i
LKPJ Bupati Kolaka Akhir Tahun Anggaran 2017 ini secara
substansial memuat tentang arah kebijakan umum pemerintahan
daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, penyelenggaraan
urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sepanjang tahun 2017.
ii
Hal.
KATA PENGANTAR ............................... i
DAFTAR ISI................................................. iii
DAFTAR TABEL.............................................. vii
DAFTAR GAMBAR ............................................. x
iii
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH...................................................... III-1
3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.............. III-2
3.1.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah . III-2
3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah...... III-3
3.1.3. Permasalahan dan Solusi................................ III-10
3.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH ....................... III-11
3.2.1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah......... III-11
3.2.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah ............. III-14
3.2.3. Permasalahan dan Solusi................................ III-16
3.3. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH............... III-17
3.3.1. Kebijakan Pembiayaan ................................... III-17
3.3.2. Target dan Realisasi Pembiayaan .................. III-17
3.4 IKHTISAR APBD KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2017......................................... III-18
3.4. PERHITUNGAN SiLPA TAHUN 2017 ....................... III-20
iv
4.2.3. Pangan ............................................................. IV-39
4.2.4. Pertanahan ...................................................... IV-42
4.2.5. Lingkungan Hidup.......................................... IV-43
4.2.6. Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil .............................................. IV-49
4.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa............ IV-51
4.2.8. Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana ........................................ IV-55
4.2.9. Perhubungan................................................... IV-60
4.2.10. Komunikasi dan Informatika ......................... IV-62
4.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah........... IV-65
4.2.12. Penanaman Modal.......................................... IV-67
4.2.13. Kepemudaan dan Olahraga ........................... IV-68
4.2.14. Statistik............................................................ IV-71
4.2.15. Persandian....................................................... IV-72
4.2.16. Kebudayaan..................................................... IV-73
4.2.17. Perpustakaan................................................... IV-76
4.2.18. Kearsipan......................................................... IV-77
4.3. URUSAN PILIHAN..................................................... IV-79
4.3.1. Kelautan dan Perikanan ................................. IV-79
4.3.2. Pariwisata ........................................................ IV-82
4.3.3. Pertanian ......................................................... IV-84
4.3.4. Perdagangan.................................................... IV-91
4.3.5. Perindustrian .................................................. IV-93
4.3.6. Transmigrasi ................................................... IV-96
4.4. URUSAN PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG................................................ IV-97
4.4.1. Administrasi Pemerintahan ........................... IV-97
4.4.2. Pengawasan..................................................... IV-105
4.4.3. Perencanaan.................................................... IV-108
4.4.4. Keuangan......................................................... IV-116
v
4.4.5. Kepegawaian ................................................... IV-121
4.4.6. Penelitian dan Pengembangan ...................... IV-124
vi
Hal.
Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten
Kolaka Menurut
Kecamatan ............................. I-6
Tabel 1.2 Penduduk Kabupaten
Kolaka Menurut Kecamatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2016 ..... I-9
Tabel 1.3 Luas Panen, Produksi dan
Produktivitas Tanaman Pangan
Kabupaten Kolaka Tahun 2017............... I-10
Tabel 1.4 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas
Tanaman Holtikultura Kabupaten
Kolaka Tahun 2017 .......................................... I-11
Tabel 1.5 Luas Tanaman Menghasilkan dan Produksi
Tanaman Perkebunan Kabupaten Kolaka
Tahun 2017 .............................................................. I-12
Tabel 1.6 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kolaka
Tahun 2017 ...................................................................... I-13
Tabel 1.7 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kolaka
Tahun 2017 ...................................................................... I-14
Tabel 1.8 Populasi Ternak Kabupaten Kolaka Tahun 2017 .......... I-15
Tabel 1.9 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kolaka
Tahun 2014-2016 ............................................................. I-17
Tabel 1.10 PDRB per Kapita Kabupaten Kolaka
Tahun 2014-2016 ............................................................. I-19
Tabel 1.11 Komponen IPM Kabupaten Kolaka
Tahun 2014-2019 ............................................................. I-19
vii
Tabel 1.12 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase
Penduduk Miskin di Kabupaten Kolaka 2014-2016 ...... I-20
Tabel 2.1 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Kolaka .......................................................... II-3
Tabel 2.2 Hubungan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Pembangunan Kabupaten Kolaka ................................. II-5
Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten
Kolaka Tahun 2017.......................................................... III-4
Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Kolaka Tahun 2017.......................................................... III-5
Tabel 3.3 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2017 ...................................................................... III-6
Tabel 3.4 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2017 ...................................................................... III-7
Tabel 3.5 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Kabupaten Kolaka Tahun 2017 ......... III-7
Tabel 3.6 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah Kabupaten Kolaka Tahun 2017 ............................... III-8
Tabel 3.7 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Kolaka
Tahun 2017 ...................................................................... III-9
Tabel 3.8 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Kolaka Tahun 2017 ...................................... III-10
Tabel 3.9 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun 2017 ...................................................................... III-14
Tabel 3.10 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun Anggaran 2017..................................................... III-17
Tabel 3.11 Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kolaka
Tahun Anggaran 2017..................................................... III-18
Tabel 3.12 Perhitungan SILPA Kabupaten Kolaka
Tahun Anggaran 2017..................................................... III-20
Tabel 5.1. Realiasi Anggaran Tugas Pembantuan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kolaka Tahun 2017 ...................................... V-2
viii
Tabel 6.1 Rekapitulasi Kejadian Bencana Dalam
Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2017 ....................... VI-6
Tabel 6.2 Pegawai Satuan Polisi Pamong Praha dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka
Menurut Pendidikan ...................................................... VI-12
Tabel 6.3 Pegawai Satuan Polisi Pamong Paraja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka
Menurut Pangkat/Golongan.......................................... VI-12 V
ix
Hal.
Gambar 1.1 Peta Wilayah
Administrasi
Kabupaten Kolaka ............. I-5
Gambar 1.2 Persentase Luas Wilayah
Kecamatan di Kabupaten
Kolaka ........................................ I-6
Gambar 1.3 Perbandingan Penduduk
Menurut Kecamatan dan
Jenis Kelamin Tahun 2016 ................ I-8
Gambar 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi
Pendapatan Daerah Tahun 2017 .............. III-4
Gambar 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi
Belanja Daerah Tahun 2017 ............................ III-15
Gambar 6.1 Penandatanganan MoU Pemkab Kolaka
dengan Pemkot Bandung..................................... VI-2
x
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
otonomi daerah yang sejalan dengan upaya
menciptakan pemerintahan yang bersih,
bertanggung jawab, serta mampu menjawab
tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai
dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu
dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban yang salah
satunya melalui mekanisme kewajiban kepala daerah untuk
menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
I-1
Dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2017, maka Bupati
Kolaka mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati
Kolaka kepada DPRD Kabupaten Kolaka untuk dibahas secara internal
oleh DPRD. Diharapkan hasil pembahasan dimaksud dapat ditetapkan
menjadi keputusan DPRD Kabupaten Kolaka dan disampaikan kepada
Bupati Kolaka sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan
pemeritahan daerah kedepan.
I-2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kolaka Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017.
I-3
1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
I-4
Sumber : petatematikindo.wordpress.com, 2018
Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kolaka
I-5
Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten Kolaka Menurut Kecamatan
LUAS DARATAN
NO. KECAMATAN PERSENTASE (%)
(km2)
1 Iwoimendaa 288,03 8,77
2 Wolo 393,12 11,97
3 Samaturu 743,65 22,65
4 Latambaga 252,36 7,69
5 Kolaka 142,54 4,34
6 Wundulako 185,24 5,64
7 Baula 120,73 3,68
8 Pomalaa 264,51 8,06
9 Tanggetada 275,71 8,40
10 Polinggona 140,02 4,26
11 Watubangga 358,36 10,91
12 Toari 119,37 3,64
JUMLAH 3.283,64 100
Sumber : BPS Kolaka, 2018
I-6
Keadaan permukaan wilayah Kabupaten Kolaka terdiri dataran
rendah di bagian barat atau sepanjang pesisir Teluk Bone dan
perbukitan hingga pegunungan di bagian timur yang berbatasan dengan
Kabupaten Kolaka Timur. Berdasarkan bentang alamnya, wilayah di
bagian barat berupa dataran dengan kemiringan 0-8 %, sedangkan
wilayah di bagian timur berupa perbukitan dengan kemiringan 8-25 %.
I-7
1.2.2. Kondisi Demografis
I-8
Tabel 1.2
Penduduk Kabupaten Kolaka Menurut Kecamatan
dan Jenis Kelamin Tahun 2016
PENDUDUK KEPADATAN
KECAMATAN
L P JUMLAH (Jiwa/km2)
Iwoimendaa 4.281 4.018 8.299 29
Wolo 10.508 9.869 20.377 52
Samaturu 12.801 12.081 24.882 33
Latambaga 16.787 15.796 32.583 129
Kolaka 22.004 20.733 42.737 300
Wundulako 11.467 10.514 21.981 119
Baula 6.273 5.702 11.975 99
Pomalaa 17.275 16.069 33.344 126
Tanggetada 8.286 7.457 15.743 57
Polinggona 4.159 3.528 7.687 55
Watubangga 8.850 7.908 16.758 47
Toari 5.429 5.123 10.552 88
KOLAKA 128.120 118.798 246.918 75
Sumber : BPS Kolaka, 2018
I-9
1.2.3. Potensi Unggulan Daerah
Tabel 1.3
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
Kabupaten Kolaka Tahun 2017
LUAS PANEN PRODUKSI PRODUKTIVITAS
JENIS TANAMAN
(ha) (ton) (ton/ha)
Padi 17.107 85.877,14 5,02
Jagung 3.116 15.829,28 5,08
Ubi kayu 205 7.773,60 37,92
Ubi jalar 32 381,76 11,93
Kacang kedelai 1.111 1.644,28 1,48
Kacang tanah 23 31,97 1,39
Kacang hijau 17 13,94 0,82
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Kolaka, 2018
I-10
Tabel 1.4
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura
Kabupaten Kolaka Tahun 2017
LUAS PANEN PRODUKSI PRODUKTIVITAS
JENIS TANAMAN
(ha) (kwintal) (kwintal/ha)
Kacang panjang 276 2.000 7,25
Bawang daun 59 100 1,69
Petsai 106 750 7,08
Cabe besar 131 850 6,49
Tomat 161 1.000 6,21
Terung 187 850 4,55
Buncis 24 35 1,46
Labu siam 23 70 3,04
Kangkung 203 1.700 8,37
Bayam 166 1.000 6,02
Durian 69,84 5.067 72,55
Rambutan 42,68 1.278 29,94
Salak 1,67 892 534,13
Pisang 126,31 14.007 110,89
Mangga 154,55 8.948 57,90
Jeruk besar 4,49 941 209,58
Pepaya 15,86 4.914 309,84
Sukun 36,56 1.666 45,57
Nangka/Cempedak 80,27 2.239 27,89
Duku/Langsat 11,61 746 64,25
Alpukat 30,15 2.806 93,07
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Kolaka, 2018
I-11
Selain tanaman pangan dan hortikultura, komoditas perkebunan
juga merupakan potensi unggulan di Kabupaten Kolaka. Potensi
produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Kolaka ditampilkan pada
Tabel 1.5.
Tabel 1.5
Luas Tanaman Menghasilkan dan Produksi Tanaman Perkebunan
Kabupaten Kolaka Tahun 2017
LUAS TM PRODUKSI PRODUKTIVITAS
JENIS TANAMAN
(ha) (kg) (kg/ha)
Kakao 16.775,82 9.454.235,50 563,56
Kelapa dalam 2.645,45 3.595.841,17 1.359,26
Kelapa sawit 1.181,75 1.811.480,62 1.532,88
Cengkeh 9.291,56 5.947.404,20 640,09
Kopi robusta 477,37 206.805,75 433,22
Lada 1.355,95 1.223.915,37 902,63
Jambu mete 1.109,68 275.338,36 248,12
Vanili 32,50 530,00 16,31
Kemiri 2,95 1.568,32 531,63
Sagu 89,90 94.221,55 1.048,07
Pala 2,00 542,00 271,00
Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka, 2018
B. Perikanan
I-12
Tabel 1.6
Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kolaka Tahun 2017
PRODUKSI
JENIS IKAN
(ton)
Ikan tenggiri 5,88
Ikan ekor kuning 13,16
Ikan kerapu sunu 1.769.04
Ikan layang 1.785,28
Ikan tembang 663,60
Ikan teri 668,88
Ikan bambangan/kakap 661,52
Ikan balanak 31,92
Ikan tongkol komo 4,48
Ikan cakalang 3.051,44
Ikan kembung 852,74
Ikan banyar 7,84
Ikan sembilang 231,28
Ikan kerong-kerong 1.153,32
Ikan pari kembang 18,48
Cumi-cumi 71,96
Sotong 17,08
Ikan kuwe 3.005,94
Ikan tetengkek 96,88
Ikan talang talang 93,52
Ikan bentong 950,6
Ikan peperek 127,68
Ikan lencam 2.023,0
Biji nangka karang 121,52
Biji nangka 287,0
Ikan kurusi 1.450,4
Ikan madidihng 143,92
Ikan kerapu 574
Ikan baronang 646,52
Ikan baronang lingkis 42,84
Ikan alu–alu 271,88
Ikan cuct ayam 14,56
Ikan cendro 20,16
Ikan terbang 26,88
Ikan kakatua 4,76
Sumber : Dinas Perikanan Kab. Kolaka, 2018
I-13
Selain potensi perikanan laut/tangkap, potensi perikanan
budidaya Kabupaten Kolaka juga berpeluang cukup besar untuk
dioptimalkan. Produksi perikanan budidaya Kabupaten Kolaka
selengkapnya ditampilkan pada Tabel 1.7.
Tabel 1.7
Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kolaka Tahun 2017
PRODUKSI
JENIS IKAN
(ton)
Ikan bandeng 17.121,79
Udang vaname 13.189,95
Udang windu 2.643,21
Ikan mas 222,72
Ikan lele dumbo 179,66
Ikan nila 126,29
Rumput laut 22.648,97
Ikan gurami 16,45
Teripang 12,36
Kerapu 19,63
Sumber : Dinas Perikanan Kab. Kolaka, 2018
C. Peternakan
I-14
Tabel 1.8
Populasi Ternak Kabupaten Kolaka Tahun 2017
JUMLAH
JENIS TERNAK
(ekor)
Sapi 28.088
Kerbau 377
Kambing 24.003
Ayam buras 1.490.350
Ayam ras petelur 18.512
Ayam ras pedaging 168.133
Itik 23.525
Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka, 2018
D. Pariwisata
I-15
E. Pertambangan
I-16
Tabel 1.9
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2016
PDRB (Juta Rupiah) PERTUMBUHAN (%)
TAHUN
ADHB ADHK ADHB ADHK
2013 14.581.026,04 13.521.675,21 - -
2014 15.292.372,03 13.587.195,72 4,88 0,48
2015 17.171.815,83 14.626.904,56 12,29 7,65
2016 18.367.826,92 15.174.393,90 18,94 3,74
Sumber : BPS Kolaka, 2018
I-17
Sumber : BPS Kolaka, 2018
Gambar 1.4
Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Kolaka
Tahun 2014-2016
I-18
Tabel 1.10
PDRB per Kapita Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2016
URAIAN 2014 2015 2016
PDRB perkapita 68,45 juta 71,08 juta 74,08 juta
Sumber : BPS Kolaka, 2018
Tabel 1.11
Komponen IPM Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2016
URAIAN 2014 2015 2016
Angka Harapan Hidup (tahun) 69,80 69,90 69,97
Harapan Lama Sekolah (tahun) 11,89 11,91 12,97
Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 8,17 8,18 8,19
Pengeluaran per Kapita (Rp juta) 11,69 11,94 12,07
IPM 70,20 70,47 71,12
Sumber : BPS Kolaka, 2018
I-19
Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Kolaka terus
mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Kolaka meningkat dari 70,20
pada tahun 2014 menjadi 71,12 pada tahun 2016. Selama periode
tersebut, IPM Kabupaten Kolaka rata-rata meningkat sebesar 0,46 point
per tahun. Dengan capaian IPM > 70, maka status pembangunan
manusia di Kabupaten Kolaka selama tiga tahun terakhir berstatus
“tinggi”.
D. Kemiskinan
Tabel 1.12
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Kolaka 2014-2016
JUMLAH
GARIS
TAHUN PENDUDUK PERSENTASE
KEMISKINAN (Rp.)
MISKIN
2014 277.220 53.640 14,99
2015 292.370 27.210 14,68
2016 320.897 28.560 15,05
2017 327.329 26.640 13,76
Sumber : BPS Kolaka, 2018
I-20
Berdasarkan tabel diatas, jumlah dan persentase penduduk
miskin di Kabupaten Kolaka pada tahun 2014-2016 konsisten mengalami
penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 persentase penduduk
miskin tercatat 14,68 % dan menurun menjadi 14,68 % pada tahun 2015,
sedangkan pada tahun 2016 tingkat kemiskinan sedikit mengalami
peningkatan menjadi 15,05 %, hal ini disebabkan karena adanya
pergerakan penduduk asuk ke Kabupaten Kolaka dan pada tahun 2017
turun singinifikan hingga mencapai 13,76 %.
I-21
2.1. VISI DAN MISI
2.1.1. Visi
II. 1
Berkeadilan : Diartikan sebagai perwujudan pembangunan yang adil
dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu,
golongan maupun antar wilayah, sehingga
pelaksanaan dan hasil pembangunan dapat dinikmati
oleh seluruh lapisan masyarakat, yang terlihat dari
aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan
pendidikan, kesehatan dan sumber perekonomian
serta kehidupan demokrasi yang semakin
berkembang.
2.1.2. Misi
II. 2
2.2. TUJUAN DAN SASARAN
Tabel 2.1
Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Kolaka
MISI TUJUAN SASARAN
I. Mempercepat 1. Terwujudnya a. Meningkatnya ketersediaan
pembangunan pembangunan sarana prasarana wilayah
infrastruktur sarana dan prasarana yang berkualitas
wilayah wilayah yang
berkualitas
2. Meningkatkan b. Meningkatnya kualitas
pembangunan lingkungan perumahan sehat,
sarana dan prasarana layak, dan nyaman
perumahan dan
kawasan pemukiman
II. Meningkatkan 3. Meningkatnya c. Meningkatkan produksi
kinerja ekonomi pertumbuhan pertanian dalam arti luas
melalui ekonomi ekonomi daerah
d. Meningkatnya investasi
kerakyatan melalui penguatan
daerah
ekonomi kerakyatan
e. Meningkatnya usaha
ekonomi kerakyatan berbasis
pemberdayaan koperasi,
UMKM, industri dan
perdagangan daerah
II. 3
MISI TUJUAN SASARAN
4. Meningkatnya daya f. Pemberdayaan ekonomi
saing dan masyarakat miskin,
produktifitas tenaga peningkatan daya saing dan
kerja dan produktifitas tenaga kerja
pengembangan serta pengembangan
transmigrasi serta transmigrasi
penanggulangan
kemiskinan
III. Meningkatkan 5. Meningkatkan g. Perluasan akses dan
pelayanan pembangunan pemerataan layanan
pendidikan dan manusia pendidikan
kesehatan serta h. Meningkatkan kualitas
penguatan pelayanan kesehatan
sendi-sendi
budaya dan i. Meningkatkan pemberdayaan
agama perempuan, perlindungan
anak dan pengendalian
penduduk serta KB
6. Mewujudkan j. Melestarikan nilai-nilai
pelestarian adat dan budaya dan kearifan lokal
budaya
7. Meningkatkan k. Meningkatkan sarana dan
kualitas pemahaman prasarana peribadatan serta
dan pengamalan nilai-nilai keagamaan
ajaran agama
IV. Menerapkan 8. Menguatkan tata l. Meningkatnya kapasitas
tata kelola kelola pemerintahan kelembagaan dan aparatur
pemerintahan daerah pemerintahan
yang baik,
efisien, bersih
dan
bermartabat
V. Mengoptimalkan 9. Meningkatkan m. Meningkatnya kualitas
pengelolaan kualitas lingkungan lingkungan hidup
sumberdaya hidup dan n. Meningkatkan kesiapsiagaan
alam dan kenyamanan dan pencegahan atas
perlindungan masyarakat ancaman bencana
lingkungan
hidup 10. Meningkatkan o. Meningkatnya industri
produktifitas dan pengolahan sumberdaya
pengelolaan potensi mineral
sumber daya alam
berkelanjutan
II. 4
2.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tabel 2.2
Hubungan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Kolaka
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Meningkatkan Melaksanakan pembangunan
ketersediaan aksesibilitas jalan 2 km per kecamatan setiap
sarana prasarana masyarakat terhadap tahun
wilayah yang sarana prasarana
Menetapkan alokasi dana
berkualitas wilayah yang
infrastruktur sebesar 60% dari
berkualitas
total pagu tiap kecamatan
Meningkatkan kualitas moda
transportasi umum
Meningkatkan luasan jaringan
pengairan
Meningkatkan jaringan akses
sistem informasi publik
Meningkatkan pengelolaan
destinasi pariwisata
II. 5
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
2. Meningkatnya Meningkatkan Penyusunan regulasi tata ruang
kualitas pengelolaan tata ruang serta pengendalian
lingkungan dan penataan kawasan pemanfaatan ruang
perumahan sehat, permukiman
Meningkatkan lingkungan
layak, dan nyaman
perumahan yang sehat
Meningkatkan akses
masyarakat terhadap listrik, air
bersih dan bersanitasi baik
3. Meningkatkan Peningkatan produksi Perluasan areal tanam di
produksi pertanian melalui intensifikasi dukung dengan penyediaan
dalam arti luas dan ekstensifikasi saprodi, alat panen dan pasca
pertanian dalam arti panen
luas
4. Meningkatnya Meningkatkan Menyederhanakan proses
investasi daerah kegiatan promosi perizinan
potensi unggulan
daerah
5. Meningkatnya Menggerakkan sektor Meningkatkan jumlah koperasi
usaha ekonomi kewirausahaan dan aktif
kerakyatan keunggulan kompetitif
Pemberdayaan koperasi dan
berbasis usaha kecil menengah
UMKM
pemberdayaan
koperasi, UMKM, Membangun sentra industri
industri dan kecil dan menengah yang
perdagangan memadai
daerah
6. Pemberdayaan Peningkatan Meningkatkan kegiatan
ekonomi produktifitas tenaga bimbingan dan pelatihan sesuai
masyarakat miskin, kerja dan kawasan sesuai kebutuhan bagi fakir
peningkatan daya transmigrasi serta miskin, Komunitas Adat
saing dan pemberdayaan Terpencil (KAT) dan PMKS
produktifitas ekonomi masyarakat
Penyediaan tenaga kerja yang
tenaga kerja serta miskin
kompeten, produktif dan
pengembangan
berdaya saing
transmigrasi
Penguatan pemanfaatan
kawasan transmigrasi sebagai
tempat tinggal dan tempat
usaha yang layak lainnya
II. 6
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
7. Perluasan akses Memberikan akses Peningkatan partisipasi sekolah
dan pemerataan seluas-luasnya kepada pada anak
layanan masyarakat untuk Penyediaan sarana dan
pendidikan memperoleh prasarana penunjang
pendidikan pendidikan
Meningkatkan kualitas tenaga
pendidik
8. Meningkatkan Meningkatkan kualitas Peningkatan cakupan jaminan
kualitas pelayanan dan akses pelayanan kesehatan
kesehatan kesehatan masyarakat Menurunkan angka kematian
ibu dan bayi
Akreditasi puskesmas dan
RSUD
Pengendalian penyakit
Peningkatan kualitas tenaga
medis dan paramedis
Peningkatan kualitas pelayanan
rumah sakit rujukan
9. Meningkatkan Peningkatan Peningkatan peserta KB aktif
pemberdayaan pemberdayaan dan KB mandiri
perempuan, perempuan, Peningkatan keluarga sejahtera
perlindungan anak perlindungan anak dan
Meningkatkan kualitas hidup
dan pengendalian mengendalikan
perempuan dan perlindungan
penduduk serta pertumbuhan
anak
KB penduduk
Meningkatkan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
10. Melestarikan nilai- Meningkatkan Meningkatkan peran lembaga
nilai budaya dan pemahaman adat dalam melestarikan nilai-
kearifan lokal masyarakat terhadap nilai budaya
nilai-nilai budaya Pemberdayaan, tolea dan
sanggar seni budaya daerah
11. Meningkatkan Menggiatkan aktivitas Meningkatkan sarana dan
sarana dan masyarakat dalam prasarana peribadatan
prasarana kegiatan keagamaan Menyelenggarakan kegiatan
peribadatan serta keagamaan
nilai-nilai
Meningkatkan peran forum
keagamaan
komunikasi umat beragama
Pembinaan organisasi
keagamaan
II. 7
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
12. Meningkatnya Melaksanakan Meningkatkan tata kelola
kapasitas reformasi birokrasi keuangan dan aset daerah serta
kelembagaan dan dalam memantapkan menerapkan pengelolaan
aparatur tata kelola keuangan berbasis akrual
pemerintahan pemerintahan yang Optimalisasi pelaksanaan
baik Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) dan
meningkatkan intensitas dan
efektivitas pengawasan
Meningkatkan kualitas
pelayanan masyarakat pada
pemerintahan lini depan
Meningkatkan penggunaan
teknologi informasi dalam
pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat
Menyelaraskan dokumen
perencanaan terhadap
kebijakan provinsi dan nasional
13. Meningkatnya Meningkatkan peran Peningkatan sarana dan
kualitas serta masyarakat dalam prasarana pengelolaan
lingkungan hidup menjaga kebersihan persampahan
lingkungan Meningkatkan pengawasan dan
pembinaan melalui penerapan
regulasi pengelolaan sumber
daya alam
14. Meningkatkan Meningkatkan Melakukan pemantauan dan
kesiapsiagaan dan pencegahan dini dan penyebarluasan informasi
pencegahan atas kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam
ancaman bencana bencana Pembentukan forum
pemberdayaan masyarakat
dalam kesiapsiagaan
menghadapi bencana
Peningkatan sarana dan
prasarana penanggulangan
bencana
15. Meningkatnya Mendorong investasi Penerapan pengolahan dan
industri industri sumber daya pemurnian sumber daya
pengolahan mineral yang mineral di dalam daerah
sumberdaya berkelanjutan
mineral
II. 8
2.4. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
II. 9
8. Penguatan kapasitas lembaga pemerintahan serta perbaikan
pendapatan bagi PNS
9. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan
perlindungan lingkungan hidup
1. Ekonomi :
a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti
luas
b. Peningkatan daya saing produk pertanian lokal
c. Peningkatan kualitas sistem jaringan irigasi serta pengelolaan
dan pemeliharaan jaringan irigasi
d. Meningkatkan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata
e. Pengembangan industri kecil/ekonomi kreatif yang tangguh dan
berdaya saing
2. Infrastruktur :
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan jalan dan
jembatan
b. Peningkatan/pembangunan jaringan air bersih dan cakupan
pelayanan air bersih
c. Peningkatan/pengembangan sarana dan prasarana perkotaan
dan perdesaan
II. 10
3. Pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan agama :
a. Perluasan akses dan pemerataan pelayanan sarana dan prasarana
pendidikan bagi seluruh masyarakat
b. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
c. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan
pendidikan
d. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
e. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan penyakit
menular dan tidak menular
f. Peningkatan cakupan masyarakat yang difasilitasi jaminan
pemeliharaan kesehatan
g. Peningkatan peran lembaga adat untuk memperkokoh ikatan
sosial kemasyarakatan
h. Peningkatan aktivitas masyarakat dalam kegiatan keagamaan
4. Lingkungan hidup :
a. Peningkatan kinerja pengelolaan kebersihan lingkungan dan
persampahan
b. Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap sumber
pencemaran
c. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau
II. 11
Untuk lebih mewujudnyatakan agenda prioritas tersebut diatas,
maka dituangkan dalam dalam bentuk program dan kegiatan yang pada
hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi serta
penjabaran dari tugas pokok dan fungsi seluruh satuan kerja dalam
menyukseskan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Adapun
program prioritas Pemerintah Kabupaten Kolaka tahun 2016 yaitu
sebagai berikut :
2. Urusan Pendidikan
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
c. Program Pendidikan Menengah
d. Program Pendidikan Non Formal
e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
g. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga
Kependidikan
h. Program Cerdas Sultra-ku
II. 12
3. Urusan Kesehatan
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
d. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
g. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
i. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
j. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
k. Program Penggandaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
l. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata (Dinas Kesehatan)
m. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
n. Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan
o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata (BLUD RSBG)
q. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
r. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
II. 13
4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
c. Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
g. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
h. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
II. 14
g. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan
Ideologi
h. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat
(PEKAT)
i. Program Pendidikan Politik Masyarakat
j. Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya
k. Program Penanggulangan Bencana Alam
l. Program Pencegahan Dini Bencana
7. Urusan Sosial
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
c. Program Pembinaan Anak Terlantar
d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
g. Program Keluarga Harapan
h. Program Pemberdayaan dan Pembinaan Legiun Veteran /
Warakawuri
i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Makam
Pahlawan
II. 15
c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
d. Program Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
e. Program UPTD BLKK
II. 16
14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa
d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
e. Program Peningkatan Keberdayaan Kelembagaan Pemerintah
Desa
f. Program Penyebarluasan Data dan Informasi Pemberdayaan
Masyarakat Dan Pemerintahan
II. 17
17. Urusan Komunikasi dan Informatika
a. Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan
Informatika
b. Program Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan
Informatika
c. Program Pengembangan Aplikasi Informatika
d. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
e. Program Pengembangan Data Informatika
II. 18
22. Urusan Persandian
Program Pengembangan Persandian
II. 19
28. Urusan Pertanian
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Dinas Tanaman
Pangan)
b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /
Perkebunan (Dinas Tanaman Pangan)
c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /
Perkebunan (Dinas Tanaman Pangan)
d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Dinas
Tanaman Pangan)
e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Lapangan (Dinas Tanaman Pangan)
f. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Pertanian
g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Pertanian
h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /
Perkebunan)
i. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan (Dinas Perkebunan)
j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /
Perkebunan (Dinas Perkebunan)
k. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Dinas
Perkebunan)
l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
m. Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan (Dinas
Perkebunan)
n. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
II. 20
o. Program Penanggulangan OPT Perkebunan
II. 21
m. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
n. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
o. Program Badan Legislasi
c. Urusan Perencanaan
a. Program Kerjasama Pembangunan
b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
c. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
d. Program Pengembangan Data/Informasi dan Pelaporan
e. Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Budaya
f. Program Perencanaan Kesejahteraan Sosial
g. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat
h. Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
i. Program Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam
j. Program Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan
II. 22
k. Program Perencanaan Perumahan, Permukiman dan
Penanggulangan Bencana
l. Program Perencanaan Kominfo, Perhubungan dan Kecamatan
d. Urusan Keuangan
a. Program Peningkatan Pengembangan Pengeolaan Keuangan
Daerah
b. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
e. Urusan Kepegawaian
a. Program Pembinaan dan Pengembangn Aparatur
b. Program Pengelolaan Manajemen ASN Berbasis IT
II. 23
Pelaksanaan pemerintahan daerah yang
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat, menuntut perubahan mendasar dalam
sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran
daerah untuk dilakukannya sejumlah perbaikan dalam
pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek
penganggaran, akuntansi dan pemeriksaan. Serangkaian
perubahan tersebut mengarahkan pengelolaan keuangan daerah
berdasarkan konsep money follow program, yaitu pengelolaan
keungan daerah dengan pendekatan penganggaran berdasar bobot
program/kegiatan strategis dan mempunyai manfaat besar bagi rakyat.
