Risk Register

Rencana Manajemen Risiko/Risk Management Plan

I. Nilai Kemungkinan/Likelyhood/Probability
Kemungkinan terjadinya adalah probabilitas dari suatu peristiwa terjadi. Pertimbangan kemungkinan risiko,
perlu mempertimbangkan probabilitas dan frekuensi kejadian.

Tabel 1 . Nilai Kemungkinan

Nilai Kemungkinan Deskripsi Kuantifikasi /
Frekuensi
1 Peristiwa mungkin terjadi tetapi hanya Terjadi dalam kurun
Hampir tidak
dalam keadaan luar biasa. Tidak ada waktu lebih dr 10 th
terjadi riwayat kejadian masa lalu.

2 Peristiwa yang terjadi dalam keadaan Sekali dalam >5 tahun

Jarang terjadi tertentu dan dalam data histori sempat
terjadi di masa lampau.

3
Kadang terjadi Peristiwa mungkin terjadi dalam beberapa Sekali dalam <5 tahun
waktu dalam rentang waktu tertentu.

4
Sering terjadi Peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu Terjadi setiap tahun
tertentu yang berdekatan sekali

5
Hampir pasti Peristiwa diperkirakan terjadi dalam situasi Terjadi dalam dalam
terjadi normal. Rentang waktu terjadinya sangat waktu tiap bulan
rapat

Page 1
 Risk Register

II. Nilai Keparahan atau Konsekuensi/Severity/Seriousness

Penilaian “Severity” atau “konsekuensi” merupakan dampak dari Risiko tersebut, yang dapat diukur dari (atau kombinasinya):
a. Dampak pada kegiatan operasional perusahaan
b. Reputasi nama baik perusahaan.

Tabel 2 . Nilai Konsekuensi Dampak atau Keparahan/Severity/Seriousness

Nila Konsekuensi Dampak Kegiatan Dampak Reputasi
i / Keparahan/ Perusahaan
Severity
1 Minor/ringan Gangguan biasa yang Rentang dampak yang timbul
terjadwal. antara nihil hingga dampak
Menghambat kinerja kecil. Nama baik perusahaan
kantor dalam hitungan tidak terpengaruh
menit/jam.
2 Moderat/seda Menghambat aktivitas Rentang dampak yang timbul
ng kantor lebih dari 1 dalam batas sedang.
hari kerja Berdampak pada reputasi
menurun.
3 Mayor/besar Aktivitas utama Sorotan media masa.
terganggu lebih dari 5 Berdampak menurunkan
hari kerja reputasi/performance
perusahaan.

Page 2
 Risk Register

III. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko (Risk Assessment) ditentukan dengan perkalian antara nilai kemungkinan (L) dengan nilai keparahan (S).
Tingkat Risiko tersebut menentukan bagaimana tindak lanjut penanganan Risiko.

Tabel 3. Grade = L x S (Tingkat Kerugian dari Dampak/Impact)

Nilai Grade Deskripsi
1-2 Kecil Dikaji, dipantau dan dievaluasi tiap akhir tiap 6 bulan
3-7 Sedang Merupakan batas risiko yang dapat diterima oleh organisasi, namun
harus selalu memantau dan mengevaluasi Risiko tersebut. Menerima
Risiko dengan informasi yang diterima, namun ada upaya untuk
memperbaiki. (maksimal 1 tahun)
8-9 Besar Memerlukan penanganan dengan rencana tindakan [antara 1 bulan].
Risiko tersebut dapat diterima, namun diperlukan usaha untuk
menurunkan kemungkinan munculnya penyebab kegagalan proses
(akar masalah), atau menurunkan potensi dampak kegagalan proses.
10-15 Sangat Besar memerlukan tindakan cepat (maksimal 3 x 24 jam) karena potensi
dampaknya melemahkan bahkan dapat menghentikan perusahaan.
Prosedur atau Instruksi kerja pada aktivitas terkait proses ini
diperlukan.

