PT.

SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI

STANDARD OPERATION PROCEDURE
DEPARTEMEN

PERSONALIA & GENERAL AFFAIR

PROSEDUR
NO.DOKUMEN
TGL / NO.REVISI
HALAMAN

PERJALANAN DINAS

Dibuat Oleh

Diketahui Oleh

Disetujui Oleh

SOP/PGA/06
14 JANUARI 2002 / 0
1 DARI 4

BERTHA M.
(DIREKSI)

AKTIVITAS

KETERANGAN

Berangkat Dinas
MULAI

ATASAN LANGSUNG
Menerbitkan
surat dinas (06-1)

06-1
3X

06-1
3X

06-1
3X

= Form Surat Perintah Perjalanan Dinas

06-1
*

= Copyan Fax 06-1 dari PGA Asal

Atasan Langsung memberi perintah kepada

bawahannya (pemohon) untuk tugas dinas dan
mengajukan surat perintah perjalanan dinas (06-1)
dan menandatanganinya.
Pemohon yang diminta untuk tugas Dinas menerima
surat
dinas
(06-1)
dari
atasannya,
dan
menandatanganinya.

PEMOHON
Menerima surat dinas (06-1)
untuk melaksanakan tugas
dinas

Supervisor PGA menerima surat dinas (06-1) dari

pemohon dan memprosesnya.

06-1
3X

General Manager menandatangani surat dinas (06-1)

untuk diketahui.

SPV.PGA ASAL

Staff PGA bagian Administrasi Asal mem-fax surat

dinas (06-1) tersebut ke Cabang yang dikunjungi. Hal
ini merupakan pemberitahuan ke Cabang yang
dikunjungi supaya menyediakan akomodasi dan
transportasi tepat waktu.

Memproses
surat dinas (06-1)
06-1
3X

Kepala Cabang Tujuan menerima Fax surat dinas

(06-1*) dan memprosesnya.

GENERAL MANAGER
Mengetahui
surat dinas (06-1)
06-1
3X

STAFF PGA (Adm) ASAL

Mem Fax surat dinas (06-1)
yang telah disetujui ke
Cabang yang dikunjungi
06-1
3X

KA.CAB. (TUJUAN)
Memproses fax surat dinas
(06-1)
06-1
*

06-1
*

PT.SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI

STANDARD OPERATION PROCEDURE
DEPARTEMEN

PERSONALIA & GENERAL AFFAIR

PROSEDUR
NO.DOKUMEN
TGL / NO.REVISI
HALAMAN

PERJALANAN DINAS

Dibuat Oleh

Diketahui Oleh

Disetujui Oleh

SOP/PGA/06
14 JANUARI 2002 / 0
2 DARI 4

BERTHA M.
(DIREKSI)

AKTIVITAS

Berangkat Dinas

KETERANGAN

STAFF PGA (Adm) TUJUAN

Menyiapkan akomodasi,
transportasi dan mem-Fax
kembali surat dinas (06-1*)

STAFF PGA (Adm) ASAL

06-1
3X

06-1
**

Menerima surat dinas (061,06-1**) dan berangkat

dinas
06-1
**

STAFF PGA (Adm) TUJUAN

Menerima surat dinas (06-1
06-1**), membuat disposisi
dan menandatangani
surat dinas (06-1)
06-1
2X

06-1
1X

06-1
**

PEMOHON
Mengarsip surat dinas (06-1)
06-1
2X

SELESAI

06-1
*

= Copyan Fax 06-1 dari PGA Asal

06-1
**

= Copyan Fax 06-1 jawaban dari PGA

Tujuan

06-1
3X

06-1
**

Staff PGA bagian Administrasi Asal menerima Fax

surat dinas balasan (06-1**) yang telah diisi dan
ditandatangani dari Manager PGA tujuan dan
menyiapkan
sarana
transportasi
untuk
keberangkatan.
Pemohon menerima surat dinas (06-1) dan fax surat
dinas (06-1 **) dan berangkat dinas.

PEMOHON

06-1
3X

= Form Surat Perintah Perjalanan Dinas

Staff PGA bagian Administrasi Tujuan dinas

mempersiapkan akomodasi dan transportasi dan
mencatat di Fax surat dinas (06-1*) dan mem Fax
kembali surat dinas (06-1*) ke Staff PGA Asal/
pengirim dan mengarsipnya.

06-1
*

Menyerahkan
surat dinas (06-1,06-1**) dan
menyediakan transportasi

06-1
3X

Staff PGA bagian Administrasi Tujuan menerima

surat dinas (06-1) dan fax surat dinas (06-1**) dan
membuat disposisi, menandatangani ulang surat
dinas (06-1) dan mengarsip fax surat dinas (06-1**)
dan Lbr.3.surat dinas (06-1).
Pemohon menerima surat dinas (06-1) yang telah
diisi lengkap dan ditanda tangani oleh Staff PGA
bagian Administrasi tujuan dan mengarsipnya.

PT.SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI

STANDARD OPERATION PROCEDURE
DEPARTEMEN

PERSONALIA & GENERAL AFFAIR

PROSEDUR
NO.DOKUMEN
TGL / NO.REVISI
HALAMAN

PERJALANAN DINAS

Dibuat Oleh

Diketahui Oleh

SOP/PGA/06
14 JANUARI 2002 / 0
3 DARI 4

BERTHA M.
(DIREKSI)

AKTIVITAS

Pulang Dinas

Disetujui Oleh

KETERANGAN

06-1
2X

= Form Surat Perintah Perjalanan Dinas

Vouche
Vouche
rr
Voucher
1X
1X
1X

= Voucher bukti pengeluaran biaya dinas

MULAI

06-2
2X

PEMOHON
Menyerahkan surat dinas
(06-1) dan Voucher

Pemohon yang pulang dari tugas dinas menyerahkan

surat dinas (06-1) dan Voucher kepada Staff PGA
Asal.