Pengelolaan keuangan disesuaikan dengan perkembangan program-
program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi prioritas
dalam pembangunan daerah. Disamping itu pengelolaan keuangan
daerah selalu disesuaikan dengan arah kebijakan umum maupun
prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati dan
ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan yang
mengandung elemen yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam
menjalankan fungsi pelayanan publiknya.
III-1
Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk
menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang
tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan
pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan
anggaran secara baik.
III-2
Kebijakan umum pendapatan dalam APBD Kabupaten Kolaka
tahun anggaran 2017 diarahkan pada :
a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi
daerah;
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau
wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya dan penyuluhan
serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi
(online);
c. Meningkatkan penerimaan dari kontribusi pembangunan pihak
ketiga;
d. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal
atau investasi;
e. Meningkatkan upaya penyederhanaan prosedur dan percepatan
pelayanan perijinan investasi;
f. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah untuk menarik
investor.
III-3
Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
1 Pendapatan Asli 124.794.614.609,00 122.419.728.540,79 98,10
Daerah
2 Dana Perimbangan 834.311.698.000,00 812.455.981.080,00 97,38
3 Lain-lain 195.897.859.895,00 148.616.065.286,00 75,86
Pendapatan Daerah
yang Sah
JUMLAH 1.155.004.172.504,00 1.083.491.774.906,79 93,81
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka, 2018
III-4
Realisasi pendapatan daerah tersebut secara rinci dapat
diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
1 Pajak Daerah 18.453.240.100,00 21.709.254.556,00 117,64
2 Retribusi Daerah 12.860.154.200,00 10.877.707.724,00 84,58
3 Hasil Pengelolaan 10.697.823.072,00 10.697.823.072,00 100
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
4 Lain-lain 82.783.397.237,00 79.134.943.188,79 95,59
Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
JUMLAH 124.794.614.609,00 122.419.728.540,79 98,10
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka, 2018
III-5
1. Pajak Daerah
Tabel 3.3
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
1 Pajak Hotel 850.607.600,00 660.813.656,00 77,69
2 Pajak Restoran 945.565.000,00 864.417.010,00 91,42
3 Pajak Hiburan 198.400.000,00 200.423.392,00 101,02
4 Pajak Reklame 271.150.000,00 269.442.716,00 99,37
5 Pajak Penerangan 10.200.000.000,00 14.820.860.466,00 145,30
Jalan
6 Pajak Air Tanah 510.000.000,00 240.382.177,00 47,13
7 Pajak Mineral 877.517.500,00 855.050.550,00 97,44
Bukan Logam dan
Batuan
8 Pajak Bumi dan 3.600.000.000,00 2.724.570.247,00 75,68
Bangunan
Perdesaan dan
Perkotaan
9 Bea Perolehan Hak 1.000.000.000,00 1.073.294.342,00 107,33
atas Tanah dan
Bangunan
JUMLAH 18.453.240.100,00 21.709.254.556,00 117,64
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka, 2018
III-6
2. Retribusi Daerah
Tabel 3.4
Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
1 Retribusi Jasa 3.653.504.000,00 1.991.802.800,00 54,52
Umum
2 Retribusi Jasa 3.442.900.200,00 2.589.842.557,00 75,22
Usaha
3 Retribusi Perizinan 5.763.750.000,00 6.296.062.367,00 109,24
Tertentu
JUMLAH 12.860.154.200,00 10.877.707.724,00 84,58
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka, 2018
Tabel 3.5
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten Kolaka Tahun 2017
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
1 Bagian Laba atas 10.697.823.072,00 10.697.823.072,00 100
Penyertaan Modal
pada BPD Sultra
JUMLAH 10.697.823.072,00 10.697.823.072,00 100
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka, 2018
III-7
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tabel 3.6
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Kabupaten Kolaka Tahun 2017
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
1 Hasil Penjualan 0,00 601.950.000,00 -
Aset daerah yang
tidak dipisahkan
2 Penerimaan Jasa 3.500.000.000,00 1.261.617.519,63 36,05
Giro / Bagi Hasil
3 Pendapatan dari 500.000.000,00 1.095.204.395,16 219,04
Pengembalian
4 Pendapatan dari 20.000.000,00 4.605.000,00 23,03
Angsuran / Cicilan
Rumah
5 Pendapatan dari 1.425.000.000,00 890.958.050,00 62,52
Hasil Pemanfaatan
kekayaan Daerah
6 Pendapatan dari 30.000.000.000,00 33.127.132.141,00 110,42
Badan / Lembaga
(BLUD)
7 Dana Kapitasi JKN 13.773.197.237,00 8.985.916.083,00 65,24
pada FKTP
8 Pendapatan Dana 33.565.200.000,00 33.166.560.000,00 98,81
Bantuan
Operasional
Sekolah
JUMLAH 82.783.397.237,00 79.134.943.188,79 95,59
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka, 2018
III-8
B. Dana Perimbangan
Tabel 3.7
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Kolaka Tahun 2017
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
1 Dana Bagi Hasil 19.814.430.000,00 12.685.187.780,00 64,02
Pajak
2 Dana Bagi Hasil 32.983.216.000,00 26.216.566.725,00 79,48
Bukan Pajak
3 Dana Alokasi 582.704.093.000,00 582.704.093.000,00 100
Umum
4 Dana Alokasi 198.809.959.000,00 190.850.133.575,00 96,00
Khusus
JUMLAH 834.311.698.000,00 812.455.981.080,00 97,38
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka, 2018
III-9
Tabel 3.8
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Kolaka Tahun 2017
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
1 Dana Bagi Hasil 18.090.834.710,00 33.702.497.286,00 186,30
Pajak dari Provinsi
2 Dana Penyesuaian 78.405.600.000,00 78.405.600.000,00 100
3 Bantuan Keuangan 10.000.000.000,00 10.157.968.000,00 101,58
dari Provinsi
4 Pendapatan 89.401.425.185,00 26.350.000.000,00 29,47
Lainnya yang Sah
JUMLAH 195.897.859.895,00 148.616.065.286,00 75,86
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka, 2018
III-10
2. Adanya kebijakan pengurangan pada beberapa pos dana transfer
oleh Pemerintah Pusat, solusi yang dilakukan antara lain :
- Meningkatkan penerimaan dari pendapatan kontribusi
pembangunan daerah dari pihak ketiga (BUMN/BUMD/swasta);
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat.
III-11
1. Belanja Pegawai, disesuaikan dengan kenaikan dan kebutuhan nyata
berupa : kenaikan gaji PNS, gaji ke-13 dan 14 dan kenaikan iuran
kepada BPJS. Belanja pegawai diluar belanja gaji, dilakukan
penghitungan kembali atas tambahan penghasilan bagi PNS,
tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru PNS, serta biaya
pemungutan pajak dan retribusi daerah;
2. Belanja Hibah diberikan secara selektif sesuai dengan urgensi dan
kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga
tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas
pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan
dan pelayanan umum kepada masyarakat;
3. Belanja Bantuan Sosial, diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan, kepada kelompok masyarakat, kepada anggota
masyarakat yang mengalami resiko sosial, bantuan sosial meliputi
bantuan yang sudah direncanakan maupun yang belum terencana;
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa untuk anggaran belanja bantuan keuangan kepada
Pemerintah Desa yang termasuk di dalamnya untuk Dana Desa dan
Dana Alokasi Desa, bantuan keuangan kepada partai politik dan
bantuan keuangan khusus;
5. Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan
gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi
terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah.
III-12
b. Kebijakan Belanja Langsung
Kebijakan penganggaran belanja langsung, antara lain :
1. Penganggaran belanja dalam bentuk program dan kegiatan, yang
manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik
khususnya pencapaian Sembilan Prioritas Pembangunan
Daerah :
- Pendidikan, agama dan budaya
- Pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat
- Perbaikan struktur ekonomi rakyat
- Pembangunan/perbaikan infrastruktur pertanian dalam arti luas
- Perbaikan infrastruktur perhubungan
- Pembukaan peluang kerja
- Pemenuhan kebutuhan kelistrikan sampai ke pedesaan
- Penguatan kapasitas lembaga pemerintahan serta perbaikan
pendapatan bagi PNS
- Pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan
perlindungan lingkungan hidup
2. Memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan
pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan
peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat;
3. Penganggaran untuk kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum
Kolaka yang merupakan kegiatan tahun jamak (multy years).
III-13
3.2.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah
Tabel 3.9
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2017
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
I BELANJA TIDAK 586.249.992.042,87 558.537.392.286,00 95,27
LANGSUNG
1 Belanja Pegawai 418.594.395.967,87 392.679.800.211,00 93,81
2 Belanja Hibah 13.205.400.000,00 12.705.400.000,00 96,21
3 Belanja Bantuan 1.494.000.000,00 1.344.000.000,00 89,96
Sosial
4 Belanja Bantuan 151.456.196.075,00 151.288.452.075,00 99,89
Keuangan kepada
Provinsi /
Kabupaten / Kota
dan Pemerintahan
Desa
5 Belanja Tidak 1.500.000.000,00 519.740.000,00 34,65
Terduga
III-14
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
II BELANJA 580.488.480.205,00 523.214.849.531,00 90,13
LANGSUNG
1 Belanja Pegawai 64.677.601.912,00 59.345.462.330,00 91,76
2 Belanja Barang/Jasa 219.269.920.951,00 207.861.027.383,00 94,80
Selain Hibah dan
Bantuan Sosial
3 Belanja Modal 296.540.957.342,00 256.008.359.818,00 86,33
JUMLAH 1.166.738.472.247,87 1.081.752.241.817,00 92,72
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka, 2018
III-15
3.2.3. Permasalahan dan Solusi
III-16
3.3. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tabel 3.10
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun Anggaran 2017
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
I PENERIMAAN 16.234.299.743,87 16.090.069.073,71 99,11
PEMBIAYAAN
DAERAH
1 SiLPA Tahun 16.234.299.743,87 16.090.069.073,71 99,11
Anggaran
Sebelumnya
III-17
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
II PENGELUARAN 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 100
PEMBIAYAAN
DAERAN
1 Penyertaan Modal 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 100
(Investasi)
Pemerintah Daerah
PEMBIAYAAN NETTO 11.734.299.743,87 11.590.069.073,71 98,77
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka, 2018
Tabel 3.11
Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017
ANGGARAN REALISASI
URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
PENDAPATAN ASLI 124.794.614.609,00 122.419.728.540,79 98,10
DAERAH
Pajak Daerah 18.453.240.100,00 21.709.254.556,00 117,64
Retribusi Daerah 12.860.154.200,00 10.877.707.724,00 84,58
Hasil Pengelolaan 10.697.823.072,00 10.697.823.072,00 100
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli 82.783.397.237,00 79.134.943.188,79 95,59
Daerah yang Sah
III-18
ANGGARAN REALISASI
URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
DANA PERIMBANGAN 834.311.698.000,00 812.455.981.080,00 97,38
Dana Bagi Hasil Pajak 19.814.430.000,00 12.685.187.780,00 64,02
Dana Bagi Hasil Bukan 32.983.216.000,00 26.216.566.725,00 79,48
Pajak
Dana Alokasi Umum 582.704.093.000,00 582.704.093.000,00 100
Dana Alokasi Khusus 198.809.959.000,00 190.850.133.575,00 96,00
LAIN-LAIN 195.897.859.895,00 148.616.065.286,00 75,86
PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
Dana Bagi Hasil Pajak 18.090.834.710,00 33.702.497.286,00 186,3
dari Provinsi 0
Dana Penyesuaian 78.405.600.000,00 78.405.600.000,00 100
Bantuan Keuangan dari 10.000.000.000,00 10.157.968.000,00 101,58
Provinsi
Pendapatan Lainnya yang 89.401.425.185,00 26.350.000.000,00 29,47
Sah
PENDAPATAN DAERAH 1.155.004.172.504,00 1.083.491.774.906,79 93,81
III-19
ANGGARAN REALISASI
URAIAN SETELAH
Rp. %
PERUBAHAN
PENERIMAAN 16.234.299.743,87 16.090.069.073,71 99,11
PEMBIAYAAN DAERAH
SiLPA Tahun Anggaran 16.234.299.743,87 16.090.069.073,71 99,11
Sebelumnya
PENGELUARAN 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 100
PEMBIAYAAN DAERAN
Penyertaan Modal 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 100
(Investasi) Pemerintah
Daerah
PEMBIAYAAN NETTO 11.734.299.743,87 11.590.069.073,71 98,77
SILPA - 13.329.602.163,50 -
Tabel 3.12
Perhitungan SILPA Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2017
NO URAIAN Rp.
1 Realisasi Pendapatan 1.083.491.774.906,79
2 Realisasi Penerimaan 16.090.069.073,71
Pembiayaan
A 1.099.581.843.980,50
3 Realisasi Belanja 1.081.752.241.817,00
4 Realisasi Pengeluaran 4.500.000.000,00
Pembiayaan
B 1.086.252.241.817,00
SILPA (A-B) 13.329.602.163,50
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka, 2018
III-20
Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Kolaka pada tahun 2017
meliputi 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan
wajib bukan pelayanan dasar, 6 urusan pilihan dan 6
urusan pemerintahan fungsi penunjang sesuai Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka
Tahun 2017. Rincian realisasi pelaksanaan urusan tersebut
diatas selengkapnya diuraikan sebagai berikut :
4.1.1. Pendidikan
IV. 1
A. Realisasi Kegiatan
Realisasi pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan tahun
anggaran 2017 antara lain sebagai berikut :
I. Program Pendidikan Anak Usia Dini
1. Kegiatan penambahan ruang kelas sekolah, dengan realisasi
bertambahnya ruang kelas baru sebanyak 1 RKB di PAUD Ar
Rahman Kel. Laloeha Kec. Kolaka;
2. Kegiatan pengadaan alat praktek dan peraga siswa, dengan
realisasi tersedianya alat praktek dan peraga siswa sebanyak 2
set yang diberikan kepada 2 lembaga penyelenggara pendidikan
anak usia dini yaitu TK Anak Bangsa Desa Lalonggolosua dan
TK Nurul Mujtahidin Desa Wolulu;
3. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, dengan
realisasi rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah sebanyak 1
RKB di PAUD/TK Anawai Kel. Silea Kec. Wundulako;
4. Kegiatan program penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,
dengan realisasi tersedianya bantuan operasional
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada 9 lembaga
penyelenggara pendidikan anak usia dini yaitu TK Negeri
Pembina Baula, TK Negeri Idhata Kolaka, TK Negeri Pembina
Kolaka, TK Negeri Dharma Wanita Dawi-Dawi, TK Negeri
Pembina Samaturu, TK Negeri Pembina Tanggetada, TK Negeri
Pembina Halimutssa’diyah (Toari), TK Negeri Pembina
Watubangga dan TK Negeri Pembina Wundulako;
IV. 2
5. Kegiatan penyelenggaraan kelompok bermain, dengan realisasi
terselenggaranya kelompok bermain sebanyak 1 kelompok yaitu
SKB Kolaka;
6. Kegiatan program kerja Bunda PAUD, dengan realisasi
terselenggaranya pengukuhan Bunda PAUD yang diikuti
peserta sebanyak 329 orang;
7. Kegiatan Penyelenggaraan SPEM PAUDNI, dengan realisasi
terselenggaranya SPEM PAUDNI di 169 lembaga penyelenggara
pendidikan anak usia dini;
IV. 3
6. Kegiatan pengadaan mebeleur sekoah, dengan realisasi
tersedianya mebeleur meliputi lemari, meja siswa dan kursi
siswa untuk 26 ruang kelas pada 11 SD dan 1 SMP;
7. Kegiatan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah
dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP, dengan
realisasi tersalurkannya dana BOS sebanyak 234 sekolah yang
terdiri dari 182 SD dan 52 SMP;
8. Kegiatan penyelenggaraan Paket A Setara SD, dengan realisasi
terselenggaranya kelompok belajar Paket A setara SD pada 2
lembaga yaitu PKBM Sejati Kec. Wundlako dan PKB Harapan
Jaya kec. Pomalaa;
9. Kegiatan penyelenggaraan Paket B Setara SMP, dengan realisasi
terselenggaranya kelompok belajar Paket B setara SMP pada 9
lembaga yaitu PKBM Medosi Kec. Kolaka, PKBM Generasi
Mandiri Kec. Latambaga, PKBM Samaturu Kec. Samaturu,
PKBM Fastabiqul Khaerat Kec. Samaturu, PKBM Tunas Mekar
Kec. Wolo, PKBM Sejati Kec. Wundulako, PKBM harapan Jaya
Kec. Pomalaa, PKBM Pelita Ilmu Kec. Toari dan SKB Kolaka;
10. Kegiatan pembangunan pagar, dengan realisasi terbangunnya
pagar sekolah sebanyak 5 paket pada SMPN 1 Kolaka, SDN 1
Sabilambo, SDN 2 Sabilambo, SDN 1 Lamedai, SDN 1 Baula;
11. Kegiatan sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
dengan realisasi terselenggaranya sosialisasi pengelolaan dana
BOS yang diikuti peserta sebanyak 241 orang;
IV. 4
12. Kegiatan lomba olimpiade sains SD/MI dan SMP, dengan
realisasi terselenggaranya olimpiade sains SD/MI dan SMP yang
diikuti peserta sebanyak 239 orang siswa;
13. Kegiatan ujian akhir nasional SD/MI dan SMP/MTs, dengan
realisasi terselenggaranya ujian akhir nasional SD/MI dan
SMP/MTs yang diikuti peserta ujian sebanyak 7.390 orang
siswa;
14. Kegiatan rapat koordinasi SD dan SMP, dengan realisasi
terselenggaranya rapat koordinasi SD dan SMP yang diikuti
para kepala SD, SMP dan kepala UPTD se-Kabupaten Kolaka
sebanyak 234 Orang;
15. Kegiatan pemasangan paving block halaman sekolah, dengan
realisasi terpasangya paving block halaman sekolah SDN 3
Watuliandu;
16. Kegiatan pembangunan talud sekolah, dengan realisasi
terbangunnya talud sekolah sebanyak 3 paket masing-masing
SDN 3 Watubangga, SMPN 1 Latambaga dan SDN 3 Kolakaasi;
17. Kegiatan sosialisasi BSM/PIP SD dan SMP, dengan realisasi
terselenggaranya sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP)
SD/SMP yang diikuti peserta sebanyak 234 orang;
IV. 5
IV. Program Pendidikan Non Formal
1. Kegiatan penyelenggaraan program Pendidikan Kewirausahaan
Masyarakat (PKM), dengan realisasi terselenggaranya kelompok
Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat sebanyak 1 kelompok
yaitu pada SKB Kolaka;
2. Kegiatan diklat implementasi penerapan kurikulum PAUD 2013,
dengan terselenggaranya diklat diklat implementasi penerapan
kurikulum PAUD 2013 yang diikuti peserta sebanyak 60 orang;
3. Kegiatan penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri, dengan
realisasi terselenggaranya kelompok warga belajar Keaksaraan
Usaha Mandiri sebanyak 50 warga belajar pada SKB Kolaka;
IV. 6
VI. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1. Kegiatan Dewan Pendidikan, dengan realisasi tersedianya
dukungan operasional Dewan Pendidikan sebanyak 240 orang
selama 1 tahun;
2. Kegiatan pendataan data awal Sekolah SD/MI, SMP/MTs,
dengan realisasi tersusunnya data siswa sekolah berdasarkan
jenjang pendidikan sebanyak 10 dokumen;
3. Kegiatan sosialisasi aplikasi data pokok pendidikan dasar,
dengan realisasi terselenggaranya sosialisasi aplikasi data pokok
pendidikan dasar yang diikuti peserta sebanyak 234 orang;
4. Kegiatan Tim penilai angka kredit, dengan realisasi tersedianya
dukungan operasional pejabat penilai angka kredit sebanyak 11
orang selama 1 tahun;
5. Kegiatan workshop penyusunan laporan pertangungjawaban
keuangan, dengan realisasi terselenggaranya workshop
penyusunan laporan pertangungjawaban keuangan yang diikuti
peserta sebanyak 234 orang;
6. Kegiatan validasi dan pengimputan data aset tetap milik
daerah, dengan realisasi terselenggaranya validasi dan
penginputan data aset sekolah sebanyak 1 kali kegiatan;
7. Kegiatan sosialisasi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai,
dengan realisasi terselenggaranya sosialisasi teknik penyusunan
SKP yang diikuti peserta sebanyak 7 orang;
IV. 7
VII. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga
Kependidikan
1. Kegiatan penilaian dan pembinaan kegiatan belajar mengajar
guru, dengan realisasi terselenggaranya pembinaan guru
sebanyak 92 orang;
IV. 8
4.1.2. Kesehatan
A. Realisasi Kegiatan
Dinas Kesehatan
IV. 9
II. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas
dan jaringannya, dengan realisasi terselenggaranya pemberian
layanan kesehatan peserta BPJS sebanyak 94.362 orang;
2. Kegiatan perbaikan gizi masyarakat, dengan realisasi
tersedianya taburia dan bahan intervensi ibu hamil KEK
sebanyak 1 paket untuk 1 bulan;
3. Kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat, dengan realisasi
tersedianya dukungan operasional pelayanan kesehatan
masyarakat untuk 14 puskesmas;
4. Kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan, dengan realisasi terlaksananya pelayanan kesehatan
untuk calon jamaah haji sebanyak 1 kali kegiatan untuk 200
jemaah di 4 puskesmas;
5. Kegiatan audit maternal perinatal, dengan realiasi
terselenggaranya pertemuan upaya peningkatan kesehatan ibu
dan anak sebanyak 14 kali kegiatan di 14 puskesmas;
6. Kegiatan pemberian bantuan operasional kesehatan, dengan
realisasi tersedianya bantuan operasonal kesehatan (BOK)
untuk 14 puskesmas;
7. Kegiatan pembiayaan bantuan operasional kesehatan
kabupaten, dengan realisasi terselenggaranya pemantauan
kegiatan BOK di 14 wilayah kerja puskesmas;
IV. 10
III. Program Pengawasan Obat dan Makanan
1. Kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya, dengan realisasi terselenggaranya
pengawasan mutu bahan pangan di sarana distribusi makan
minum menjelang hari-hari raya keagamaan sebanyak 2 kali
kegiatan;
2. Kegiatan peningkatan penyelidikan dan penegakan hukum di
bidang obat dan makanan, dengan realisasi terselenggaranya
pemantauan distribusi dan harga jual obat di 21 apotek / toko
obat;
IV. 11
4. Kegiatan pembinaan sistem informasi kesehatan, dengan
realisasi terselenggaranya bimbingan teknis pengelolaan
database untuk tenaga SIK puskesmas yang diikuti peserta
sebanyak 28 orang;
5. Kegiatan pembinaan UKS, dengan realisasi terselenggaranya
penerapan sekolah sehat pada 12 puskesmas dan 5 sekolah
percontohan;
6. Kegiatan penyusunan profil Dinas Kesehatan, dengan realisasi
tersusunnya dokumen Profil Dinas Kesehatan Kab. Kolaka
Tahun 2017 sebanyak 1 dokumen;
7. Kegiatan promosi potensi daerah dan pelaksanaan kegiatan
Pramuka, dengan realisasi terselenggaranya 2 kegiatan promosi
potensi pembangunan di bidang kesehatan dan 3 kegiatan Saka
Bakti Husada;
IV. 12
3. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan realisasi
terselenggaranya monitoring dan evaluasi pada 14 puskesmas;
4. Kegiatan peningkatan kapasitas petugas dalam rangka
pemantauan pertumbuhan, dengan realisasi terselenggaranya
pelatihan/pendampingan praktek tenaga pelaksana gizi
puskesmas dalam rangka pemantauan pertumbuhan untuk
mencegah stunting yang diikuti peserta sebanyak 14 orang;
5. Kegiatan peningkatan kapasitas petugas dalam rangka
konseling menyusui, dengan realisasi terselenggaranya
pelatihan/pendampingan praktek tenaga pelaksana bidan
puskesmas dalam rangka konseling menyusui untuk
tercapainya program ASI eksklusif di masyarakat yang diikuti
peserta sebanyak 14 orang;
IV. 13
VIII. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
1. Kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk, dengan
realisasi terselenggaranya penyemprotan sarang nyamuk di 100
lokasi;
2. Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik,
dengan realisasi terselenggaranya pencegahan dan
pengelolaan 8 jenis penyakit endemik/epidemik di wilayah
kerja Kab. Kolaka;
3. Kegiatan peningkatan surveilance epidemiologi dan
penanggulangan wabah, dengan realisasi terselenggaranya
penyelidikan epidemologi kasus penyakit menular potensi KLB
sebanyak 100 kasus;
4. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan realisasi
terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Penyakit Tidak Menular (PTM) di 14 puskesmas;
IV. 14
3. Kegiatan penilaian tenaga kesehatan teladan, dengan realisasi
terselenggaranya penilaian tenaga kesehatan teladan di
puskesmas sebanyak 52 orang;
4. Kegiatan penyelenggaraan akreditasi, dengan realisasi
terselenggaranya akreditasi puskesmas sebanyak 3 puskesmas
yaitu PKM Watuangga, PKM Tanggetada dan PKM Wolo;
IV. 15
3. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan puskesmas
pembantu, dengan realisasi rehab sedang/berat 2 puskesmas
pembantu yaitu Pustu Lamunde dan Pustu Lamekongga;
IV. 16
XV. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
1. Kegiatan pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga
kurang mampu, dengan realisasi terselenggaranya
pertolongan persalinan bagi 236 ibu dari keluarga kurang
mampu pada sarana kesehatan (puskesmas dan rumah sakit);
2. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan
realisasi terselenggaranya pengawasan dan pemantauan bagi
bidan desa dalam tata laksana pertolongan keselamatan ibu
melahirkan dan anak di 14 puskesmas;
3. Kegiatan perkuatan sistem rujukan kebidanan dan neonatal,
dengan realisasi terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu
hamil, ibu melahirkan dan anak untuk mempercepat
penurunan angka kematian ibu dan perinatal di 14
puskesmas;
IV. 17
alat kedokteran radiologi, alat kedokteran gawat darurat,
alkes perawatan kelas III, alkes laboratorium, alkes CSSD dan
alkes UTDRS;
IV. 18
3. Kurangnya sosialisasi tentang pemanfaaatan dana JKN, solusinya
yaitu meningkatkan sosialisasi secara menyeluruh tentang manfaat
JKN.