Page 3
 Risk Register

Tabel 4 . Matriks Tingkat Risiko

Kemungkinan/Likelyhood/Probability

Konsekuensi/ Hampir tidak Jarang terjadi Kadang Sering terjad Hampir pasti
Severity/ terjadi (1) (2) terjadi (3) (4) terjadi (5)
Seriousness
3 Medium Medium Besar Sangat Besar Sangat Besar
Major 3 6 9 12 15
2 Kecil Medium Medium Besar Sangat Besar
Moderat 2 4 6 8 10
1 Kecil Kecil Medium Medium Medium
Minor 1 2 3 4 5

Page 4
 Risk Register

N Risk Description Impact L1 S2 G3 Change Date of Mitigation Actions Individual/ Timeline for
o Review (Preventative) Group mitigation
responsibl action(s)
e for
mitigation
action(s)
A Divisi Finance

1 kegagalan dalam teranggunya JT (2) Major (3) Medium Revisi 0 Sesuai dg perbaikan kontrak Manager
penagihan piutang cashflow (6) tgl Finance
perusahaan penetapan
dokumen
ISO
2 kebocoran kas kerugian immaterial KT (3) Moderat Sedang Revisi 0 perbaikan manajemen Manager
perusahaan (2) (6) keuangan Finance
3 keterlambatan laporan mendapatkan surat KT (3) Moderat Sedang Revisi 0 penertiban laporan pajak Staff Finance
pajak teguran dari kantor (2) (6)
pajak, kerugian
immaterial
4 keterlambatan gaji etos kerja karyawan KT (3) Moderat Sedang Revisi 0 penertiban rekapitulasi Manager
karyawan menurun (2) (6) absensi karyawan oleh bagian Finance
hrd
5 pembengkakan biaya laba perusahaan KT (3) Moderat Sedang Revisi 0 penertiban pelaporaan Staff Finance
operasional perusahan menurun (2) (6) cashflow perusahaan
6 keterlambatan laporan etos kerja karyawan KT (3) Moderat Sedang Revisi 0 penertiban laporan keuangan Staff Finance
keuangan menurun (2) (6)
Note: This example is in brief and more detail would be added as required. For example, in larger projects separate documentation might be developed for each major risk providing much more detail
regarding mitigation strategies and costings.

Page 5
 Risk Register
1 2 3
N Risk Description Impact L S G Change Date of Mitigation Actions Individual/ Timeline for
o Review (Preventive) Group mitigation
responsibl action(s)
e for
mitigation
action(s)
A Divisi Produksi

1 kebakaran gedung kerugian material, HTT (1) Major (3) Kecil (3) Revisi 0 - maintenance jaringan listrik Staff Produksi
berhentinya proses - perawatan dan pengecekan
produksi rutin
- pelarangan merokok saat
bekerja

2 kecelakaan kerja kerugian material & JT (2) Moderat Sedang Revisi 0 memastikan K3 terlaksana Manajer
immaterial (2) (4) dengan baik dengan cara: Produksi
1. safety meeting 1. Setiap sebelum
2. monitoring bekerja
3. check kelengkapan APD 2. setiap hari
3. seminggu sekali
3 pemadaman listrik terhambatnya proses HPT (5) Moderat Sangat Revisi 0 automatisasi genset Staff Produksi
produksi, (2) Besar
jumlah barang (10)
produksi tidak
terpenuhi
4 kerusakan alat produksi terhambatnya proses HPT (5) Minor (1) Sedang Revisi 0 perawatan alat produksi secara Staff Produksi
produksi, (5) berkala,
jumlah barang perawatan rutin terhadap
produksi tidak mesin produksi,
terpenuhi penggantian sparepart
sebelum rusak

5 keterlambatan bahan terlambatnya proses KT (3) Moderat Sedang Revisi 0 memperbaiki manajemen Manager
baku produksi (2) (6) purchase order Produksi

Page 6
 Risk Register
Note: This example is in brief and more detail would be added as required. For example, in larger projects separate documentation might be developed for each major risk providing much more detail
regarding mitigation strategies and costings.