Vouche
Vouche
rr
Voucher
1X
1X
1X

06-1
2X

Staff PGA bagian Administrasi Asal menerima surat

dinas (06-1) dan memeriksa Voucher dan membuat
rincian biaya dinas (06-2).

STAFF PGA (Adm) ASAL

Menerima surat dinas (06-1),
Voucher dan membuat
rincian biaya dinas (06-2)
06-1
1X

Vouche
Vouche
rr
Voucher
1X
1X
1X

06-2
2X

06-1
1X

ATASAN LANGSUNG
Menyetujui
rincian biaya dinas (06-2)
06-1
1X

Vouche
Vouche
rr
Voucher
1X
1X
1X

06-2
2X

STAFF PGA (Adm) ASAL

Memproses rincian biaya
dinas (06-2)
06-1
1X

Vouche
Vouche
rr
Voucher
1X
1X
1X

06-2
2X

DEPT.ACCOUNTING
Memeriksa rincian biaya
dinas (06-2), Voucher

06-1
1X

Vouche
Vouche
rr
Voucher
1X
1X
1X

06-2
2X

= Form Rincian Biaya Perjalanan Dinas

Vouche
Vouche
rr
06-1
Voucher
1X
2X
1X
1X

06-2
2X

Atasan Langsung menyetujui rincian biaya dinas (062), Voucher dan menandatanganinya.
Staff PGA bagian Administrasi Asal memproses
rincian biaya dinas (06-2), Voucher dan menandatanganinya.
Departemen Accounting memeriksa rincian biaya
dinas (06-2), Voucher dan menandatanganinya.

PT.SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI

STANDARD OPERATION PROCEDURE
DEPARTEMEN

PERSONALIA & GENERAL AFFAIR

PROSEDUR
NO.DOKUMEN
TGL / NO.REVISI
HALAMAN

PERJALANAN DINAS
SOP/PGA/06
14 JANUARI 2002 / 0
4 DARI 4

Dibuat Oleh

Disetujui Oleh

BERTHA M.
(DIREKSI)

AKTIVITAS

Pulang Dinas

Diketahui Oleh

KETERANGAN

06-1
1X

= Form Surat Perintah Perjalanan Dinas

06-2
2X

= Form Rincian Biaya Perjalanan Dinas

STAFF FIN (Kasir)

Vouche
Vouche
rr
Voucher
1X
1X
1X

Menerima
surat dinas (06-1), rincian
biaya dinas (06-2), Voucher
dan memeriksa Kas Bon
06-1
1X

06-2
2X

Ya

Vouche
Vouche
rr
Voucher
1X
1X
1X

Tidak

= Voucher bukti pengeluaran biaya dinas

= Form Bukti Pinjaman Sementara

( Kas Bon Sementara )

Staff Finance bagian Kasir menerima surat dinas (061), rincian biaya dinas (06-2), Voucher dan
memeriksa kas bon dan menghitung dana yang
diterima oleh Pemohon dikurangi dengan Kas Bon.

Tidak

Kas Bon ada sisa (Lebih)

Staff Finance bagian Kasir menerima sisa
pengembalian uang tunai dari Pemohon dan
mencap stempel Lunas Kas Bon.

Kurang ?

Menerima uang
pengembalian Kas Bon dari
Pemohon
06-1
1X
Vouche
Vouche
r
Voucher
r
1X
1X
1X

Kas
Bon
1X

Kas
Bon
1X

Sisa ?

STAFF FIN (Kasir)

Kas
Bon
1X

Ya
STAFF FIN (Kasir)

06-2
2X

Membayar kekurangan uang

biaya dinas kepada
Pemohon

Kas
Bon
1X

STAFF FIN (Kasir)

Mengarsip surat dinas (061), rincian biaya dinas (06-2),
dan Voucher

06-1
1X
Vouche
Vouche
rr
Voucher
1X
1X
1X

06-2
2X
Kas
Bon
1X

06-2
1X

STAFF PGA (Adm) ASAL

Kas
Bon
1X

Mengarsip rincian biaya

dinas (06-2)
06-2
1X

SELESAI

Staff Finance bagian Kasir mengarsip surat dinas

(06-1), rician biaya dinas (06-2) dan voucher.

Staff PGA bagian Administrasi Asal mengarsip

Lbr.2.rincian biaya dinas (06-2).

PEMOHON
Menerima/mengembalikan
uang kas bon dan
menandatangani rincian
biaya dinas (06-2)

Kas Bon pas

Staff Finance bagian Kasir mencap stempel
Lunas Kas Bon.

Pemohon menerima/mengembalikan uang tunai

kepada
Staff
Finance
bagian
Kasir
dan
menandatangani rincian biaya dinas (06-2) dan
mengarsip Kas Bon yang sudah di stempel Lunas.

06-1
06-2
1X
1X
Vouche
Vouche
r
Voucher
r
1X
1X
1X

Kas
Bon
1X

Kas Bon tidak ada sisa

Kas Bon Kurang
Staff
Finance
bagian
Kasir
membayar
kekurangan uang tunai biaya perjalan dinas dan
mencap stempel Lunas Kas Bon.