A. Realisasi Kegiatan
IV. 19
2. Kegiatan pembangunan jembatan, dengan realisasi rehabilitasi
jembatan 1 unit (Desa Kukutio), rehabilitasi jembatan gantung 1
unit (Kel. Balandete depan SMP 1) dan pembangunan box
culvert 2 unit (Desa Tanggeau dan Kel. Tonganapo);
3. Kegiatan pembebasan lahan, dengan realisasi pengadaan
tanah/pembebasan lahan untuk jalan 1 paket;
IV. 20
V. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1. Kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi, dengan
realisasi pembangunan / rehab saluran pembuang tersebar total
panjang 2.525,88 meter, rehab bendung sebanyak 4 unit,
pemasangan bronjong tersebar total panjang 2.742,40 meter,
normalisasi sungai tersebar total panjang 1.179,90 meter,
pembangunan / rehab bangunan box, sadap dan talang tersebar
sebanyak 9 unit, pembangunan/rehab kantor pengamat
sebanyak 2 unit dan pembangunan duiker sebanyak 2 unit;
2. Kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah
dibangun, dengan realisasi terselenggaranya pemeliharaan
jaringan irigasi sebanyak 9 daerah irigasi teknis dan semi teknis;
3. Kegiatan pelaksanaan komisi irigasi kecamatan dan kabupaten,
dengan realisasi terselenggaranya kegiatan komisi irigasi
kecamatan dan komisi irigasi kabupaten sebanyak 2 kegiatan;
IV. 21
VII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Kegiatan pengawasan pemanfataan ruang, dengan realisasi
terbangunnya taman / ruang terbuka hijau sebanyak 1 unit
(taman kota lokasi Masjid Agung Khaerah Ummah).
IV. 22
sebesar Rp. 8.845.988.774,00 atau 98,95 %. Anggaran belanja langsung
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ruang Kab. Kolaka
digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan urusan umum
(rutin kantor) dan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
A. Realisasi Kegiatan
IV. 23
pemasangan lampu LPJU 30 titik di 12 kecamatan, tersusunnya
master plan drainase 1 dokumen dan pemeliharaan rutin
drainase Jl. Alam Mekongga 1 kegiatan;
IV. 24
3. Masih minimnya keterlibatan dari stakeholder dalam
penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan permukiman
dan perumahan, solusinya yaitu meningkatkan keterlibatan
stakeholder terkait serta masyarakat dalam pengembangan swadaya
masyarakat untuk dapat menuntaskan penanganan permasalahan
lingkungan permukiman dan perumahan.
IV. 25
A. Realisasi Kegiatan
IV. 26
5. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan masyarakat, dengan
realisasi terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah,
peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah di 7
kecamatan;
IV. 27
2. Kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya
kebakaran, dengan realisasi tersedianya jasa petugas
penanggulangan bahaya kebakaran sebanyak 55 orang personil;
IV. 28
VIII. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
1. Pemantauan pencegahan berkembangnya faham radikal,
dengan realisasi terselenggaranya penyuluhan pencegahan
berkembangnya faham radikal di 12 kecamatan;
2. Pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) pemda, dengan realisasi terselenggaranya
kegiatan tes sampel urine ASN lingkup pemda sebanyak 1
kegiatan;
IV. 29
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
IV. 30
3. Kelompok-kelompok radikal selalu memanfaatkan situasi dan
moment-moment tertentu untuk kepentingan kelompoknya
sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial, solusinya yaitu
penguatan kewaspadaan wilayah terhadap ancaman, hambatan dan
gangguan.
4.1.6. Sosial
A. Realisasi Kegiatan
IV. 31
2. Kegiatan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat miskin,
dengan realisasi tersedianya bantuan peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat miskin sejumlah 50 KK;
3. Kegiatan pengembangan usaha bagi PMKS Wanita Rawan
Sosial Ekonomi (WRSE), dengan realisasi tersedianya sarana
usaha bagi PMKS Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
sebanyak 35 orang;
IV. 32
V. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
1. Kegiatan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana
penunjang kegiatan panti, dengan realisasi rehab panti
sebanyak 1 unit;
IV. 33
IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Makam
Pahlawan
1. Kegiatan pemeliharaan rutin / rehabilitasi taman makam
pahlawan Watalara, dengan realisasi terselenggaranya
pemeliharaan TMP Watalara sebanyak 1 kegiatan;
IV. 34
4.2. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
A. Realisasi Kegiatan
IV. 35
IV. Program Pengembangan Sumber Daya Masyarakat
1. Kegiatan pengembangan kelembagaan bantuan kewirausahaan,
dengan realisasi tersedianya bantuan pengembangan
kewirausahaan di desa sebanyak untuk 20 orang;
IV. 36
4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
A. Realisasi Kegiatan
IV. 37
3. Kegiatan rapat koordinasi bagi petugas P2TP2A se-Kab. Kolaka,
dengan realisasi terselenggaranya rapat koordinasi P2TP2A
sebanyak 1 kegiatan;
IV. 38
B. Permasalahan dan Solusi
4.2.3. Pangan
A. Realisasi Kegiatan
IV. 39
2. Kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan
pangan, dengan realisasi terselenggaranya kegiatan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sebanyak 1
kegiatan;
3. Kegiatan analisis penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan,
dengan realisasi tersusunnya dokumen Pola Pangan Harapan
(PPH) sebanyak 5 dokumen;
4. Kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan, dengan
realisasi terselenggaranya sosialisasi keamanan pangan
sebanyak 1 kegiatan;
5. Kegiatan model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L),
dengan realisasi terselenggaranya pembinaan kelompok MP3L
sebanyak 1 kelompok;
6. Kegiatan pemantauan dan analisis harga pangan pokok, dengan
realisasi terselenggaranya pemantauan harga pangan sebanyak 1
kegiatan dan tersusunnya dokumen harga pangan pokok
sebanyak 20 dokumen;
7. Kegiatan pengembangan desa mandiri pangan (DEMAPAN),
dengan realisasi terselenggaranya sosialisasi desa mandiri
pangan di 2 desa yaitu Desa Lasiroku Kec. Iwoimendaa dan
Desa Oneeha Kec. Tanggetada;
8. Kegiatan pengembangan model distribusi pangan yang efisien,
dengan realisasi terselenggaranya pemantauan distribusi
pangan sebanyak 1 kegiatan dan tersusunnya dokumen model
distribusi pangan yang efisien sebanyak 20 dokumen;
IV. 40
9. Kegiatan analisa ketersediaan pangan wilayah dengan
pendekatan NBM, dengan realisasi tersusunnya dokumen
neraca bahan makanan sebanyak 5 dokumen;
10. Kegiatan lomba produk olahan berbasis bahan pangan lokal,
dengan realisasi terlaksananya kegiatan lomba B2SA sebanyak 2
kali kegiatan;
11. Kegiatan pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
(SKPG), dengan realisasi tersusunnya dokumen kegiatan SPKG
sebanyak 12 dokumen;
12. Kegiatan penyusunan Food Security and Vurnerability Altas
(FSVA), dengan realisasi tersusunnya dokumen pemetaan
kerentanan dan kerawanan pangan sebanyak 20 dokumen;
13. Kegiatan food expo ketahanan pangan tingkat nasional, dengan
realisasi terselenggaranya keikutsertaan pada kegiatan ekspo
ketahanan pangan sebanyak 3 kali kegiatan;
14. Kegiatan penguatan kelembagaan ekonomi kelompok
laumbung pangan, dengan realisasi terselengaranya pembinaan
pengurus lumbung pangan 2 kelompok yaitu Desa Lamedai
Kec. Tanggetada dan Kel. Tosiba Kec. Samaturu;
15. Kegiatan kawasan rumah pangan lestari, dengan realisasi
tersedianya percontohan Model Rumah Pangan Lestari (MRPL)
1 unit;
IV. 41
B. Permasalahan dan Solusi
4.2.4. Pertanahan
A. Realisasi Kegiatan
IV. 42
2. Kegiatan ganti rugi / kompensasi tanah, dengan realisasi
tersedianya ganti rugi/kompensasi tanah pemda sebanyak 1
lokasi, yaitu lokasi rumah jabatan bupati;
IV. 43
A. Realisasi Kegiatan
IV. 44
6. Kegiatan peningkatan pengelolaan retribusi persampahan,
dengan realisasi tersedianya kolektor PAD peningkatan
pengelolaan retribusi persampahan sebanyak 17 orang;
7. Kegiatan penyusunan buku persampahan, dengan realisasi
tersusunnya buku persampahan sebanyak 1 dokumen;
IV. 45
7. Kegiatan penguatan Komisi Penilai Amdal Daerah, dengan
realisasi terselenggaranya pembahasan amdal sebanyak 3 kali
kegiatan;
8. Kegiatan pengujian emisi dari sumber bergerak, dengan
realisasi terselenggaranya uji emisi kendaraan bermotor
sebanyak 165 unit;
9. Kegiatan pemantauan kualitas air, dengan realisasi
terselenggaranya pemantauan kualitasi air di 23 titik/lokasi;
10. Kegiatan penguatan kelompok kerja penilai UKL-UPL/SPPL,
dengan realisasi tersedianya dukungan operasional kelompok
kerja penilai UKL-UPL/SPPL selama 1 tahun;
11. Kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan,
dengan realisasi terselenggaranya pengelolaan website
informasi lingkungan sebanyak 1 kegiatan;
12. Kegiatan pengarsipan data Amdal/UKL-UPL/SPPL secara
elektronik, dengan realisasi terselenggaranya pengarsipan data
Amdal/UKL-UPL/SPPL secara elektronik sebanyak 1 data;
13. Kegiatan penyusunan instrumen Amdal/UKL-UPL/izin
lingkungan, dengan realisasi tersusunnya instrumen
Amdal/UKL-UPL/izin lingkungan sebanyak 3 dokumen;
14. Kegiatan peningkatan kualitas SDM petugas laboratorium,
dengan realisasi terselenggaranya pelatihan petugas
laboratorium yang diikuti peserta sebanyak 8 orang;
15. Kegiatan penyusunan buku peraturan lingkungan hidup,
dengan realisasi tersusunnya buku peraturan lingkungan hidup
sebanyak 1 dokumen;
IV. 46
16. Kegiatan koordinasi RPPLH, KLHS dan daya dukung daya
tampung lingkungan hidup, dengan realisasi terselenggaranya
koordinasi RPPLH, KLHS dan daya dukung daya tampung
lingkungan hidup sebanyak 1 kali;
17. Kegiatan koordinasi pelaksanaan Program Kampung Iklim
(Proklim), dengan realisasi terselenggaranya koordinasi
Program Kampung Iklim sebanyak 1 kali;
IV. 47
7. Kegiatan pembinaan sekolah berbudaya dan berwawasan
lingkungan (Adiwiyata), dengan realisasi terselenggaranya
pembinaan program adiwiyata di sekolah sebanyak 24 sekolah;
8. Kegiatan pelaksanaan program Adiwiyata di sekolah se-
Kabupaten Kolaka, dengan realisasi terselenggaranya penilaian
program adiwiyata di sekolah sebanyak 24 sekolah;
IV. 48
yaitu mengoptimalkan sarana yang tersedia serta merencanakan
penambahan sarana sesuai dengan ketersediaan anggaran;
2. Pemantauan uji kualitas air dan udara belum maksimal akibat
keterbatasan peralatan laboratorium uji kualitas air dan udara,
solusi terhadap permasalahan ini yaitu perlu penambahan peralatan
laboratorium lingkungan hidup;
3. Tenaga teknis sektor lingkungan hidup sangat terbatas, solusi
terhadap permasalahan ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan SDM melalui pelatihan bidang persampahan,
penanganan kerusakan lingkungan dan beberapa kegiatan pelatihan
yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
A. Realisasi Kegiatan
IV. 49
I. Program Penataan Administrasi Kependudukan
1. Kegiatan implementasi sistem administrasi kependudukan
(membangun, updating dan pemeliharaan), dengan realisasi
terselenggaranya operasional sistem informasi administrasi
kependudukan (SIAK) selama 1 tahun;
2. Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan, dengan realisasi terselenggaranya penerbitan
dokumen-dokumen kependudukan berupa 70.307 lembar kartu
kelaurga dan 125.790 lembar kartu tanda penduduk;
3. Kegiatan pengembangan data base kependudukan, dengan
realisasi tersusunnya buku data kependudukan sebanyak 2
dokumen dan buku profil kependudukan sebanyak 1 dokumen;
4. Kegiatan pengelolah sistem informasi administrasi
kependudukan, dengan realisasi tersedianya bahan diseminasi
informasi kependudukan sebanyak 1 paket;
5. Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang
pencatatan sipil, dengan realisasi terselenggaranya penerbitan
dokumen-dokumen pencatatan sipil berupa 39.496 lembar akta
kelahiran, 349 lembar akta kematian, 1.280 akta perkawinan, 15
lembar akta perceraian dan 4 lembar akta pengangkatan anak;
6. Kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, dengan realisasi terselenggaranya sosialisasi administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 1 kegiatan;
IV. 50
B. Permasalahan dan Solusi
IV. 51
A. Realisasi Kegiatan
IV. 52
II. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1. Kegiatan gelar TTG tingkat nasional, dengan realisasi
terselenggaranya keikutsertaan publikasi dan promosi hasil-
hasil TTG Kab. Kolaka di luar daerah sebanyak 1 kali kegiatan;
2. Kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi desa,
dengan realisasi terselenggaranya pembinaan potensi
pengembangan LPMD dan pasar desa di 10 kecamatan;
IV. 53
6. Kegiatan pembinaan peranan wanita dalam membangun desa,
dengan realisasi terselenggaranya pembinaan peran wanita
dalam membangun desa sebanyak 1 desa;
IV. 54
VI. Program Penyebarluasan Data dan Informasi Pemberdayaan
Masyarakatdan Pemerintah Desa
1. Kegiatan promosi dan penyajian informasi pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa, dengan realisasi
terselenggaranya pameran data dan informasi pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa sebanyak 1 kegiatan;
IV. 55
Rp. 10.523.147.995,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.259.413.072,00 atau
87,99 %. Anggaran belanja langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kab. Kolaka digunakan untuk melaksanakan
program dan kegiatan urusan umum (rutin kantor) dan urusan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
A. Realisasi Kegiatan
IV. 56
5. Kegiatan monitoring dan evaluasi pendataan KB dan PP,
dengan realisasi terselenggaranya pemantauan KB di 12
kecamatan;
6. Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK-KB)
DAK non fisik, dengan realisasi tersedianya bantuan
operasional keluarga berencana untuk 12 balai penyuluhan KB
kecamatan;
7. Kegiatan peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan (R/R),
pelayanan kontrasepsi (Pelkon) di klinik KB (KKB/puskesmas),
dengan realisasi terselenggaranya pencatatan dan pelaporan
pelayanan kontrasepsi klinik KB/puskesmas sebanyak 32 KKB di
12 kecamatan;
8. Kegiatan pengadaan tempat penyimpanan kit/alat dan obat
kontrasepsi KB, dengan realisasi tersedianya tempat
penyimpanan kit/alat dan obat kontrasepsi KB sebanyak 24 set;
IV. 57
2. Kegiatan penyuluhan via media elektronik / pemutaran film /
media cetak / KIE, dengan realisasi terselenggaranya KIE
kependudukan dan KB tingkat SLTA sebanyak 24 gerak di 12
kecamatan;
3. Kegiatan pelatihan manajemen UPPKS bagi Ka. UPPKS, dengan
realisasi terselenggaranya pelatihan manajeman UPPKS yang
diikuti peserta sebanyak 80 orang dari 12 kelompok UPPKS;
IV. 58
6. Kegiatan pengadaan sarana PPKBD dan Sub PPKBD, dengan
realisasi tersedianya sarana PPKBD dan Sub PPKBD sebanyak
240 set;
7. Kegiatan pembinaan tri bina (BKB, BKR dan BKL), dengan
realisasi terselenggaranya pembinaan pengetahuan dan
keterampilan kader BKB, BKR dan BKL sebanyak 180 orang
kader;
IV. 59
4.2.9. Perhubungan
A. Realisasi Kegiatan
IV. 60
III. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1. Kegiatan pembangunan gedung terminal, dengan realisasi
tersedianya sarana dan prasarana terminal sebanyak 2 paket
yaitu pagar terminal dan penimbunan;
IV. 61
pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat oleh instansi
pemerintah yang terkait tentang pentingnya penggunaan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh
pemerintah;
2. Kurangnya ketaatan pengguna jalan terhadap rambu-rambu lalu
lintas, solusi yang ditempuh yaitu meningkatkan sosialisasi oleh
Dinas Perhubungan dan pihak Kepolisian kepada masyarakat akan
pentingnya mentaati rambu-rambu lalu lintas;
3. Kurangnya petugas pengawasan di jalan yang memiliki kualifikasi,
solusi terhadap hal tersebut yaitu dengan penambahan petugas
pengawasan di jalan agar dapat mengurangi angka kecelakaan dan
dapat memberi rasa aman bagi pengguna jalan.
A. Realisasi Kegiatan
IV. 62
I. Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan
Informatika
1. Kegiatan penyelenggaraan intranet dan akses internet, dengan
realisasi tersedianya layanan intranet dan akses internet (jasa
internet didicated) selama 1 tahun;
2. Kegiatan penyediaan sarana command center, dengan realisasi
tersedianya sarana ruang command center sebanyak 13 paket
berupa mebeleur, pendingin ruangan, control panel stick,
kamera omsos, mikrophone, kabel audio, apmlifier, tripod
kamera, sound system, layar proyektor, video wall, video wall
processor, dan pekerjaan interior gedung;
IV. 63
2. Kegiatan pembinaan kelompok informasi masyarakat, dengan
realisasi terbentuknya kelompok informasi masyarakat di
Kabupaten Kolaka sebanyak 4 KIM;
3. Kegiatan pelayanan keterbukaan informasi publik (PPID),
dengan realisasi tersedianya layanan keterbukaan informasi
publik di Kabupaten Kolaka selama 1 tahun;
IV. 64
4.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
A. Realisasi Kegiatan
IV. 65
2. Kegiatan pameran Apkasi, dengan realisasi terselenggaranya
partisipasi pameran Apkasi 2017 sebanyak 1 kegiatan;
3. Kegiatan pameran Kolaka Fair, dengan realisasi
terselenggaranya partisipasi pameran Klaka Fair 2017 sebanyak 1
kegiatan;
IV. 66
2. Belum optimalnya kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM
dengan pelaku usaha lainnya, solusinya yaitu peningkatan
pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM
dalam pengembangan produk-produk unggulan.
A. Realisasi Kegiatan
IV. 67
B. Permasalahan dan Solusi
A. Realisasi Kegiatan
IV. 68
2. Kegiatan pameran prestasi hasil karya pemuda, dengan realisasi
terselenggaranya parisipasi pameran hasil karya pemuda pada
Kolaka Expo sebanyak 1 kegiatan;
3. Kegiatan seleksi dan pembinaan calon paskibraka nasional tk.
kabupaten, dengan realisasi terselenggaranya seleksi calon
paskibraka nasional yang diikuti peserta sebanyak 75 orang;
4. Kegiatan Seleksi Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)/Jambore
Pemuda Indonesia (JPI) tk. kabupaten, dengan realisasi
terselenggaranya seleksi JPI dengan peserta terpilih sebanyak 2
orang;
5. Kegiatan pelaksanaan paskibraka tingkat kabupaten, dengan
realisasi terselenggaranya peringatan detik-detik proklamasi
kemerdekaan RI oleh anggota paskibraka tingkat kabupaten
sebanyak 75 orang;
6. Kegiatan bimtek pengelolaan kelembagaan pemuda, dengan
realisasi terselenggaranya bimbingan pengelolaan keuangan
bagi OKP yang diikuti peserta sebanyak 50 orang;
IV. 69
III. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1. Kegiatan permassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan
masyarakat, dengan realisasi terselenggaranya kirab pemuda
yang diikuti peserta sebanyak 1.000 pelajar;
2. Kegiatan pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat,
dengan realisasi terselenggaranya pembinaan klub olahraga
masyarakat sebanyak 22 klub;
3. Kegiatan kompetisi sepak bola Liga Pendidikan Indonesia (LPI)
tk. SMP/SMA/MA, dengan realisasi terselenggaranya kompetisi
sepak bola LPI yang diikuti sebanyak 25 klub sekolah;
4. Kegiatan penyelenggaraan lomba gerak jalan indah dan panjat
pinang, dengan realisasi terselenggaranya lomba gerak jalan
indah yang diikuti peserta sebanyak 540 barisan dan lomba
panjat pinang 1 kegiatan;
5. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tk. SD/SMP,
dengan realisasi terselengaranya O2SN yang diikuti peserta dari
35 sekolah;
6. Kegiatan penyelenggaraan senam sehat car free day, dengan
realisasi tersedianya jasa instruktur dan operator untuk
kegiatan senam sehat selama 1 tahun;
IV. 70
2. Kegiatan pengadaan pembangunan pagar lapangan Konggoasa,
dengan realisasi terbangunnya pagar pengaman lapangan
Konggoasa sebanyak 1 paket;
3. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana, dengan realisasi
tersedianya perlengkapan olahraga sebanyak 60 buah masing-
masing bola voli, net voli, bola kaki dan jala gawang bola;
4.2.14. Statistik
IV. 71
A. Realisasi Kegiatan
4.2.15. Persandian
IV. 72
A. Realisasi Kegiatan
4.2.16. Kebudayaan
IV. 73
A. Realisasi Kegiatan
IV. 74
4. Kegiatan pembinaan sanggar seni budaya yang inovatif, dengan
realisasi terselenggaranya pembinaan kelompok sanggar seni
budaya berupa penyediaan peralatan kesenian sebanyak 3 set;
5. Kegiatan penyelenggaraan festival budaya nusantara, dengan
realisasi terselenggaranya keikutsertaan kelompok sanggar seni
dalam Festival Budaya Nusantara sebanyak 1 kali kegiatan;
6. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi motif adat Mekongga, dengan
realisasi terselenggaranya pelatihan dan sosialisasi motif adat
Mekongga yang diikuti peserta sebanyak 30 orang;
7. Kegiatan pengadaan sarung kalo sara, dengan realisasi
tersediaya sarung kalo sara sebanyak 30 lembar;
IV. 75
4.2.17. Perpustakaan
A. Realisasi Kegiatan
IV. 76
B. Permasalahan dan Solusi
4.2.18. Kearsipan
A. Realisasi Kegiatan
IV. 77
II. Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana
Kearsipan
1. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip, dengan realisasi terselenggaranya
pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip pada
depo arsip selama 1 tahun;
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situai data, dengan
realisasi terselenggaranya monitoring pengelolaan arsip di 8
kecamatan;
IV. 78
4.3. URUSAN PILIHAN
A. Realisasi Kegiatan
IV. 79
4. Kegiatan pembenahan sapras BBI Wundulako, dengan realisasi
terselenggaranya pembenahan/rehabilitasi kolam induk seluas
268,44 m2;
5. Kegiatan pembangunan sarana infrastruktur tambak, dengan
realisasi tersedianya infrastruktur sarana tambak sepanjang
7.388 m;
6. Kegiatan percontohan usaha budidaya udang vaname, dengan
realisasi tersedianya percontohan usaha budidaya udang
vaname seluas 2 ha;
IV. 80
III. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
1. Kegiatan ekspose hasil perikanan dan kelautan, dengan realisasi
terselenggaranya ekspose hasil perikanan dan kelautan
sebanyak 4 kali kegiatan;
2. Kegiatan pemberdayaan kelompok wanita bidang usaha
perikanan dan kelautan, dengan realisasi terselenggaranya
pemberdayaan kelompok wanita bidang usaha perikanan dan
kelautan sebanyak 1 kegiatan;
IV. 81
4. Kesadaran petani / nelayan untuk mengambil izin usaha perikanan
masih sangat rendah, sulusinya yaitu meningkatkan sosialisasi perda
terkait IUP;
5. Produksi benih masih rendah dari kebutuhan yang ada, solusi yang
direkomendasikan yaitu penambahan sarana perbenihan dan induk.
4.3.2. Pariwisata
A. Realisasi Kegiatan
IV. 82
3. Kegiatan penyelenggaraan pemilihan Putri Pariwisata 2017,
dengan realisasi terselenggaranya pemilihan Putera Puteri
Pariwisata 2017 sebanyak 1 kegiatan;
4. Kegiatan pembuatan dokumentasi video promosi destinasi
pariwisata Kolaka, dengan realisasi tersedianya dokumentasi
promosi destinasi 5 dokumen;
IV. 83
2. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan realisasi
terselenggaranya monitoring dan evaluasi sarana prasarana
pariwisata sebanyak 1 kegiatan;
4.3.3. Pertanian
IV. 84
Hortikultura Kab. Kolaka serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.
Kolaka digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan urusan
umum (rutin kantor) dan urusan pertanian.
A. Realisasi Kegiatan
IV. 85
3. Kegiatan pengadaan bibit tanaman buah dan bibit tanaman
hias, dengan realisasi tersedianya bibit tanaman buah dan
pengadaan tanaman hias sebanyak 1.300 pohon;
IV. 86
6. Kegiatan pembangunan dam parit, dengan realisasi tersedianya
dam parit sebanyak 9 unit;
7. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT),
dengan realisasi terbangunnya jalan usaha tani sepanjang 4.572
meter;
8. Kegiatan pembinaan program perbenihan (SL-PTT padi dan
palawija) di Kabupaten Kolaka, dengan realisasi
terselenggaranya pembinaan program perbenihan 1 kegiatan;
9. Kegiatan pembangunan embung, dengan realisasi tersedianya
sumber-sumber air baru (embung) sebanyak 2 unit;
10. Kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pertanian (Non
fisik) DAK, dengan realisasi tersedianya dukungan pelaksanaan
kegiatan DAK sebanyak 1 kegiatan;
11. Kegiatan pengadaan pupuk, dengan realisasi tersedianya pupuk
organik cair sebanyak 450 liter;
IV. 87
VI. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan
1. Kegiatan penilaian angka kredit point penyuluh, dengan
realisasi terselenggaranya penilaian DUPAK penyuluh pertanian
sebanyak 2 periode;
IV. 88
IV. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /
Perkebunan
1. Kegiatan pengembangan pasca panen pengolahan dan
pemasaran hasil perkebunan, dengan realisasi tersedianya
peralatan pengolahan pasca panen hasil perkebunan untuk
masyarakat sebanyak 21 unit;
2. Kegiatan pelatihan petani, dengan realisasi terselenggaranya
pelatihan petani dalam penerapan teknologi yang diikuti
peserta sebanyak 25 orang;
3. Kegiatan Pertemuan Nasional (PENAS), dengan realisasi
terselenggaranya keikutsertaan dalam pelaksanan PENAS
sebanyak 10 orang;
IV. 89
VI. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
1. Kegiatan pengamanan ternak, dengan realisasi
terselenggaranya pengamanan ternak dan pengendalian
penyakit sebanyak 5 kegiatan;
IV. 90
1. Tidak terkontrolnya pengawasan keluar masuknya
ternak/komoditas dimana Kabupaten Kolaka sebagai daerah
pemasukan dan pengeluaran ternak dari beberapa kabupaten seperti
Kolaka Timur, Bombana, Kolaka Utara dan Kab. Bone, solusinya
yaitu perlu dibuat regulasi berupa perda pengawasan keluar
masuk/komoditas hasil ternak dan perlu penambahan tenaga ASN
untuk menjalankan regulasi yang ada;
2. Adanya daerah spot tertularnya penyakit ternak
brucellosis/keguguran sapi dimana sapi yang terserang tidak bisa
melahirkan sehingga merugikan peternak, solusinya yaitu ternak
yang terjangkit dilakukan isolasi wilayah tidak boleh keluar dari
wilayah asalnya dan dilakukan pemotongan agar tidak menular ke
manusia dan untuk memotong siklus rantai penyakit dilakukan
penggantian induk sapi betina ke masyarakat.
4.3.4. Perdagangan
A. Realisasi Kegiatan
IV. 91
I. Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan
Perdagangan
1. Kegiatan pembentukan daerah tertib ukur, dengan realisasi
terbentuknya daerah tertib ukur pada 4 kecamatan;
2. Kegiatan kajian naskah akademik dokumen raperda distribusi
pelayanan tera-tera ulang, dengan realisasi tersusunnya naskah
raperda distribusi tera-tera ulang sebanyak 1 dokumen;
IV. 92
rangka pasar tertib ukur sebanyak 2.205 unit, tersedianya bidur
alat uji timbangan jembatan sebanyak 200 unit, strapping (alat
penguji tutsit) sebanyak 1 paket, software untuk penguji anak
timbangan sebanyak 1 paket;
3. Kegiatan pembangunan talud dan penimbunan lokasi pasar
Dawi-Dawi dan penimbunan lokasi instalasi tangki ukur mobil
(metrologi), dengan realisasi terlaksananya pembangunan talud
sepanjang 63 m dan terlaksananya penimbunan lokasi pasar
dengan luas 376,85 m2;
4.3.5. Perindustrian
IV. 93
seluruhnya yang mencakup belanja tidak langsung dan belanja
langsung mencapai Rp. 24.625.672.943,00 dengan realisasi sebesar
Rp. 24.132.642.221,00 atau 98 %. Anggaran belanja langsung Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kolaka digunakan untuk
melaksanakan program dan kegiatan urusan umum (rutin kantor) dan
urusan perindustrian.