N Risk Description Impact L1 S2 G3 Change Date of Mitigation Actions Individual/ Timeline for
o Review (Preventative) Group mitigation
responsibl action(s)
e for
mitigation
action(s)
A Divisi Marketing

1 persaingan bisnis menurunnya omset HPT (5) Major (3) Sangat Revisi 0 melakukan inovasi produk & Divisi R&D &
perusahaan Besar lobby Marketing
(15)
2 kompetisi harga menurunnya HPT (5) Major (3) Sangat Revisi 0 perbaikan manajemen Divisi
keuntungan Besar produksi dan perbaikan kulitas Produksi &
(15) produk Marketing
3 situasi politik yang tidak menurunya omset KT (3) Major (3) Besar (9) Revisi 0 perluasan pangsa pasar Direktur &
kondusif perusahaan Marketing
Note: This example is in brief and more detail would be added as required. For example, in larger projects separate documentation might be developed for each major risk providing much more detail
regarding mitigation strategies and costings.

N Risk Description Impact L1 S2 G3 Change Date of Mitigation Actions Individual/ Timeline for
o Review (Preventative) Group mitigation
responsibl action(s)
e for
mitigation
action(s)
A Divisi Purchasing

1 keterlambatan keterlambatan JT (2) Minor (1) Kecil (2) Revisi 0 pengajuan transfer sebelum Staff
pembayaran atau barang datang jatuh tempo Purchasing
transfer
2 kehabisan stock bahan proses produksi ST (4) Minor (1) Sedang Revisi 0 pemeriksaan stock barang Staff
Page 7
 Risk Register
baku terganggu (4) setiap hari Purchasing
3 keterlambatan barang proses produksi JT (2) Minor (1) Kecil (2) Revisi 0 komunikasi dengan supplier Staff
datang terhambat Purchasing
4 DO tidak sesuai PO reject do HPT (5) Minor (1) Sedang Revisi 0 perbaikan manajemen Staff
(5) Purchasing
5 pemadaman listrik pln - tidak dapat HPT (5) Moderate Sangat Revisi 0 - otomatisasi switch ac/dc Staff
mengerjakan (2) Besar - menambah daya listrik Purchasing
riset. (10) sebelum overload
- kerusakan - maintenance jaringan listrik
infrastruktur.
6 kebakaran gedung - tidak dapat HTT (1) Minor (1) Kecil(1) Revisi 0 - maintenance jaringan listrik Staff
mengerjakan - perawatan dan pengecekan Purchasing
riset. rutin
- kehilangan hasil - pelarangan merokok saat
riset bekerja
Note: This example is in brief and more detail would be added as required. For example, in larger projects separate documentation might be developed for each major risk providing much more detail
regarding mitigation strategies and costings.

N Risk Description Impact L1 S2 G3 Change Date of Mitigation Actions Individual/ Timeline for
o Review (Preventative) Group mitigation
responsibl action(s)
e for
mitigation
action(s)
A Divisi HRD

1 karyawan tidak disiplin kualitas pekerjaan HPT (5) Minor (1) Sedang Revisi 0 pemberian surat peringatan Staff HRD
menurun (5)
2 karyawan tidak loyal kerugian imaterial JT (2) Minor (1) Kecil (2) Revisi 0 pendekatan secara individual Staff HRD
3 kerja team kurang terhambatnya JT (2) Minor (1) Kecil (2) Revisi 0 pelatihan teamwork Staff HRD
kompak penyelesaian
pekerjaan
4 performa kinerja penyelesaian JT (2) Minor (1) Kecil (2) Revisi 0 pemberian pengharagaan Staff HRD

Page 8
 Risk Register
menurun pekerjaan menjadi karyawan teladan setiap bulan
terlambat
5 kesalahan dalam kesalahan dalam HPT (5) Minor (1) Sedang Revisi 0 lebih fokus dalam merekap Staff HRD
rekapitulasi absensi penggajian (5)
karyawan karyawan
6 keterlambatan dalam keterlambatan HPT (5) Minor (1) Sedang Revisi 0 persiapan rekapitulasi Staff HRD
rekapitulasi absensi dalam penggajian (5) sebelum jatuh tempo
karyawan
7 pemadaman listrik pln - tidak dapat HPT (5) Moderate Sangat Revisi 0 - otomatisasi switch ac/dc Staff HRD
mengerjakan (2) Besar - menambah daya listrik
riset. (10) sebelum overload
- kerusakan - maintenance jaringan listrik
infrastruktur.
8 kebakaran gedung - tidak dapat HTT (1) Minor (1) Kecil(1) Revisi 0 - maintenance jaringan listrik Staff HRD
mengerjakan - perawatan dan pengecekan
riset. rutin
- kehilangan hasil - pelarangan merokok saat
riset bekerja
Note: This example is in brief and more detail would be added as required. For example, in larger projects separate documentation might be developed for each major risk providing much more detail
regarding mitigation strategies and costings.

