkan PPK SKPD untuk
menindaklanjutinya
2. Mendisposisi ketugasan kepada bendahara Tindak lanjut terhadap isi surat edaran 15 Disposisi ketugasan dalam
pengeluaran dan bendahara barang untuk menit menyiapkan bahan laporan
menyiapkan bahan pelaporan keuangan akhir keuangan akhir tahun
tahun
3. Menyiapkan laporan realisasi anggaran Laporan SPJ s.d. akhir Desember 160 Laporan realisasi keuangan s.d. Apabila
sampai dengan akhir tahun anggaran dan menit akhir Desember SPJ bulan
menyerahkannya kepada Pembantu PPK Desember
sudah
selesai
4. Menyiapkan laporan tentang aset dan laporan - Laporan perhitungan (stock opname) 840 Laporan penambahan,
akhir barang persediaan untuk diserahkan barang persediaan s.d. akhir Desember menit penghapusan dan mutasi aset
kepada Pembantu PPK - Laporan aset s.d. akhir Desember dan laporan akhir barang
persediaan
5. Menyusun bahan pelaporan keuangan dan - Laporan realisasi keuangan s.d. akhir 1.260 Draft awal laporan keuangan
aset untuk membuat draft laporan keuangan Desember menit akhir tahun secara
akhir tahun dan menyerahkan laporan aset - Laporan penambahan, penghapusan &
dan laporan akhir barang persediaan kepada mutasi aset dan laporan akhir barang
Operator SIPKD persediaan
- Laporan keuangan akhir tahun Tahun
Anggaran sebelumnya
6. Memasukkan data aset dan persediaan akhir Laporan aset dan laporan akhir barang 840 Draft awal laporan keuangan akhir Jika tidak
tahun dalam SIPKD dan mencetak draft persediaan menit tahun dalam format SIPKD ada
laporan keuangan akhir tahun kendala
teknis
7. Mencermati dan meneliti kembali draft awal Draft awal laporan keuangan akhir tahun 120 Draft akhir laporan keuangan
laporan keuangan akhir tahun untuk kemudian dalam format SIPKD maupun manual menit akhir tahun dalam format SIPKD
diserahkan kepada PPK SKPD maupun manual:
Tidak - LRA (Laporan Realisasi
Anggaran)
- Neraca
- Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK)
8. Membaca, mencermati, meneliti dan memaraf Draft akhir laporan keuangan akhir tahun 120 Draft akhir laporan keuangan
draft laporan keuangan akhir tahun untuk menit akhir tahun telah diverifikasi dan
kemudian disampaikan kepada pengguna diparaf
anggaran
Ya
9. Menandatangani draft laporan keuangan akhir Draft akhir laporan keuangan akhir tahun 15 Draft akhir laporan keuangan
tahun & menyerahkan kembali kepada yang telah diverifikasi dan diparaf menit akhir sudah ditandatangani
Pembantu PPK SKPD
10. Menerima dan menyusun laporan keuangan Draft akhir laporan keuangan akhir sudah 10 Laporan keuangan akhir tahun
akhir tahun untuk digandakan dan dijilid ditandatangani menit telah disusun
11. Menggandakan dan menjilid laporan Laporan keuangan akhir tahun yang telah 420 Laporan keuangan akhir tahun
keuangan akhir tahun disusun menit telah digandakan dan dijilid
rangkap 5 (lima)
12. Menerima dan mencermati kembali laporan Laporan keuangan akhir tahun telah 20 5 Dokumen laporan keuangan
keuangan akhir tahun yang sudah digandakan digandakan dan dijilid rangkap 5 menit akhir tahun yang sudah distempel
dan dijilid untuk kemudian dicap stempel
13. Mengirimkan dokumen laporan keuangan Dokumen laporan keuangan akhir tahun 20 - 1 dokumen laporan keuangan
akhir tahun yang sudah lengkap ke DPPKAD menit akhir tahun dikirimkan ke
dan Inspektorat Daerah DPPKAD
- 1 dokumen laporan keuangan
akhir tahun dikirimkan ke
Inspektorat Daerah
Kepala BAPPEDA
:Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Renstra 1. Komputer;
2. SOP Penyusunan Renja 2. Printer;
3. Alat Tulis Kantor (ATK);
4. Stempel.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Penganggaran yang melebihi pagu KUA/PPAS akan ditolak TAPD. Penyusunan RKA mengacu pada pagu KUA/PPAS
2. Kesalahan dalam memasukkan kode rekening menyebabkan kegiatan tidak
bisa diadministrasikan.
PELAKSANA MUTU BAKU
Ka.Su
b Kabid/ Operator
Ka. Subbag
NO URAIAN PROSEDUR Bid/ Sekretaris SIPKD
Program Sekretaris Kepala Persyaratan Waktu Output Ket
Ka.Su
b
Bag
1. Menerima disposisi Kepala Surat Edaran Sekda 15 menit Agenda
untuk penyusunan RKA penyusunan RKA
3. Membuat draft usulan RKA dari - Form RKA 2.100 Draft usulan RKA
sub bidang dan sub bagian Program/ menit
didasarkan pada KUA/PPAS Tidak Kegiatan
- KUA/PPAS
4. Memverifikasi dan Draft usulan RKA 840 Draft usulan RKA
mendatangani draft usulan menit dari yang telah
RKA sub bidang dan sub ditandatangani
bagian (Kabid dan Sekretaris)
5. Menerima dan mengoreksi draft Draft usulan RKA 180 Draft usulan RKA
usulan RKA dari masing- dari yang telah menit yang telah
masing bidang berdasarkan ditandatangani dikoreksi sesuai
KUA/PPAS dan Standar Harga dengan KUA/PPAS
Barang/Jasa dan SHBJ
6. Mengentry draft usulan RKA ke Draft usulan RKA 2.100 Rancangan awal Jika
dalam SIPKD penganggaran yang telah dikoreksi menit RKA tidak
dan kemudian mencetaknya sesuai dengan ada
KUA/PPAS dan kendala
SHBJ teknis
7. Menerima dan mencermati Rancangan awal 60 menit Rancangan RKA
kembali hasil cetakan RKA
rancangan RKA
8. Mencermati, mengoreksi dan Rancangan RKA 240 Rancangan akhir
memaraf Rancangan RKA menit RKA
9. Mencermati dan Rancangan akhir 60 menit RKA Bappeda
menandatangani rancangan RKA
akhir RKA
10. Menerima RKA yang sudah - RKA Bappeda 420 RKA Bappeda telah
ditandatangani untuk dicap, - Stempel menit digandakan dan
digandakan dan dikirimkan ke dikirimkan ke
Bidang Anggaran DPPKAD Bidang Anggaran
DPPAD
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) 1. Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
2. SOP Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) UP/GU (Uang 2. Buku Register SPP dan SPM;
Persediaan/Ganti Uang Persediaan) 3. Komputer/PC, jaringan internet;
3. SOP SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Bulanan 4. ATK
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat 1. Pengajuan SPP dan SPM UP/GU merupakan syarat bagi SKPD dalam
Perintah Membayar) UP/GU tidak segera dilakukan, maka akan terjadi pencairan dana untuk pelaksanaan program/kegiatan
keterlambatan dalam proses pencairan dana yang pada akhirnya akan 2. Pengajuan SPP dan SPM GU (Ganti Uang Persediaan) dapat dilakukan jika
menghambat pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. SPJ telah mencapai 75% dari jumlah Uang Persediaan (UP)
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Bendahara PPK Pengguna Operator
Pengeluar SIPKD Caraka Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket
an SKPD Anggaran
1. Menerima, mencermati dan mencatat - SPD 30 - SPD dicacat dalam buku Untuk GU,
SPD dalam buku register SPD serta - Buku register SPD menit register SPD SPJ
menyiapkan dokumen SPP UP/GU dan Tidak - Kelengkapan dokumen SPP - Dokumen SPP UP/GU bulanan
menyerahkannya kepada PPK SKPD UP/GU harus sudah
selesai
2. Memverifikasi kelengkapan dokumen - Dokumen SPP UP/GU 20 Dokumen SPP UP/GU
SPP UP/GU, memberikan nomor dan - Buku register SPP (PPK SKPD) menit terverifikasi dan tercatat
mencatatnya dalam buku register SPP dalam buku register SPP
PPK SKPD
3. Menerima kembali dokumen SPP - DokumenSPP UP/GU yang 15 Dokumen SPP UP/GU yang
UP/GU yang sudah diverifikasi serta sudah diverifikasi menit sudah diverifikasi dicacat
mencatatnya dalam buku register SPP - Buku register SPP (Bendahara dalam buku register SPP
dan mengajukannya kepada pengguna Pengeluaran) Bendahara Pengeluaran
anggaran
4. Menandatangani dokumen SPP UP/GU Dokumen SPP UP/GU yang sudah 15 Dokumen SPP UP/GU yang
dan memerintahkan untuk menerbitkan tercatat dalam buku register SPP menit ditandatangani Pengguna
SPM UP/GU Bendahara Pengeluaran Anggaran
5. Menyiapkan kelengkapan dokumen - Dokumen SPP UP/GU yang 30 Dokumen SPM UP/GU Apabila
SPM UP/GU dan menyampaikannya Tidak ditandatangani Pengguna menit tidak ada
kepada PPK SKPD Anggaran kendala
- Kelengkapan dokumen SPM teknis
UP/GU
6. Menerima, meneliti, memberikan nomor, - Dokumen SPM UP/GU 20 Dokumen SPM UP/GU
memaraf dan mencatatnya dalam buku - Buku Register SPM menit sudah diverifikasi & dicatat
register SPM dan menyerahkannya dalam buku register SPM
kepada pengguna anggaran untuk
ditandatangani
7. Menandatangani dokumen SPM UP/GU Dokumen SPM UP/GU sudah 15 Dokumen SPM UP/GU
dan menyerahkannya kepada diverifikasi dan dicatat dalam buku menit sudah ditandatangani
Bendahara Pengeluaran register SPM Pengguna Anggaran
8. Menerima dokumen SPM UP/GU dan Dokumen SPM UP/GU yang sudah 10 Dokumen SPP dan SPM
menyusunnya untuk kemudian ditandatangani menit UP/GU yang ditandatangani
digandakan telah disusun
9. Menggandakan dokumen SPP dan SPM Dokumen SPP dan SPM UP/GU 40 Dokumen SPP dan SPM
UP/GU yang telah disusun dan yang ditandatangani dan disusun menit UP/GU yang ditandatangani
ditandatangani pengguna anggaran telah digandakan rangkap 3
untuk kemudian menyerahkannya
kepada bendahara pengeluaran
10 Menerima kembali dokumen SPP dan Dokumen SPP dan SPM UP/GU 10 Dokumen SPP dan SPM
. SPM UP/GU dan fotocopinya dan yang ditandatangani telah menit UP/GU yang telah
membubuhkan stempel digandakan rangkap 3 digandakan dibubuhi stempel
11 Menyerahkan dokumen SPP dan SPM Dokumen SPP dan SPM UP/GU 20 Dokumen SPP dan SPM
. UP/GU yang telah disahkan ke yang telah dibubuhi stempel menit UP/GU yang lengkap dan
DPPKAD (disahkan) disahkan telah diserahkan ke
DPPKAD
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BAPPEDA
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 2. Alat Tulis Kantor.
3. Komputer.
4. Printer.
5. Stempel.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk. 1. Pedoman Penyusunan Renja SKPD;
2. SOP Surat Keluar. 2. Komputer;
3. Printer;
4. Alat Tulis Kantor (ATK);
5. Stempel.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika penyusunan Renja SKPD tidak dilakukan maka RKA SKPD tidak Dokumen Renja SKPD mengacu dokumen RKPD serta sebagai bahan
mempunyai landasan perencanaan. penyusunan RKA SKPD.
PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR Penyiap data
Ka. Subbag
Sekretaris di Subbag Kepala Persyaratan Waktu Output Ket
Program Program
1. Menerima disposisi Kepala untuk Surat 15 menit Agenda
penyusunan Renja BAPPEDA Edaran penyusunan
Sekda Renja
2. Melaksanakan koordinasi dengan Agenda 120 menit Data usulan
bidang-bidang dan meminta data usulan Penyusunan kegiatan dari
kegiatan Renja bidang-
bidang
3. Menerima data usulan dari bidang- Data usulan 2.100 Rancangan
bidang, sub bidang-sub bidang, serta dari bidang- menit awal Renja
sub bagian-sub bagian Tidak bidang
4. Memverifikasi dan mengolah data Rancangan 1.260 Rancangan
awal Renja menit Renja
Kepala BAPPEDA
Kepala BAPPEDA
:Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Renstra 1. Komputer;
2. SOP Penyusunan Renja 2. Printer;
3. Alat Tulis Kantor (ATK);
4. Stempel.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Penganggaran yang melebihi pagu KUA/PPAS akan ditolak TAPD. Penyusunan RKA mengacu pada pagu KUA/PPAS
2. Kesalahan dalam memasukkan kode rekening menyebabkan kegiatan tidak
bisa diadministrasikan.
PELAKSANA MUTU BAKU
Ka.Su
b Kabid/ Operator
Ka. Subbag
NO URAIAN PROSEDUR Bid/ Sekretaris SIPKD
Program Sekretaris Kepala Persyaratan Waktu Output Ket
Ka.Su
b
Bag
1. Menerima disposisi Kepala Surat Edaran Sekda 15 menit Agenda
untuk penyusunan RKA penyusunan RKA
3. Membuat draft usulan RKA dari - Form RKA 2.100 Draft usulan RKA
sub bidang dan sub bagian Program/ menit
didasarkan pada KUA/PPAS Tidak Kegiatan
- KUA/PPAS
4. Memverifikasi dan Draft usulan RKA 840 Draft usulan RKA
mendatangani draft usulan menit dari yang telah
RKA sub bidang dan sub ditandatangani
bagian (Kabid dan Sekretaris)
5. Menerima dan mengoreksi draft Draft usulan RKA 180 Draft usulan RKA
usulan RKA dari masing- dari yang telah menit yang telah
masing bidang berdasarkan ditandatangani dikoreksi sesuai
KUA/PPAS dan Standar Harga dengan KUA/PPAS
Barang/Jasa dan SHBJ
6. Mengentry draft usulan RKA ke Draft usulan RKA 2.100 Rancangan awal Jika
dalam SIPKD penganggaran yang telah dikoreksi menit RKA tidak
dan kemudian mencetaknya sesuai dengan ada
KUA/PPAS dan kendala
SHBJ teknis
7. Menerima dan mencermati Rancangan awal 60 menit Rancangan RKA
kembali hasil cetakan RKA
rancangan RKA
8. Mencermati, mengoreksi dan Rancangan RKA 240 Rancangan akhir
memaraf Rancangan RKA menit RKA
9. Mencermati dan Rancangan akhir 60 menit RKA Bappeda
menandatangani rancangan RKA
akhir RKA
10. Menerima RKA yang sudah - RKA Bappeda 420 RKA Bappeda telah
ditandatangani untuk dicap, - Stempel menit digandakan dan
digandakan dan dikirimkan ke dikirimkan ke
Bidang Anggaran DPPKAD Bidang Anggaran
DPPAD
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BAPPEDA
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 2. Alat Tulis Kantor.
3. Komputer.
4. Printer.
5. Stempel.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan RPJMD 1. Pedoman Penyusunan Renstra SKPD;
2. Komputer;
3. Printer;
4. Alat Tulis Kantor (ATK);
5. Stempel.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika penyusunan Renstra SKPD tidak dilakukan maka Renja SKPD tidak Dokumen Renstra SKPD mengacu dokumen RPJMD serta sebagai bahan
mempunyai landasan perencanaan. penyusunan Renja SKPD.
PELAKSANA MUTU BAKU
Penyiap data
NO URAIAN PROSEDUR Ka. Subbag
Sekretaris di Subbag Kepala Persyaratan Waktu Output Ket
Program Program
1. Menerima disposisi Kepala untuk Surat Edaran Sekda 15 menit Agenda
penyusunan Renstra SKPD penyusunan
Renstra
2. Melaksanakan koordinasi dengan bidang- Agenda 120 menit Data usulan
bidang dan meminta data usulan kegiatan Penyusunan kegiatan dari
Renstra bidang-bidang
3. Menerima data usulan dari bidang-bidang, Data usulan dari 2.100 Rancangan awal
sub bidang-sub bidang, serta sub bagian- bidang-bidang menit Matriks Renstra
sub bagian Tidak
5. Melaksanakan rapat koordinasi penetapan Rancangan Matriks 240 menit Rancangan awal
visi, misi, sasaran dan prioritas program Ya Renstra dokumen Renstra
dan target program SKPD selama 5 tahun
serta penjabarannya dalam rencana kerja
(Renja) Tahunan
6. Merevisi Matriks serta menyusun draft Rancangan awal 4.500 Rancangan
dokumen awal Renstra BAPPEDA hasil Tidak dokumen Renstra menit dokumen Renstra
keputusan rapat koordinasi
7. Memaraf dan merevisi draft dokumen Rancangan 180 menit Rancangan akhir
Renstra dokumen Renstra dokumen Renstra
10. Menerima Renstra SKPD untuk diarsip, Dokumen Renstra 420 menit Dokumen
diagendakan dan dikirimkan ke instansi yang sudah Renstra
terkait mendapat BAPPEDA
pengesahan Bupati
dan penetapan
Kepala
Kepala BAPPEDA
4. Mengolah bahan, Data dan - Data, Informasi, 2.100 - SK Tim SOP SK Tim
Informasi menjadi bahan Bahan menit - Materi Musrenbang
- Rancangan Jadwal RKPD
Musrenbang, memproses SK
Pelaksanaan dan - Rancangan Jadwal
TIM,Rancangan Jadwal, Agenda sidang Pelaksanaan dan
Agenda Sidang, Pembagian - Rancangan Agenda sidang
tugas dan menyampaikan Pembagian - Rancangan
kepada Kepala Bidang kelompok Sidang Pembagian kelompok
Statistik dan Perencanaan sesuai Urusan/ Sidang sesuai Urusan/
Bidang Bidang
5. Menerima dan memeriksa - SK Tim 120 - SK Tim
Laporan kesiapan - Materi menit - Materi Musrenbang
Musrenbang RKPD
penyelenggaraan dan RKPD - Rancangan Jadwal
menyampaikan kepada - Rancangan Jadwal Pelaksanaan dan
Sekretaris Pelaksanaan dan Agenda sidang
Agenda sidang - Rancangan
- Rancangan Pembagian kelompok
Pembagian Sidang sesuai Urusan/
kelompok Sidang Bidang
sesuai Urusan/
Bidang
6. Menyelenggarakan Rapat - Rancangan Jadwal 240 - Kesepakatan Rapat
koordinasi awal Tim Pelaksanaan dan menit - Jadwal Pelaksanaan
Agenda sidang dan Agenda sidang
Musrenbang
- Rancangan - Pembagian kelompok
Pembagian sidang sesuai
kelompok sidang Urusan/Bidang
sesuai
Urusan/Bidang
7. Menerima hasil rapat dan - Jadwal 840 - Rencana Kerja dan
Menindaklanjuti hasil rapat Pelaksanaan dan menit tindak lanjut hasil
koordinasi tim Agenda siding rapat koordinasi tim
- Pembagian
kelompok sidang
sesuai
Urusan/Bidang
8. Menyiapkan desain ,mencetak - Rencana Kerja dan 1.440 - Undangan pembukaan SOP Surat
dan mengirimkan undangan tindak lanjut hasil menit dan sidang kelompok Menyurat
rapat koordinasi tim - Surat permohonan
peserta, narasumber, dan
narasumber
tamu undangan pembukaan - Surat permohonan
musrenbang dan sidang pinjam tempat,
kelompok, pinjam tempat dan perlengkapan dan
perlengkapan serta petugas- petugas yang
petugas yang diperlukan diperlukan
9. Melaksanakan koordinasi - Undangan 240 - Pembagian teknis
teknis pelaksanaan pembukaan dan menit pelaksanaan
sidang kelompok
musrenbang RKPD musrenbang dan
- Surat permohonan
Kabupaten narasumber ketugasan masing-
- Surat permohonan masing personil
pinjam tempat, - Susunan Acara
perlengkapan dan
petugas yang
diperlukan
10 Menyelenggarakan - Pembagian teknis 1.680 - BA Sidang
Pembukaan dan sidang pelaksanaan menit Musrenbang
kelompok Musrenbang RKPD musrenbang dan - Prioritas program
Kabupaten ketugasan masing- Kegiatan RKPD
masing personil
- Susunan Acara
11 Menerima dan Mengkompilasi - BA Sidang 10.500 - Kompilasi Hasil
. Hasil Musrenbang RKPD Musrenbang menit Musrenbang RKPD
Kabupaten sebagai bahan - Prioritas program Kabupaten
penyempurnaan Rancangan Kegiatan RKPD
RKPD
Kepala BAPPEDA
Kepala BAPPEDA
1. Menyampaikan Naskah Visi, Misi - Naskah Visi, 120 - Naskah Visi, Misi
dan Program Kerja yang telah Misi dan menit dan Program Kerja
dipaparkan pada Rapat Paripurna Program Kerja - Arahan Bupati
Istimewa DPRD kepada
Sekretaris Daerah untuk
ditindaklanjuti
2. Menerima dan membaca saskah - Naskah Visi, 120 - Naskah Visi, Misi
Visi, Misi dan Program Kerja Misi dan menit dan Program Kerja
serta arahan Bupati selanjutnya Program Kerja - Arahan Sekda
memberikan arahan dan - Arahan Bupati - Disposisi
memerintahkan Kepala Bappeda
untuk memproses Penyusunan
RPJMD
3. Menerima Dokumen Visi, Misi - Naskah Visi, 120 - Naskah Visi, Misi,
dan Program Kerja Bupati terpilih, Misi, Program menit Program Kerja
selanjutnya memerintahkan Kerja Bupati Bupati
- Arahan Sekda - Disposisi
kepada Skretaris untuk
- Disposisi
melakukan rapat koordinasi
internal.