A. Realisasi Kegiatan
IV. 94
6. Kegiatan pemberdayaan kelompok usaha industri kecil
menengah, dengan realisasi tersalurkannya bantuan peralatan
IKM sebanyak 8 set;
7. Kegiatan tim kajian penetapan kawasan sentra-sentra industri,
dengan realisasi tersedianya dukungan operasional tim kajian
penetapan kawasan sentra-sentra industri sebanyak 1 kegiatan;
IV. 95
4.3.6. Transmigrasi
A. Realisasi Kegiatan
IV. 96
4.4. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
A. Realisasi Kegiatan
Sekretariat Daerah
IV. 97
3. Kegiatan pemutakhiran data rupa bumi unsur buatan, dengan
realisasi tersedianya data unsur rupa bumi buatan, beserta arti
nama unsur dan koordinatnya sebanyak 1 dokumen;
IV. 98
10. Kegiatan pelaksanaan MUI Kab. Kolaka, dengan realisasi
terselenggaranya dukungan kegiatan MUI sebanyak 1 kegiatan;
11. Kegiatan pelaksanaan Muhammadiyah Kab. Kolaka, dengan
realisasi terselenggaranya kegiatan Muhammadiyah sebanyak 1
kegiatan;
12. Kegiatan pelaksanaan NU Kab. Kolaka, dengan realisasi
terselenggaranya dukungan kegiatan NU sebanyak 1 kegiatan;
13. Kegiatan penyelenggaraan LPDG tk. provinsi, dengan realisasi
terselenggaranya keikutsertaan Kab. Kolaka sebanyak 1 kali;
14. Kegiatan pelaksanaan PGI, dengan realisasi terselenggaranya
kegiatan PGI sebanyak 1 kegiatan;
15. Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Kab. Kolaka tk.
provinsi, dengan realisasi terselenggaranya keikutsertaan
kafilah kontingen Kab. Kolaka pada STQ tingkat Provinsi
sebanyak 1 kegiatan;
16. Kegiatan penyelenggaran ibadah haji (PPIH), dengan realisasi
tersedianya jasa transpor lokal jamaah haji Kab. Kolaka
sebanyak 270 orang;
17. Kegiatan pelatihan khatib, dengan realisasi terselengaranya
pelatihan khatib yang diikuti peserta sebanyak 95 orang;
IV. 99
3. Kegiatan fasilitasi bantuan hukum dan HAM, dengan realisasi
tersedianya jasa bantuan hukum pemda sebanyak 1 kegiatan;
4. Kegiatan RANHAM/desiminasi HAM, dengan realisasi
terselenggaranya kegiatan ranham sebanyak 1 kali kegiatan;
V. Program Umum
1. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/rujab, dengan
realisasi terselenggaranya rehab gedung sebanyak 26 paket;
2. Kegiatan peningkatan pendataan inventaris asset, dengan
realisasi tersedianya 1 dokumen laporan pendataan inventaris
aset;
3. Kegiatan eningkatan pelayanan kesehatan lingkup sekretariat
daerah (Klinik Pemda) dengan realisasi tersedianya 5 paket alat
kesehatan habis pakai, jasa kesehatan untuk 6 orang tenaga
kesehatan dan tersedianya 5 paket alat kesehatan pada klinik
pemda;
IV. 100
2. Kegiatan penyusunan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat
daerah, dengan realisasi tersusunnya tugas dan fungsi SKPD
sebanyak 12 dokumen;
3. Kegiatan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK), dengan realisasi tersedianya 12 peraturan kepala daerah
tentang SOTK;
4. Kegiatan fasilitasi penyusunan road map reformasi birokrasi,
dengan realisasi terselenggaranya fasilitasi penyusunan road
map reformasi birokrasi sebanyak 1 kegiatan;
5. Kegiatan data analisis jabatan SKPD, dengan realisasi
tersusunnya data dan informasi analisis jabatan SKPD sebanyak
34 dokumen;
6. Kegiatan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja lingkup
Sekretariat Daerah Kab. Kolaka, dengan realisasi tersusunnya
LAKIP Sekretariat Daerah Kab. Kolaka sebanyak 1 dokumen;
IV. 101
4. Kegiatan sosialisasi bakohumas, dengan realisasi
terselenggaranya sosialisasi kehumasan sebanyak 1 kegiatan;
5. Kegiatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dengan
realisasi terselenggaranya fasilitasi kegiatan PWI sebanyak 1
kegiatan;
Sekretariat DPRD
IV. 102
II. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1. Kegiatan hearing dan koordinasi dengan pejabat pemda dan
tokoh masyarakat / tokoh agama, dengan realisasi
terselenggaranya hearing/koordinasi sebanyak 40 kali kegiatan;
2. Kegiatas reses anggota DPRD, dengan realisasi terselenggaranya
reses sebanyak 3 kali per anggota dewan;
3. Kegiatan kunjungan kerja/lapangan pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah, dengan realisasi diterselenggaranya
kunjungan kerja/lapangan sebanyak 30 kali kegiatan;
IV. 103
Kecamatan se-Kab. Kolaka
IV. 104
yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis,
sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian
kinerja Sekretariat Daerah;
2. Belum terbitnya regulasi yang mengatur kelembagaan terkait
pemerintahan umum (kesatuang bangsa, politik dan
penanggulangan bencana) berdampak pada kelembagaan perangkat
daerah yang belum sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, solusinya yaitu melakukan konsultasi dan
koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (d/h
Kementerian Dalam Negeri);
3. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) belum optimal (preikat CC), solusinya yang dilakukan yaitu
meningkatkan sinergitas seluruh SKPD untuk memperbaiki kualitas
perencanaan, pengawasan dan pelaporan.
4.4.2. Pengawasan
IV. 105
A. Realisasi Kegiatan
IV. 106
9. Kegiatan review RKA SKPD, dengan realisasi terselenggaranya
reviu RKA SKPD sebanyak 44 SKPD;
10. Kegiatan review LKIP Pemda, dengan realisasi terselenggaranya
reviu Lakip Pemda sebanyak 1 laporan;
IV. 107
4.4.3. Perencanaan
B. Realisasi Kegiatan
IV. 108
2. Kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD, dengan
terselenggaranya musrenbang RKPD sebanyak 1 kegiatan
dengan jumlah usulan kecamatan yang disepakati sebanyak 46
usulan;
3. Kegiatan forum SKPD kabupaten, dengan realisasi
terselenggaranya forum SKPD sebanyak 1 kegiatan dengan
jumlah usulan yang diterima SKPD sebanyak 89 usulan;
4. Kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan, provinsi,
regional, dan nasional, dengan realisasi terselenggaranya
partisipasi musrenbang kecamatan hingga musrenbang
nasional sebanyak 15 kali kegiatan;
5. Kegiatan pendampingan perencanaan pembangunan daerah,
dengan realisasi terselenggaranya pendampingan perencanaan
SKPD sebanyak 2 kali kegiatan;
6. Kegiatan raperda revisi RPJMD Kab. Kolaka, dengan realisasi
ditetapkannya raperda menjadi perda RPJMD sebanyak 1 perda;
7. Kegiatan penyusunan rancangan perubahan KUA dan PPAS,
dengan realisasi tersusunnya dokumen KUA dan PPAS
perubahan sebanyak 2 dokumen;
8. Kegiatan penyusunan rancangan KUA dan PPAS, dengan
realisasi tersusunnya dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2
dokumen;
IV. 109
III. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
1. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah, dengan realisasi
terselenggaranya evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
di 12 kecamatan;
2. Kegiatan evaluasi RKPD/Renja SKPD, dengan realisasi
terselenggaranya evaluasi Renja SKPD sebanyak 34 SKPD;
3. Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Kabupaten Kolaka, dengan realisasi terselenggaranya
pengelolaan dan penginputan data kinerja SKPD sebanyak 34
SKPD;
IV. 110
5. Kegiatan koordinasi pelaporan dana dekonsentrasi, tugas
pembantuan dan urusan bersama, dengan realisasi
terselengggaranya koordinasi pelaporan dana tugas
pembantuan sebanyak 1 kegiatan;
6. Kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK,
dengan realisasi tersusunnya laporan triwulanan pelaksanaan
kegiatan DAK sebanyak 4 laporan;
IV. 111
2. Kegiatan penyusunan laporan percepatan penanggulangan
kemiskinan daerah (LP2KD), dengan realisasi tersusunnya
LP2KD sebanyak 1 dokumen;
3. Kegiatan revisi dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (SKPD), dengan realisasi tersusunnya revisi dokumen
SKPD sebanyak 1 dokumen;
IV. 112
3. Kegiatan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, ESDM
dan lingkungan hidup, dengan realisasi terselenggaranya
evaluasi data perencanaan sektor pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, ESDM dan linkungan hidup sebanyak 5
data;
4. Kegiatan koordinasi dan pelaporan DAK bidang ekonomi dan
SDA, dengan realisasi tersusunnya laporan triwulanan DAK
bidang ekonomi dan SDA sebanyak 4 laporan;
5. Kegiatan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID),
dengan realisasi tersusunnya laporan inflasi daerah sebanyak 4
laporan;
IV. 113
X. Program Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan
1. Kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemanfaatan
ruang, dengan realisasi terselenggaranya peninjauan lokasi
dalam rangka rekomendasi kesesuaian tata ruang sebanyak 15
rekomendasi;
2. Kegiatan koordinasi dan pelaporan DAK bidang infrastruktur,
dengan realisasi tersusunnya laporan triwulanan DAK bidang
infrastruktur yang sebanyak 4 laporan;
3. Kegiatan penyusunan database infrastruktur pekerjaan umum
dan pertanahan, dengan realisasi tersedianya data infrastruktur
PU dan pertanahan yang diinput ke dalam database sebayak 65
laporan;
IV. 114
4. Kegiatan pemuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten, dengan
realisasi tersedianya dokumen strategi sanitasi kabupaten yang
dimuktahirkan sebanyak 1 dokumen;
IV. 115
4.4.4. Keuangan
A. Realisasi Kegiatan
IV. 116
3. Kegiatan penyusunan rancangan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, dengan realisasi tersusunnya rancangan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 1 dokumen;
4. Kegiatan pemutahiran data gaji PNS Kab. Kolaka, dengan
realisasi tersedianya data gaji PNS Kab. Kolaka sebanyak 598
dokumen;
5. Kegiatan peningkatan pelayanan kasda, dengan realisasi
terselenggaranya pelayanan kasda selama 12 bulan;
6. Kegiatan penatausahaan pengadaan barang inventaris dan
pelaksanaan SIMDA BMD, dengan realisasi tersedianya
dokumen inventarisasi BMD 46 dokumen;
7. Kegiatan pelaksanaan sistem informasi manajemen daerah
(SIMDA) dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan realisasi
terselenggaranya pengelolaan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah (SIMDA keuangan) selama 1 tahun;
8. Kegiatan pengelolaan dan pengendalian pengeluaran daerah,
dengan realisasi terselenggaranya pengendalian keuangan
daerah dengan penerbitan SP2D selama 1 tahun sebanyak 5.820
lembar;
9. Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas bendahara
penerimaan / pengeluaran SKPD, dengan realisasi
terselenggaranya pembinaan bendahara penerimaan /
pengeluaran SKPD sebanyak 65 orang;
10. Kegiatan penghapusan barang milik daerah, dengan realisasi
terselenggaranya penghapusan barang milik daerah sebanyak
26 paket;
IV. 117
11. Kegiatan justifikasi barang milik daerah, dengan realisasi
terselengaranya justifikasi barang milik daerah sebanyak 2
paket;
12. Kegiatan penilaian dan lelang barang milik daerah, dengan
realisasi terselenggaranya penilaian dan pelelangan barang
milik daerah sebanyak 1 paket;
IV. 118
8. Kegiatan verifikasi dan pengesahan hibah, bansos, dengan
realisasi terselenggaranya verifikasi dan pengesahan hibah,
bansos sebanyak 1 kegiatan;
IV. 119
8. Kegiatan evaluasi dan pengendalian penerimaan pajak dan
retribusi daerah, dengan realisasi terselenggaranya evaluasi dan
pengendalianpenerimaan pajak dan retribusi daerah 10 pajak
dan 3 retribusi;
9. Kegiatan penyusunan target penerimaan PAD, dengan realisasi
tersusunnya dokumen target penerimaan PAD sebanyak 2
dokumen;
10. Kegiatan penagihan retribusi daerah, dengan realisasi
terselenggaranya penagihan retribusi daerah selama 1 tahun;
11. Kegiatan penagihan PBB dan BPHTB, dengan realisasi
terselenggaranya kegiatan penagihan PBB dan BPHTB selama 1
tahun;
12. Kegiatan penagihan pajak daerah, dengan realisasi
terselenggaranya penagihan pajak daerah selama 1 tahun;
13. Kegiatan penyusunan produk hukum pajak daerah dan
retribusi daerah, dengan realisasi tersusunnya produk hukum 2
dokumen;
14. Kegiatan monitoring dan evaluasi penerimaan PAD, dengan
realisasi terselenggaranya kegiatan monitoring penerimaan
PAD di 12 kecamatan;
15. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah,
dengan realisasi terselenggaranya kegiatan intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan daerah sebanyak 3 jenis kegiatan;
16. Kegiatan penerbitan dan pengendalian SPPT PBB, dengan
realisasi terbitnya SPPT PBB sebanyak 75.000 lembar;
17. Kegiatan up dating data pajak dan retribusi daerah, dengan
realisasi terlaksananya up dating data pajak dan retribusi
daerah sebanyak 10 data pajak dan 3 data retribusi;
IV. 120
B. Permasalahan dan Solusi
4.4.5. Kepegawaian
IV. 121
A. Realisasi Kegiatan
IV. 122
8. Kegiatan seleksi jabatan terbuka, dengan realisasi
terselenggaranya seleksi jabatan pimpinan tinggi sebanyak 7
jabatan;
IV. 123
4.4.6. Penelitian dan Pengembangan
A. Realisasi Kegiatan
IV. 124
III. Program Litbang Sosial dan Pemerintahan
1. Kegiatan penyusunan kajian indeks kepuasan konsumen atas
pelayanan, dengan realisasi tersusunnya dokumen indeks
kepuasan konsumen atas pelayanan sebanyak 1 dokumen;
IV. 125
5. Kegiatan analisis wilayah pengembangan industri berbasis
komoditi unggulan pertanian di daerah, dengan realisasi
tersusunnya analisis wilayah pengembangan industri berbasis
komoditi unggulan pertanian di daerah sebanyak 1 dokumen;
IV. 126
Tugas pembantuan adalah penugasan dari
pemerintah pusat kepada daerah untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dari
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten /
kota untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pemerintah provinsi atau dari pemerintah kabupaten/kota
kepada desa.
V. 1
5.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
A. Dasar Hukum
Tabel 5.1
Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Kolaka Tahun 2017
ANGGARAN REALISASI
NO PROGRAM / KEGIATAN %
(Rp.) (Rp.)
I Program Pengembangan
Sarana Distribusi
Perdagangan dan Kapasitas
Logistik Perdagangan
1 Pembangunan pasar rakyar 6.000.000.000 5.984.749.299 99,75
JUMLAH 6.000.000.000 5.984.749.299 99,75
Sumber : LKPJ Dinas Perindag Kab. Kolaka Tahun 2017
V. 2
Output yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan
tugas pembantuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Kolaka tahun 2017 yaitu terbangunnya pasar rakyat Dawi-dawi
Kecamatan Pomala sebanyak 1 paket.
V. 3
6.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH
Beberapa kegiatan kerja sama antar daerah yang masih berlaku hingga
tahun 2017, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka antara
lain :
1. Kerjasama penyelenggaraan program pelayanan tera, tera ulang dan
pengawasan kemetrologian antara Pemerintah Kabupaten Kolaka
dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Kerjasama penyelenggaraan program pelayanan tera, tera ulang dan
pengawasan kemetrologian antara Pemerintah Kabupaten Kolaka
dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
VI. 1
3. Kerjasama penyelenggaraan program pelayanan tera, tera ulang dan
pengawasan kemetrologian antara Pemerintah Kabupaten Kolaka
dengan Pemerintah Kabupaten Bombana;
4. Kerjasama pengembangan e-government dan smart city antara
Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan Pemerintah Kota Bandung.
Gambar 6.1
Penandatangan MoU Pemkab Kolaka dengan
Pemkot Bandung
VI. 2
2. Kerjasama bidang pengembangan dan implementasi aplikasi PBB-P2
online antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT. Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dalam rangka pembayaran
PBB-P2 secara online melalui bank BPD Sultra;
3. Kerjasama bidang pengembangan masyarakat program CSR antara
Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT. Antam berupa kontribusi
pembangunan daerah (pembangunan rumah sakit);
4. Kerjasama kepesertaan program jaminan kesehatan nasional bagi
penduduk tidak mampu antara Pemerintah Kabupaten Kolaka
dengan BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Tenggara;
5. Kerjasama pengembangan wisata alam di Taman Wisata Alam
Mangolo dan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang
antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan BKSDA Sulawesi
Tenggara;
6. Kerjasama penerapan dan pengembangan inovasi teknologi antara
Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan BPTP Balitbangtan Sultra;
7. Kerjasama pengembangan komoditi kakao antara Pemerintah
Kabupaten Kolaka dengan Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT);
8. Kerjasama penelitian bidang ekonomi, pembangunan, inovasi dan
teknologi antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan Universitas
Halu Oleo;
9. Kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan Institut
Agama Islam Negeri Kendari.
VI. 3
6.3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL
VI. 4
5. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan Kantor
Pertanahan Nasional Kolaka dalam rangka pensertifikatan tanah-
tanah aset Pemerintah Kabupaten Kolaka.
VI. 5
6.5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Tabel 6.1
Rekapitulasi Kejadian Bencana Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka
Tahun 2017
TANGGAL
NO JENIS BENCANA LOKASI
KEJADIAN
1 30-01-2017 Angin puting beliung Kel. 19 Nopember
2 03-02-2017 Angin puting beliung Kel. 19 Nopember
3 03-02-2017 Banjir Ds. Lasiroku
4 08-02-2017 Kebakaran Kel. Sea
5 25-03-2017 Kebakaran Ds. Lawulo
6 07-04-2017 Kebakaran Kel. 19 Nopember
7 18-04-2017 Angin puting beliung Ds. Lamunde
8 04-06-2017 Banjir Ds. Anawua
9 07-06-2017 Kebakaran Kel. 19 Nopember
10 28-06-2017 Kebakaran Ds. Anawua
11 03-07-2017 Kebakaran Ds. Iwoimendaa
12 24-08-2017 Kebakaran Kel. Rano Sangia
13 01-11-2017 Kebakaran Ds. Sani-sani
14 14-11-2017 Kebakaran Kel. Rano Sangia
15 16-11-2017 Angin puting beliung Ds. Iwoimendaa
16 06-12-2017 Angin puting beliung Kel. Kolakaasi
17 13-12-2017 Kebakaran Kel. Balandete
Sumber : LKPJ BPBD Tahun 2017
VI. 6
Langkah-langkah yang dilakukan terkait penanganan bencana
yaitu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kodim 1412 Kolaka,
Polres Kolaka, Basarnas dan PMI Kolaka pada saat terjadinya bencana
dan kegiatan pasca bencana. Kegiatan pada saat terjadinya bencana
antara lain pemberian bantuan darurat berupa bahan pangan dan obat-
obatan. Sedangkan kegiatan pasca bencana yaitu rehabilitasi fisik sarana
dan prasarana yang rusak akibat bencana.
VI. 7
3. Anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD
Kabupaten Kolaka melalui pos belanja tidak terduga sebesar
Rp. 160.000.000.
VI. 8
6.5.5. Antisipasi Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
VI. 9
3. Taman buru Mata Osu berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan
Perkebunan Nomor : 643/Kpts-II/1998 tanggal 2 September 1998;
4. Taman wisata alam laut Pulau Padamarang berdasarkan SK Menteri
Kehutanan dan Perkebunan Nomor 94/Kpts-II/2003 tanggal 19
Maret 2003.
VI. 10
Dalam melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat;
2. Penyusunan program perlindungan ketertiban umum, penegakkan
peraturan perundang-undangan daerah dan perlindungan
masyarakat;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan perundang-undangan
daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di daerah;
5. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
6. Pelaksanaan kebijakan pencegahan, pengendalian dan pemadaman
kebakaran;
7. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan perundang-
undangan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
dan
8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan daerah.
VI. 11
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka menurut kualifikasi
pendidikan selengkapnya disajikan pada Tabel 6.2.
Tabel 6.2
Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kolaka Menurut Pendidikan
KUALIFIKASI
NO PNS PHTT JUMLAH
PENDIDIKAN
1 Strata 2 6 - 6
2 Strata 1 22 31 53
3 Diploma 3 24 16 8
4 Diploma 2 - 1 1
5 SLTA - 279 279
6 SD 1 - 1
JUMLAH 53 295 348
Sumber : LKPJ Satpol PP & Damkar Tahun 2017
Tabel 6.3
Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kolaka Menurut Pangkat/Golongan
NO PANGKAT / GOLONGAN JUMLAH
1 Pembina Tk. I (IV/b) 3
2 Pembina (IV.a) 3
3 Penata Tk. I (III/d) 6
4 Penata (III/c) 7
5 Penata Muda Tk.I (III/b) 2
6 Penata Muda (III/a) 11
7 Pengatur Tk. I (II/d) 3
8 Pengatur (II/c) 13
9 Pengatur Muda Tk.I (II/b) 4
10 Juru Muda Tk.I (I/d) 1
JUMLAH 53
Sumber : LKPJ Satpol PP & Damkar Tahun 2017
VI. 12
6.7.3. Sumber dan Jumlah Anggaran
VI. 13
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Kolaka Akhir Tahun Anggaran
2017 disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kolaka
sebagai bentuk laporan hasil pelaksanaan tugas
selama tahun 2017, sekaligus sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan kegiatan pemerintahan selama tahun
2017 dan sebagai pijakan perencanaan pembangunan tahun-
tahun yang akan datang. Capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang dijabarkan dalam LKPJ ini
bukan merupakan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kolaka
semata, namun tidak terlepas dari peranan efektif DPRD dalam
menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Kekompakan
dan kebersamaan dari seluruh unsur pimpinan daerah serta wujud dari
partisipasi dan kebersamaan masyarakat Kolaka dalam mendukung
program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah
Kabupaten Kolaka.
VII. 1
pembangunan dan teristimewa untuk masyarakat Bumi Mekongga
secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan dalam
pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama
tahun 2017. Permohonan maaf juga disampaikan apabila dalam
penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian LKPJ Akhir Tahun
Anggaran 2017 ini terdapat kesalahan maupun kekurangan, baik yang
mencakup substansi kepemerintahan maupun redaksional laporan.
