RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
2.2.1
Tahun Anggaran : 2010

Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang

Organisasi : 1.05 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
Program : 1.05 . 1.03.01 . 16 Program Pemanfaatan Ruang
Kegiatan : 1.05 . 1.03.01 . 16 . 03 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Lokasi Kegiatan : kabupaten tanah laut

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp425.135.000,00 (Empat ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Pemanfaatan ruang yang terencana dengan baik 5 Tahun (Tahun kedua RPJMD)

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 425.135.000

KELUARAN Adanya dasar pelaksanaan kegiatan keciptakaryaan 4 dokumen perencanaan

HASIL Tersusunnya RPIJM Kabupaten Tanah Laut 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tata Ruang

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 425.135.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 425.135.000,00

5.2.1 Belanja Pegawai 21.600.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 21.600.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium tim/panitia 21.600.000,00

Honoraroium panitia pelaksana kegiatan 7.500.000,00

- Penanggung jawab kegiatna 10.00 OK 175.000,00 1.750.000,00

- Koordinator kegiatan 10.00 Ok 150.000,00 1.500.000,00
- Pejabat pelaksana teknis kegiatan 10.00 OK 125.000,00 1.250.000,00
- Pembantu pejabat pelaksana teknis kegiatan 30.00 OK 100.000,00 3.000.000,00

Honoraroium tim satgas RPIJM 10.500.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum Halaman 1

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

- Ketua 4.00 OB 325.000,00 1.300.000,00

- Sekretaris 1 org 4.00 OB 300.000,00 1.200.000,00
- Anggota 3 org 12.00 OB 250.000,00 3.000.000,00
- Tim pengarah 2 org 8.00 OB 250.000,00 2.000.000,00
- Tim sekretariat 3 org 12.00 OB 250.000,00 3.000.000,00

Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa 3.600.000,00

- Ketua 1 org 4.00 OK 350.000,00 1.400.000,00

- Sekretaris 1 org 4.00 OK 300.000,00 1.200.000,00
- anggota 1 org 4.00 OK 250.000,00 1.000.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 403.535.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.015.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja alat tulis kantor 1.015.000,00

Belanja alat tulis kantor 1.015.000,00

- Kertas HVS 70 g 22.00 RIM 35.000,00 770.000,00

- Refill tinta color dan black 5.00 KOTAK 30.000,00 150.000,00
- Tipe ex 5.00 buah 7.000,00 35.000,00
- Pena 12.00 buah 5.000,00 60.000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 250.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 250.000,00

Belanja jasa dan pengumuman lelang / pemenang lelang 250.000,00

- Pengumuman lelang 1.00 kali 250.000,00 250.000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.595.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.595.000,00

Pembuatan dokumen pemilihan 1.595.000,00

- Fotocopy 6,475.00 lbr 200,00 1.295.000,00

- cetak dokumen (4 paketx 3 dokumen) 12.00 dokumen 25.000,00 300.000,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 675.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja makanan dan minuman rapat 675.000,00

Belanja makanan dan minuman rapat 675.000,00

- Makan 2 x 10 org 20.00 OK 15.000,00 300.000,00

- snack (5 x 10 org) 50.00 OK 7.500,00 375.000,00

5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 400.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum Halaman 2

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 400.000.000,00

Belanja jasa konsultasi perencanaan 400.000.000,00

- Penyusunan RIPJM kawasan pesisir muara asam-asam 1.00 dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00
- Penyusunan RIPJM kawasan pesisir tanjung dewa dan Batakan 1.00 dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00
- Penyusunan RIPJM kawasan pesisir pantai harapan 1.00 dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00
- review penyusunan RPIJM kab.Tanah Laut 1.00 dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum Halaman 3

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan Pelaihari, 11 Nopember 2009

- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS

H. M. AMIN, ST, M. Si

NIP. 19580812 19

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum Halaman 4

 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. H. Ahmad 19531126 19 Ketua

2 Drs. H.Surya Arifani, M.Si 19650627 19 Wakil Ketua I

3 Drs. Sukamta, M.AP 19630730 19 Wakil ketua II

4 Muhammad Darmin, S.IP, M.Si 19661227 19 Koordinator

5 Drs. Sugian Noor 19601017 19 Anggota

6 Said Zakaria, SE, M.Si 19581105 19 Anggota

7 Drs. H. Ibnu Ansyari, MM 19670915 19 Anggota

8 H. Achmad Taufik, S.Pd, M.AP 19710224 19 Anggota

9 Drs. Supian Noor 19660623 19 Anggota

10 Safarin, S.IP, M.Si 19640426 19 Anggota

11 Drs. Tajuddin Noor Effendi, M.Si 19630808 19 Anggota

12 H. Khairani, S.Sos, M.Si 19630315 19 Anggota

13 Ir. Riyadi, MA.Cd 19610402 19 Anggota

14 M. Yusran, S.Sos 19640115 19 Anggota

15 Hj. Norhayati, SH 19621109 19 Anggota

16 Akhmad Zaini Noor, ST 19761121 19 Anggota

17 H. Syahriyanur, S.STP, M.Si 19820323 20 Anggota

18 Pasli 19591101 19 Anggota

19 H. Syakhmadi Bakrie 19550620 19 Anggota

20 Dra. Hj. Indah Herlina 19671004 19 Anggota

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum Halaman 5