4. Melaksanakan koordinasi internal - Naskah Visi, 240 - Notulen Hasil Rapat
Bappeda Misi, Program menit - Kajian awal
Kerja Bupati terhadap Visi, Misi,
- Disposisi Program Kerja
Bupati
5. Menerima, menelaah hasil rapat - Notulen Hasil 240 - Notulen Hasil Rapat
selanjutnya memerintahkan dan Rapat menit - Kajian awal
memberikan arahan tindak lanjut - Kajian awal terhadap Visi, Misi,
terhadap Visi, Program Kerja
kepada Kasubbid Misi, Program Bupati
Kerja Bupati - Disposisi
- Arahan tindak lanjut
6. Merumuskan rencana - Notulen Hasil 840 - Disposisi
tindaklanjut sesuai arahan dan Rapat menit - Daftar Data, Bahan,
menginventarisir data, materi dan - Kajian awal dan Materi yang
bahan yang diperlukan, dan terhadap Visi, perlu disiapkan
Misi, Program
memerintahkan pengolah dan
Kerja Bupati
penyaji data untuk menyiapkan - Disposisi
data, bahan, dan memproses SK - Arahan
tim tindak lanjut
7. Mengumpulkan, melengkapi dan - Disposisi 2.100 - Data, Bahan, SOP SK Tim
menyajikan data, bahan, materi - Daftar Data, menit Peraturan
yang diperlukan dan memproses Bahan, dan Oerundang-
Materi yang undangan, Materi
SK Tim dan melaporkan kepada perlu disiapkan penyusunan
Kasubbid - SK Tim
8. Menerima data, bahan, dan - Data, Bahan, 1.680 - Data, Bahan,
materi dan SK Tim selanjutnya Peraturan menit Peraturan
Mengkoordinasikan pelaksanaan Oerundang- Oerundang-
undangan, undangan, Materi
Orientasi Tim dan Penyusunan
Materi penyusunan RPJMD
agenda kerja Tim dan penyusunan - Agenda kerja Tim
melaporkan hasil persiapan - SK Tim
penyusunan RPJMD kepada
Kepala melalui Kepala Bidang
dan Sekretaris
23. Menerima Rancangan Akhir Rancangan Akhir 8.400 - Rancangan Akhir - penyampaian
RPJMD selanjutnya RPJMD menit RPJMD surat
Mengkonsultasikan kepada - Hasil Konsultasi permohonan
Gubernur konsultasi
paling lambat
bulan ke-4
setelah
pelantikan
- Pelaksanaan
konsultasi
paling lambat 7
hari setelah
surat diterima
- Penyampaian
hasil konsultasi
oleh Gubernur
paling lambat
10 hari setelah
konsultasi
24. Menerima, menindaklanjuti hasil - Rancangan 2.100 - Rancangan Akhir
konsultasi dan melaporkan hasil Akhir RPJMD menit RPJMD Hasil
tindak lanjut kepada Gubernur - Hasil Konsultasi Konsultasi
25. Menyampaikan Rancangan Akhir - Rancangan 12.600 - Perda RPJMD - Penyampaian
RPJMD yang sudah Akhir RPJMD menit paling lama 5
dikonsultasikan kepada DPRD Hasil Konsultasi bulan setelah
untuk ditetapkan menjadi pelantikan
Peraturan Daerah - SOP
Penyusunan
Perda
(termasuk
klarifikasi ke
Gubernur)
26. Menerima, Menggandakan, - Perda RPJMD 2.100 - Salinan Perda
Mendistribusikan dan menit RPJMD
Mengarsipkan dokumen RPJMD
Kepala BAPPEDA
H.ABANG M.NASIR,S.Sos
NIP. 19630602 198603 1 018
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
NOMOR 063/KPTS/2013
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan RPJMD 1. Pedoman Penyusunan Renstra SKPD;
2. Komputer;
3. Printer;
4. Alat Tulis Kantor (ATK);
5. Stempel.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika penyusunan Renstra SKPD tidak dilakukan maka Renja SKPD tidak Dokumen Renstra SKPD mengacu dokumen RPJMD serta sebagai bahan
mempunyai landasan perencanaan. penyusunan Renja SKPD.
PELAKSANA MUTU BAKU
Penyiap data
NO URAIAN PROSEDUR Ka. Subbag
Sekretaris di Subbag Kepala Persyaratan Waktu Output Ket
Program Program
1. Menerima disposisi Kepala untuk Surat Edaran Sekda 15 menit Agenda
penyusunan Renstra SKPD penyusunan
Renstra
2. Melaksanakan koordinasi dengan bidang- Agenda 120 menit Data usulan
bidang dan meminta data usulan kegiatan Penyusunan kegiatan dari
Renstra bidang-bidang
3. Menerima data usulan dari bidang-bidang, Data usulan dari 2.100 Rancangan awal
sub bidang-sub bidang, serta sub bagian- bidang-bidang menit Matriks Renstra
sub bagian Tidak
5. Melaksanakan rapat koordinasi penetapan Rancangan Matriks 240 menit Rancangan awal
visi, misi, sasaran dan prioritas program Ya Renstra dokumen Renstra
dan target program SKPD selama 5 tahun
serta penjabarannya dalam rencana kerja
(Renja) Tahunan
6. Merevisi Matriks serta menyusun draft Rancangan awal 4.500 Rancangan
dokumen awal Renstra BAPPEDA hasil Tidak dokumen Renstra menit dokumen Renstra
keputusan rapat koordinasi
7. Memaraf dan merevisi draft dokumen Rancangan 180 menit Rancangan akhir
Renstra dokumen Renstra dokumen Renstra
10. Menerima Renstra SKPD untuk diarsip, Dokumen Renstra 420 menit Dokumen
diagendakan dan dikirimkan ke instansi yang sudah Renstra
terkait mendapat BAPPEDA
pengesahan Bupati
dan penetapan
Kepala
Kepala BAPPEDA
4. Mengolah bahan, Data dan - Data, Informasi, 2.100 - SK Tim SOP SK Tim
Informasi menjadi bahan Bahan menit - Materi Musrenbang
- Rancangan Jadwal RKPD
Musrenbang, memproses SK
Pelaksanaan dan - Rancangan Jadwal
TIM,Rancangan Jadwal, Agenda sidang Pelaksanaan dan
Agenda Sidang, Pembagian - Rancangan Agenda sidang
tugas dan menyampaikan Pembagian - Rancangan
kepada Kepala Bidang kelompok Sidang Pembagian kelompok
Statistik dan Perencanaan sesuai Urusan/ Sidang sesuai Urusan/
Bidang Bidang
5. Menerima dan memeriksa - SK Tim 120 - SK Tim
Laporan kesiapan - Materi menit - Materi Musrenbang
Musrenbang RKPD
penyelenggaraan dan RKPD - Rancangan Jadwal
menyampaikan kepada - Rancangan Jadwal Pelaksanaan dan
Sekretaris Pelaksanaan dan Agenda sidang
Agenda sidang - Rancangan
- Rancangan Pembagian kelompok
Pembagian Sidang sesuai Urusan/
kelompok Sidang Bidang
sesuai Urusan/
Bidang
6. Menyelenggarakan Rapat - Rancangan Jadwal 240 - Kesepakatan Rapat
koordinasi awal Tim Pelaksanaan dan menit - Jadwal Pelaksanaan
Agenda sidang dan Agenda sidang
Musrenbang
- Rancangan - Pembagian kelompok
Pembagian sidang sesuai
kelompok sidang Urusan/Bidang
sesuai
Urusan/Bidang
7. Menerima hasil rapat dan - Jadwal 840 - Rencana Kerja dan
Menindaklanjuti hasil rapat Pelaksanaan dan menit tindak lanjut hasil
koordinasi tim Agenda siding rapat koordinasi tim
- Pembagian
kelompok sidang
sesuai
Urusan/Bidang
8. Menyiapkan desain ,mencetak - Rencana Kerja dan 1.440 - Undangan pembukaan SOP Surat
dan mengirimkan undangan tindak lanjut hasil menit dan sidang kelompok Menyurat
rapat koordinasi tim - Surat permohonan
peserta, narasumber, dan
narasumber
tamu undangan pembukaan - Surat permohonan
musrenbang dan sidang pinjam tempat,
kelompok, pinjam tempat dan perlengkapan dan
perlengkapan serta petugas- petugas yang
petugas yang diperlukan diperlukan
9. Melaksanakan koordinasi - Undangan 240 - Pembagian teknis
teknis pelaksanaan pembukaan dan menit pelaksanaan
sidang kelompok
musrenbang RKPD musrenbang dan
- Surat permohonan
Kabupaten narasumber ketugasan masing-
- Surat permohonan masing personil
pinjam tempat, - Susunan Acara
perlengkapan dan
petugas yang
diperlukan
10 Menyelenggarakan - Pembagian teknis 1.680 - BA Sidang
Pembukaan dan sidang pelaksanaan menit Musrenbang
kelompok Musrenbang RKPD musrenbang dan - Prioritas program
Kabupaten ketugasan masing- Kegiatan RKPD
masing personil
- Susunan Acara
11 Menerima dan Mengkompilasi - BA Sidang 10.500 - Kompilasi Hasil
. Hasil Musrenbang RKPD Musrenbang menit Musrenbang RKPD
Kabupaten sebagai bahan - Prioritas program Kabupaten
penyempurnaan Rancangan Kegiatan RKPD
RKPD
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Administrasi surat masuk dan keluar 1. Peraturan perundang-undangan tentang data
2. SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan 2. Server, komputer/laptop, printer dan jaringan komputer yang terkait dengan
3. SOP Rapat Koordinasi basis data
3. Perangkat lunak pengolah data dan tabel
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Administrasi surat masuk dan keluar 1. Peraturan perundang-undangan tentang data
2. SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan 2. Server, komputer/laptop, printer dan jaringan komputer yang terkait
3. SOP Rapat Koordinasi dengan basis data
3. Perangkat lunak pengolah data dan tabel
4. Mengoreksi form isian data dan Alat tulis, kertas, komputer, 1.260 - Form isian data Terkait dengan
membuat surat permohonan printer menit yang sudah SOP
personil Tim Pelaksana dikoreksi Penyusunan SK
Kegiatan - SK Tim Tim Pelaksana
Kegiatan
6. Mengirimkan surat permohonan Tidak Kendaraan, agenda surat 60 menit Surat permohonan
personil Tim Pelaksana keluar, buku ekspedisi personil kepada
Kegiatan Instansi dan SKPD
7. Membuat SK Tim Pelaksana Alat tulis, kertas, komputer, 1.680 - SK Tim Terkait dengan
Kegiatan dan membuat surat printer, data personil Tim menit - Surat undangan SOP Penyusunan
SK Ti m
undangan rapat koordinasi Pelaksana Kegiatan kepada Instansi Pelaksana
Kegiatan dan
dan SKPD SOP
Surat Keluar
9. Mengirim surat undangan rapat Kendaraan, agenda surat 60 Surat undangan
koordinasi kepada BPS keluar, buku ekspedisi menit terkirim sampai ke
BPS
10. Melaksanakan rapat koordinasi Alat tulis, Laptop, LCD, 240 Notulen Rapat Terkait dengan
Daftar Hadir menit SOP Rapat
Koordinasi
11. Mengirimkan form isian data Kendaraan, agenda surat 420 Form isian data
yang akan dikumpulkan, diolah keluar, buku ekspedisi menit terkirim sampai ke
dan dianalisis kepada BPS BPS
12. Menerima hasil pengumpulan, Alat tulis, komputer, 120 Data dan informasi Pengumpulan,
pengolahan dan analisis data perangkat lunak pengolah menit hasil analisis BPS pengolahan dan
dari BPS kata dan tabel analisis data
memerlukan
waktu + 5 bulan
Tidak untuk + 10-11
publikasi
13. Memverifikasi data yang Alat tulis, komputer, 1.260 Data yang sudah
diperoleh perangkat lunak pengolah menit diverifikasi
kata dan tabel
14. Membuat konsep dokumen Ya Alat tulis, komputer, 2.100 - Data hasil
statistik daerah dan perangkat lunak pengolah menit verifikasi
mengajukannya kepada Kasubid data ,perangkat lunak - Konsep dokumen
Statistik pengolah kata dan tabel publikasi
Tidak
15. Mengoreksi konsep dokumen Alat tulis, konsep dokumen 420 Konsep dokumen
Statistik Daerah menit publikasi yang
sudah dikoreksi
Tidak
Ya
16. Mengoreksi dan mengajukan Alat tulis, draft dokumen 120 Draft dokumen
draft dokumen Statistik Daerah Tidak publikasi menit publikasi
17. Meneliti, mengoreksi dan Ya Alat tulis, draft dokumen 120 Draft dokumen
memberikan persetujuan dan publikasi menit publikasi yang
memberikan paraf sudah dikoreksi
dan diparaf
18. Menandatanganani dokumen Ya Alat tulis, Draft dokumen 15 menit Dokumen publikasi
Data Statistik Daerah publikasi yang sudah
dikoreksi dan diparaf
Mencetak / menggandakan Dokumen Dokumen
19. Data publikasi 2.940 publikasi
Statistik Daerah menit telah
digandakan/dicet
ak
Dokumen Dokumen
20. Melaksanakan Ekspose publikasi yang 300 publikasi
telah
digandakan/dice
Publikasi Data Statistik Daerah tak menit telah diekspose
Kepala BAPPEDA
1. Menyampaikan Naskah Visi, Misi - Naskah Visi, 120 - Naskah Visi, Misi
dan Program Kerja yang telah Misi dan menit dan Program Kerja
dipaparkan pada Rapat Paripurna Program Kerja - Arahan Bupati
Istimewa DPRD kepada
Sekretaris Daerah untuk
ditindaklanjuti
2. Menerima dan membaca saskah - Naskah Visi, 120 - Naskah Visi, Misi
Visi, Misi dan Program Kerja Misi dan menit dan Program Kerja
serta arahan Bupati selanjutnya Program Kerja - Arahan Sekda
memberikan arahan dan - Arahan Bupati - Disposisi
memerintahkan Kepala Bappeda
untuk memproses Penyusunan
RPJMD
3. Menerima Dokumen Visi, Misi - Naskah Visi, 120 - Naskah Visi, Misi,
dan Program Kerja Bupati terpilih, Misi, Program menit Program Kerja
selanjutnya memerintahkan Kerja Bupati Bupati
- Arahan Sekda - Disposisi
kepada Skretaris untuk
- Disposisi
melakukan rapat koordinasi
internal.