VII. 2
MATRIKS CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN
MASING-MASING URUSAN PEMERINTAHAN (NON RUTIN)
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2017
1
URUSAN, SKPD, PROGRAM DAN ANGGARAN OUTPUT / KELUARAN TA. 2017
CATATAN
KEGIATAN PAGU REALISASI % URAIAN REALISASI
1 2 3 4 5 6 7
PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
I. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
1. Penambahan ruang kelas sekolah 447.252.300 444.344.300 99,35 Termasuk Jumlah penambahan RKB 1 RKB
TA.2016
2. Pengadaan alat praktik dan 199.700.000 199.550.000 99,92 Termasuk Jumlah alat praktek dan peraga siswa 2 set
peraga siswa TA.2016
3. Rehabilitasi sedang/berat 108.900.000 108.444.000 99,58 - Jumlah RKB yang direhab 1 RKB
bangunan sekolah
4. Penyelenggaraan pendidikan 503.727.000 503.727.000 100 - Jumlah PAUD yang menerima BOP 9 PAUD
anak usia dini
5. Penyelenggaraan kelompok 28.500.000 28.500.000 100 - Jumlah kelompok bermain 1 kelompok
bermain (SKB Kolaka)
6. Program kerja bunda PAUD 77.830.000 77.830.000 100 - Jumlah peserta pengukuhan Bunda PAUD 329 orang
7. Penyelenggaraan SPEM PAUDNI 24.025.000 24.025.000 100 - Jumlah PAUDNI yang disupervisi 169 lembaga
II. PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN
1. Pembangunan gedung sekolah 6.478.805.356 6.398.500.757 98,76 Termasuk - Jumlah ruang kelas rusak sedang yang 11 ruang
TA. 2016 direhab
- Jumlah ruang kelas rusak berat yang 16 ruang
direhab
- Jumlah laboratorium IPA yang 6 ruang
dibangun dan perabotnya
- Jumlah peralatan pendidikan yang 13 paket
tersedia
2
1 2 3 4 5 6 7
2. Pembangunan rumah dinas 528.755.000 528.275.000 99,91 Termasuk Jumlah rumah dinas yang dibangun 1 unit
kepala sekolah, guru, penjaga TA. 2016
sekolah
3. Penambahan ruang kelas sekolah 2.221.445.000 2.214.145.000 99,67 Termasuk Jumlah penambahan RKB 8 RKB
TA. 2016
4. Pembangunan perpustakaan 150.000.000 149.548.000 99,70 - Jumlah perpustakaan sekolah yang 1 unit
sekolah dibangun
5. Pembangunan sarana air bersih 61.144.644 56.944.800 93,13 Termasuk Jumlah kamar mandi yang dibangun 2 unit
dan sanitary TA. 2016
6. Pengadaan alat praktik dan 577.810.800 577.810.800 100,00 TA. 2016 - -
peraga siswa
7. Pengadaan mebeluer sekolah 592.142.922 589.511.200 99,56 - Jumlah ruang yang tersedia mebeleur 26 ruang
8. Penyediaan bantuan operasional 33.565.200.000 26.640.694.436 79,37 - Jumlah satuan pendidikan penerima dana 182 SD
sekolah (BOS) jenjang BOS 52 SMP
SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta
pesantren salafiyah dan satuan
pendidikan non-Islam setara SD
dan SMP
9. Penyelenggaraan paket A setara 45.930.000 45.930.000 100 - Jumlah kelompok belajar paket A setara 2 kelompok
SD SD
10. Penyelenggaraan paket B setara 61.490.000 61.490.000 100 - Jumlah kelompok belajar paket B setara 9 kelompok
SMP SMP
11. Pembangunan pagar 860.731.000 858.753.000 99,77 Termasuk Jumlah pagar sekolah yang dibangun 5 paket
TA. 2016
12. Sosialisasi bantuan operasional 86.955.000 86.955.000 100 - Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan 241 orang
sekolah (BOS) dana BOS
13. Lomba olimpiade sains SD/MI 505.731.000 505.446.000 99,94 - Jumlah peserta lomba olimpiade sains 239 orang
dan SMP
3
1 2 3 4 5 6 7
14. Ujian akhir nasional SD/MI dan 859.099.500 859.041.500 99,99 - Jumlah peserta ujian akhir nasional 7.390 orang
SMP/MTs
15. Rapat koordinasi SD dan SMP 28.025.000 28.025.000 100 - Jumlah peserta rapat koordinasi kepala 234 orang
sekolah
16. Pemasangan paving block 12.100.000 8.266.000 68,31 Termasuk Jumlah sekolah yang terpasang paving 1 sekolah
halaman sekolah TA. 2016 block
17. Pembangunan talud sekolah 487.200.000 124.000.000 25,45 - Jumlah talud sekolah yang dibangun 3 paket
18. Sosialisasi BSM/PIP SD dan SMP 52.058.000 52.058.000 100 - Jumlah peserta sosialisasi 234 orang
III. PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
1. Penyelenggaraan paket C setara 69.775.000 69.775.000 100 - Jumlah kelompok belajar paket C setara 11 kelompok
SMU SMU
2. Pembangunan pagar 3.000.000 3.000.000 100 TA. 2016 - -
IV. PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL
1. Penyelenggaraan program 36.922.000 36.922.000 100 - Jumlah kelompok pendidikan 1 kelompok
pendidikan kewirausahaan kewirausahaan (SKB Kolaka)
masyarakat (PKM)
2. Diklat implementasi penerapan 65.540.000 65.540.000 100 - Jumlah peserta diklat penerapan 60 orang
kurikulum PAUD 2013 kurikulum PAUD 2013
3. Penyelenggaraan keaksaraan 19.190.000 19.190.000 100 - Jumlah warga belajar keaksaraan usaha 50 orang
usaha mandiri mandiri (SKB Kolaka)
V. PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
1. Lomba kepala sekolah berprestasi 47.130.000 47.130.000 100 - Jumlah kepala sekolah yang mengikuti 50 orang
lomba
2. Lomba guru berprestasi 47.130.000 47.130.000 100 - Jumlah guru yang mengikuti lomba 50 orang
4
1 2 3 4 5 6 7
3. Pelatihan keterampilan 89.250.000 89.250.000 100 - Jumlah peserta pelatihan pembelajaran 50 orang
pembelajaran kelas rangkap 212 kelas
VI. PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
1. Dewan pendidikan 35.000.000 35.000.000 100 - Dukungan operasional dewa pendidikan 1 tahun
2. Pendataan data awal sekolah 32.576.000 32.576.000 100 - Jumlah data sekolah berdasarkan jenjang 10 dokumen
SD/MI, SMP/MTs pendidikan
3. Sosialisasi aplikasi data pokok 46.372.000 46.372.000 100 - Jumlah peserta sosialisasi aplikasi dapodik 234 orang
pendidikan dasar
4. Tim penilai angka kredit 32.514.000 32.514.000 100 - Dukungan operasional pejabat penilai 1 tahun
angka kredir
5. Workshoop penyusunan laporan 51.755.000 51.755.000 100 - Jumlah peserta workshop LPJ keuangan 234 orang
pertanggungjawaban keuangan
6. Validasi dan penginputan data 34.781.484 34.781.484 100 - Pelaksanaan validasi dan penginputan 1 kegiatan
aset tetap milik daerah data aset
7. Sosialisasi penyusunan sasararan 21.538.377 21.538.377 100 - Jumlah peserta sosialisasi teknik 7 orang
kinerja pegawai penyusunan SKP
VII. PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS & KUANTITAS
TENAGA KEPENDIDIKAN
1. Penilaian dan pembinaan 403.224.000 355.500.000 88,16 - Jumlah guru yang dinilai dan dibina 92 orang
kegiatan belajar mengajar guru
VIII. PROGRAM CERDAS SULTRA-KU
1. Pemberian biaya pendidikan 165.000.000 164.012.500 99,40 - Jumlah penerima beasiswa 85 orang
kepada masyarakat berprestasi
5
1 2 3 4 5 6 7
KESEHATAN
Dinas Kesehatan
I. PROGRAM OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
1. Pengadaan obat dan perbekalan 2.378.207.000 2.229.512.091 93,75 - Jumlah obat-obatan dan BMHP yang 1 paket
kesehatan tersedia
2. Peningkatan pemerataan obat 195.194.000 181.594.340 93,03 - Pelaksanaan distribusi obat, perbekalan 14 puskesmas
dan perbekalan kesehatan kesehatan, peralatan medis dan non 4 kali
medis
3. Peningkatan mutu penggunaan 31.675.000 31.650.000 99,92 - Pelaksanaan pengelolaan obat dan 1 tahun
obat dan perbekalan kesehatan perbekalan kesehatan pada instalasi
farmasi
II. PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
1. Pelayanan kesehatan penduduk 14.345.585.810 10.840.225.304 75,56 - Jumlah peserta BPJS yang mendapat 94.362 orang
miskin di puskesmas jaringannya layanan kesehatan
2. Perbaikan gizi masyarakat 60.200.000 60.184.000 99,97 - Jumlah taburia dan bahan intervensi ibu 1 paket
hamil KEK yang tersedia
3. Peningkatan kesehatan 206.000.000 103.087.294 50,04 - Dukungan operasional pelayanan 14 puskesmas
masyarakat kesehatan masyarakat
4. Peningkatan pelayanan dan 221.553.000 182.781.042 82,50 - Jumlah calon jamaah haji yang diperiksa 200 0rang
penanggulangan masalah kesehatannya
kesehatan
5. Penyelenggaraan penyehatan 488.110.000 488.110.000 100 TA. 2016 - -
lingkungan
6. Audit maternal perinatal 28.185.000 28.185.000 100 - Jumlah pertemuan upaya peningkatan 14 kali kegiatan
kesehatan ibu dan anak
6
1 2 3 4 5 6 7
7. Pemberian bantuan operasional 5.368.483.000 5.353.437.800 99,72 - BOK yang tersedia 14 puskesmas
kesehatan puskesmas
8. Pembiayaan bantuan operasional 730.684.000 512.116.883 70,09 - Pelaksanaan pemantauan BOK 14 puskesmas
kesehatan kabupaten
III. PROGRAM PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN
1. Peningkatan pengawasan 46.400.000 41.855.000 90,20 - Pelaksanaan pengawasan mutu bahan 2 kali
keamanan pangan dan bahan pangan di sarana distribusi makan minum
berbahaya menjelang hari -hari raya keagamaan
2. Peningkatan penyidikan dan 9.050.000 8.550.000 94,48 - Pelaksanaan pemantauan distribusi dan 21 apotek
penegakan hukum di bidang obat harga jual obat
dan makanan
IV. PROGRAM PENGEMBANGAN
OBAT ASLI INDONESIA
1. Pengembangan standarisasi 2.700.000 2.700.000 100 - Pelaksanaan pendayagunaan pengobatan 14 puskesmas
tanaman obat bahan alam tradisional
indonesia
V. PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Pengembangan media promosi 75.500.000 72.750.000 96,36 - Jumlah media promosi kesehatan yang 5 jenis
dan informasi sadar hidup sehat tersedia dan digunakan
2. Penyuluhan masyarakat pola 220.205.000 210.805.000 95,73 - Pelaksanaan penyuluhan pola hidup sehat 5 lokasi
hidup sehat pada masyarakat
3. Peningkatan pendidikan tenaga 19.075.000 14.425.000 75,62 - Pelaksanaan pembinaan tenaga penyuluh 14 puskesmas
penyuluh kesehatan kesehatan (kader posyandu)
4. Pembinaan sistem informasi 23.811.000 23.310.000 97,90 - Jumlah peserta bimbingan teknis 28 orang
kesehatan pengelolaan database untuk tenaga SIK
puskesmas
7
1 2 3 4 5 6 7
5. Pembinaan UKS 14.500.000 4.000.000 27,59 - Pelaksanaan penerapan sekolah sehat 12 puskesmas
5 sekolah
6. Penyusunan profil Dinas 21.700.000 21.700.000 100 - Profil Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Tahun 1 dokumen
Kesehatan 2017 yang tersusun
7. Promosi potensi daerah dan 154.965.000 144.913.000 93,51 - Pelaksanaan promosi potensi 5 kali kegiatan
pelaksanaan kegiatan pramuka pembangunan di bidang kesehatan
VI. PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
1. Penyusunan peta informasi 1.500.000 1.500.000 100 - Dokumen identifikasi daerah kecamatan 1 dokumen
masyarakat kurang gizi rawan status gizi di Kab. Kolaka yang
tersusun
2. Penanggulangan kurang energi 90.275.000 88.275.000 97,78 - Pelaksanaan pelacakan kasus gizi Kurang 14 wilayah kerja
protein (KEP), anemia gizi besi, Energi Protein (KEP), anemia gizi besi puskesmas
gangguan akibat kurang yodium pada ibu hamil, Gangguan Akibat Kurang
(GAKY), kurang vit a dan Yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan
kekurangan gizi mikro lainnya kekurangan gizi mikro lainnya (balita gizi
buruk/kurang dan balita kurus)
3. Monitoring, evaluasi dan 43.050.000 15.750.000 36,59 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 14 puskesmas
pelaporan
4. Peningkatan kapasitas petugas 43.235.000 41.615.000 96,25 - Jumlah peserta pelatihan/pendampingan 14 orang
dalam rangka pemantauan praktek tenaga pelaksana gizi puskesmas
pertumbuhan dalam rangka pemantauan pertumbuhan
untuk mencegah stunting
5. Peningkatan kapasitas petugas 56.708.000 56.708.000 100 - Jumlah peserta pelatihan/pendampingan 14 orang
dalam rangka konseling praktek tenaga pelaksana bidan
menyusui puskesmas dalam rangka konseling
menyusui untuk tercapainya program ASI
eksklusif di masyarakat
8
1 2 3 4 5 6 7
VII. PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
1. Pengkajian pengembangan 242.722.000 184.447.000 75,99 - Jumlah desa program lingkungan sehat / 1 desa ODF
lingkungan sehat percepatan sanitasi permukiman 14 diverifikasi
2. Pemeriksaan kualitas air 61.665.000 60.595.000 98,26 - Jumlah sampel air yang diperiksa 1.200 sampel
3. Peningkatan kapasitas petugas 21.925.000 21.522.000 98,16 - Jumlah peserta pelatihan petugas 15 orang
sanitasi pukskesmas dan RS sanitasi
VII. PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
1. Penyemprotan/fogging sarang 154.475.000 62.291.500 40,32 - Jumlah lokasi penyemprotan sarang 100 lokasi
nyamuk nyamuk
2. Pencegahan penularan penyakit 151.675.000 144.796.000 95,46 - Pelaksanaan pencegahan dan pengelolaan 8 jenis
endemik/epidemik penyakit endemik/epidemik
3. Peningkatan survellance 136.381.000 125.214.259 91,81 - Jumlah kasus penyelidikan epidemologi 100 kasus
epidemiologi dan penyakit menular potensi KLB
penanggulangan wabah
4. Monitoring, evaluasi dan 15.925.000 15.875.000 99,69 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 14 wilayah kerja
pelaporan pelaporan kegiatan Penyakit Tidak puskesmas
Menular (PTM)
VIII. PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
1. Evaluasi dan pengembangan 64.725.000 47.475.000 73,35 - Pelaksanaan evaluasi puskesmas dan 14 puskesmas
standar pelayanan kesehatan jaringannya yang melaksanakan
pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM
2. Monitoring, evaluasi dan 33.100.000 29.800.000 90,03 - Pelaksanaan monitoring dan pengawasan 14 puskesmas
pelaporan peralatan kesehatan
9
1 2 3 4 5 6 7
3. Penilaian tenaga kesehatan 42.300.000 42.300.000 100 - Jumlah tenaga kesehatan teladan yang 52 orang
teladan dinilai
4. Penyelenggaraan akreditas 769.343.000 732.984.610 95,27 - Jumlah puskesmas yang diakreditasi 3 puskesmas
IX. PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
1. Peningkatan pelayanan kesehatan 6.000.000.000 3.868.554.000 64,48 - Pelaksanaan pelayanan kesehatan 14 puskesmas
penduduk miskin penduduk miskin
2. Sosialisasi juknis program 32.000.000 31.750.000 99,22 - Pelaksanaan sosialisasi juknis dan evaluasi 14 puskesmas
jaminan kesehatan nasional pelaksanaan JKN
X. PROGRAM PENGGANDAAN,
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA
1. Pembangunan puskesmas 4.992.787.000 4.992.787.000 100 Termasuk Jumlah penambahan ruang puskesmas 2 puskesmas
TA. 2016
2. Pengadaan sarana dan prasarana 3.324.529.041 3.285.074.441 98,81 Termasuk Jumlah sarana dan prasarana puskesmas 1 IPAL
puskesmas TA. 2016 yang tersedia 13 KWH
3. Peningkatan puskesmas menjadi 727.810.000 727.810.000 100 TA. 2016 - -
puskesmas rawat inap
4. Rehabilitasi sedang / berat 1.074.550.000 1.074.550.000 100 Termasuk Jumlah pustu yang direhab 2 pustu
puskesmas / puskesmas TA. 2016
pembantu
XI. PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT /
RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH
SAKIT PARU-PARU / RUMAH
SAKIT MATA
1. Pembangunan rumah sakit 47.050.000.000 17.903.884.638 38,05 - Pelaksanaan pembangunan RSU Kolaka 1 unit
10
1 2 3 4 5 6 7
XII. PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN ANAK
BALITA
1. Monitoring, evaluasi dan 15.850.000 15.550.000 98,11 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 14 wilayah kerja
pelaporan pelaksanaan deteksi dini tumbuh puskesmas
kembang (DDTK) anak balita
XIII. PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KESEHATAN
MAKANAN
1. Pengawasan dan pengendalian 66.600.000 66.400.000 99,70 - Pelaksanaan pengawasan dan 14 wilayah kerja
keamanan dan kesehatan pemantauan keamanan pangan pada IRTP puskesmas
makanan hasil produksi rumah (Industri Rumah Tangga Pangan) dan
tangga kantin sekolah
2. Monitoring, evaluasi dan 14.600.000 14.200.000 97,26 - Pelaksanaan pemeriksaan setempat untuk 12 kecamatan
pelaporan pemberian rekomendasi SITU
XIV. PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK
1. Pertolongan persalinan bagi ibu 2.039.814.000 984.949.269 48,29 - Jumlah ibu dari keluarga tidak mampu 236 orang
dari keluarga kurang mampu yang mendapat pertolongan persalinan di
fasilitas kesehatan
2. Monitoring, evaluasi dan 39.675.000 23.725.000 59,80 - Pelaksanaan pengawasan dan 14 puskesmas
pelaporan pemantauan bagi bidan desa dalam tata
laksana pertolongan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
3. Perkuatan sistem rujukan 169.330.000 53.430.000 31,55 - Pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu 14 puskesmas
kebidanan dan neonatal hamil, ibu melahirkan dan anak untuk
mempercepat penurunan angka kematian
ibu dan perinatal
11
1 2 3 4 5 6 7
BLUD RS Benyamin Guluh
I. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1. Pengadaan kendaraan 1.000.000.000 812.600.000 81,26 - Jumlah kendaraan ambulance yang 2 unit
dinas/operasional tersedia
II. PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/
RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH
SAKIT PARU-PARU/ RUMAH
SAKIT MATA
1. Pembangunan ruang poliklinik 947.525.000 947.525.000 100 TA. 2016 - -
rumah sakit
2. Pembangunan gudang 567.926.150 567.926.150 100 TA. 2016 - -
obat/apotik
3. Pembangunan ruang operasi 29.900.000 29.900.000 100 TA. 2016 - -
4. Pengadaan alat-alat kesehatan 19.433.790.985 19.029.511.647 97,92 - Jumlah alat-alat kedokteran yang tersedia 12 paket
rumah sakit
III. PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN RUMAH SAKIT
1. Peningkatan kesejahteraan 6.005.000.000 5.525.600.000 92,02 - Jumlah tenaga medis dan paramedis yang 258 orang
tenaga medis dan paramedis mendapat insentif
IV. PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN BLUD
1. Pelayanan dan pendukung 30.000.000.000 29.313.523.722 97,71 Jumlah tenaga medis dan paramedis yang 227 orang
pelayanan mendapat insentif (PHTT)
12
1 2 3 4 5 6 7
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
I. PROGRAM PEMBANGUNAN
JALAN DAN JEMBATAN
1. Pembangunan jalan 77.620.287.943 72.649.901.420 93,60 Termasuk Pembangunan jalan beton ruas 740 m
TA. 2016 Amamotu-Pesantren
Perkerasan jalan obyek wisata Kayu 150 m
Angin
Pembangunan talud ruas (045) Kolaka- 300 m
Dawi-Dawi (Paket I)
Pembangunan talud ruas (045) Kolaka- 230 m
Dawi-Dawi (Paket II)
Pengaspalan jalan AC-BC (Paket 5) Ruas 586 m
Jalan Mekongga Indah (Depan RM.
Nirwana) & ruas Jl. Belibis
Perkerasan badan jalan ruas 1.787 m
Ponrewaru-Langgomali Kec. Wolo
Pembuatan median jalan ruas (045) 960 m
Kolaka-Dawi-Dawi (Paket I)
Pembuatan median jalan ruas (045) 950 m
Kolaka-Dawi-Dawi (Paket II)
Pembangunan jalan beton ruas 550 m
Tamboli-PLTA
Pembangunan talud ruas (045) Kolaka- 126 m
Dawi-Dawi (Paket III)
13
1 2 3 4 5 6 7
Rehabilitasi duiker plat ruas Jl. Kenanga 1 unit
Kec. Latambaga
Perkerasan jalan Dusun III Kampung 1.700 m
Maros Kec. Wundulako
Perkerasan jalan Langori (samping 1.500 m
gereja protestan)
Pembangunan talud Kolaka-Dawi-Dawi 81 m
Kec. Pomalaa
Pembangunan duiker plat Lrg. 3 unit
Penggusuran Lingk. IV Jl. Pendidikan
dan Jl. Gajah Depan GOR
Pembangunan jalan Desa Liku Kec. 300 m
Samaturu
Perkerasan jalan Unaasi-By Pass 700 m
Pembangunan talud lokasi rusunawa 226,10 m
Pembuatan median jalan ruas (045) 234 m
Kolaka – Dawi-dawi Lokasi By Pass
Pengaspalan jalan AC-BC Ruas (100) 6.050 m
Sumber Rejeki-Kukutio
Pengaspalan jalan AC-BC ruas (106) 2.642 m
Tandebura – Ranomentaa
Pengaspalan jalan AC-BC ruas (094) 2.650 m
Wolulu – Polinggona
Pengaspalan JALan AC-BC RUAS (061) 2.50
Puundoho – Puubunga
2. Pembangunan jembatan 4.599.843.000 3.781.066.200 82,20 Termasuk Pembangunan box culvert Desa 2,5 x 6 m
TA. 2016 Tanggeau
Rehab jembatan Desa Kukutio 15 x 3,5 m
14
1 2 3 4 5 6 7
Rehab jembatan gantung Sungai 23 m
Balandete Kec. Kolaka (Depan SMP
1 Kolaka)
Pembangunan box culvert Kel. 2,5 x 6 m
Tonganapo Kec. Samaturu
3. Pembebasan lahan 350.000.000 316.705.000 90,49 Termasuk Pengadaan tanah/pembebasan lahan 1 paket
TA. 2016 untuk jalan
II. PROGRAM PEMBANGUNAN
SALURAN DRAINASE/ GORONG-
GORONG
1. Pembangunan saluran 7.483.582.000 7.483.288.000 100 - Rehabilitasi trotoar Jl. Pahlawan 1.227,40 m
drainase/gorong-gorong Rehabilitasi trotoar Jl. Pramuka 1.922,80 m
Pembangunan trotoar Kel. Tahoa 450,10 m
Rehab. drainase samping rumah sakit, 527 m
SPBU dan Depan PDAM dan Duiker 1 unit
Pembangunan drainase Kel. Lamokato 112,50 m
dan duiker 4 unit
Pembangunan drainase samping kantor 330,30 m
Desa Lawulo Kec. Samaturu
Pembangunan drainase Kel. Tosiba 375,50 m
Pembangunan drainase Desa Konaweha 549 m
Pembangunan drainase Desa Ponre 528,50 m
Waru
Pembangunan drainase Desa 552,50 m
Langgomali
Pembangunan drainase Jl. Milenium 457 m
Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa dan 2 unit
duiker
15
1 2 3 4 5 6 7
Pembangunan drainase Kel. Tonggoni 375,50 m
Kec. Pomalaa dan duiker 4 unit
Pembangunan drainase Kel. Wolulu 418,50 m
Kec. Watubangga dan duiker 2 unit
Pembangunan drainase Kel. Sabilambo 363 m
Rehabilitasi drainase Kel. Laloeha 247 m
Pembangunan drainase Kel. 306,50 m
Watuliandu Kec. Kolaka dan duiker 1 unit
III. PROGRAM REHABILITAS /
PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
1. Rehabilitas/pemeliharaan jalan 852.240.000 852.240.000 100 Termasuk Peninggian Pasangan Talud Kolaka- 117 m
dan jembatan TA. 2016 Dawi-Dawi
Pembuatan papan himbauan/informasi 3 unit
Kolaka Dawi-Dawi
Rehabilitasi pasangan talud depan 47,70 m
wisata kuliner
Rehabilitasi pasangan talud Jl. 24 m
Mekongga Indah
Pekerjaan peaching asphalt Jl. Indumo, 240 m2
Jl. Haluoleo, Jl. Cengkeg, Jl. Pahlawan,
Jl. DR. Sutomo
Rehabilitasi pasangan talud Jl. Pancasila 33,10 m
Pembuatan median jalan Kolaka-Dawi- 18 m
Dawi
Perkerasan LPB Kelas B Jl. Mekongga 40 m
Indah dan Jl. Dr. Sutomo
16
1 2 3 4 5 6 7
Rehabilitasi duiker plat Beton Lalodipu 1 unit
Kel. Mangolo
Pekerjaan peaching aspalt Jl. Kadue, Jl. 300 m2
Mekongga Indah, Kolaka – Dawi-Dawi,
Jl. Ahmad Mustin dan Jl. Tamalaki
Rehabilitasi pasangan talud Kolaka – 30,80 m
Dawi-Dawi
Pekerjaan jembatan darurat Labuan 1 unit
Bajo Kec. Wolo
Pekerjaan peaching aspalt Kolaka – 416 m2
Dawi-Dawi, Jl. Alam Mekongga dan
Jalan Tamalaki
IV. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
1. Rehabilitas/pemeliharaan alat- 150.000.000 150.000.000 100 - Jumlah dump truck yang dipelihara 13 unit
alat berat Jumlah alat berat yang dipelihara 12 unit
V. PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN JARINGAN
IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN
PENGAIRAN LAINNYA
1. Rehabilitas/pemeliharaan 17.359.724.660 17.253.846.660 99,39 Termasuk Peningkatan jaringan irigasi DI.
jaringan irigasi TA. 2016 Lasiroku Kecamatan Iwoimendaa :
- Saluran pasangan 295 m
- Terjunan 2 buah
Peningkatan jaringan irigasi DI. Lapao-
Pao Kecamatan Wolo :
- Saluran pasangan 561 m
- Box 4 buah
- Plat dueker 1 buah
17
1 2 3 4 5 6 7
Pembangunan irigasi Desa Ulaweng
Kecamatan Samaturu :
- Saluran pasangan 200 m
- Rehab box 1 buah
Pembangunan jaringan irigasi DI.
Sabiano Kecamatan Wundulako :
- Saluran pasangan 200 m
- Box 1 buah
Normalisasi Sungai Lamekongga
Kecamatan Wundulako :
- Bronjong 255 m
- Normalisasi 300 m
Peningkatan jaringan irigasi DI.
Puubenua II Kecamatan Baula :
- Rehab bending 1 buah
- Bronjong 20 m
- Saluran pasangan 80 m
- Dueker 2 buah
Pembangunan Irigasi Desa Puubenua :
- Saluran pasangan 119 m
Normalisasi dan Perkuatan Tebing
Sungai Puubunga :
- Bronjong 139 m
Perkuatan Tebing Sungai Puundoho :
- Saluran pasangan 48 m
Peningkatan DI. Pulomaniang :
- Saluran pasangan 125 m
Perkuatan Tebing Sungai Baula :
- Bronjong 40 m
18
1 2 3 4 5 6 7
Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Huko-
Huko Kecamatan Pomalaa :
- Rehab talang 1 buah
- Saluran pasangan 68 m
- Saluran pembuang 15 m
- Box 1 buah
Peningkatan Jaringan Irigasi Pesouha :
- Rehab bending 1 buah
- Box 1 buah
- Saluran 30 m
Perkuatan Tebing Sungai Huko-Huko :
- Bronjong 204 m
- Rehab Kantor Pengamat 1 unit
Pembangunan jaringan Irigasi DI.
Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada :
- Saluran pasangan 227 m
- Bangunan sadap 2 buah
- Kantong lumpur 2 buah
- Terjunan 1 buah
Peningkatan Jaringan Irigasi
Watubangga Kecamatan Watubangga :
- Rehab bendung 1 buah
- Saluran primer 50 m
- Kantor Pengamat 1 unit
Peningkatan Jaringan Irigasi
Langgosipi :
- Rehab bending 1 buah
- Saluran pasangan 227 m
19
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan Jaringan Irigasi DI.
