No Kegiatan Tidak

Ya Tidak
Apakah ? Berlaku
1 Petugas unit layanan menyampaikan dokumen yang telah disusun
ke Pengendali Dokumen (Tim Mutu)
2 Pengendali Dokumen melakukan Pengendalian Dokumen :
a. Pemberian nomor dokumen
b. Petugas memberi nomor revisi dokumen
c. Petugas memberi nomor tanggal terbit dengan format tanggal,
bulan, tahun dan tanggal berlakunya dapat berubah apabila
harus membuat dokumen dengan segera
d. Petugas memberi nomor halaman
3 Pengendali Dokumen meminta pengesahan dokumen kepada
Kepala Puskesmas
4 Pengendali Dokumen mencatat dalam Daftar Dokumen Eksternal
dan Internal
5 Pengendali Dokumen menggandakan dokumen
6 Pengendali Dokumen mendistribusikan dokumen copy yang sudah
diberi stempel TERKENDALI kepada unit pelayanan/program
yang memerlukan atau untuk seluruhnya dengan menggunakan
buku tanda terima dokumen internal
JUMLAH
PENGENDALIAN DOKUMEN
: 440/11/SOP-Admen/
No. Dokumen
35.07.103.124/2015
DAFTAR No. Revisi : 00
TILIK
Tanggal Terbit : 1 Desember 2015

Halaman : 1/1

PUSKESMAS Didik Nusantoro,SKM.MM

BESOLE NIP. 19601217 198301 1 001

CR = ………………… ………………………........
AUDITOR

.............................................