4. Melaksanakan koordinasi internal - Naskah Visi, 240 - Notulen Hasil Rapat
Bappeda Misi, Program menit - Kajian awal
Kerja Bupati terhadap Visi, Misi,
- Disposisi Program Kerja
Bupati
5. Menerima, menelaah hasil rapat - Notulen Hasil 240 - Notulen Hasil Rapat
selanjutnya memerintahkan dan Rapat menit - Kajian awal
memberikan arahan tindak lanjut - Kajian awal terhadap Visi, Misi,
terhadap Visi, Program Kerja
kepada Kasubbid Misi, Program Bupati
Kerja Bupati - Disposisi
- Arahan tindak lanjut
6. Merumuskan rencana - Notulen Hasil 840 - Disposisi
tindaklanjut sesuai arahan dan Rapat menit - Daftar Data, Bahan,
menginventarisir data, materi dan - Kajian awal dan Materi yang
bahan yang diperlukan, dan terhadap Visi, perlu disiapkan
Misi, Program
memerintahkan pengolah dan
Kerja Bupati
penyaji data untuk menyiapkan - Disposisi
data, bahan, dan memproses SK - Arahan
tim tindak lanjut
7. Mengumpulkan, melengkapi dan - Disposisi 2.100 - Data, Bahan, SOP SK Tim
menyajikan data, bahan, materi - Daftar Data, menit Peraturan
yang diperlukan dan memproses Bahan, dan Oerundang-
Materi yang undangan, Materi
SK Tim dan melaporkan kepada perlu disiapkan penyusunan
Kasubbid - SK Tim
8. Menerima data, bahan, dan - Data, Bahan, 1.680 - Data, Bahan,
materi dan SK Tim selanjutnya Peraturan menit Peraturan
Mengkoordinasikan pelaksanaan Oerundang- Oerundang-
undangan, undangan, Materi
Orientasi Tim dan Penyusunan
Materi penyusunan RPJMD
agenda kerja Tim dan penyusunan - Agenda kerja Tim
melaporkan hasil persiapan - SK Tim
penyusunan RPJMD kepada
Kepala melalui Kepala Bidang
dan Sekretaris
23. Menerima Rancangan Akhir Rancangan Akhir 8.400 - Rancangan Akhir - penyampaian
RPJMD selanjutnya RPJMD menit RPJMD surat
Mengkonsultasikan kepada - Hasil Konsultasi permohonan
Gubernur konsultasi
paling lambat
bulan ke-4
setelah
pelantikan
- Pelaksanaan
konsultasi
paling lambat 7
hari setelah
surat diterima
- Penyampaian
hasil konsultasi
oleh Gubernur
paling lambat
10 hari setelah
konsultasi
24. Menerima, menindaklanjuti hasil - Rancangan 2.100 - Rancangan Akhir
konsultasi dan melaporkan hasil Akhir RPJMD menit RPJMD Hasil
tindak lanjut kepada Gubernur - Hasil Konsultasi Konsultasi
25. Menyampaikan Rancangan Akhir - Rancangan 12.600 - Perda RPJMD - Penyampaian
RPJMD yang sudah Akhir RPJMD menit paling lama 5
dikonsultasikan kepada DPRD Hasil Konsultasi bulan setelah
untuk ditetapkan menjadi pelantikan
Peraturan Daerah - SOP
Penyusunan
Perda
(termasuk
klarifikasi ke
Gubernur)
26. Menerima, Menggandakan, - Perda RPJMD 2.100 - Salinan Perda
Mendistribusikan dan menit RPJMD
Mengarsipkan dokumen RPJMD
Kepala BAPPEDA
H.ABANG M.NASIR,S.Sos
NIP. 19630602 198603 1 018
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
NOMOR 063/KPTS/2013
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Administrasi surat masuk dan keluar 1. Peraturan perundang-undangan tentang data
2. SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan 2. Server, komputer/laptop, printer dan jaringan komputer yang terkait dengan
3. SOP Rapat Koordinasi basis data
3. Perangkat lunak pengolah data dan tabel
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1SOP Administrasi surat masuk dan keluar 1. Peraturan perundang-undangan tentang data
.
2
.SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan 2. Server, komputer/laptop, printer dan jaringan komputer yang terkait
3
.SOP Rapat Koordinasi dengan basis data
3. Perangkat lunak pengolah data dan tabel
3. Membuat Form Isian data Alat tulis, Komputer, 240 Form isian data
kertas, perangkat lunak menit
pengolah kata dan tabel
Tidak
4. Mengoreksi Form isian data dan Alat tulis, kertas, 1.260 - Form isian data Terkait dengan
menyusun SK Tim Pelaksana komputer, printer menit yang sudah SOP
Kegiatan dan Forum Koordinasi dikoreksi Penyusunan SK
Sistem Informasi Profil Daerah - SK Tim Tim Pelaksana
Kegiatan
5. Membuat surat permohonan Ya Alat tulis, kertas, 420 Surat permohonan Terkait dengan
personil Tim Pelaksana Kegiatan komputer, printer menit personil kepada SOP Surat
dan Forum Koordinasi Sistem Instansi dan SKPD Keluar
Informasi Profil Daerah
6. Membuat surat undangan rapat Alat tulis, kertas, 420 Surat undangan Terkait dengan
koordinasi komputer, printer menit kepada Instansi SOP Surat
dan SKPD Keluar
8. Melaksanakan rapat koordinasi Alat tulis, Laptop, LCD, 240 Notulen Rapat Terkait dengan
dengan SKPD Daftar Hadir menit SOP Rapat
Koordinasi
9. Mengirimkan form isian data Kendaraan, agenda 420 Form isian data
kepada Instansi/kepada SKPD surat keluar, buku menit terkirim sampai ke
ekspedisi Instansi dan SKPD
10. Mengumpulkan, mengelompokkan Alat tulis, komputer, 6.720 Data dan informasi Data /informasi
dan mengkompilasi data/informasi perangkat lunak menit dari instansi dan dari Instansi dan
dari instansi/SKPD pengolah kata dan tabel SKPD SKPD terkumpul
paling lambat 7
hari kerja setelah
Tidak rapat koordinasi
11. Memverifikasi data yang diperoleh Alat tulis, komputer, 1.260 Data yang sudah
perangkat lunak menit diverifikasi
pengolah kata dan tabel
12. Melakukan pengolahan dan Ya Alat tulis, komputer, 2.100 Data hasil olahan
analisis data sesuai kebutuhan perangkat lunak menit dan konsep
serta mengajukan konsep pengolah data , dokumen publikasi
dokumen Profil Daerah perangkat lunak
pengolah kata dan tabel,
Tidak konsep dokumen
13. Mengoreksi konsep dokumen Profil Alat tulis, konsep 420 Konsep dokumen
Daerah dokumen menit publikasi yang
sudah dikoreksi
Tidak
14. Mengoreksi dan mengajukan draft Ya Alat tulis, draft dokumen 120 Draft dokumen
dokumen Profil Daerah publikasi menit publikasi
Tidak
15. Meneliti, mengoreksi dan Alat tulis, draft dokumen 120 Draft dokumen
memberikan persetujuan dan paraf Ya publikasi menit publikasi yang
telah dikoreksi dan
diparaf
16. Menandatanganani dokumen Profil Alat tulis, Draft 15 Dokumen publikasi
Daerah Ya dokumen publikasi yang menit
telah dikoreksi dan
diparaf
17. Mencetak/menggandakan, Dokumen publikasi 5.940 Dokumen publikasi Updating data
mempublikasikan Profil Daerah menit telah tercetak dan setiap saat bila
secara on line maupun off line dan terpublikasikan terdapat data
Updating Data setiap ada data terbaru dari
terbaru secara on line pada instansi/SKPD
Website Bappeda
Kepala BAPPEDA
7. Mengoreksi dan memaraf hasil rapat Ya Draft Dokumen 40 menit Draft Dokumen
koordinasi Tidak Rumusan yang telah Rumusan telah
dikoreksi oleh kepala dikoreksi dan
sub bidang diparaf oleh
kepala bidang
8. Mencermati materi dan memaraf hasil Ya Draft Dokumen 30 Draft Dokumen
rapat koordinasi Tidak Rumusan telah menit Rumusan telah
dikoreksi dan diparaf dicermati dan
oleh kepala bidang diparaf oleh
Sekretaris
9. Membaca, mencermati dan Ya Draft Dokumen 30 Dokumen
menandatangani dokumen/kesepakatan Rumusan yang telah menit Rumusan yang
hasil rapat dicermati dan diparaf telah
oleh Sekretaris ditandatangani
Ya kepala
10. Mendokumentasikan dan Dokumen Rumusan 60 menit Rumusan
mendistribusikan hasil rapat untuk yang telah Kesepakatan,
ditindaklanjuti ditandatangani kepala Nota Dinas, Dok.