Wulonggere Kecamatan Polinggona :
- Saluran pasangan 362 m
- Bangunan saluran tertutup 55 m
- Plat main hole 3 buah
- Normalisasi saluran 155 m
2. Optimalisasi fungsi jaringan 407.280.000 407.010.000 99,93 - Jumlah daerah irigasi teknis dan semi 9 DI
irigasi yang telah dibangun teknis yang dipelihara
3. Pelaksanaan komisi irigasi 72.940.000 72.940.000 100 - Pelaksanaan kegiatan komisi irigasi 2 kegiatan
kecamatan kabupaten kecamatan dan komisi irigasi kabupaten
VI. PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN AIR
MINUM DAN AIR LIMBAH
1. DPMU pamsimas (prasarana air 65.225.000 59.900.000 91,84 - Dukungan operasional Pamsimas yang 1 kegiatan
minum masyarakat) tersedia
2. Penyediaan sarana dan prasarana 247.190.000 197.190.000 79,77 TA. 2016 - -
air bersih PDAM
3. Kotaku (kota tanpa kumuh) 20.125.000 13.225.000 100 - Dukungan operasional Kotaku yang 1 kegiatan
tersedia
VII. PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN
1. Pembangunan sarana dan 1.060.803.500 1.060.446.500 99,97 TA. 2016 - -
prasarana air bersih perdesaan
VIII. PROGRAM PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
1. Pengawasan pemanfaatan ruang 1.594.693.000 973.258.400 61,03 Termasuk Taman/ruang terbuka hijau yang 1 unit
TA. 2016 dibangun
20
1 2 3 4 5 6 7
PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKINAN
Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman
I. PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
1. Fasilitas dan stimulasi 3.323.694.974 3.312.543.000 99,66 - Julah batuan peningkatan kualitas 96 unit
pembangunan perumahan perumahan bagi masyarakat
masyarakat kurang mampu berpenghasilan rendah yang tersedia
Jumlah lampu penerangan jalan yang 96 titik
teroasang
2. Pembangunan/peningkatan 599.858.300 598.232.600 99,73 TA. 2016 - -
perumahan dan pemukiman
3. Pengelolaan rumah susun 262.600.000 262.600.000 100,00 - Dukungan operasional pengelolaan 1 tahun
sederhana sewa rusunawa yang tersedia
II. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
PERUMAHAN
1. Penyediaan sarana air bersih dan 3.318.440.500 3.277.160.500 98,76 Termasuk PSU yang dibangun :
sanitasi dasar terutama bagi TA. 2016 Pembangunan drainase Kec. 262 m
masyarakat miskin Iwoimendaa
Pembangunan duiker plat beton Kec. 1 buah
Iwoimendaa
Pembangunan jalan rabat beton Kec. 165 m
Wundulako
Pembangunan duiker plat beton Kec. 3 buah
Wundulako
Pembangunan jalan rabat beton Kec. 202 m
Samaturu
21
1 2 3 4 5 6 7
Pembangunan drainase Kec. Wolo 240 m
Pembangunan drainase Kec. 205 m
Tanggetada
Pembangunan duiker plat beton Kec. 2 buah
Tanggetada
Pembangunan jalan beton bertulang 123 m
Kec. Kolaka
Pembangunan jalan rabat beton Kec. 172 m
Pomalaa
Pembangunan plat duiker beton Kec. 3 buah
Pomalaa
Pembangunan talud Kec. Polinggona 120 m
Pembangunan drainase Kec. 170 m
Watubangga
Pembangunan duiker plat beton Kec. 3 buah
Watubangga
Pembangunan drainase Kec. Toari 254 m
Pembangunan jalan rabat beton Kec. 127 m
Baula
Pembangunan drainase Kec. Latambaga 296 m
Pembangunan duiker plat beton Kec. 1 buah
Latambaga
Pemasangan LPJU Jl. Pemuda Kec. 30 titik
Kolaka
Pemasangan LPJU kecamatan 12 kecamatan
2. Pemeliharaan sarana dan 100.000.000 100.000.000 100 - Jumlah ruas jalan yang LPJU dan lampu 4 ruas
prasarana perumahan hiasnya yang di pelihara
22
1 2 3 4 5 6 7
KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Satuan Polisi Pamong Paraja dan
Pemadam Kebakaran
I. PROGRAM PARTISIPASI
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMDA
1. Korps musik 25.400.000 25.366.000 99,87 - Pelaksanaan kegiatan korps musik 6 kali kegiatan
2. Petugas tanda kehormatan 6.000.000 6.000.000 100,00 - Pelaksanaan kegiatan PATAKA 1 kali kegiatan
(pataka)
II. PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
1. Penyiapan tenaga pengendali 2.880.000.000 2.871.000.000 99,69 - Jumlah tenaga pengendali keamanan dan 295 0rang
keamanan dan kenyamanan kenyamanan lingkungan (PHTT)
lingkungan
2. Pengawalan pejabat pemda dan 55.500.000 55.500.000 100,00 - Jumlah pelaksanaan pengawalan pejabat 98 kali
tamu pemda pemda dan tamu pemda
3. Pengamanan tempat-tempat 192.470.000 192.470.000 100,00 - Jumlah tempat-tempat penting dan aset 9 lokasi
penting dan aset pemda pemda yang dilakukan pengamanan
4. Ketertiban umum dan 236.770.000 235.945.000 99,65 - Jumlah operasi ketertiban umum yang 8 kali
ketentraman masyarakat dilaksanakan
5. Sosialisasi dan pembinaan 139.365.500 139.365.300 100,00 - Pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah, 7 kecamatan
masyarakat peraturan kepala daerah dan keputusan
kepala daerah
23
1 2 3 4 5 6 7
III. PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
1. Peningkatan kerjasama dengan 37.975.000 37.950.000 99,93 - Pelaksanaan pelatihan teknik pencegahan 1 kegiatan
aparat keamanan dalam teknik kejahatan
pencegahan kejahatan
2. Penyidikan dan penyelidikan 36.500.000 36.450.000 99,86 - Penyidikan dan penyelidikan yang 12 kecamatan
dilaksanakan
IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK MENJAGA
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
1. Pemantauan dan penyebarluasan 121.600.000 121.545.000 99,95 - Pelaksanaan pemantauan dan 12 kegiatan
informasi potensi bencana penyebarluasan informasi potensi
bencana
V. PROGRAM PENINGKATAN
KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN
BAHAYA KEBAKARAN
1. Pengadaan sarana dan prasarana 108.212.323 108.178.323 99,97 - Sarana dan prasarana pendukung 9 paket
pencegahan bahaya kebakaran pencegahan bahaya kebakaran berupa
bahan bakar kendaraan pemadam
kebakaran dan peralatan lainnya
2. Peningkatan pelayanan 660.000.000 660.000.000 100,00 - Jumlah anggota satgas pemadam 5 personil
penanggulangan bahaya kebakaran yang diberikan indentif
kebakaran
24
1 2 3 4 5 6 7
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
I. PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
1. Koordinasi komunitas intelijen 279.000.000 275.552.200 98,76 - Pelaksanaan koordinasi lintas sektor yang 1 tahun
daerah tergabung Komunitas Intelijen Daerah
2. Rencana aksi tim terpadu 21.000.000 20.950.000 99,76 - Pelaksanaan rencana aksi tim terpadu 1 kegiatan
penanganan konflik sosial penanganan konflik sosial
II. PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
1. Forum pembauran kebangsaan 122.025.000 122.025.000 100 - Pelaksanaan Forum Pembauran 1 kegiatan
(FPK) Kebangsaan
2. Forum komunikasi 100.000.000 96.375.000 96,38 - Pelaksanaan Forum Komunikasi 1 kegiatan
pemberdayaan organisasi Pemberdayaan Organisasi Masyarakat
kemasyarakatan (FKPORMAS)
3. Sosialisasi pelestarian bhineka 120.475.000 117.950.100 97,90 - Pelaksaaan sosialisasi pelestarian Bhineka 1 kegiatan
tunggal ika Tunggal Ika
III. PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT
MASYARAKAT (PEKAT)
1. Pemantauan pencegahan 56.753.000 56.678.000 99,87 - Pelaksanaan penyuluhan pencegahan 12 kecamatan
berkembangnya paham radikal berkembangnya faham radikal
2. Pencegahan penyalagunaan 180.747.000 180.747.000 100 - Pelaksanaan kegiatan tes sampel urine 1 kegiatan
narkoba bagi aparatur sipil ASN lingkup pemda
negara (ASN) pemda
25
1 2 3 4 5 6 7
IV. PROGRAM PENDIDIKAN
POLITIK MASYARAKAT
1. Pemantauan, pelaporan dan 199.055.000 195.467.500 98,20 - Pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan 12 bulan
evaluasi perkembangan politik di evaluasi perkembangan politik di daerah
daerah
2. Sosialisasi peraturan BPK RI No. 2 45.970.000 42.570.000 92,60 - Pelaksanaan sosialisasi Peraturan BPK RI 1 kegiatan
Tahun 2015 & Permendagri No. 77 No. 2 Tahun 2015 dan Permendagri No. 77
Tahun 2014 Tahun 2014
3. Desk pilkada Kabupaten Kolaka 250.000.000 242.009.546 96,80 - Dukungan operasional desk pilkada yang 6 bulan
tersedia
V. PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL
DAN BUDAYA
1. Kegiatan terpadu TNI manunggal 1.500.000.000 1.500.000.000 100 - Pelaksanaan TMMD 5 desa
membangun desa (TMMD)
2. Peningkatan toleransi dan 100.000.000 92.700.000 92,70 - Pelaksanaan Forum Kerukunan Umat 1 kegiatan
kerukunan kehidupan umat Beragama
beragama (FKUB)
26
1 2 3 4 5 6 7
II. PROGRAM PENCEGAHAN DINI
BENCANA
1. Pelatihan peningkatan kapasitas 73.137.000 73.137.000 100 - Jumlah peserta pelatihan relawan 50 orang
relawan
SOSIAL
Dinas Sosial
I. PROGRAM PEMBERDAYAAN
FAKIR MISKIN, KOMUNITAS
ADAT TERPENCIL (KAT) DAN
PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
LAINNYA
1. Pengadaaan sarana usaha bagi 30.250.000 30.100.000 99,50 - Sarana usaha bagi PMKS lanjut usia yang 20 orang
penyandang masalah kesos lanjut tersedia
usia
2. Peningkatan kualitas kehidupan 874.200.000 870.498.000 99,58 - Bantuan peningkatan kualitas kehidupan 50 KK
masyarakat miskin masyarakat miskin yang tersedia
3. Pengembangan usaha bagi pmks, 30.000.000 29.800.000 99,33 - Sarana usaha bagi PMKS Wanita Rawan 35 orang
wanita rawan sosial ekonomi Sosial Ekonomi yang tersedia
(WRSE)
II. PROGRAM PELAYANAN DAN
REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
1. Penanganan masalah-masalah 174.100.000 172.300.000 98,97 - Bahan bantuan dan buffer stock korban 8 paket
strategis yang menyangkut bencana yang tersedia
tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
2. Bantuan sarana usaha bagi 20.000.000 19.800.000 99,00 - Bantuan sarana usaha bagi korban tindak 2 paket
korban tindak kekerasan (KTK) kekerasan yang tersedia
27
1 2 3 4 5 6 7
III. PROGRAM PEMBINAAN ANAK
TERLANTAR
1. Pengembangan bakat dan 58.000.000 57.600.000 99,31 - Pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi 11 kegiatan
ketrampilan anak terlantar anak terlantar
Bantuan sarana usaha yang tersedia 5 paket
IV. PROGRAM PEMBINAAN PARA
PENYANDANG CACAT DAN
TRAUMA
1. Pendayagunaan para penyandang 33.200.000 33.000.000 99,40 - Bahan bantuan bagi penyandang cacat 15 orang
cacat dan eks trauma dan eks trauma yang tersedia
V. PROGRAM PEMBINAAN PANTI
ASUHAN /PANTI JOMPO
1. Pembinaan dan pengembangan 22.000.000 21.800.000 99,09 - Jumlah panti yang direhab 1 panti
sarana dan prasarana panti
VI. PROGRAM PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1. Pengendalian dan peningkatan 114.600.000 114.300.000 99,74 - Sarana pendukung usaha bagi kelompok 6 paket
kordinasi TKSK dan PSM masyarakat yang tersedia
2. Pelayanan dan penyuluhan LK3 2.000.000 - 0,00 Pelaksanaan pembinaan keluarga 12 kecamatan
bermasalah
3. Pelaksanaan kegiatan peranan 4.070.200 4.000.000 98,28 - Pelaksanaan pembinaan peranan wanita 1 kegiatan
wanita kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial
4. Validasi data dan data center 55.000.000 55.000.000 100,00 - Pelaksanaan validasi fata 1 kegiatan
(pusat data)
28
1 2 3 4 5 6 7
VII. PROGRAM KELUARGA
HARAPAN
1. Pendampingan program 28.500.000 28.200.000 98,95 - Dukungan operasional PKH yang tersedia 1 kegiatan
keluarga harapan
VIII. PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PEMBINAAN LEGIUN
VETERAN/WARAKAWURI
1. Pemberian penghargaan/jasa 40.000.000 40.000.000 100,00 - Jumlah veteran/warakawuri yang 30 orang
pejuang veteran/warakawuri mendapat penghargaan
IX. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1. Pemeliharaan rutin/rehabilitasi 5.000.000 5.000.000 100,00 - Pelaksanaan pemeliharaan TMP Watalara 1 kegiatan
taman makam pahlawan watalara
TENAGA KERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
I. PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
1. Bantuan pembinaan pasca 14.000.000 14.000.000 100 - Bahan bantuan pasca pelatihan yang 1 kelompok
pelatihan BLK tersedia
II. PROGRAM PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA
1. Penempatan dan penyebarluasan 64.200.000 64.072.000 99,80 - Jumlah pencari kerja yang mengikuti 4.508 orang
informasi pasar kerja bursa tenaga kerja
29
1 2 3 4 5 6 7
III. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
1. Penguatan kapasitas dewan 36.450.000 36.450.000 100 - Dukungan kegiatan dewan pengupahan 1 tahun
pengupahan Kabupaten Kolaka kabupaten yang tersedia
(UMK)
IV. PROGRAM PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MASYARAKAT
1. Pengembangan kelembagaan 29.240.000 29.200.000 99,86 - Bantuan pengembangan kewirausahaan di 20 orang
bantuan kewirausahaan desa yang tersedia
V. PROGRAM UPTD BLKK
1. Pendidikan dan pelatihan 30.580.000 29.480.000 96,40 - Jumlah pencari kerja yang mengikuti 40 orang
keterampilan bagi pencari kerja pelatihan keterampilan
30
1 2 3 4 5 6 7
II. PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN /
ANAK
1. Pelaksanaan sosialisasi 19.075.000 18.600.000 97,51 - Pelaksanaan sosialisasi kebijakan 1 kali kegiatan
penyelenggaraan perda perlindungan perempuan di daerah
perlindungan perempuan
2. Pencegahan dan penangannan 9.600.000 8.800.000 91,67 - Pelaksanaan pemantauan tindak 12 kecamatan
tindak kekerasan perempuan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak
anak
3. Penyuluhan nutrisi bagi 126.054 126.054 100 - - -
kelompok anak
III. PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA DAN KESETARAAN
JENDER DALAM PEMBANGUNAN
1. Pembinaan peningkatan peran 280.000.000 278.794.200 99,57 - Pelaksanaan pembinaan kegiatan P2WKSS 1 desa
wanita menuju keluarga sehat
sejahtera (P2WKSS)
2. Rapat koordinasi organisasi 3.150.000 3.150.000 100 - Pelaksanaan pembinaan kegiatan 1 kegiatan
wanita lintas sektoral organisasi wanita lintas sektoral
3. Pemenuhan hak dasar anak 15.925.000 13.075.000 82,10 - Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan 1 kegiatan
tentang tumbuh kembang anak pemenuhan hak dasar anak tentang
tumbuh kembang anak
31
1 2 3 4 5 6 7
PANGAN
Dinas Ketahanan Pangan
I. PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN
1. Penanganan daerah rawan 5.235.400 5.235.400 100 - Dokumen Penanganan Daerah Rawan 20 buku
pangan Pangan (PDRD) yang disusun
2. Pemanfaatan pekarangan untuk 8.800.000 8.800.000 100 - Pelaksanaan kegiatan Percepatan 1 kegiatan
pengembangan pangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
(P2KP)
3. Analis dan penyusunan pola 4.900.000 4.900.000 100 - Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) 5 dokumen
komsumsi dan suplai pangan yang disusun
4. Peningkatan mutu dan keamanan 17.775.000 17.775.000 100 - Pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan 1 kegiatan
pangan
5. Model pengembangan pangan 6.825.000 6.825.000 100 - Pelaksanaan pembinaan kelompok MP3L 1 kelompok
pokok lokal (MP3L)
6. Pemantauan dan analisis harga 10.475.000 10.475.000 100 - Pelaksanaan pemantauan harga pangan 1 kegiatan dan
pangan pokok dan dokumen harga pangan pokok yang 20 dokumen
disusun
7. Pengembangan desa mandiri 8.450.000 8.450.000 100 - Pelaksanaan sosialisasi desa mandiri 2 desa
pangan pangan
8. Pengembangan model distribusi 6.250.000 6.250.000 100 - Pelaksanaan pemantauan distribusi 1 kegiatan dan
pangan yang efisien pangan dan dokumen model distribusi 20 dokumen
pangan yang efisien
9. Analisis ketersediaan pangan 11.650.000 11.650.000 100 - Dokumen neraca bahan makanan yang 5 dokumen
wilayah dengan pendekatan NBM disusun
10. Lomba produk olahan berbasisi 70.000.000 70.000.000 100 - Pelaksanaan kegiatan lomba B2SA 2 kali kegiatan
bahan pangan local
32
1 2 3 4 5 6 7
11. Sistem kewaspadaan pangan dan 30.250.000 30.250.000 100 - Dokumen kegiatan SPKG yang disusun 12 dokumen
gizi (SKPG)
12. Penyusunan food security and 9.850.000 9.850.000 100 - Dokumen pemetaan kerentanan dan 20 dokumen
vurnerability atlas (FSVA) kerawanan pangan yang disusun
13. Food expo ketahanan pangan tk. 194.050.000 194.050.000 100 - Partisipasi pada kegiatan ekspo ketahanan 3 kali kegiatan
nasional pangan
14. Penguatan kelembagaan ekonomi 4.800.000 4.800.000 100 - Pelaksanaan pembinaan pengurus 2 kelompok
kelompok lumbung pangan lumbung pangan
15. Kawasan rumah pangan lestari 18.700.000 18.700.000 100 - Percontohan Model Rumah Pangan 1 unit
(KRPL) Lestari (MRPL) yang tersedia
PERTANAHAN
Sekretariat Daerah
I. PROGRAM PENATAAN
PENGUASAAN, PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
1. Penyelesaian konflik-konflik 135.300.000 134.976.000 99,76 - Penyelesaian konflik pertanahan milik 2 kasus
pertanahan Pemda
2. Ganti rugi/konpensasi tanah 1.400.000.000 1.400.000.000 100,00 Termasuk Ganti rugi/kompensasi tanah yang 1 lokasi
TA. 2016 tersedia
3. Persertifikatan dan inventaris 54.000.000 49.927.694 92,46 TA. 2016 - -
tanah Pemkab Kolaka
33
1 2 3 4 5 6 7
LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup
I. PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
1. Penyediaan prasarana dan sarana 200.000.000 199.000.000 99,50 - Prasarana dan sarana pengelolaan
pengelolaan persampahan persampahan yang tersedia :
Tong sampah perumahan 500 unit
Container sampah 1 unit
2. Peningkatan operasi dan 256.640.000 256.640.000 100 - Dukungan operasional pengelolaan 1 unit selama
pemeliharaan prasarana dan persampahan di TPA 12 bulan
sarana persampahan
3. Pengembangan teknologi 286.600.000 286.600.000 100 - Jumlah komposter yang operasional 3 unit
pengelolaan persampahan
4. Peningkatan pengelolaan 1.683.705.000 1.683.700.000 100 - Panjang jalan dan lingkungan yang 4.992 m
pembersih jalan dan lingkungan dikelola kebersihannya
3
5. Peningkatan pengelolaan 2.863.320.000 2.863.320.000 100 - Jumlah volume sampah yang tertangani 37.408,80 m
angkutan sampah angkutan sampah
6. Peningkatan pengelolaan 104.319.000 103.819.000 99,52 - Jumlah tenaga pemungut retribusi 17 orang
retribusi persampahan persampahan
7. Penyusunan buku persampahan 5.050.000 5.050.000 100 - Buku persampahan yang disusun 1 dokumen
II. PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
1. Koordinasi penilaian kota sehat / 12.100.000 12.100.000 100 - Pelaksanaan koordinasi penilaian kota 12 kecamatan
adipura sehat/adipura
2. Penyusunan profil Kota Kolaka 15.900.000 15.900.000 100 - Profil Kota Kolaka program adipura yang 1 dokumen
program adipura disusun
34
1 2 3 4 5 6 7
3. Pelaksanaan standar pelayanan 12.150.000 12.150.000 100 - Dokumen pencegahan pencemaran 1 dokumen
minimal SPM bidang lingkungan air/SPM yang disusun
hidup
4. Pelayanan informasi status 53.605.000 53.605.000 100 - Dokumen informasi status kerusakan 1 dokumen
kerusakan lahan dari/atau tanah lahan yang tersedia
untuk produksi biomasa
5. Penyusunan buku status 9.775.000 9.775.000 100 - Buku SLHD yang disusun 1 dokumen
lingkungan hidup daerah (SLHD)
6. Pengelolaan laboratorium 148.258.000 135.115.000 91,14 - Jumlah peralatan laboratorium yang 29 unit
lingkungan hidup dipelihara
7. Penguatan komisi penilai amdal 195.150.000 194.890.000 99,87 Termasuk Pelaksanaan pembahasan amdal 3 kali kegiatan
daerah TA. 2016
8. Pengujian emisi dari sumber 37.850.000 37.850.000 100 - Jumlah kendaraan yang mengikuti uji 165 unit
bergerak emisi
9. Pemantauan kualitas air 51.625.000 51.625.000 100 - Jumlah lokasi pemantauan kualitas air 23 titik/lokasi
10. Penguatan kelompok kerja 34.400.000 32.900.000 95,64 - Dukungan operasional kelompok kerja 1 tahun
penilai UKL-UPL/SPPL penilai UKL-UPL/SPPL yang tersedia
11. Pengembangan data dan 17.600.000 17.600.000 100 - Jumlah website informasi lingkungan 1 website
informasi lingkungan yang dikelola
12. Pengarsipan data amdal/UKL- 11.374.900 11.374.900 100 - Pengarsipan data Amdal/UKL-UPL/SPPL 1 data
UPL/SPPL secara elektronik secara elektronik
13. Penyusunan instrumen 75.200.000 75.200.000 100 - Instrumen Amdal/UKL-UPL/izin 3 dokumen
amdal/UKL-UPL/izin lingkungan lingkungan yang disusun
14. Peningkatan kualitas sdm 51.370.000 50.570.000 98,44 - Jumlah petugas laboratorium yang 8 orang
petugas laboratorium mengikuti pelatihan
15. Penyusunan buku peraturan 4.350.000 4.350.000 100 - Buku peraturan lingkungan hidup yang 1 dokumen
lingkungan hidup disusun
35
1 2 3 4 5 6 7
16. Koordinasi RPPLH, KLHS dan 69.928.000 69.920.900 99,99 - Pelaksanaan koordinasi RPPLH, KLHS 1 kali
daya dukung daya tampung dan daya dukung daya tampung
lingkungan hidup lingkungan hidup
17. Koordinasi pelaksanaan program 12.424.000 12.374.000 99,60 - Pelaksanaan koordinasi Program 1 kali
kampung iklim (proklim) Kampung Iklim
III. PROGRAM PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
1. Pemeliharaan RTH dalam kota 179.975.000 168.174.000 93,44 - Luas RTH dalam kota yang dipelihara 4,13 ha
kolaka
2. Pengecetan trotoar dan talud 79.910.000 61.112.750 76,48 - Total panjang trotoar dan talud dalam 14.700 meter
dalam kota kota yang dilakukan pengecatan
3. Pengecetan median dalam kota 341.070.000 312.885.500 91,74 - Total panjang median dalam kota yang 12.000 meter
kolaka dilakukan pengecatan
4. Pemeliharaan taman kering kota 1.542.746.600 1.309.529.750 84,88 Termasuk Jumlah taman kering kota yang dipelihara 8 unit taman
TA. 2016
5. Penanaman dan pemeliharaan 504.795.000 473.220.000 93,74 - Jumlah pohon pelindung yang ditanam 1.000 pohon
pohon pelindung dalam kota dan dipelihara
6. Pemeliharaan sungai dalam kota 792.163.800 789.248.800 99,63 Termasuk Jumlah sungai dalam kota yang dilakukan 7 sungai
kolaka TA. 2016 pembersihan dan pemeliharaan
7. Pembinaan sekolah berbudaya 74.378.500 74.378.500 100 - Pelaksanaan pembinaan program 24 sekolah
dan berwawasan lingkungan adiwiyata di sekolah
(adiwiyata)
8. Pelaksanaan program adiwiyata 124.415.000 124.390.000 99,98 - Pelaksanaan penilaian program adiwiyata 24 sekolah
di sekolah se-Kabupaten Kolaka di sekolah
IV. PROGRAM PENATAAN DAN
PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP
1. Pembinaan dan pengawasan 26.200.000 26.150.000 99,81 - Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 4 usaha
terhadap pemegang izin terhadap pemegang izin lingkungan dan
lingkungan dan PPLH izin PPLH
36
1 2 3 4 5 6 7
2. Pengawasan pelaksanaan izin 31.370.000 31.320.000 99,84 - Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan izin 2 izin
perlindungan dan pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan
lingkungan hidup (PPLH) Lingkungan Hidup
3. Tindak lanjut pengendalian 42.740.000 42.730.000 99,98 - Pelaksanaan penanganan pengaduan 17 pengaduan
masyarakat akibat adanya dugaan kasus lingkungan hidup
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
I. PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
1. Implementasi sistem administrasi 222.551.150 222.267.918 99,87 - Operasional sistem informasi administrasi 1 tahun
kependudukan (membangun, kependudukan (SIAK)
updating dan pemeliharaan)
2. Peningkatan pelayanan publik 622.477.850 622.238.450 99,96 - Pelaksanaan penerbitan dokumen-
dalam bidang kependudukan dokumen kependudukan :
Kartu keluarga 70.307 lembar
Kartu tanda penduduk 125.790 lembar
3. Pengembangan data base 48.000.000 42.480.000 88,50 - Buku data kependudukan dan buku profil 3 dokumen
kependudukan kependudukan yang disusun
4. Pengelolah sistem informasi 20.500.000 15.000.000 73,17 - Bahan diseminasi informasi 1 paket
administrasi kependudukan kependudukan yang tersedia
37
1 2 3 4 5 6 7
5. Peningkatan pelayanan publik 63.586.000 62.840.583 98,83 - Pelaksanaan penerbitan dokumen-
dalam bidang pencatatan sipil dokumen pencatatan sipil :
Akta kelahiran 39.496 lembar
Akta kematian 349 lembar
Akta perkawinan 1.280 lembar
Akta perceraian 15 lembar
Akta pengangkatan anak 4 lembar
6. Sosialisasi administrasi 30.375.000 30.375.000 100,00 - Pelaksanaan sosialisasi administrasi 1 kegiatan
kependudukan dan pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil
sipil
38
1 2 3 4 5 6 7
6. Pemilihan dan pelantikan kepala 563.950.000 563.750.000 99,96 - Jumlah kepala desa terpilih hasil 24 kades
desa pemilihan serentak tahun 2017 yang
dilantik
7. Pembangunan dan 32.250.000 32.250.000 100 - Pendampingan dan fasilitasi 1 kegiatan
pemberdayaan masyarakat desa pemberdayaan masyarakat desa
(P3MD)
II. PROGRAM PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
1. Gelar TTG tingkat nasional 113.518.000 113.467.400 99,96 - Partisipasi publikasi dan promosi hasil- 1 kali kegiatan
hasil TTG Kab. Kolaka di luar daerah
2. Pembinaan dan pengembangan 30.050.000 30.050.000 100 - Pelaksanaan pembinaan potensi 10 kecamatan
usaha ekonomi desa pengembangan LPMD dan pasar desa
III. PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MEMBANGUN DESA
1. Pelaksanaan musyawarah 45.200.000 45.200.000 100 - Pelaksanaan pemantauan musrenbang 100 desa
pembangunan desa desa serta tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan desa
2. Monitoring, evaluasi dan 60.150.000 60.150.000 100 - Pelaksanaan pembinaan dan monioring 100 desa
pelaporan pelaksanaan dana desa
3. Perlombaan desa dan kelurahan 222.967.000 222.886.000 99,96 - Desa dan kelurahan terpilih untuk lomba Desa Sopura
tingkat provinsi Kel. Wolo
4. Bulan bhakti gotong royong 17.175.000 17.175.000 100 - Pelaksanaan pembinaan dan 1 kali kegiatan
masyarakat pengembangan partisipasi masyarakat
5. Penguatan kapasitas pelaku dan 80.200.000 80.200.000 100 - Pelaksanaan pembinaan perencanaan 10 kecamatan
pembinaan kelembagaan desa pembangunan desa
6. Pembinaan peran wanita dalam 34.900.000 34.900.000 100 - Pelaksanaan pembinaan peran wanita 1 desa
membangun desa dalam membangun desa
39
1 2 3 4 5 6 7
IV. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA
1. Pembinaan ADD 379.218.000 373.689.000 98,54 - Pelaksanaan pembinaan pengelolaan ADD 10 kecamatan
sesuai standar akuntansi
2. Penyelenggaraan rapat kerja 20.000.000 20.000.000 100 - Pelaksanaan rapat kerja penyelenggara 1 kali kegiatan
teknis para kades, lurah, sekdes, pemerintahan dan pembangunan desa
seklur, bendahara desa, LPM dan dan kelurahan
BPD dan raker desa
3. Penyelesaian permasalahan 53.000.000 52.999.250 100 - Penyelesaian permasalahan pemerintahan 7 kasus
pemerintah desa/kelurahan desa/kelurahan
V. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA
1. Pendataan dan pendayagunaan 36.700.000 36.600.000 99,73 - Data dasar keluarga, potensi dan 135 desa /
profil desa/kelurahan perkembangan desa/kelurahan yang kelurahan
tersedia
2. Pendataan dan pendayagunaan 64.625.000 64.600.000 99,96 - Desa/kelurahan persiapan yang terbentuk 22 desa /
profil desa/kelurahan kelurahan
VI. PROGRAM PENYEBARLUASAN
DATA INFORMASI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAH DESA
1. Promosi dan penyajian informasi 39.500.000 39.500.000 100 - Pelaksanaan pameran data dan informasi 1 kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintah desa pemerintahan desa
40
1 2 3 4 5 6 7
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
I. PROGRAM KELUARGA
BERENCANA
1. Penyediaan pelayanan KB dan 26.350.000 26.350.000 100 - Penyediaan obat-obatan/alat kontrasepsi 12 kecamatan
alat kontrasepsi bagi keluarga KB
miskin
2. Pembinaan keluarga berencana 63.915.000 63.905.000 99,98 - Pelaksanaan pembinaan :
KB aktif 29.612 akseptor
KB baru 4.956 akseptor
3. Pembinaan pencatatan dan 19.391.000 19.391.000 100 - Pelaksanaan pembinaan pencatatan dan 12 kecamatan
pelaporan pengendalian lapangan pelaporan PKB/PLKB
bagi PKB/PLKB
4. Pembinaan pencatatan dan 14.950.000 14.925.000 99,83 - Pelaksanaan pembinaan pencatatan dan 12 kecamatan
pelaporan bagi PPKBD & Sub pelaporan PPKBD dan Sub PPKBD
PPKBD
5. Monitoring dan evaluasi 3.000.000 3.000.000 100 - Pelaksanaan pemantauan KB 12 kecamatan
pendataan KB dan PP
6. Bantuan operasional keluarga 722.520.000 653.880.000 90,50 - Bantuan operasional keluarga berencana 12 balai
berencana (BOK KB) DAK non yang tersedia penyuluhan KB
fisik kecamatan
7. Peningkatan sistem pencatatan & 19.657.000 19.657.000 100 - Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan 32 KKB
pelaporan (r/r) pelayanan pelayanan kontrasepsi klinik di 12 kecamatan
kontrasepsi (pelkon) di klinik KB KB/puskesmas sebanyak
(KKB/puskesmas)
41
1 2 3 4 5 6 7
8. Pengadaan tempat penyimpanan 200.000.000 199.950.000 99,98 - Tempat penyimpanan kit/alat dan obat 24 set
kit/alat dan obat kontrasepsi KB kontrasepsi KB yang tersedia
II. PROGRAM PELAYANAN
KONTRASEPSI
1. Distribusi alkon KB ke 12 13.850.000 13.650.000 98,56 - Pelaksanaan distribusi alkon KB di 32 KKB
kecamatan fasilitas kesehatan KKB di 12 kecamatan
III. PROGRAM PEMBINAAN PERAN
SERTA MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN KB/KR YANG
MANDIRI
1. Kesatuan gerak PKK KB - 15.000.000 15.000.000 100 - Pelaksanaan kesatuan gerak PKK-KB 1 kali kegiatan
kesehatan kesehatan
2. Penyuluhan via media elektronik 11.850.000 11.450.000 96,62 - Pelaksanaan KIE kependudukan dan KB 24 gerak
/ pemutaran film/media tingkat SLTA di 12 kecamatan
cetak/KIE
3. Pelatihan manajemen uppks bagi 27.850.000 27.850.000 100 - Jumlah peserta pelatihan manajeman 80 orang
ka. UPPKS UPPKS dari 12 UPPKS
IV. PROGRAM PENGEMBANGAN
MODEL OPERASIONAL BKB-
POSYANDU-PADU
1. Pembinaan PPKBD dan Sub 113.600.000 113.600.000 100 - Pelaksanaan pembinaan PPKBD dan Sub 135 PPKBD
PPKBD PPKBD 270 Sub PPKBD
2. Pengadaan sarana media 137.500.000 137.200.000 99,78 - Alat peraga KIE kit KKB yang tersedia 24 set
penyuluhan kie kit kkb (DAK
bidang KB )
3. Kajian pengetahuan & 14.550.000 14.550.000 100 - Pelaksanaan orientasi kader BKB 12 orang kader
keterampilan kader melalui BKB
lomba bina keluarga balita tk.
Kab. Kolaka
42
1 2 3 4 5 6 7
4. Kajian pengetahuan & 14.550.000 14.550.000 100 - Pelaksanaan orientasi kader BKR 12 orang kader
keterampilan kader melalui BKB
lomba bina keluarga remaja tk.
Kab. Kolaka
5. Kajian pengetahuan dan 14.550.000 14.550.000 100 - Pelaksanaan orientasi kader BKL 12 orang kader
keterampilan kader melalui BKR
lomba bina keluarga lansia tk.