N Risk Description Impact L1 S2 G3 Change Date of Mitigation Actions Individual/ Timeline for
o Review (Preventative) Group mitigation
responsibl action(s)
e for
mitigation
action(s)
A Divisi Proyek

1 kecelakaan kerja kerugian material & JT (2) Minor (1) Kecil (2) Revisi 0 memastikan peralatan k3 Manager
imaterial digunakan Proyek
2 pekerjaan tidak sesuai kerugian material, ST (4) Major (3) Sangat Revisi 0 penjadwalan yang lebih ketat Manager

Page 9
 Risk Register
jadwal citra perusahaan Besar dan detail Proyek
menjadi buruk. (12)
3 spesifikasi tidak sesuai reject project JT (2) Major (3) Sedang Revisi 0 pembuatan mock up kepada Manager
dengan persyaratan (6) penerima barang Proyek
pelanggan
4 tidak bisa kerugian material, HTT (1) Major (3) Sedang Revisi 0 penjadwalan yang lebih ketat Manager
menyelesaikan citra perusahaan (3) dan detail Proyek
pekerjaan menjadi buruk.
5 pemadaman listrik pln - tidak dapat HPT (5) Moderate Sangat Revisi 0 - otomatisasi switch ac/dc Staff Proyek
mengerjakan (2) Besar - menambah daya listrik
riset. (10) sebelum overload
- kerusakan - maintenance jaringan listrik
infrastruktur.
6 kebakaran gedung - tidak dapat HTT (1) Minor (1) Kecil(1) Revisi 0 - maintenance jaringan listrik Staff Proyek
mengerjakan - perawatan dan pengecekan
riset. rutin
- kehilangan hasil - pelarangan merokok saat
riset bekerja
Note: This example is in brief and more detail would be added as required. For example, in larger projects separate documentation might be developed for each major risk providing much more detail
regarding mitigation strategies and costings.

N Risk Description Impact L1 S2 G3 Change Date of Mitigation Actions Individual/ Timeline for
o Review (Preventative) Group mitigation
responsibl action(s)
e for
mitigation
action(s)
A Sub Divisi Rumah Tangga

1 kebersihan dan kerapian ketidaknyamanan JT (2) Minor (1) Kecil (2) Revisi 0 membuat check list pekerjaan staff rumah
ruangan kantor tidak dalam bekerja cleaner tangga
terjaga
2 kekurangan stock ketidaknyamanan ST (4) Minor (1) Sedang Revisi 0 pemeriksaan stock barang staff rumah
barang rumah tangga dalam bekerja (4) rumah tangga setiap hari tangga

Page 10
 Risk Register
3 kekurangan stock atk kinerja kantor KT (3) Minor (1) Sedang Revisi 0 pemeriksaan stock atk setiap staff rumah
terhambat (3) hari tangga
4 pemadaman listrik pln - tidak dapat HPT (5) Moderate Sangat Revisi 0 - otomatisasi switch ac/dc staff rumah
mengerjakan (2) Besar - menambah daya listrik tangga
riset. (10) sebelum overload
- kerusakan - maintenance jaringan listrik
infrastruktur.
5 kebakaran gedung - tidak dapat HTT (1) Minor (1) Kecil(1) Revisi 0 - maintenance jaringan listrik staff rumah
mengerjakan - perawatan dan pengecekan tangga
riset. rutin
- kehilangan hasil - pelarangan merokok saat
riset bekerja
Note: This example is in brief and more detail would be added as required. For example, in larger projects separate documentation might be developed for each major risk providing much more detail
regarding mitigation strategies and costings.

Page 11