Rencana Kerja
SKPD, dll
terdokumentasi
dan
terdistribusikan
untuk
ditindaklanjuti
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Administrasi surat masuk dan keluar 1. Peraturan perundang-undangan tentang data
2. SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan 2. Server, komputer/laptop, printer dan jaringan komputer yang terkait
3. SOP Rapat Koordinasi dengan basis data
3. Perangkat lunak pengolah data dan tabel
4. Mengoreksi form isian data dan Alat tulis, kertas, komputer, 1.260 - Form isian data Terkait dengan
membuat surat permohonan printer menit yang sudah SOP
personil Tim Pelaksana dikoreksi Penyusunan SK
Kegiatan - SK Tim Tim Pelaksana
Kegiatan
6. Mengirimkan surat permohonan Tidak Kendaraan, agenda surat 60 menit Surat permohonan
personil Tim Pelaksana keluar, buku ekspedisi personil kepada
Kegiatan Instansi dan SKPD
7. Membuat SK Tim Pelaksana Alat tulis, kertas, komputer, 1.680 - SK Tim Terkait dengan
Kegiatan dan membuat surat printer, data personil Tim menit - Surat undangan SOP Penyusunan
SK Ti m
undangan rapat koordinasi Pelaksana Kegiatan kepada Instansi Pelaksana
Kegiatan dan
dan SKPD SOP
Surat Keluar
9. Mengirim surat undangan rapat Kendaraan, agenda surat 60 Surat undangan
koordinasi kepada BPS keluar, buku ekspedisi menit terkirim sampai ke
BPS
10. Melaksanakan rapat koordinasi Alat tulis, Laptop, LCD, 240 Notulen Rapat Terkait dengan
Daftar Hadir menit SOP Rapat
Koordinasi
11. Mengirimkan form isian data Kendaraan, agenda surat 420 Form isian data
yang akan dikumpulkan, diolah keluar, buku ekspedisi menit terkirim sampai ke
dan dianalisis kepada BPS BPS
12. Menerima hasil pengumpulan, Alat tulis, komputer, 120 Data dan informasi Pengumpulan,
pengolahan dan analisis data perangkat lunak pengolah menit hasil analisis BPS pengolahan dan
dari BPS kata dan tabel analisis data
memerlukan
waktu + 5 bulan
Tidak untuk + 10-11
publikasi
13. Memverifikasi data yang Alat tulis, komputer, 1.260 Data yang sudah
diperoleh perangkat lunak pengolah menit diverifikasi
kata dan tabel
14. Membuat konsep dokumen Ya Alat tulis, komputer, 2.100 - Data hasil
statistik daerah dan perangkat lunak pengolah menit verifikasi
mengajukannya kepada Kasubid data ,perangkat lunak - Konsep dokumen
Statistik pengolah kata dan tabel publikasi
Tidak
15. Mengoreksi konsep dokumen Alat tulis, konsep dokumen 420 Konsep dokumen
Statistik Daerah menit publikasi yang
sudah dikoreksi
Tidak
Ya
16. Mengoreksi dan mengajukan Alat tulis, draft dokumen 120 Draft dokumen
draft dokumen Statistik Daerah Tidak publikasi menit publikasi
17. Meneliti, mengoreksi dan Ya Alat tulis, draft dokumen 120 Draft dokumen
memberikan persetujuan dan publikasi menit publikasi yang
memberikan paraf sudah dikoreksi
dan diparaf
18. Menandatanganani dokumen Ya Alat tulis, Draft dokumen 15 menit Dokumen publikasi
Data Statistik Daerah publikasi yang sudah
dikoreksi dan diparaf
Mencetak / menggandakan Dokumen Dokumen
19. Data publikasi 2.940 publikasi
Statistik Daerah menit telah
digandakan/dicet
ak
Dokumen Dokumen
20. Melaksanakan Ekspose publikasi yang 300 publikasi
telah
digandakan/dice
Publikasi Data Statistik Daerah tak menit telah diekspose
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA. 1. RPJMD
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 2. Kebijakan Kepala Daerah
3. SOP SKPD Lingkup Bid.Ekonomi. 3. Renstra/Renja BAPPEDA
4. Renstra /Renja SKPD Lingkup Pertanian, industri dan Jasa
5. DPA SKPD Lingkup Pertanian, Industri dan Jasa
6. Data BPS
7. Alat Tulis Kantor
8. Komputer
9. LCD
10. Printer
11. Stempel
6. Mengoreksi hasil rapat koordinasi (draft Draft Rumusan Kegiatan 75 Draft Dokumen Rumusan
Rumusan Kegiatan Koordinasi) untuk Koordinasi menit telah dikoreksi oleh kepala
kemudian disampaikan pada kepala sub bidang
bidang Tidak
7. Mengoreksi dan memaraf hasil rapat Ya Draft Dokumen Rumusan 40 Draft Dokumen Rumusan
koordinasi yang telah dikoreksi oleh menit telah dikoreksi dan diparaf
Tidak kepala sub bidang oleh kepala bidang
8. Mencermati materi dan memaraf hasil Ya Tidak Draft Dokumen Rumusan 30 Draft Dokumen Rumusan
rapat koordinasi telah dikoreksi dan menit telah dicermati dan diparaf
diparaf oleh kepala oleh Sekretaris
bidang
9. Membaca, mencermati dan Ya Draft Dokumen Rumusan 30 Dokumen Rumusan yang
menandatangani dokumen/kesepakatan yang telah dicermati dan menit telah ditandatangani kepala
hasil rapat diparaf oleh Sekretaris
10. Mendokumentasikan dan Ya Dokumen Rumusan yang 60 Rumusan Kesepakatan,
mendistribusikan hasil rapat untuk telah ditandatangani menit Nota Dinas, Dok. Rencana
ditindaklanjuti kepala Kerja SKPD, dll yang telah
terdokumentasi
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1SOP Administrasi surat masuk dan keluar 1. Peraturan perundang-undangan tentang data
.
2
.SOP Penyusunan SK Tim Pelaksana Kegiatan 2. Server, komputer/laptop, printer dan jaringan komputer yang terkait
3
.SOP Rapat Koordinasi dengan basis data
3. Perangkat lunak pengolah data dan tabel
3. Membuat Form Isian data Alat tulis, Komputer, 240 Form isian data
kertas, perangkat lunak menit
pengolah kata dan tabel
Tidak
4. Mengoreksi Form isian data dan Alat tulis, kertas, 1.260 - Form isian data Terkait dengan
menyusun SK Tim Pelaksana komputer, printer menit yang sudah SOP
Kegiatan dan Forum Koordinasi dikoreksi Penyusunan SK
Sistem Informasi Profil Daerah - SK Tim Tim Pelaksana
Kegiatan
5. Membuat surat permohonan Ya Alat tulis, kertas, 420 Surat permohonan Terkait dengan
personil Tim Pelaksana Kegiatan komputer, printer menit personil kepada SOP Surat
dan Forum Koordinasi Sistem Instansi dan SKPD Keluar
Informasi Profil Daerah
6. Membuat surat undangan rapat Alat tulis, kertas, 420 Surat undangan Terkait dengan
koordinasi komputer, printer menit kepada Instansi SOP Surat
dan SKPD Keluar
8. Melaksanakan rapat koordinasi Alat tulis, Laptop, LCD, 240 Notulen Rapat Terkait dengan
dengan SKPD Daftar Hadir menit SOP Rapat
Koordinasi
9. Mengirimkan form isian data Kendaraan, agenda 420 Form isian data
kepada Instansi/kepada SKPD surat keluar, buku menit terkirim sampai ke
ekspedisi Instansi dan SKPD
10. Mengumpulkan, mengelompokkan Alat tulis, komputer, 6.720 Data dan informasi Data /informasi
dan mengkompilasi data/informasi perangkat lunak menit dari instansi dan dari Instansi dan
dari instansi/SKPD pengolah kata dan tabel SKPD SKPD terkumpul
paling lambat 7
hari kerja setelah
Tidak rapat koordinasi
11. Memverifikasi data yang diperoleh Alat tulis, komputer, 1.260 Data yang sudah
perangkat lunak menit diverifikasi
pengolah kata dan tabel
12. Melakukan pengolahan dan Ya Alat tulis, komputer, 2.100 Data hasil olahan
analisis data sesuai kebutuhan perangkat lunak menit dan konsep
serta mengajukan konsep pengolah data , dokumen publikasi
dokumen Profil Daerah perangkat lunak
pengolah kata dan tabel,
Tidak konsep dokumen
13. Mengoreksi konsep dokumen Profil Alat tulis, konsep 420 Konsep dokumen
Daerah dokumen menit publikasi yang
sudah dikoreksi
Tidak
14. Mengoreksi dan mengajukan draft Ya Alat tulis, draft dokumen 120 Draft dokumen
dokumen Profil Daerah publikasi menit publikasi
Tidak
15. Meneliti, mengoreksi dan Alat tulis, draft dokumen 120 Draft dokumen
memberikan persetujuan dan paraf Ya publikasi menit publikasi yang
telah dikoreksi dan
diparaf
16. Menandatanganani dokumen Profil Alat tulis, Draft 15 Dokumen publikasi
Daerah Ya dokumen publikasi yang menit
telah dikoreksi dan
diparaf
17. Mencetak/menggandakan, Dokumen publikasi 5.940 Dokumen publikasi Updating data
mempublikasikan Profil Daerah menit telah tercetak dan setiap saat bila
secara on line maupun off line dan terpublikasikan terdapat data
Updating Data setiap ada data terbaru dari
terbaru secara on line pada instansi/SKPD
Website Bappeda
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA 1. RPJMD
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 2. Kebijakan Kepala Daerah
3. SOP Rapat 3. Renstra/Renja BAPPEDA
4. Renstra /Renja SKPD Lingkup Bidang Perekonomian
5. DPA SKPD Lingkup Bidang Perekonomian
6. Alat Tulis Kantor
7. Komputer
8. Printer
9. Stempel
Kepala BAPPEDA
7. Mengoreksi dan memaraf hasil rapat Ya Draft Dokumen 40 menit Draft Dokumen
koordinasi Tidak Rumusan yang telah Rumusan telah
dikoreksi oleh kepala dikoreksi dan
sub bidang diparaf oleh
kepala bidang
8. Mencermati materi dan memaraf hasil Ya Draft Dokumen 30 Draft Dokumen
rapat koordinasi Tidak Rumusan telah menit Rumusan telah
dikoreksi dan diparaf dicermati dan
oleh kepala bidang diparaf oleh
Sekretaris
9. Membaca, mencermati dan Ya Draft Dokumen 30 Dokumen
menandatangani dokumen/kesepakatan Rumusan yang telah menit Rumusan yang
hasil rapat dicermati dan diparaf telah
oleh Sekretaris ditandatangani
Ya kepala
10. Mendokumentasikan dan Dokumen Rumusan 60 menit Rumusan
mendistribusikan hasil rapat untuk yang telah Kesepakatan,
ditindaklanjuti ditandatangani kepala Nota Dinas, Dok.