Kab. kolaka
6. Pengadaan sarana PPKBD dan 1.154.867.000 1.144.567.000 99,11 Termasuk Sarana PPKBD dan Sub PPKBD yang 240 set
Sub PPKBD TA. 2016 tersedia
7. Pembinaan tri bina (BKB, BKR & 32.900.000 32.150.000 97,72 - Pelaksanaan pembinaan pengetahuan dan 180 orang kader
BKL) keterampilan kader BKB, BKR dan BKL
PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan
I. PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
1. Sosialisasi kebijakan di bidang 49.490.500 48.920.500 98,85 - Pelaksanaan sosialisasi peraturan bidang 1 kali kegiatan
perhubungan perhubungan
2. Kegiatan penciptaan disiplin dan 88.237.000 80.509.500 91,24 - Dukungan manajeman dan operasional 1 tahun
pemeliharaan kebersihan terminal yang tersedia
dilingkungan terminal
3. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban 989.800.000 930.144.300 93,97 - Pelaksanaan operasi ketertiban lalulintas 2 kali kegiatan
lalu lintas dan angkutan dan angkutan
II. PROGRAM PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN
1. Pembangunan gedung terminal 477.550.000 473.950.000 99,25 Termasuk Sarana dan prasarana terminal yang 2 paket
TA. 2016 tersedia
43
1 2 3 4 5 6 7
2. Pengembangan dan 670.000.000 670.000.000 100,00 TA. 2016 - -
pembangunan fasilitas pelabuhan
3. Pengembangan bandar udara 13.140.000 13.140.000 100,00 TA. 2016 - -
III. PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS
1. Pengadaan rambu-rambu lalu 643.380.000 637.490.000 99,08 - Rambu-rambu penunjuk jalan dan papan 200 buah
lintas nama jalan yang tersedia
2. Pemeliharaan perlengkapan jalan 124.000.000 123.965.000 99,97 - Pelaksanaan pemeliharaan traffic light 4 titik/lokasi
3. Pengadaan fasilitas pendukung 86.750.000 86.400.000 99,60 - Alat pelindung keselamatan yang tersedia 100 buah
keselamatan
IV. PROGRAM PENINGKATAN
KELAIKAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR
1. Peningkatan pelayanan pengujian 198.934.698 194.192.698 97,62 - Dukungan operasional Kantor Pengujian 1 tahun
kendaraan bermotor Kendaraan Bermotor yang tersedia
44
1 2 3 4 5 6 7
II. PROGRAM FASILITASI
PENINGKATAN SDM BIDANG
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1. Pembinaan dan pengembangan 53.590.753 53.490.753 99,81 - Jumlah aparatur yang mengikuti 2 orang
sumber daya komunikasi dan bimbingan teknis komunikasi dan
informatika informatika
III. PROGRAM PENGEMBANGAN
APLIKASI INFORMATIKA
1. Pengembangan aplikasi 198.188.100 198.188.100 100 - Jumlah aplikasi e-government yang 2 aplikasi
manajemen data tersedia
IV. PROGRAM PENGEMBANGAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK
1. Penyebarluasan informasi 48.303.000 48.303.000 100 - Pelaksanaan pameran informasi 1 kegiatan
pembangunan daerah pembangunan daerah
2. Pembinaan kelompok informasi 21.950.000 21.950.000 100 - Kelompok informasi masyarakat di 4 KIM
masyarakat Kabupaten Kolaka yang terbentuk
3. Pelayanan keterbukaan informasi 7.000.000 6.999.800 100 - Pelaksanaan layanan keterbukaan 1 tahun
publik (PPID) informasi publik di Kabupaten Kolaka
V. PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA INFORMATIKA
1. Peliputan dan dokumentasi 34.925.000 34.925.000 100 - Pelaksanaan peliputan dan 1 kegiatan
penyelenggaraan pembangunan pendokumentasian penyelenggaraan
dan pemerintah daerah pembangunan daerah
45
1 2 3 4 5 6 7
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
I. PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM
USAHA, USAHA KECIL
MENENGAH YANG KONDUSIF
1. Monitoring, evaluasi dan 31.930.000 31.850.000 99,75 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 12 kecamatan
pelaporan pelaporan pengembangan usaha kecil
menengah
II. PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF
USAHA KECIL MENENGAH
1. Pengembangan sarana promosi 20.000.000 20.000.000 100 TA. 2016 - -
hasil produksi
III. PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM PENDUKUNG USAHA
BAGI USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH
1. Pengembangan sarana prasarana 85.000.000 85.000.000 100 Termasuk Bantuan peralatan fotocopy untuk 1 set
produk usaha UMKM TA. 2016 kelompok UMKM yang tersalurkan
2. Pameran apkasi 48.214.000 46.548.302 96,55 - Partisipasi pameran apkasi 1 kegiatan
3. Pameran Kolaka Fair 50.500.000 50.500.000 100 - Partisipasi pameran Kolaka Fair 1 kegiatan
IV. PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
1. Monitoring, evaluasi dan 32.435.000 32.225.000 99,35 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 12 kecamatan
pelaporan pelaporan kelembagaan koperasi
46
1 2 3 4 5 6 7
2. Pelatihan akuntansi bagi 31.375.000 31.375.000 100 - Pelaksanaan pelatihan akuntansi bagi 1 kegiatan
karyawan KSP/USP pengurus koperasi
3. Penilaian kesehatan koperasi 27.660.000 27.492.000 99,39 - Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi 12 kecamatan
simpan pinjam simpan pinjam
PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
I. PROGRAM PENINGKATAN
PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTASI
1. Pengembangan potensi unggulan 35.000.000 35.000.000 100 - Jasa iklan/reklame potensi unggulan 1 tahun
daerah daerah
2. Penyelenggaraan pameran 232.139.000 232.139.000 100 - Partisipasi pameran Kolaka Expo, Halo 3 kegiatan
investasi Sultra dan APKASI
47
1 2 3 4 5 6 7
4. Seleksi bakti pemuda antar 25.000.000 25.000.000 100 - Jumlah peserta JPI terpilih hasil seleksi 2 orang
provinsi (BPAP)/ jambore
pemuda indonesia (JPI) tk.
kabupaten
5. Pelaksanaan paskibraka tingkat 315.300.000 315.300.000 100 - Jumlah anggota paskibraka pelaksana 75 orang
kabupaten peringatan detik-detik proklamasi
kemerdekaan RI tingkat kabupaten
6. Bimtek pengelolaan kelembagaan 59.463.000 59.463.000 100 - Jumlah peserta bimbingan pengelolaan 50 orang
pemuda keuangan bagi OKP
II. PROGRAM PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN
OLAH RAGA
1. Pengembagan potensi olahraga 38.850.000 38.850.000 100 - Pelaksanaan pemantauan dan 1 kegiatan
unggulan daerah pengembangan minat olahraga
masyarakat
2. Pengembangan potensi olahraga 38.850.000 38.850.000 100 - Pelaksanaan pemantauan dan 1 kegiatan
tradisional & layanan khusus pengembangan potensi olahraga
tradisional
III. PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
1. Permasalahan olah raga bagi 200.000.000 200.000.000 100 - Jumlah peserta kirab pemuda 1.000 pelajar
pelajar, mahasiswa dan
masyarakat
2. Pembinaan olahraga yang 100.000.000 100.000.000 100 - Pelaksanaan pembinaan klub olahraga 22 klub
berkembang di masyarakat masyarakat
3. Kompetisi sepak bola liga 37.387.000 37.387.000 100 - Jumlah peserta kompetisi sepak bola LPI 25 klub sekolah
pendidikan Indonesia tk.
SMP/SMA/MA
48
1 2 3 4 5 6 7
4. Peneyelenggaraan lomba gerak 95.350.000 95.350.000 100 - Jumlah peserta lomba gerak jalan indah 540 barisan
jalan indah, dan panjat pinang
5. Olimpiade olaraga siswa nasional 70.000.000 70.000.000 100 - Jumlah peserta O2SN 35 sekolah
(O2SN) tk. SD/SMP
6. Penyelanggaraan senam sehat car 29.000.000 29.000.000 100 - Jasa instruktur dan operator untuk 1 tahun
free day kegiatan senam sehat yang tersedia
IV. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA OLAH
RAGA
1. Pemantauan dan evaluasi 50.000.000 50.000.000 100 - Peralatan untuk pemeliharaan sarana 10 unit
pembangunan sarana dan olahraga yang tersedia
prasarana olah raga
2. Pembangunan sarana dan 1.009.310.200 909.310.200 90,09 TA. 2016 - -
prasarana olahraga
3. Pembangunan pagar lapangan 100.000.000 76.750.000 76,75 - Pagar pengaman lapangan Konggoasa 1 paket
konggoasa yang dibangun
4. Peningkatan sarana dan 25.000.000 25.000.000 100 - Perlengkapan olahraga yang tersedia 60 buah
prasarana olah raga
STATISTIK
Dinas Komunikasi dan Informatika
I. PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI/STATISTIK
DAERAH
1. Penyusunan dan pengumpulan 86.725.000 86.725.000 100 - Dokumen statistik daerah yang tersedia 50 dokumen
data dan statistik daerah
49
1 2 3 4 5 6 7
PERSANDIAN
Dinas Komunikasi dan Informatika
I. PROGRAM PENGEMBANGAN
PERSANDIAN
1. Pengelolaan komunikasi sandi 15.048.000 15.047.800 100 - Pelaksanaan pengelolaan sandi daerah 1 tahun
daerah
KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
I. PROGRAM PENGEMBANGAN
NILAI BUDAYA
1. Pelestarian dan aktualisasi adat 203.418.000 203.418.000 100 - Jumlah tolea yang dibina 30 orang
budaya daerah
2. Pelatihan dan seminar tolea se 56.985.000 56.985.000 100 Jumlah peserta seminar juru bicara adat 60 orang
Kabupaten Kolaka
3. Kemah bakti budaya makam 54.144.000 54.144.000 100 Jumlah peserta kemah bakti budaya 500 orang
Sangia Nibandera
II. PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
1. Pembangunan alun-alun 19 1.119.430.900 1.119.430.900 100 TA. 2016 - -
November
III. PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMA BUDAYA
1. Penyelenggaraan keragaman 93.600.000 93.470.000 99,86 - Jumlah upacara penyambutan tamu 15 kali
budaya
2. Penyelenggaraan lomba tari 35.650.000 35.650.000 100 - Pelaksanaan lomba tari tradisional/kreasi 1 kegiatan
tradisional/kreasi
50
1 2 3 4 5 6 7
3. Penyelenggaraan Sultra tenun 72.500.000 72.500.000 100 - Partisipasi pameran Sultra tenun karnaval 1 kegiatan
karnaval
4. Pembinaan sanggar seni dan 150.000.000 149.700.000 99,80 - Jumlah bantuan peralatan kesenian untuk 3 set
budaya inovatif sanggar seni yang tersedia
5. Penyelenggaraan festival budaya 102.000.000 102.000.000 100 - Partisipasi festival budaya nusantara 1 kegiatan
nusantara
6. Pelatihan dan sosialisasi motif 49.465.000 49.465.000 100 - Jumlah peserta pelatihan dan sosialisasi 30 orang
adat Mekongga motif adat Mekongga
7. Pengadaan sarung kalo sara 54.000.000 54.000.000 100 - Jumlah sarung kalo sara yang tersedia 30 lembar
PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
I. PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
1. Lomba bercerita tingkat sekolah 17.400.000 17.400.000 100 - Pelaksanaan lomba bercerita tingkat 1 kegiatan
sekolah
2. Penyusunan buku bibliografi 46.005.000 45.683.000 99,30 - Buku catalog daerah yang disusun 1 buku
daerah
3. Monitoring, evaluasi dan 55.675.000 55.200.000 99,15 - Data kondisi perpustakaan kecamatan 8 kecamatan
pelaporan kondisi data
perpustakaan kecamatan, desa
dan kelurahan
4. Pembuatan stock opname buku 5.585.000 5.585.000 100 - Data stock opname buku yang tersedia 1 dokumen
51
1 2 3 4 5 6 7
KEARSIPAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
I. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM
ADMINISTRASI KEARSIPAN
1. Pengadaan sarana pengolahan 37.500.000 37.500.000 100 - Sarana pengolahan dan penyimpanan 3 unit
dan penyimpanan arsip arsip yang tersedia
2. Akuisisi, klasifikasi dan 47.715.200 47.275.000 99,08 - Pelaksanaan pengelolaan arsip daerah 12 bulan
pengolahan arsip daerah
II. PROGRAM PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA SARANA DAN
PRASARANA KEARSIPAN
1. Pemeliharaan rutin/berkala 5.000.000 5.000.000 100 - Pemeliharaan sarana pengolahan dan 1 tahun
sarana pengolahan dan penyimpanan arsip pada depo arsip
penyimpanan arsip
2. Monitoring, evaluasi dan 49.625.000 49.625.000 100 - Pelaksanaan monitoring pengelolaan arsip 8 kecamatan
pelaporan kondisi situasi data
52
1 2 3 4 5 6 7
3. Pengadaan mesin pompa untuk 120.000.000 118.800.000 99,00 - Jumlah mesin pompa untuk tambak yang 8 unit
tambak tersedia
2
4. Pembenahan sapras bbi 187.625.000 186.281.000 99,28 - Pelaksanaan pembenahan/rehabilitasi 268,44 m
wundulako kolam induk
5. Pembangunan sarana 3.205.620.000 2.974.241.000 92,78 Termasuk Total panjang infrastruktur sarana tambak 7.388 m
infrastruktur tambak TA. 2016 yang dibangun
6. Percontohan usaha budidaya 500.000.000 491.259.000 98,25 - Luas percontohan usaha budidaya udang 2 ha
udang vaname vaname
II. PROGRAM PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP
1. Pengadaan sarana penangkapan 1.460.000.000 1.437.305.000 98,45 - Sarana penangkapan ikan yang tersedia :
ikan Peralatan bagan 3 set
Alat tangkap pukat 2 inci 8 set
Alat tangkap pukat 3 inci 8 set
Alat tangkap pukat 4 inci 8 set
Mesin katinting 9 PK 20 buah
Perahu 2 GT 10 paket
Mesin 24 PK 10 unit
Jaring insang 10 set
2. Pembangunan kawasan PPI/TPI 94.277.000 94.277.000 100 TA.2016 - -
mangolo (lanjutan)
3. Pembinaan dan peningkatan 65.565.400 65.539.000 99,96 - Jumlah ikan yang di daratkan di TPI 223.777 kg
kelembagaan UPTD PPI/TPI
2
4. Pemeliharaan fasilitas TPI 100.000.000 100.000.000 100 - Perbaikan teras PPI Mangolo 50 m
2
Perbaikan bunker 80 m
53
1 2 3 4 5 6 7
5. Pelatihan teknis nelayan 70.000.000 70.000.000 100 - Pelaksanaan pelatihan teknis nelayan 1 angkatan
tradisional berbasis teknologi tradisional berbasis teknolgi (30 orang)
III. PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM PENYULUHAN
PERIKANAN
1. Expose hasil perikanan & 27.800.000 27.800.000 100 - Pelaksanaan ekspose hasil perikanan dan 4 kali kegiatan
kelautan kelautan
2. Pemberdayaan kelompok wanita 10.000.000 10.000.000 100 - Pelaksanaan pemberdayaan kelompok 1 kegiatan
bidang usaha perikanan & wanita bidang usaha perikanan dan
kelautan kelautan
IV. PROGRAM OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN PRODUKSI
PERIKANAN
3
1. Penyempurnaan sapras 400.000.000 397.500.000 99,38 Volumensarpras coldstorage yang tersedia 627 m
coldstorage (listrik)
PARIWISATA
Dinas Pariwisata
I. PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
1. Promosi pariwisata 168.000.000 168.000.000 100 - Media promosi pariwisata yang tersedia :
Neon box 2 buah
Booklet 800 lembar
Paperbag 800 lembar
Kalender 800 lembar
Ornamen destinasi wisata 1 paket
54
1 2 3 4 5 6 7
2. Penyelenggaraan pemilihan putra 15.120.000 15.120.000 100 - Pelaksanaan pemilihan Putera-Putri 1 kegiatan
Putri Bahteramas 2017 Bahteramas 2017
3. Penyelenggaraan pemilihan Putri 7.560.000 7.560.000 100 - Pelaksanaan pemilihan Putera Puteri 1 kegiatan
Pariwisata 2017 Pariwisata 2017
4. Pembuatan dokumentasi video 30.000.000 30.000.000 100 - Dokumentasi promosi destinasi wisata 5 dokumen
promosi destinasi pariwisata yang tersedia
Kolaka
II. PROGRAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
1. Peningkatan pembangunan 5.709.307.900 5.666.477.900 99,25 Termasuk Sarana dan prasarana wisata yang tersedia
sarana dan prasarana pariwisata TA. 2016 / dibangun :
Kompresor 1 unit
Scuba diving set 1 paket
Kios kuliner rumah adat 1 unit
Pendopo wisata alam air panas 1 unit
Ulungggolaka
Pintu pagar alun-alun 19 Nopember 1 paket
Pendopo wisata alam pantai Malaha 1 unit
Cottage wisata alam air panas 2 unit
Ulunggolaka
Rehab cottage 1 paket
Pos PAD wisata alam air panas 1 unit
Ulunggolaka
Kamar ganti/toilet obyek wisata alam 3 unit
air panas Ulunggolaka
Kamar ganti/toilet alun-alun 19 3 unit
November
55
1 2 3 4 5 6 7
Nama alun-alun 19 November 1 unit
Jalan setapak wisata alam air panas 200 meter
Ulunggolaka
Jetty/jembatan TWAL pulau 1 paket
Padamarang
Area parkir permandian tamborasi 1 paket
Alat music 1 paket
Alat flying fox 2 paket
III. PROGRAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN
1. Pengembangan sumber daya 50.000.000 50.000.000 100 - Pelaksanaan pelatihan SDM pariwisata 1 kegiatan
manusia dan profesionalisme
bidang pariwisata
2. Monitoring, evaluasi dan 70.000.000 52.668.800 75,24 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 1 kegiatan
pelaporan sarana prasarana pariwisata
PERTANIAN
Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura
I. PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI
1. Pemberdayaan kelompok wanita 22.325.000 22.325.000 100 - Pelaksanaan pembinaan kelompok wanita 1 kegiatan
tani tani pada lokasi P2WKSS berupa
penyediaan bibit/benih buah-buahan dan
sayuran
2. Penerapan teknologi tanaman 190.000.000 190.000.000 100 - Pelaksanaan penerapan teknologi 1 komoditi
hortikultura tanaman hortikultura
56
1 2 3 4 5 6 7
3. Rembug KTNA kabupaten 13.625.000 13.625.000 100 - Pelaksanaan rembug KTNA Kabupaten 1 kegiatan
Kolaka
II. PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1. Expo dan food expo 158.428.000 156.549.640 98,81 - Pelaksanaan agro and food expo 1 kegiatan
2. Pendamping program 29.187.000 28.800.000 98,67 - Pelaksanaan pendampingan dan 1 kegiatan
pengembangan usaha agribisnis pembinaan program PUAP
perdesaan
3. Pengadaan bibit tanaman buah 150.000.000 149.000.000 99,33 - Bibit tanaman buah dan tanaman hias 1.300 pohon
dan tanaman hias yang tersedia
III. PROGRAM PENINGKATAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1. Pertemuan nasional (penas) 100.000.000 100.000.000 100 - Jumlah peserta Pertemuan Nasional 10 orang
KTNA Kab. Kolaka
2. Gerakan tanam dan panen 58.750.000 58.750.000 100 - Pelaksanaan gerakan tanam dan panen 24 kali kegiatan
padi
IV. PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1. Penyediaan sarana produksi 75.000.000 74.500.000 99,33 - Benih buah-buahan dan sayuran yang 2 paket
pertanian/perkebunan teraedia
2. Pemberdayaan penangkar benih 36.500.000 0 0,00 TA. 2016 - -
padi sawah
3. Pengembangan tanaman jeruk 306.375.000 306.375.000 100 - Luas pengembangan tanaman jeruk siam 10 ha
siam
57
1 2 3 4 5 6 7
4. Gerakan pengendalian hama dan 60.020.000 60.020.000 100 - Pelaksanaan gerakan pengendalian 1 kegiatan
penyakit serangan hama dan penyakit
5. Pembangunan air irigasi air tanah 2.505.361.000 2.479.266.000 98,96 - Jumlah Air irigasi tanah dangkal yang 11 unit
dangkal dibangun
6. Pembangunan dam parit 1.879.299.000 1.866.450.000 99,32 - Jumlah dam parit yang dibangun 9 unit
7. Pembangunan/rehabilitasi jalan 2.263.862.300 2.259.537.300 99,81 Termasuk Total panjang jalan usaha tani yang 4.572 meter
usaha tani (JUT) TA. 2016 dibangun
8. Pembinaan program perbenihan 34.500.000 34.500.000 100 - Pelaksanaan pembinaan program 1 kegiatan
(SL-PTT padi dan palawija) di perbenihan
Kab. Kolaka
9. Pembangunan embung 426.200.000 416.750.000 97,78 - Sumber-sumber air baru (embung) yang 2 unit
dibangun
10. Pengembangan parsarana dan 38.140.000 37.813.965 99,15 - Dukungan pelaksanaan kegiatan DAK 1 kegiatan
sarana pertanian (non fisik) DAK yang tersedia
11. Pengadaan pupuk 50.000.000 50.000.000 100 - Pupuk organik cair yang tersedia 450 liter
V. PROGRAM PEMBERDAYAAN
PENYULUHAN
PERTANIAN/PERKEBUNAN
LAPANGAN
1. Penyusunan program penyuluhan 71.990.000 71.990.000 100 - Program penyuluhan kabupaten 1 dokumen dan
pertanian tk. kabupaten kecamatan yang disusun 12 dokumen
2. Penyusunan laporan bulanan- 270.012.000 193.961.500 71,83 - Laporan bulanan penyelenggaraan 12 laporan
penyuluh pertanian, perikanan penyuluhan di lapangan yang disusun
dan kehutanan (BPLP-P3K)
VI.PROGRAM PENINGKATAN HASIL
PRODUKSI PETERNAKAN
1. Pembangunan sarana peternakan 9.014.000 9.000.000 99,84 TA. 2016 - -
58
1 2 3 4 5 6 7
VII. ROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM PENYULUHAN
PERTANIAN
1. Penilaian angka kredit point 23.910.000 23.910.000 100 - Penilaian DUPAK penyuluh pertanian 2 periode
penyuluh
VIII.PROGRAM SARANA DAN
PRASARANA PENYULUHAN
1. Pembangunan pagar kantor 177.590.000 177.590.000 100 TA. 2016 - -
BP3K
2. Penguatan/pengembangan 112.500.000 112.500.000 100 - Dukungan operasional BP3K yang tersedia 12 kecamatan
kelembagaan BP3K kecamatan
3. Rehabilitasi sedang/berat 191.450.000 191.450.000 100 TA. 2016 - -
kantor BP3K kecamatan
59
1 2 3 4 5 6 7
II. PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1. Perluasan akses layanan 73.000.000 72.705.000 99,60 - Partisipasi dalam pelaksanaan expose 4 pameran
informasi pemasaran hasil hasil produksi perkebunan
perkebunan
III. PROGRAM PENINGKATAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1. Pengembangan pasca panen 145.700.000 144.100.000 98,90 - Peralatan pengolahan pasca panen hasil 21 unit
pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk masyarakat
perkebunan yangtersedia
2. Pelatihan petani 40.000.000 40.000.000 100 - Jumlah peserta pelatihan petani dalam 25 orang
penerapan teknologi
3. Pertemuan nasional (penas) 135.720.000 134.773.800 99,30 - Jumlah peserta dalam pelaksanan PENAS 10 orang
IV. PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1. Pengembangan bibit unggul 1.284.060.900 1.214.028.000 94,55 - Bibit perkebunan untuk masyarakat yang 1.111.048 pohon
pertanian/perkebunan tersedia
2. Gerakan peningkatan produksi 166.650.000 166.639.500 99,99 - Pelaksanaan gerakan peningkatan 1.555 ha
dan mutu tanaman perkebunan produksi, produktifitas dan mutu
tanaman perkebunan
3. Kampung cokelat 1.668.200.000 1.649.100.000 98,86 Termasuk Sarana dan prasarana pendukung 7 unit
TA. 2016 Kampung Cokelat yang tersedia
4. Pengadaan pupuk 100.000.000 99.700.000 99,70 - Pupuk organik cair untuk masyarakat 1 paket
yang tersedia
60
1 2 3 4 5 6 7
V. PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
TERNAK
1. Pengamanan ternak 40.000.000 40.000.000 100 - terselenggaranya
pengamanan ternak dan
pengendalian penyakit
sebanyak 5 kegiatan
VI. PROGRAM PENINGKATAN HASIL
PRODUKSI PETERNAKAN
1. Peningkatan sarana dan 1.187.295.000 1.167.830.000 98,36 - Sarana prasarana, bibit dan obat-obatan 15 paket
prasarana kelembagaan ternak yang tersedia
peternakan
2. Validasi dan verifikasi data 37.275.000 35.275.000 94,63 - Data potensi pengembangan peternakan 1 dokumen
potensi peternakan yang tersedia
VII. PROGRAM PENINGKATAN
PENERAPAN TEHNOLOGI
PETERNAKAN
1. Inseminasi buatan 37.610.000 37.610.000 100 - Pelaksanaan inseminasi buatan sebanyak 100 dosis
VIII. PROGRAM PENANGGULANGAN
OPT TANAMAN PERKEBUNAN
1. Pemantauan dan identifikasi 19.525.000 19.275.000 98,72 - Pemantauan dan identifikasi lahan 1.997 ha
OPT tanaman perkebunan perkebunan
2. Gerakan pengendalian OPT 9.275.000 9.000.000 97,04 - Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT 998 ha
perkebunan perkebunan
61
1 2 3 4 5 6 7
PERDAGANGAN
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
I. PROGRAM PERLINDUNGAN
KOMSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
1. Pembentukan daerah tertib ukur 37.100.000 34.032.500 91,73 - Daerah tertib ukur tingkat kecamatan 4 kecamatan
yang dibentuk
2. Kajian naskah akademik 51.580.000 49.995.000 96,93 - Naskah raperda distribusi tera-tera ulang 1 dokumen
dokumen raperda distribusi yang disusun
pelayanan tera tera uang
II. PROGRAM PENINGKATAN
EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGERI
1. Pelaksanaan kegiatan pasar 544.100.000 543.625.000 99,91 - Pelaksanaan kegiatan pasar murah / 12 kecamatan
murah / operasi pasar operasi pasar
III. PROGRAM PEMBINAAN
PEDAGANG KAKILIMA DAN
ASONGAN
1. Kegiatan penataan tempat 431.120.000 348.120.000 80,75 - Tempat usaha/lokasi PKL yang disediakan 2 lokasi
beruasaha bagi pedagang
kakilima dan asongan
2. Kegiatan pembangunan gudang 23.600.000 23.600.000 100 - Desain gudang penyimpanan barang 1 paket
penyimpanan barang pedagang pedagang kaki lima dan asongan yang
kakilima dan asongan tersedia
62
1 2 3 4 5 6 7
IV. PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
PERDAGANGAN
1. Pembangunan pasar 4.554.654.000 4.325.235.000 94,96 Termasuk Lods pasar Dawi-dawi yang dbangun 150 lods
TA. 2016
2. Pengadaan alat kemetrologian 1.185.239.000 498.855.000 42,09 - Bantuan alat ukur dalam rangka pasar 2.205 unit
tertib ukur yang tersedia dan
tersalurkan
Bidur alat uji timbangan jembatan 200 unit
Strapping (alat penguji tutsit 1 paket
Software untuk penguji anak 1 paket
timbangan
3. Pembangunan talud dan 2.000.000.000 1.976.200.000 98,81 - Panjang talud yang dibangun 63 m
penimbunan lokasi pasar dawi- Volume penimbunan 376,85 m
2
dawi, penimbunan lokasi instalasi
tangki ukur mobil (metrologi)
PERINDUSTRIAN
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
I. PROGRAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
1. Pameran produk kerajinan 295.750.000 284.873.300 96,32 - Partisipasi dalam pameran kerajinan 1 kali kegiatan
industri (dekranasda) industri (Dekranasda)
2. Pengembangan sarana promosi 61.500.000 35.552.000 57,81 - Sarana promosi hasil produksi yang 1 unit
hasil produksi (pusat oleh-oleh tersedia
Kolaka)
63
1 2 3 4 5 6 7
3. Pameran aitis/apkasi 49.714.000 45.214.000 90,95 - Partisipasi dalam pameran Aitis/Otonomi 1 kali kegiatan
Expo
4. Pameran Kolaka Expo 202.500.000 197.500.000 97,53 - Partisipasi dalam pameran Kolaka Expo 1 kali kegiatan
5. Pameran Hut Sultra 59.300.000 59.300.000 100 - Partisipasi dalam pameran HUT Sultra 1 kali kegiatan
6. Pemberdayaan kelompok usaha 175.000.000 174.590.000 99,77 - Jumlah bantuan peralatan IKM yang 8 set
industri kecil menengah tersalurkan
7. Kegiatan tim kajian penetapan 30.000.000 22.900.000 76,33 - Dukungan operasional tim kajian 1 kegiatan
kawasan sentra-sentra industri penetapan kawasan sentra-sentra industri
yang tersedia
II. PROGRAM PENGEMBANGAN
SENTRA-SENTRA INDUSTRI
POTENSIAL
1. Pemberdayaan kelompok usaha 29.000.000 29.000.000 100 TA. 2016 - -
kecil menengah
2. Pembangunan sentra - sentra 21.000.000.000 20.908.214.600 99,56 - Sentra industri kecil dan menengah yang 1 kawasan
