STANDARD OPERARING PROCEDURE No.

03
DEPARTEMEN GENEAL AFFAIR (GA) Date
PROSEDUR INVENTORY DAN CONTROL KENDARAAN Approved
KANTOR

TUJUAN
Untuk memastikan bahwa kendaraan kantor diperiksa secara berkala agar jika terjadi
masalah dapat segera ditindak lanjuti baik oleh Corporate maupun Unit.

RUANG LINGKUP
 Semua departemen baik di Corporate maupun di Unit.
 Prosedur ini meliputi proses mulai dari pemeriksaan kendaraan sampai dengan tindak
lanjut nya.

DEFINISI
Sudah jelas

REFERENSI
1. Daftar Inventory Kendaraan.
2. Daftar Kontrol Kendaraan Perusahaan.
3. Kontrol Fisik Kendaraan.
4. Policy Procedure

6. 5. PROSEDUR INVENTORY DAN CONTROL KENDARAAN KANTOR

TANGGUNG
NO. AKTIVITAS DOKUMEN
JAWAB
HRD Corporate 5.1 Melakukan control fisik kendaraan kantor

HRD Corporate 5.2 Menginformasikan hasil control pada HR Unit Hasil control
HR Unit 5.3 Mencatat dan mencocokan hasil control dengan daftar kendaraan
HR Unit 5.4 Melaporkan kembali hasil pencocokan
HRD Corporate 5.5 Melakukan rekonsiliasi laporan dari HR Unit DIK
HRD Corporate 5.6 JIka sudah Cocok maka goto 5.7 dan jika tidak maka goto 5.8
HRD Corporate 5.7 Tandatangani Daftar Inventory Kontrol (DIK) dan serahkan ke HR
Unit
HR Unit 5.8 Tandatangani DIK dan selanjutnya serahkan kembali ke HR
Corporate
HRD Corporate 5.9 Setelah DIK ditandatangani oleh HR Unit maka diserahkan ke Pres
Dir untuk ditandatangani
Pers Dir 5.10 Menandatandatangani DIK dan kemudian mengembalikan ke HR
Corporate.
HRD Corporate 5.11 Terima DIK yang sudah ditandatangani Pres Dir dan di
dokumentasikan
 HR Corporate 5.11 Proses Selesai

POLICY PROCEDURE
 Div HRD melakukan pengontrolan/pemeriksaan secara fisik berdasarkan daftar kendaraan kantor setiap 6
(enam) bulan sekali yang dilakukan pada bulan Juni dan Desember.

 Hasil pengontrolan pemeriksaan kendaraan kantor tersebut selanjutnya diteruskan ke masing-masing HR Unit
untuk ditindaklanjuti.

 Laporan hasil pengontrolan / pemeriksaan daftar kendaraan kantor yang diterima masing-masing unit wajib
untuk dicatat dan dicocokkan kembali dengan daftar kendaraan yang ada di Unit.

 Setiap unit usaha wajib untuk memberikan laporan kembali antara hasil pengontrolan / pemeriksaan dengan
daftar kendaraan kantor di unit usahanya.

 HR Corporate merekonsiliasi antara daftar kendaraan kantor di Div HRD dengan laporan unit dan jika ada
perbedaan harus dilakukan tindak lanjut pengecekan.

5. DIAGRAM ALIR INVENTORY DAN CONTROL KENDARAAN KANTOR

HRD CORPORATE HR UNIT PRES. DIR.

Melakukan control fisik

kendaraan kantor

5.1
Hasil kontrol

Menginformasikan hasil control pada Mencatat dan mencocokan hasil control

HR Unit dengan daftar kendaraan
Hasil kontrol
5.2 5.3

Melakukan rekonsiliasi laporan Melaporkan kembali hasil pencocokan

Daftar Inventory
dari HR Unit
kendaraan (DIK)
5.5
5.4

Cocok ?
No Yes
5.6

DIK
Melakukan Tandatangani Daftar
pengecekan langsung Inventory Kontrol (DIK) Tandatangani DIK dan selanjutnya
ke HR Unit dan serahkan ke HR Unit serahkan kembali ke HR Corporate

5.8 5.7 5.9

5.3
 Setelah DIK ditandatangani oleh
HR Unit maka diserahkan ke Pres DIK

Dir untuk ditandatangani

Tandatangani DIK dan kembalikan ke HR
Corporate
5.10
5.11

Terima DIK yang sudah ditandatangani

Pres Dir dan di dokumentasikan
DIK

5.12
F
Proses Selesai

5.13

END

DAFTAR INVENTORY KENDARAAN

DAFTAR KONTROL KENDARAAN PERUSAHAAN

KONTROL FISIK KENDARAAN