Rencana Kerja
SKPD, dll
terdokumentasi
dan
terdistribusikan
untuk
ditindaklanjuti
Kepala BAPPEDA
Drs.SUPARMAN, M.Si
NIP. 19560108 198303 1 004
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA 1. RPJMD
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 2. RKPD
3. SOP Rapat 3. Kebijakan Kepala Daerah
4. Renstra/Renja BAPPEDA
5. Renstra /Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan
6. DPA SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan
7. DURP Kecamatan
8. Alat Tulis Kantor
9. Komputer
10. Printer
11. Stempel
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA. 1. RPJMD
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 2. Kebijakan Kepala Daerah
3. SOP SKPD Lingkup Bid.Ekonomi. 3. Renstra/Renja BAPPEDA
4. Renstra /Renja SKPD Lingkup Pertanian, industri dan Jasa
5. DPA SKPD Lingkup Pertanian, Industri dan Jasa
6. Data BPS
7. Alat Tulis Kantor
8. Komputer
9. LCD
10. Printer
11. Stempel
6. Mengoreksi hasil rapat koordinasi (draft Draft Rumusan Kegiatan 75 Draft Dokumen Rumusan
Rumusan Kegiatan Koordinasi) untuk Koordinasi menit telah dikoreksi oleh kepala
kemudian disampaikan pada kepala sub bidang
bidang Tidak
7. Mengoreksi dan memaraf hasil rapat Ya Draft Dokumen Rumusan 40 Draft Dokumen Rumusan
koordinasi yang telah dikoreksi oleh menit telah dikoreksi dan diparaf
Tidak kepala sub bidang oleh kepala bidang
8. Mencermati materi dan memaraf hasil Ya Tidak Draft Dokumen Rumusan 30 Draft Dokumen Rumusan
rapat koordinasi telah dikoreksi dan menit telah dicermati dan diparaf
diparaf oleh kepala oleh Sekretaris
bidang
9. Membaca, mencermati dan Ya Draft Dokumen Rumusan 30 Dokumen Rumusan yang
menandatangani dokumen/kesepakatan yang telah dicermati dan menit telah ditandatangani kepala
hasil rapat diparaf oleh Sekretaris
10. Mendokumentasikan dan Ya Dokumen Rumusan yang 60 Rumusan Kesepakatan,
mendistribusikan hasil rapat untuk telah ditandatangani menit Nota Dinas, Dok. Rencana
ditindaklanjuti kepala Kerja SKPD, dll yang telah
terdokumentasi
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA 1. RPJMD
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 2. Kebijakan Kepala Daerah
3. SOP Rapat 3. Renstra/Renja BAPPEDA
4. Renstra /Renja SKPD Lingkup Bidang Perekonomian
5. DPA SKPD Lingkup Bidang Perekonomian
6. Alat Tulis Kantor
7. Komputer
8. Printer
9. Stempel
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA 1. RPJMD
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 2. RKPD
3. SOP Rapat 3. Kebijakan Kepala Daerah
4. Renstra/Renja BAPPEDA
5. Renstra /Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan
6. DPA SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan
7. DURP Kecamatan
8. Alat Tulis Kantor
9. Komputer
10. Printer
11. Stempel
3. Melaksanakan analisis, kajian , diskusi Rumusan Hasil 120 Rumusan Hasil koordinasi
eksternal koordinasi internal menit eksternal kegiatan dari
kegiatan dari SKPD SKPD
4. Melaksanakan kegiatan rapat Rumusan Hasil 360 Rancangan Rumusan ≥ 3x
koordinasi koordinasi eksternal menit Rapat
kegiatan dari SKPD
5. Membuat Draft Laporan hasil rapat Rancangan Rumusan 120 Draft Rumusan Kegiatan
koordinasi Tidak menit Koordinasi
6. Mengoreksi hasil rapat koordinasi (draft Draft Rumusan Kegiatan 120 Draft Dokumen Rumusan
Rumusan Kegiatan Koordinasi) untuk Koordinasi menit telah dikoreksi oleh
kemudian disampaikan pada kepala kepala sub bidang
bidang Tidak
7. Mengoreksi dan memaraf hasil rapat Ya Draft Dokumen 60 Draft Dokumen Rumusan
koordinasi Rumusan yang telah menit telah dikoreksi dan
Tidak dikoreksi oleh kepala diparaf oleh kepala bidang
sub bidang
8. Mencermati materi dan memaraf hasil Ya Tidak Draft Dokumen 30 Draft Dokumen Rumusan
rapat koordinasi Rumusan telah dikoreksi menit telah dicermati dan
dan diparaf oleh kepala diparaf oleh Sekretaris
bidang
9. Membaca, mencermati dan Ya Draft Dokumen 30 Dokumen Rumusan yang
menandatangani dokumen/kesepakatan Rumusan yang telah menit telah ditandatangani
hasil rapat dicermati dan diparaf kepala
oleh Sekretaris
10. Mendokumentasikan dan Ya Dokumen Rumusan 60 Rumusan Kesepakatan,
mendistribusikan hasil rapat untuk yang telah menit Nota Dinas, Dok. Rencana
ditindaklanjuti ditandatangani kepala Kerja SKPD, dll yang telah
terdokumentasi
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. DPA BAPPEDA
2. SOP Surat Keluar 2. SK Tim Juri Seleksi dan Tim Pelaksana Kegiatan
3. SOP Penyusunan Surat Keputusan Pembentukan Tim 3. DPA SKPD terkait
4. Dokumen RKPD
5. Data pelaksanaan program/kegiatan SKPD terkait
6. Alat Tulis Kantor
7. Komputer dan Printer
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Tidak terlaksananya seleksi dengan baik berpengaruh pada outcome dan impact Seleksi Anugerah Kreativitas dan Inovasi Masyarakat merupakan bentuk apresiasi
kegiatan. pemerintah daerah untuk mengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat
PELAKSANA MUTU BAKU
Penyia
NO URAIAN PROSEDUR p
Kepala
Kepal
Kasubbid data Sekretaris a Instansi
Bidang Persyaratan Waktu Output Ket
Litbang Sub.Bid Bappeda Bappeda Terkait
Litbangdal
Litbang
1. Memerintahkan Kasubbid Litbang Agenda Kerja 10 menit Disposisi
untuk menyusun Tim Juri Seleksi dan
Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi
dan Fasilitasi Penelitian
2. Membuat Susunan Tim Juri Seleksi Undang-undang, 60 menit Draft susunan Tim Juri
dan Tim Pelaksana Kegiatan Permen, Perda, Perbup, dan Tim Pelaksana
Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian SK Bupati, DPA Kegiatan Koordinasi
dan Fasilitasi Penelitian
3. Menyusun naskah SK Tim Juri Seleksi Alat tulis, kertas, 90 menit Draft SK Tim Juri dan
dan SK Tim Pelaksana Kegiatan komputer, printer SK Tim Pelaksana
Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian Kegiatan Koordinasi
dan Fasilitasi Penelitian
4. Mengoreksi naskah SK Tim Juri Tidak Undang-undang, 30 menit Draft SK Tim Juri dan
Seleksi dan SK Tim Pelaksana Permen, Perda, Perbup, SK Tim Pelaksana
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi SK Bupati, DPA Kegiatan yang sudah
Penelitian dikoreksi
Ya
5. Mengoreksi naskah SK Tim Juri Tidak Undang-undang, 30 menit Draft SK Tim Juri dan
Seleksi dan SK Tim Pelaksana Permen, Perda, Perbup, SK Tim Pelaksana
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi SK Bupati, DPA Kegiatan yang sudah
Penelitian Ya dikoreksi
6. Mengoreksi naskah SK Tim Juri Tidak Undang-undang, 30 menit Draft SK Tim Juri dan
Seleksi dan SK Tim Pelaksana Permen, Perda, Perbup, SK Tim Pelaksana
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi SK Bupati, DPA Kegiatan yang sudah
Penelitian Ya dikoreksi
7. Menandatangani SK Tim Juri Seleksi Draft SK Tim Juri dan SK 10 menit SK Tim Juri dan SK Tim
dan SK Tim Pelaksana Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan
Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian yang sudah diparaf Koordinasi dan
Fasilitasi Penelitian
yang sudah
ditandatangani
8. Memberi nomor SK, memberi Alat tulis, Stempel 5 menit SK Tim Juri dan SK Tim
stempel instansi dan Instansi Pelaksana Kegiatan
mengirimkan salinan SK kepada yang sudah diberi
pihak yang tertera pada SK nomor dan stempel
9. Membuat surat edaran tentang Alat tulis, kertas, 60 menit Tersusunnya surat
kegiatan litbang kepada Instansi komputer, printer edaran tentang
Terkait (SKPD, lembaga, sekolah) kegiatan litbang
10. Mengirimkan surat edaran tentang Surat edaran tentang 180 menit Terkirimnya surat
kegiatan litbang kepada Instansi kegiatan litbang, alat edaran tentang
Terkait (SKPD, lembaga, sekolah) transportasi kegiatan litbang
11. Menginventarisasi Hasil Kreativitas Catatan dan Laporan 120 menit Daftar Inventarisasi
dan Inovasi Masyarakat Hasil Kreativitas dan Hasil Kreativitas dan
Inovasi Masyarakat Inovasi Masyarakat
12. Memimpin Rapat Tim Seleksi untuk Daftar Inventarisasi Hasil 180 menit Terpilihnya hasil
Menginventarisasi Hasil Kreativitas Kreativitas dan Inovasi kreativitas dan inovasi
dan Inovasi Masyarakat (seleksi Masyarakat masyarakat yang akan
Tahap Kesatu) divalidasi
13. Menyusun formulir untuk diisi Alat tulis, kertas, 120 menit Tersusunnya formulir
oleh masyarakat yang terpilih komputer, printer untuk diisi oleh
hasil kreativitas dan inovasinya. masyarakat yang
terpilih
14. Mengirimkan formulir untuk diisi formulir untuk 180 menit Terkirimnya formulir
oleh masyarakat yang terpilih masyarakat yang untuk diisi oleh
hasil kreativitas dan inovasinya. terpilih, alat transportasi masyarakat yang
terpilih hasil kreativitas
dan inovasinya.
15. Memimpin Rapat untuk Validasi Formulir yang sudah diisi 180 menit Terseleksinya
Formulir dan Biodata Peserta Seleksi oleh masyarakat yang Kreativitas dan Inovasi
yang sudah diisi . (Seleksi Tahap terpilih hasil kreativitas Masyarakat yang siap
Kedua) dan inovasinya. diverifikasi lapangan
16. Mempersiapkan Verifikasi Lapangan Daftar hasil seleksi 120 menit Jadwal Verifikasi
/ mengomunikasikan dengan para Kreativitas dan Inovasi Lapangan dan kesiapan
pihak yang akan dikunjungi Masyarakat yang akan peralatan yang
diverifikasi lapangan dibutuhkan
18. Menyusun Hasil Verifikasi Lapangan Daftar Nilai Hasil 120 menit Tersusunnya Daftar
Kreatifitas dan Inovasi Peringkat Hasil
Masyarakat Kreatifitas dan Inovasi
Masyarakat
19. Memimpin Rapat Evaluasi dan Tidak Daftar Nilai dan 300 menit Tersusunnya Daftar
Memutuskan Pemenang (Seleksi Peringkat Hasil Pemenang Hasil
Tahap Keempat) Kreatifitas dan Inovasi Kreatifitas dan Inovasi
Ya Masyarakat Masyarakat
20. Menyusun naskah SK Pemenang Daftar Pemenang Hasil 90 menit Draft SK Pemenang
Anugerah Kreativitas dan Inovasi Kreatifitas dan Inovasi Anugerah Kreativitas
Masyarakat Masyarakat dan Inovasi Masyarakat
21. Mengoreksi naskah SK Pemenang Tidak Draft SK Pemenang 30 menit Draft SK Pemenang
Anugerah Kreativitas dan Inovasi Anugerah Kreativitas dan Anugerah Kreativitas
Masyarakat Inovasi Masyarakat dan Inovasi Masyarakat
yang sudah dikoreksi
Ya
22. Mengoreksi naskah SK Pemenang Tidak Draft SK Pemenang 30 menit Draft SK Pemenang
Anugerah Kreativitas dan Inovasi Anugerah Kreativitas dan Anugerah Kreativitas
Masyarakat Inovasi Masyarakat dan Inovasi Masyarakat
Ya yang sudah dikoreksi
23 Mengoreksi naskah SK Pemenang Tidak Draft SK Pemenang 30 menit Draft SK Pemenang
Anugerah Kreativitas dan Inovasi Anugerah Kreativitas dan Anugerah Kreativitas
Masyarakat Inovasi Masyarakat dan Inovasi Masyarakat
Ya yang sudah dikoreksi
24. Menandatangani SK Pemenang Draft SK Pemenang 10 menit SK Pemenang
Anugerah Kreativitas dan Inovasi Anugerah Kreativitas dan Anugerah Kreativitas
Masyarakat Inovasi Masyarakat yang dan Inovasi Masyarakat
sudah diparaf
25. Promosi dan Sosialisasi Anugerah Leaflet, instrumen 600 menit Tersosialisasi Kegiatan
Kreativitas dan Inovasi Masyarakat sosialisasi Anugerah Kreativitas
secara berkesinambungan dan Inovasi Masyarakat
Kepala BAPPEDA ,
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA 1. RPJMD
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 2. RKPD
3. SOP Rapat 3. Kebijakan Kepala Daerah
4. Renstra/Renja BAPPEDA
5. Renstra /Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan
6. DPA SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan
7. DURP Kecamatan
8. Alat Tulis Kantor
9. Komputer
10. Printer
11. Stempel
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA 1. RPJMD
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 2. RKPD
3. SOP Rapat 3. Kebijakan Kepala Daerah
4. Renstra/Renja BAPPEDA
5. Renstra /Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan
6. DPA SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan
7. DURP Kecamatan
8. Alat Tulis Kantor
9. Komputer
10. Printer
11. Stempel
3. Melaksanakan analisis, kajian , diskusi Rumusan Hasil 120 Rumusan Hasil koordinasi
eksternal koordinasi internal menit eksternal kegiatan dari
kegiatan dari SKPD SKPD
4. Melaksanakan kegiatan rapat Rumusan Hasil 360 Rancangan Rumusan ≥ 3x
koordinasi koordinasi eksternal menit Rapat
kegiatan dari SKPD
5. Membuat Draft Laporan hasil rapat Rancangan Rumusan 120 Draft Rumusan Kegiatan
koordinasi Tidak menit Koordinasi
6. Mengoreksi hasil rapat koordinasi (draft Draft Rumusan Kegiatan 120 Draft Dokumen Rumusan
Rumusan Kegiatan Koordinasi) untuk Koordinasi menit telah dikoreksi oleh
kemudian disampaikan pada kepala kepala sub bidang
bidang Tidak
7. Mengoreksi dan memaraf hasil rapat Ya Draft Dokumen 60 Draft Dokumen Rumusan
koordinasi Rumusan yang telah menit telah dikoreksi dan
Tidak dikoreksi oleh kepala diparaf oleh kepala bidang
sub bidang
8. Mencermati materi dan memaraf hasil Ya Tidak Draft Dokumen 30 Draft Dokumen Rumusan
rapat koordinasi Rumusan telah dikoreksi menit telah dicermati dan
dan diparaf oleh kepala diparaf oleh Sekretaris
bidang
9. Membaca, mencermati dan Ya Draft Dokumen 30 Dokumen Rumusan yang
menandatangani dokumen/kesepakatan Rumusan yang telah menit telah ditandatangani
hasil rapat dicermati dan diparaf kepala
oleh Sekretaris
10. Mendokumentasikan dan Ya Dokumen Rumusan 60 Rumusan Kesepakatan,
mendistribusikan hasil rapat untuk yang telah menit Nota Dinas, Dok. Rencana
ditindaklanjuti ditandatangani kepala Kerja SKPD, dll yang telah
terdokumentasi
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA 1. RPJMD
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 2. RKPD
3. SOP Rapat 3. Kebijakan Kepala Daerah
4. Renstra/Renja BAPPEDA
5. Renstra /Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan
6. DPA SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan
7. DURP Kecamatan
8. Alat Tulis Kantor
9. Komputer
10. Printer
11. Stempel
3. Melaksanakan analisis, kajian , diskusi Rumusan Hasil 120 Rumusan Hasil koordinasi
eksternal koordinasi internal menit eksternal kegiatan dari
kegiatan dari SKPD SKPD
4. Melaksanakan kegiatan rapat Rumusan Hasil 360 Rancangan Rumusan ≥ 3x
koordinasi koordinasi eksternal menit Rapat
kegiatan dari SKPD
5. Membuat Draft Laporan hasil rapat Rancangan Rumusan 120 Draft Rumusan Kegiatan
koordinasi Tidak menit Koordinasi
6. Mengoreksi hasil rapat koordinasi (draft Draft Rumusan Kegiatan 120 Draft Dokumen Rumusan
Rumusan Kegiatan Koordinasi) untuk Koordinasi menit telah dikoreksi oleh
kemudian disampaikan pada kepala kepala sub bidang
bidang Tidak
7. Mengoreksi dan memaraf hasil rapat Ya Draft Dokumen 60 Draft Dokumen Rumusan
koordinasi Rumusan yang telah menit telah dikoreksi dan
Tidak dikoreksi oleh kepala diparaf oleh kepala bidang
sub bidang
8. Mencermati materi dan memaraf hasil Ya Tidak Draft Dokumen 30 Draft Dokumen Rumusan
rapat koordinasi Rumusan telah dikoreksi menit telah dicermati dan
dan diparaf oleh kepala diparaf oleh Sekretaris
bidang
9. Membaca, mencermati dan Ya Draft Dokumen 30 Dokumen Rumusan yang
menandatangani dokumen/kesepakatan Rumusan yang telah menit telah ditandatangani
hasil rapat dicermati dan diparaf kepala
oleh Sekretaris
10. Mendokumentasikan dan Ya Dokumen Rumusan 60 Rumusan Kesepakatan,
mendistribusikan hasil rapat untuk yang telah menit Nota Dinas, Dok. Rencana
ditindaklanjuti ditandatangani kepala Kerja SKPD, dll yang telah
terdokumentasi
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA. 1. DPA BAPPEDA
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA. 2. SK tim Monev
3. SOP Pelaporan SKPD. 3. DPA SKPD terkait
4. Dokumen RKPD
5. Data pelaksanaan program/kegiatan SKPD terkait
6. Kuesioner/Instrumen Monev
7. Alat Tulis Kantor.
8. Komputer.
9. Printer.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika monitoring dan evaluasi tidak terlaksana dengan baik berpengaruh pada Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari perencanaan
outcome dan impact kegiatan. pembangunan terkait dengan capaian outcome dan impact yang diharapkan
dan sebagai umpan balik bagi pembangunan
PELAKSANA MUTU BAKU
Penganalisis
NO URAIAN PROSEDUR Ka. Sub. Bid Kabid Penelitian, dan Penyiap
Pengembangan Kepala Persyaratan Waktu Output Ket
Pengendalian Data Subbid Sekretaris
dan Pengendalian Pengendalian
1. Menyusun Tim Monitoring DPA 300 SK Tim Monitoring
dan Evaluasi Program/Kegiatan menit dan Evaluasi
Monev Rencana
Pembangunan Sub
Bidang
Pengendalian
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. DPA BAPPEDA
2. SOP Surat Keluar 2. SK Tim Juri Seleksi dan Tim Pelaksana Kegiatan
3. SOP Penyusunan Surat Keputusan Pembentukan Tim 3. DPA SKPD terkait
4. Dokumen RKPD
5. Data pelaksanaan program/kegiatan SKPD terkait
6. Alat Tulis Kantor
7. Komputer dan Printer
Penyia
NO URAIAN PROSEDUR p
Kepala
Kepal
Kasubbid data Sekretaris a Instansi
Bidang Persyaratan Waktu Output Ket
Litbang Sub.Bid Bappeda Bappeda Terkait
Litbangdal
Litbang
1. Memerintahkan Kasubbid Litbang Agenda Kerja 10 menit Disposisi
untuk menyusun Tim Juri Seleksi dan
Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi
dan Fasilitasi Penelitian
2. Membuat Susunan Tim Juri Seleksi Undang-undang, 60 menit Draft susunan Tim Juri
dan Tim Pelaksana Kegiatan Permen, Perda, Perbup, dan Tim Pelaksana
Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian SK Bupati, DPA Kegiatan Koordinasi
dan Fasilitasi Penelitian
3. Menyusun naskah SK Tim Juri Seleksi Alat tulis, kertas, 90 menit Draft SK Tim Juri dan
dan SK Tim Pelaksana Kegiatan komputer, printer SK Tim Pelaksana
Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian Kegiatan Koordinasi
dan Fasilitasi Penelitian
4. Mengoreksi naskah SK Tim Juri Tidak Undang-undang, 30 menit Draft SK Tim Juri dan
Seleksi dan SK Tim Pelaksana Permen, Perda, Perbup, SK Tim Pelaksana
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi SK Bupati, DPA Kegiatan yang sudah
Penelitian dikoreksi
Ya
5. Mengoreksi naskah SK Tim Juri Tidak Undang-undang, 30 menit Draft SK Tim Juri dan
Seleksi dan SK Tim Pelaksana Permen, Perda, Perbup, SK Tim Pelaksana
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi SK Bupati, DPA Kegiatan yang sudah
Penelitian Ya dikoreksi
6. Mengoreksi naskah SK Tim Juri Tidak Undang-undang, 30 menit Draft SK Tim Juri dan
Seleksi dan SK Tim Pelaksana Permen, Perda, Perbup, SK Tim Pelaksana
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi SK Bupati, DPA Kegiatan yang sudah
Penelitian Ya dikoreksi
7. Menandatangani SK Tim Juri Seleksi Draft SK Tim Juri dan SK 10 menit SK Tim Juri dan SK Tim
dan SK Tim Pelaksana Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan
Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian yang sudah diparaf Koordinasi dan
Fasilitasi Penelitian
yang sudah
ditandatangani
8. Memberi nomor SK, memberi Alat tulis, Stempel 5 menit SK Tim Juri dan SK Ti m
stempel instansi dan Instansi Pelaksana Kegiatan
mengirimkan salinan SK kepada yang sudah diberi
pihak yang tertera pada SK nomor dan stempel
9. Membuat surat edaran tentang Alat tulis, kertas, 60 menit Tersusunnya surat
kegiatan litbang kepada Instansi komputer, printer edaran tentang
Terkait (SKPD, lembaga, sekolah) kegiatan litbang
10. Mengirimkan surat edaran tentang Surat edaran tentang 180 menit Terkirimnya surat
kegiatan litbang kepada Instansi kegiatan litbang, alat edaran tentang
Terkait (SKPD, lembaga, sekolah) transportasi kegiatan litbang
11. Menginventarisasi Hasil Kreativitas Catatan dan Laporan 120 menit Daftar Inventarisasi
dan Inovasi Masyarakat Hasil Kreativitas dan Hasil Kreativitas dan
Inovasi Masyarakat Inovasi Masyarakat
12. Memimpin Rapat Tim Seleksi untuk Daftar Inventarisasi Hasil 180 menit Terpilihnya hasil
Menginventarisasi Hasil Kreativitas Kreativitas dan Inovasi kreativitas dan inovasi
dan Inovasi Masyarakat (seleksi Masyarakat masyarakat yang akan
Tahap Kesatu) divalidasi
13. Menyusun formulir untuk diisi Alat tulis, kertas, 120 menit Tersusunnya formulir
oleh masyarakat yang terpilih komputer, printer untuk diisi oleh
hasil kreativitas dan inovasinya. masyarakat yang
terpilih
14. Mengirimkan formulir untuk diisi formulir untuk 180 menit Terkirimnya formulir
oleh masyarakat yang terpilih masyarakat yang untuk diisi oleh
hasil kreativitas dan inovasinya. terpilih, alat transportasi masyarakat yang
terpilih hasil kreativitas
dan inovasinya.
15. Memimpin Rapat untuk Validasi Formulir yang sudah diisi 180 menit Terseleksinya
Formulir dan Biodata Peserta Seleksi oleh masyarakat yang Kreativitas dan Inovasi
yang sudah diisi . (Seleksi Tahap terpilih hasil kreativitas Masyarakat yang siap
Kedua) dan inovasinya. diverifikasi lapangan
16. Mempersiapkan Verifikasi Lapangan Daftar hasil seleksi 120 menit Jadwal Verifikasi
/ mengomunikasikan dengan para Kreativitas dan Inovasi Lapangan dan kesiapan
pihak yang akan dikunjungi Masyarakat yang akan peralatan yang
diverifikasi lapangan dibutuhkan
18. Menyusun Hasil Verifikasi Lapangan Daftar Nilai Hasil 120 menit Tersusunnya Daftar
Kreatifitas dan Inovasi Peringkat Hasil
Masyarakat Kreatifitas dan Inovasi
Masyarakat
19. Memimpin Rapat Evaluasi dan Tidak Daftar Nilai dan 300 menit Tersusunnya Daftar
Memutuskan Pemenang (Seleksi Peringkat Hasil Pemenang Hasil
Tahap Keempat) Kreatifitas dan Inovasi Kreatifitas dan Inovasi
Ya Masyarakat Masyarakat
20. Menyusun naskah SK Pemenang Daftar Pemenang Hasil 90 menit Draft SK Pemenang
Anugerah Kreativitas dan Inovasi Kreatifitas dan Inovasi Anugerah Kreativitas
Masyarakat Masyarakat dan Inovasi Masyarakat
21. Mengoreksi naskah SK Pemenang Tidak Draft SK Pemenang 30 menit Draft SK Pemenang
Anugerah Kreativitas dan Inovasi Anugerah Kreativitas dan Anugerah Kreativitas
Masyarakat Inovasi Masyarakat dan Inovasi Masyarakat
yang sudah dikoreksi
Ya
22. Mengoreksi naskah SK Pemenang Tidak Draft SK Pemenang 30 menit Draft SK Pemenang
Anugerah Kreativitas dan Inovasi Anugerah Kreativitas dan Anugerah Kreativitas
Masyarakat Inovasi Masyarakat dan Inovasi Masyarakat
Ya yang sudah dikoreksi
23 Mengoreksi naskah SK Pemenang Tidak Draft SK Pemenang 30 menit Draft SK Pemenang
Anugerah Kreativitas dan Inovasi Anugerah Kreativitas dan Anugerah Kreativitas
Masyarakat Inovasi Masyarakat dan Inovasi Masyarakat
Ya yang sudah dikoreksi
24. Menandatangani SK Pemenang Draft SK Pemenang 10 menit SK Pemenang
Anugerah Kreativitas dan Inovasi Anugerah Kreativitas dan Anugerah Kreativitas
Masyarakat Inovasi Masyarakat yang dan Inovasi Masyarakat
sudah diparaf
25. Promosi dan Sosialisasi Anugerah Leaflet, instrumen 600 menit Tersosialisasi Kegiatan
Kreativitas dan Inovasi Masyarakat sosialisasi Anugerah Kreativitas
secara berkesinambungan dan Inovasi Masyarakat
Kepala BAPPEDA ,
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA. 1. DPA BAPPEDA
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 2. Laporan DAK dan TP SKPD
3. SOP Pelaporan TP dan DAK SKPD. 3. Petunjuk Teknis DAK
4. DPA SKPD
5. DIPA SKPD
6. Rencana Definitif SKPD
7. Alat Tulis Kantor
8. Komputer
9. Printer
10. Stempel
Ya
8. Mencermati, meneliti dan Dokumen laporan DAK / 110 Dokumen laporan
memaraf laporan DAK / TP Kabupaten menit DAK / TP kabupaten
TP yang sudah diparaf
Kepala Bidang
9. Memaraf laporan DAK / Dokumen laporan DAK 90 menit Dokumen laporan
TP / TP kabupaten yang DAK/ TP Kabupaten
sudah diparaf Kepala yang sudah diparaf
Bidang Kepala Bappeda
11. Meminta tanda tangan Dokumen laporan DAK / 120 Dokumen laporan
Sekretaris Daerah TP Kabupaten yang menit DAK/ TP yang
sudah diparaf Assek II sudah
ditandatangani
Sektretaris
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Perijinan (KPMPT) 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang (PP, Perda, Perbup terkait tata ruang,
2. SOP IMB (DPU) serta kajian tentang tata ruang);
3. SOP Persuratan 2. Peta rencana;
4. SOP Rapat 3. Kendaraan bermotor;
5. SOP Surat Masuk 4. Komputer;
5. Printer;
6. LCD;
7. GPS;
8. Jaringan Internet;
9. Blangko desain suvei;
10. Kertas;
11. Stempel dan Bantalan Stempel
12. Pena/pensil
4. Melaksanakan survey lapangan Situasi lokasi (sket, siteplan, 420 Informasi lokasi Ketersediaan
dengan mencatat semua kondisi denah) menit dan blangko kendaraan
disekitar lokasi yang dimintakan Informasi Jenis usaha desain survey dan personil
rekomendasi Peta rencana; yang sudah diisi sangat
Kendaraan bermotor; penting
GPS;
Jaringan Internet;
Blangko desain survei;
Pena/pensil
5. Menerima, mencermati dan Informasi lokasi dan blangko 60 Hasil survey
mendiskusikan hasil survey desain survey yang sudah diisi menit lapangan telah
lapangan untuk bahan telaah dicermati dan
rekomendasi tata ruang didiskusikan
6. Menyusun telaah aspek penataan Informasi lokasi dan blangko Draft awal
ruang terhadap permohonan desain survey yang sudah telaah tata
rekomendasi yang telah disurvei diisi ruang
berdasarkan Peraturan perundang-
RTRW/RDTRK/Peraturan Zonasi undangan di bidang Tata
Tidak
sebagai draf awal telaah tata Ruang (PP, Perda, Perbup
ruang terkait tata ruang, serta
kajian tentang tata ruang);
Peta rencana;
Kendaraan bermotor;
Komputer;
Printer;
Jaringan Internet;
Kertas, pena/pensil
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA. 1. DPA BAPPEDA
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA. 2. SK tim Monev
3. SOP Pelaporan SKPD. 3. DPA SKPD terkait
4. Dokumen RKPD
5. Data pelaksanaan program/kegiatan SKPD terkait
6. Kuesioner/Instrumen Monev
7. Alat Tulis Kantor.
8. Komputer.
9. Printer.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
1. Jika monitoring dan evaluasi tidak terlaksana dengan baik berpengaruh pada Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari perencanaan
outcome dan impact kegiatan. pembangunan terkait dengan capaian outcome dan impact yang diharapkan
dan sebagai umpan balik bagi pembangunan
PELAKSANA MUTU BAKU
Penganalisis
NO URAIAN PROSEDUR Ka. Sub. Bid Kabid Penelitian, dan Penyiap
Pengembangan Kepala Persyaratan Waktu Output Ket
Pengendalian Data Subbid Sekretaris
dan Pengendalian Pengendalian
1. Menyusun Tim Monitoring DPA 300 SK Tim Monitoring
dan Evaluasi Program/Kegiatan menit dan Evaluasi
Monev Rencana
Pembangunan Sub
Bidang
Pengendalian
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA. 1. DPA BAPPEDA
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 2. Laporan DAK dan TP SKPD
3. SOP Pelaporan TP dan DAK SKPD. 3. Petunjuk Teknis DAK
4. DPA SKPD
5. DIPA SKPD
6. Rencana Definitif SKPD
7. Alat Tulis Kantor
8. Komputer
9. Printer
10. Stempel
Ya
8. Mencermati, meneliti dan Dokumen laporan DAK / 110 Dokumen laporan
memaraf laporan DAK / TP Kabupaten menit DAK / TP kabupaten
TP yang sudah diparaf
Kepala Bidang
9. Memaraf laporan DAK / Dokumen laporan DAK 90 menit Dokumen laporan
TP / TP kabupaten yang DAK/ TP Kabupaten
sudah diparaf Kepala yang sudah diparaf
Bidang Kepala Bappeda
11. Meminta tanda tangan Dokumen laporan DAK / 120 Dokumen laporan
Sekretaris Daerah TP Kabupaten yang menit DAK/ TP yang
sudah diparaf Assek II sudah
ditandatangani
Sektretaris
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk di Lingkungan BAPPEDA. 1. DPA BAPPEDA
2. SOP Surat Keluar di Lingkungan BAPPEDA 2. Laporan DAK dan TP SKPD
3. SOP Pelaporan TP dan DAK SKPD. 3. Petunjuk Teknis DAK
4. DPA SKPD
5. DIPA SKPD
6. Rencana Definitif SKPD
7. Alat Tulis Kantor
8. Komputer
9. Printer
10. Stempel
Ya
8. Mencermati, meneliti dan Dokumen laporan DAK / 110 Dokumen laporan
memaraf laporan DAK / TP Kabupaten menit DAK / TP kabupaten
TP yang sudah diparaf
Kepala Bidang
9. Memaraf laporan DAK / Dokumen laporan DAK 90 menit Dokumen laporan
TP / TP kabupaten yang DAK/ TP Kabupaten
sudah diparaf Kepala yang sudah diparaf
Bidang Kepala Bappeda
11. Meminta tanda tangan Dokumen laporan DAK / 120 Dokumen laporan
Sekretaris Daerah TP Kabupaten yang menit DAK/ TP yang
sudah diparaf Assek II sudah
ditandatangani
Sektretaris
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Perijinan (KPMPT) 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang (PP, Perda, Perbup terkait tata
2. SOP IMB (DPU) ruang, serta kajian tentang tata ruang);
3. SOP Administrasi Surat Masuk 2. Buku kendali rekomendasi tata ruang
4. SOP Administrasi Surat Keluar 3. Peta rencana tata ruang;
5. SOP Rapat 4. Kendaraan bermotor;
5. Komputer (PC /Laptop);
6. Printer;
7. LCD;
8. GPS;
9. Jaringan Internet;
10. Blangko desain suvei;
11. Stempel dan Bantalan Stempel
12. Kertas;
13. Pena/pensil
14. Map kertas
15. ATK lainnya.
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Perijinan (KPMPT) 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang (PP, Perda, Perbup terkait tata ruang,
2. SOP IMB (DPU) serta kajian tentang tata ruang);
3. SOP Persuratan 2. Peta rencana;
4. SOP Rapat 3. Kendaraan bermotor;
5. SOP Surat Masuk 4. Komputer;
5. Printer;
6. LCD;
7. GPS;
8. Jaringan Internet;
9. Blangko desain suvei;
10. Kertas;
11. Stempel dan Bantalan Stempel
12. Pena/pensil
4. Melaksanakan survey lapangan Situasi lokasi (sket, siteplan, 420 Informasi lokasi Ketersediaan
dengan mencatat semua kondisi denah) menit dan blangko kendaraan
disekitar lokasi yang dimintakan Informasi Jenis usaha desain survey dan personil
rekomendasi Peta rencana; yang sudah diisi sangat
Kendaraan bermotor; penting
GPS;
Jaringan Internet;
Blangko desain survei;
Pena/pensil
5. Menerima, mencermati dan Informasi lokasi dan blangko 60 Hasil survey
mendiskusikan hasil survey desain survey yang sudah diisi menit lapangan telah
lapangan untuk bahan telaah dicermati dan
rekomendasi tata ruang didiskusikan
6. Menyusun telaah aspek penataan Informasi lokasi dan blangko Draft awal
ruang terhadap permohonan desain survey yang sudah telaah tata
rekomendasi yang telah disurvei diisi ruang
berdasarkan Peraturan perundang-
RTRW/RDTRK/Peraturan Zonasi undangan di bidang Tata
Tidak
sebagai draf awal telaah tata Ruang (PP, Perda, Perbup
ruang terkait tata ruang, serta
kajian tentang tata ruang);
Peta rencana;
Kendaraan bermotor;
Komputer;
Printer;
Jaringan Internet;
Kertas, pena/pensil
Kepala BAPPEDA
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Perijinan (KPMPT) 1. Peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang (PP, Perda, Perbup terkait tata
2. SOP IMB (DPU) ruang, serta kajian tentang tata ruang);
3. SOP Administrasi Surat Masuk 2. Buku kendali rekomendasi tata ruang
4. SOP Administrasi Surat Keluar 3. Peta rencana tata ruang;
5. SOP Rapat 4. Kendaraan bermotor;
5. Komputer (PC /Laptop);
6. Printer;
7. LCD;
8. GPS;
9. Jaringan Internet;
10. Blangko desain suvei;
11. Stempel dan Bantalan Stempel
12. Kertas;
13. Pena/pensil
14. Map kertas
15. ATK lainnya.
Kepala BAPPEDA