industri kecil menengah tersedia
TRANSMIGRASI
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
I. PROGRAM KAWASAN
TRANSMIGRASI
1. Pemasangan papan pal batas UPT 18.000.000 17.886.000 99,37 - Papan pal batas UPT Anawua yang 1 buah
Anawua terpasang
2. Penyuluhan transmigrasi lokal 9.500.000 9.500.000 100 - Jumlah peserta penyuluhan kepada 50 orang
masyarakat transmigrasi
64
1 2 3 4 5 6 7
ADMINISTRASI PEMERINTAHAH
Sekretariat Daerah
I. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH
1. Penyusunan LPPD & suplemen 167.412.000 165.805.000 99,04 - Dokumen LPPD dan IKK yang disusun 75 buku
LPPD
2. Pembangunan/rehab kantor dan 903.295.000 897.995.000 99,41 TA. 2016 - -
rumah jabatan
3. Penyelenggaraan apkasi 25.000.000 25.000.000 100 - Partisipasi Pemerintah Daerah Kab. 1 kali kegiatan
Kolaka pada pameran/Expo APKASI
4. Pemutahiran data rupa bumi 112.018.000 99,34 - Data unsur rupa bumi buatan, beserta arti 1 dokumen
unsur buatan 111.275.000 nama unsur dan koordinatnya yang
tersedia
II. PROGRAM KESEJAHTRAAN
RAKYAT
1. Peningkatan sarana prasarana 1.653.050.000 1.653.050.000 100 - Jumlah rumah ibadah yang menerima 47 unit
rumah ibadah pembangunan
2. Peningkatan imam taqwa (safari 281.800.000 281.800.000 100 - Pelaksanaan tim safari ramadhan Kab. 12 kecamatan
ramadhan) Kolaka
3. Penyelenggaraan kegiatan 215.500.000 212.999.800 98,84 - Pelaksanaan kegiatan keagamaan 7 kegiatan
keagamaan
4. Pelaksanaan BKMT Kab. Kolaka 153.000.000 153.000.000 100 - Pelaksanaan kegiatan BKMT 4 kali
5. Pelaksanaan baznas kab. Kolaka 534.000.000 526.816.800 98,65 - Dukungan manajemen dan operasional 1 tahun
Baznas yang tersedia
6. Pembinaan LPTQ Kab. Kolaka 60.000.000 60.000.000 100 - Pelaksanaan pembinaan LPTQ 1 kegiatan
7. Pelaksanaan PHBI Kkab. Kolaka 30.000.000 30.000.000 100 - Pelaksanaan peringatan hari besar Islam 4 kali kegiatan
65
1 2 3 4 5 6 7
8. Pelaksanaan IPHI Kab. Kolaka 25.000.000 24.119.896 96,48 - Pelaksanaan kegiatan IPHI 1 kegiatan
9. Pembinaan Lasqi kab. Kolaka 190.000.000 190.000.000 100 - Pelaksanaan pembinaan LASQI 1 kegiatan
10. Pelaksanaan MUI Kab. Kolaka 30.000.000 26.500.000 88,33 - Dukungan kegiatan MUI yang tersedia 1 kegiatan
11. Pelaksanaan kegiatan 25.000.000 25.000.000 100 - Pelaksanaan kegiatan Muhammadiyah 1 kegiatan
Muhammadiyah Kab. Kolaka
12. Pelaksanaan kegiatan NU Kab. 25.000.000 25.000.000 100 - Dukungan kegiatan NU yang tersedia 1 kegiatan
Kolaka
13. Penyelenggaraan LPDG tk. 165.000.000 165.000.000 100 - Partisipasi Kab. Kolaka pada kegiatan 1 kali
provinsi LPDG
14. Pelaksanaan PGI Kab. Kolaka 100.000.000 100.000.000 100 - Pelaksanaan kegiatan PGI 1 kegiatan
15. Seleksi tilawatil qur'an (STQ) 1.485.000.000 1.484.600.000 99,97 - Partisipasi kafilah kontingen Kab. Kolaka 1 kegiatan
Kab. Kolaka tk. provinsi pada STQ tingkat Provinsi
16. Penyelenggaraan ibadah haji 781.950.000 781.950.000 100 - Penyediaan transpor lokal jamaah haji 270 orang
(PPIH) Kab. Kolaka
17. Pelatihan khatib 62.000.000 61.000.000 98,39 - Jumlah pesrta pelatihan khatib 95 orang
III. PROGRAM HUKUM
1. Sosialisasi produk hukum daerah 95.431.000 94.921.200 99,47 - Pelaksanaan sosialisasi produk hukum 5 kecamatan
daerah
2. Penyusunan produk hukum 270.980.300 270.896.650 99,97 - Jumlah perda yang disusun 5 perda
daerah
3. Fasilitas bantuan hukum dan 144.566.000 144.566.000 100 - Jasa bantuan hukum pemda yang tersedia 1 kegiatan
ham
4. Kegiatan ranham / desiminasi 25.328.000 25.328.000 100 - Pelaksanaan kegiatan ranham 1 kali kegiatan
HAM
66
1 2 3 4 5 6 7
IV. PROGRAM PENGADAAN
BARANG DAN JASA
1. Pengelolaan layanan pengadaan 146.134.000 146.134.000 100 - Pelaksanaan layanan pengadaan barang 1 kegiatan
secara elektronik dan jasa secara elektronik
2. Pengelolaan unit layanan 700.971.000 700.940.000 100 - Dukungan operasional unit layanan 1 tahun
pengadaan pengadaan yang tersedia
V. PROGRAM UMUM
1. Rehabilitasi sedang/berat gedung 1.556.323.000 1.544.898.000 99,27 - Pelaksanaan rehab gedung 26 paket
kantor/rujab
2. Peningkatan pendataan 17.400.000 11.000.000 63,22 - Laporan pendataan inventaris asset yang 1 dokumen
inventaris aset tersedia
3. Peningkatan pelayanan kesehatan 160.650.000 160.150.000 99,69 - Jasa kesehatan tenaga medis di klinik 6 orang
lingkup sekretariat daerah (klinik pemda
pemda)
VI. PROGRAM ORGANISASI
1. Fasilitas penyusunan SOP 21.440.000 21.440.000 100 - Jumlah SOP SKPD yang disusun 10 SOP
(standar operasional prosedur)
2. Penyusunan tugas dan fungsi 41.920.000 41.919.700 100 - Tugas dan fungsi SKPD yang disusun 12 dokumen
satuan kerja perangkat daerah
3. Penyusunan struktur organisasi 40.987.000 40.987.000 100 - Jumlah peraturan kepala daerah tentang 12 perbup
dan tata kerja (SOTK) SOTK
4. Fasilitas penyusunan road map 2.094.000 2.094.000 100 - Fasilitasi penyusunan road map reformasi 1 kegiatan
reformasi birokrasi birokrasi
5. Penyusunan data analisis jabatan 45.445.000 45.445.000 100 - Data dan informasi analisis jabatan SKPD 34 dokumen
SKPD yang disusun
6. Penyusun laporan akuntabilitas 15.907.000 15.907.000 100 - LAKIP Sekretariat Daerah Kab. Kolaka 1 dokumen
kinerja lingkup sekretariat daerah yang disusun
Kabupaten Kolaka
67
1 2 3 4 5 6 7
VII. PROGRAM HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN PROTOKOL
1. Pengembangan dan pengelolaan 30.198.000 30.198.000 100 - Jumlah website pemda yang bisa diakses 1 website
website oleh public
2. Peningkatan pengembangan 1.700.000.000 1.700.000.000 100 - Pelaksanaan kegiatan dan hubungan 1 tahun
dan pelayanan pemberitaan, humas pemda dengan media-media
informasi dan komunikasi
3. Pembuatan dan penyusunan 16.760.000 16.760.000 100 - Bulletin dan kliping internal yang tersedia 24 dokumen
buletin dan kliping internal
4. Sosialisasi bakohumas 28.700.000 28.700.000 100 - Pelaksanaan sosialisasi kehumasan 1 kegiatan
5. Persatuan wartawan indonesia 150.000.000 150.000.000 100 - F\\asilitasi kegiatan PWI 1 kegiatan
(PWI)
Sekretariat DPRD
I. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1. Rapat-rapat alat kelengkapan 352.000.000 351.951.139 99,99 - Pelaksanaan rapat-rapat kelengkapan 145 kali
dewan dewan
2. Peningkatan kapasitas pimpinan 3.350.250.000 3.346.989.514 99,90 - Jumlah anggota DPRD yang mengikuti 30 orang
dan anggota DPRD bimbingan teknis
3. Peningkatan koordinasi dan 5.710.280.000 5.709.618.730 99,99 - Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke 30 kali kegiatan
konsultasi bidang pemerintahan luar daerah
dan pembangunan pimpinan dan
anggota DPRD ke propinsi dan
Jakarta
4. Kunjungan kerja/kajian pimpinan 652.100.000 651.977.567 99,98 - Pelaksanaan kunjungan kerja/kajian 30 kali kegiatan
dan anggota DPRD luar daerah pimpinan dan anggota DPRD ke luar
daerah
68
1 2 3 4 5 6 7
II. PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
1. Hearing/dialog dan kordinasi 170.000.000 170.000.000 100 - Pelaksanaan hearing/koordinasi 40 kali kegiatan
dengan pejabat pemda dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
2. Kegiatan reses 2.030.595.000 2.030.595.000 100 - Pelaksanaan reses anggota DPRD 3 kali per
anggota
3. Kunjungan kerja/lapangan 1.026.075.000 1.026.050.000 100 - Pelaksanaan kunjungan kerja/lapangan 30 kali kegiatan
pimpinan & anggota DPRD dalam
daerah
III. PROGRAM BADAN LEGISLASI
1. Pembahasan rancangan 1.590.250.000 1.589.833.000 99,97 - Pelaksanaan rapatat pembahasan perda 127 kali
peraturan daerah kegiatan
2. Pembahasan raperda 142.000.000 142.000.000 100 - Pelaksanaan rapat pembahasan 20 kali kegiatan
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, LKPJ Bupati dan
penyusunan APBD/APBD-P
3. Penyusunan raperda usulan 226.000.000 222.100.000 98,27 - Jumlah naskah akademik penyusunan 4 perda
inisiatif DPRD raperda inisiatif
69
1 2 3 4 5 6 7
1. Pembinaan kelembagaan 731.695.000 725.110.000 99,10 - Pelaksanaan pembinaan kelembagaan 12 kecamatan
kecamatan kemasyarakatan (keagamaan, pramuka
dan olahraga)
2. Musyawarah perencanaan 109.759.000 109.759.000 100 - Pelaksanaan musrenbang kecamatan 12 kecamatan
pembangunan (musrenbang)
PENGAWASAN
Inspektorat
I. PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN INTERNAL DAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
1. Pelaksanaan pengawasan internal 265.485.000 263.315.000 99,18 - Pelaksanaan pengawasan berkala 44 SKPD
secara berkala (reguler)
2. Penanganan kasus pengaduan di 192.979.000 189.039.000 97,96 - Jumlah kasus pengaduan yang ditangani 13 kasus
lingkungan pemda
3. Tindak lanjut hasil temuan 104.302.000 103.888.000 99,60 - Pelaksanaan tindak lanjut pengawasan / 38 SKPD
pengawasan monitoring
4. Evaluasi berkala temuan hasil 48.900.000 48.829.000 99,85 - Pelaksanaan evaluasi berkala temuan hasil 4 kali
pengawasan pengawasan
5. Penyelesaian TPTGR 53.400.000 53.400.000 100,00 - Jumlah kasus TPTGR yang harus 1 kasus TP dan
diselesaikan 4 kasus TGR
6. Evaluasi Lakip SKPD 48.630.000 41.780.000 85,91 - Jumlah Lakip SKPD yang dievaluasi 34 Lakip SKPD
7. Pelaksanaan review LKPD 27.070.000 27.070.000 100,00 - Jumlah LKPD yang di evaluasi 1 laporan
8. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan 38.936.225 38.700.000 99,39 - Jumlah laporan keuangan SKPD yang di 44 SKPD
keuangan SKPD evaluasi
70
1 2 3 4 5 6 7
9. Review RKA SKPD 54.400.000 53.050.000 97,52 - Jumlah RKA SKPD yang direviu 44 SKPD
10. Review Lakip Pemda 18.235.000 18.235.000 100,00 - Jumlah LKIP Pemda yang direviu 1 laporan
II. PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
1. Pelatihan pengembangan tenaga 18.400.000 13.200.000 71,74 - Pelaksanaan pelatihan tenaga pemeriksa 4 kegiatan
pemeriksa dan aparatur dan aparatur pengawasan
pengawasan
2. Pelatihan teknis pengawasan dan 73.785.000 73.491.900 99,60 - Jumlah peserta pelatihan teknis 12 orang
sertifikasi pengawasan
PERENCANAAN
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
I. PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI
1. Penyusunan dokumen analisis 60.000.000 60.000.000 100 TA. 2016 - -
disparitas spasial Kab. Kolaka
2. Penyusunan master plan air 267.564.000 267.564.000 100 TA. 2016 - -
limbah Kab Kolaka
3. Kajian model ketahanan pangan 175.000.000 175.000.000 100 TA. 2016 - -
rumah tangga nelayan
masyarakat pesisir
4. Pemetaan potensi lapangan kerja 175.000.000 175.000.000 100 TA. 2016 - -
71
1 2 3 4 5 6 7
II. PROGRAM KERJASAMA
PEMBANGUNAN
1. Kerjasama pembangunan 19.250.000 19.250.000 100 - Pelaksanaan kegiatan dengan lembaga 2 kegiatan
internasional/lembaga mitra
mitra/lembaga donor bidang
ekonomi dan sumber daya alam
2. Kerjasama pembangunan 8.250.000 8.250.000 100 - Laporan kegiatan kerjasama lembaga 1 dokumen
pemerintah pusat, pemrintah pemerintah yang disusun
provinsi dan public private
partnership bidang ekonomi dan
sumber daya alam
III. PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1. Penyusunan RKPD 100.900.000 100.900.000 100 - Dokumen RKPD yang disusun 2 dokumen
2. Penyelenggaraan musrenbang 208.650.000 198.492.000 95,13 - Pelaksanaan musrenbang RKPD dengan 46 usulan
RKPD jumlah usulan kecamatan yang disepakati
3. Forum SKPD kabupaten 86.650.000 86.650.000 100 - Pelaksanaan forum SKPD dengan jumlah 89 usulan
usulan yang diterima SKPD
4. Penyelenggaraan musrenbang 194.965.600 194.965.600 100 - Partisipasi musrenbang kecamatan hingga 15 kali kegiatan
kecamatan, provinsi, regional dan musrenbang nasional
nasional
5. Pendampingan perencanaan 41.000.000 27.000.000 65,85 - Pelaksanaan pendampingan perencanaan 2 kali kegiatan
pembangunan daerah SKPD
6. Penetapan raperda revisi RPJMD 205.000.000 186.150.000 90,80 - Jumlah raperda yang ditetapkan menjadi 1 perda
Kab Kolaka perda RPJMD
7. Penyusunan rancangan 122.000.000 121.902.694 99,92 - Dokumen KUA dan PPAS perubahan yang 2 dokumen
perubahan KUA dan PPAS disusun
8. Penyusunan rancangan KUA dan 122.000.000 122.000.000 100 - Dokumen KUA dan PPAS yang disusun 2 dokumen
PPAS
72
1 2 3 4 5 6 7
IV. PROGRAM PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1. Monitoring dan evaluasi 52.000.000 52.000.000 100 - Pelaksanaan monioring dan evaluasi 12 kecamatan
pelaksanaan rencana pelaksanaan rencana pembangunan
pembangunan daerah
2. Evaluasi RKPD/Renja SKPD 65.500.000 8.000.000 12,21 - Jumlah dokumen Renja SKPD yang 34 Renja SKPD
dievaluasi
3. Pengelolaan sistem akuntabilitas 155.000.000 155.000.000 100 - Pelaksanaan pengelolaan dan 34 SKPD
kinerja instansi pemerintah penginputan data kinerja SKPD
(SAKIP ) Kabupaten Kolaka
V. PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI DAN
PELAPORAN
1. Pengelolaan website 25.000.000 25.000.000 100 - Jasa publikasi online yang tersedia 1 tahun
2. Penyusunan profil daerah 35.000.000 26.500.000 75,71 - Jumlah komponen data informasi 32 data
pembangunan daerah yang sudah terinput
3. Penyusunan laporan kinerja 65.000.000 65.000.000 100 - Dokumen LKIP Kab. Kolaka yang disusun 1 dokumen
instansi pemerintah (LKIP)
4. Penyusunan laporan keterangan 145.000.000 145.000.000 100 - Dokumen LKPJ bupati yang disusun 1 dokumen
pertanggungjawaban (LKPJ)
bupati
5. Koordinasi pelaporan dana 11.500.000 11.500.000 100 - Pelaksanaan koordinasi pelaporan dana 1 kegiatan
dekonsentrasi, tugas pembantuan tugas pembantuan
dan urusan bersama
6. Penyusunan laporan pelaksanaan 102.000.000 96.000.000 94,12 - Jumlah laporan triwulanan pelaksanaan 4 laporan
kegiatan DAK kegiatan DAK yang disusun
73
1 2 3 4 5 6 7
VI. PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
BUDAYA
1. Koordinasi perencanaan 80.670.000 80.420.000 99,69 - Jumlah data perencanaan sumber daya 12 data
pembangunan sumber daya manusia yang dievaluasi
manusia
2. Koordinasi dan pelaporan DAK 36.000.000 34.968.000 97,13 - Jumlah laporan triwulanan DAK bidang 4 dokumen
bidang pendidikan dan kesehatan pendidikan dan kesehatan yang disusun
3. Pengelolaan data dan informasi 49.100.000 49.100.000 100 - Jumlah data perencanaan bidang 26 data
perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia
manusia dan budaya yang dikelola
4. Evaluasi pelaksanaan phbs dalam 30.000.000 29.199.194 97,33 - Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan PHBS 1 kegiatan
rangka program percepatan dan
perlindungan sosial (P4S)
VII. PROGRAM PERENCANAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1. Koordinasi perencanaan urusan 61.500.000 61.098.000 99,35 - Pelaksanaankoordinasi perencanaan 2 kali kegiatan
kesejahteraan sosial bidang kesejahteraan social
2. Penyusunan laporan percepatan 23.500.000 23.500.000 100 - Dokumen LP2KD yang disusun 1 dokumen
penanggulangan kemiskinan
daerah (LP2KD)
3. Revisi dokumen strategi 38.000.000 37.667.000 99,12 - Dokumen SKPD yang direvissebanyak 1 1 dokumen
penanggulangan kemiskinan dokumen;
daerah (SKPD)
74
1 2 3 4 5 6 7
VIII. PROGRAM PERENCANAAN
PEMERINTAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Koordinasi perencanaan urusan 48.500.000 48.500.000 100 - Jumlah data perencanaan urusan 10 data
pemerintahan dan pemerintahan dan pemberdayaan
pemberdayaan masyarakat masyarakat yang dievaluasi
2. Penyusunan strategi 73.500.000 73.499.694 100 - Jumlah Bumdes yang dievaluasi 30 unit
pengembangan bumdes perencanaan
berbasis potensi
IX. PROGRAM PERENCANAAN Program Perencanaan Ekonomi dan
EKONOMI DAN SUMBER DAYA Sumber Daya Alam
ALAM
1. Perencanaan dan evaluasi 3.500.000 3.500.000 100 - Jumlah data perencanaan sektor 3 data
pelaksanaan pembangunan perdagangan, perindustrian dan koperasi
sektor perdagangan, yang dievaluasi
perindustrian dan koperasi
2. Perencanaan dan evaluasi 3.500.000 3.500.000 100 - Jumlah data perencanaan sektor 3 data
pelaksanaan pembangunan keuangan, penanaman modal dan
sektor keuangan, penanaman pariwisata yang dievaluasi
modal dan pariwisata
3. Perencanaan dan evaluasi 3.500.000 3.499.788 99,99 - Jumlah data perencanaan sektor 5 data
pelaksanaan pembangunan pertanian, kehutanan, kelautan dan
sektor pertanian, kehutanan, perikanan, ESDM dan linkungan hidup
kelautan dan perikanan, esdm yang dievaluasi
dan lingkungan hidup
4. Koordinasi dan pelaporan dak 29.225.000 28.825.000 98,63 - Jumlah laporan triwulanan DAK bidang 4 laporan
bidang ekonomi ekonomi dan SDA yang disusun
5. Koordinasi tim pengendali inflasi 43.000.000 37.000.000 86,05 - Jumlah laporan inflasi daerah yang 4 laporan
daerah disusun
75
1 2 3 4 5 6 7
X. PROGRAM PEMANFAATAN DATA
DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN BIDANG
EKONOMI DAN SUMBER DAYA
ALAM
1. Sinkronisasi data dan informasi 24.800.000 24.700.000 99,60 - Data dan informasi pembangunan sektor 9 data
pembangunan sektor perdagangan, perindustrian dan koperasi
perdagangan, perindustrian dan yang tersedia
koperasi
2. Pemanfaatan data/informasi 27.000.000 26.700.000 98,89 - Data dan informasi pembangunan sektor 9 data
promosi dan investasi keuangan, penanaman modal dan
penanaman modal dan pariwisata pariwisata yang tersedia
3. Sinkronisasi data dan informasi 26.425.000 26.425.000 100 - Data dan informasi pembangunan sektor 10 data
pembangunan sektor pertanian, pertanian, kehutanan, perikanan dan
kehutanan, kelautan dan kelautan, ESDM dan lingkungan hidup
perikanan, esdm dan lingkungan yang tersedia
hidup
XI. PROGRAM PERENCANAAN
PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN
1. Koordinasi, monitoring dan 60.800.000 59.775.000 98,31 - Pelaksanaan peninjauan lokasi dalam 15 rekomendasi
evaluasi pemanfaatan ruang rangka rekomendasi kesesuaian tata ruang
2. Koordinasi dan pelaporan DAK 50.500.000 50.093.000 99,19 - Jumlah laporan triwulanan DAK bidang 4 laporan
bidang infrastruktur infrastruktur yang disusun
3. Penyusunan database 26.500.000 8.170.000 30,83 - Data infrastruktur PU dan pertanahan 65 laporan
infrastruktur pekerjaan umum yang diinput ke dalam database
dan pertanahan
76
1 2 3 4 5 6 7
XII. PROGRAM PERENCANAAN Program Perencanaan Perumahan,
PERUMAHAN, PERMUKIMAN Permukiman dan Penanggulang
DAN PENANGGULANGAN Bencana
BENCANA
1. Pelaporan memorandum 51.000.000 46.578.000 91,33 - Data memorandum program RPIJM 4 data
program rencana pembangunan keciptakaryaan yang tersedia
investasi jangka menengah
(RPIJM) keciptakaryaan
2. Pendampingan program 80.800.000 68.299.388 84,53 - Pelaksanaan evaluasi lokasi kegiatan 11 lokasi
pamsimas III PAMSIMAS III
3. Pendampingan program 40.800.000 25.710.000 63,01 - Pelaksanaan evaluasi lokasi program 13 lokasi
pembangunan kota tanpa Kotaku
kumuh (Kotaku)
4. Pemutakhiran strategi sanitasi 61.000.000 55.928.000 91,69 - Dokumen strategi sanitasi kabupaten 1 dokumen
kabupaten yang dimuktahirkan
XIII. PROGRAM PERENCANAAN
KOMINFO, PERHUBUNGAN
DAN KECAMATAN
1. Penyusunan dokumen 64.000.000 44.875.000 70,12 - Data spasial desa dan kecamatan yang 20 data
database spasial desa dan disusun
kecamatan
2. Koordinasi dan pelaporan 36.800.000 36.650.000 99,59 - pelaksanaan evaluasi data perencanaan 12 data
pembangunan kecamatan pembangunan kecamatan
77
1 2 3 4 5 6 7
KEUANGAN
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah
I. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
1. Penyusunan rancangan APBD 766.500.000 766.206.453 99,96 - Dokumen rancangan APBD yang disusun 1 dokumen
2. Penyusunan rancangan 696.000.000 692.733.600 99,53 - Dokumen perubahan APBD yang disusun 1 dokumen
perubahan APBD
3. Penyusunan rancangan perda 652.345.900 652.234.226 99,98 - Dokumen rancangan pertanggungjawaban 1 dokumen
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun
pelaksanaan APBD
4. Pemutahiran data gaji pns 292.450.000 291.780.400 99,77 - Data gaji PNS Kab. Kolaka yang tersedia 598 dokumen
kabupaten
5. Peningkatan pelayanan kasda 296.840.000 296.613.900 99,92 - Pelaksanaan pelayanan kasda 12 bulan
6. Penatausahaan pengadaan 595.976.000 589.690.300 98,95 - Dokumen inventarisasi BMD yang 46 dokumen
barang inventaris & pelaksanaan tersedia
simda bmd
7. Pelaksanaan sistem informasi 1.674.235.000 1.663.130.000 99,34 - Pengelolaan sistem informasi pengelolaan 1 tahun
managemen daerah (simda) keuangan daerah (SIMDA keuangan)
dalam pengelolaan keuangan
daerah
8. Pengelolaan dan pengendalian 174.960.000 174.400.000 99,68 - Jumlah SP2D yang diterbitka 5.820 lembar
belanja daerah
9. Pembinaan dan peningkatan 215.650.000 204.728.100 94,94 - Pelaksanaan pembinaan bendahara 65 orang
kapasitas bendahara penerimaan/ penerimaan / pengeluaran SKPD
pengeluaran SKPD
78
1 2 3 4 5 6 7
10. Penghapusan barang milik 50.590.000 50.590.000 100 - Pelaksanaan penghapusan barang milik 26 paket
daerah daerah
11. Justifikasi barang milik daerah 51.925.000 51.921.000 99,99 - Pelaksanaan justifikasi barang milik 2 paket
daerah
12. Penilaian dan lelang barang milik 44.024.000 44.024.000 100 - Pelaksanaan penilaian dan pelelangan 1 paket
daerah barang milik daerah
II. PROGRAM PENINGKATAN
PENGAWASAN DAN
AKUNTABILITAS DAERAH
1. Penyusunan pedoman 216.000.000 213.000.000 98,61 - Perbup pedoman pelaksanaan APBD yang 1 perbup
pelaksanaan APBD disusun
2. Pembinaan dan monitoring 120.000.000 119.296.000 99,41 - Pelaksanaan pembinaan dan monitoring 4 kali
pelaksanaan APBD pelaksanaan APBD
3. Penyusunan standarisasi arga 58.040.000 58.040.000 100 - Dokumen standar harga barang dan jasa 1 perbup
barang dan jasa pemda yang tersedia
4. Penyusunan laporan pajak daerah 289.024.000 287.958.600 99,63 - Laporan pajak pemda sebanyak yang 1 dokumen
disusun
5. Tim evaluasi dan pengawasan 595.000.000 569.493.500 95,71 - Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan 12 bulan
realisasi anggaran (Tepra) pemda realisasi anggaran (TEPRA) pemda
6. Penyusunan laporan dana 139.200.000 139.187.700 99,99 - Laporan dana transfer yang disusun 4 dokumen
transfer
7. Penataan dan penertiban aset 424.085.000 423.972.100 99,97 - Pelaksanaan penertiban penggunaan 40 unit
daerah barang milik daerah
8. Verifikasi dan hibah bansos 400.872.000 361.872.000 90,27 - Pelaksanaan verifikasi dan pengesahan 1 kegiatan
hibah, bansos
79
1 2 3 4 5 6 7
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah
I. PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH
1. Penertiban dan pendistribusian 15.350.000 15.000.000 97,72 - Pelaksanaan pendistribusian dokumen 95.000 lembar
dokumen ketetapan pajak daerah ketetapan pajak
2. Pelayanan dan 228.000.000 227.990.000 100 - Pelaksanaan pelayanan porforasi 10 pajak daerah
pengadministrasian benda dan 21 retribusi
berharga daerah
3. Peningkatan sarana dan 49.450.000 49.450.000 100 TA. 2016 - -
prasarana pasar
4. Pendataan objek dan subjek pajak 53.400.000 53.400.000 100 - Jumlah wajib pajak baru hasil pendataan 150 OP
daerah
5. Pemutahiran data bangunan PBB 48.900.000 0 0,00 - Data bangunan PBB-P2 yang 2.000 OP
P2 dimutakhirkan
6. Penilaian individu PBB P2 25.500.000 25.500.000 100 - Jumlah wajib pajak baru wajib pajak 80 OP
indivisu
7. Pengelolaan data penerimaan 136.600.000 125.065.000 91,56 - Dokumen data realisasi penerimaan yang 12 dokumen
pendapatan daerah disusun
8. Evaluasi dan pengendalian 13.000.000 12.850.000 98,85 - Jumlah berkas BPHTB yang diebaluasi 2 dokumen
penerimaan BPHTB dan PBB-P2
9. Evaluasi dan pengendalian 11.760.000 11.760.000 100 - Pelaksanaan evaluasi dan 10 pajak dan 3
penerimaan pajak dan retribusi pengendalianpenerimaan pajak dan retribusi
daerah retribusi daerah
10. Penyusunan target penerimaan 15.600.000 15.600.000 100 - Dokumen target penerimaan PAD yang 2 dokumen
PAD disusun
80
1 2 3 4 5 6 7
11. Penagihan retribusi daerah 189.900.000 189.900.000 100 - Pelaksanaan penagihan retribusi daerah 1 tahun
12. Penagihan PBB dan BPHTB 217.500.000 123.483.402 56,77 - Pelaksanaan kegiatan penagihan PBB dan 1 tahun
BPHTB
13. Penagihan pajak daerah 299.200.000 298.200.000 99,67 - Pelaksanaanpenagihan pajak daerah 1 tahun
14. Penyusunan produk hukum pajak 56.300.000 40.843.500 72,55 - Produk hukum pajak daerah dan retribusi 2 dokumen
daerah dan retribusi daerah daerah yang disusun
15. Monitoring dan evaluasi 50.000.000 50.000.000 100 - Pelaksanaan kegiatan monitoring 12 kecamatan
penerimaan PAD penerimaan PAD
16. Intensifikasi pendapatan daerah 345.200.000 345.100.000 99,97 - Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan 3 jenis kegiatan
ekstensifikasi pendapatan daerah
17. Penerbitan dan pengendalian 262.400.000 249.650.000 95,14 - Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan 75.000 lembar
SPPT PBB
18. Updating data pajak dan retribusi 190.900.000 187.200.000 98,06 - Pelaksanaan up dating data pajak dan 10 data pajak
retribusi daerah dan 3 data
retribusi
19. Peningkatan pemungutan dan 65.000.000 65.000.000 100 TA. 2016 - -
pemantauan pajak bumi dan
bangunan
KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
I. PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
1. Penataan sistem administrasi 69.103.063 68.055.525 98,48 - Penyelesaian SK kenaikan pangkat 1.042 SK
kenaikan pangkat otomatis PNS periode April dan Oktober
81
1 2 3 4 5 6 7
2. Proses penanganan kasus-kasus 63.448.700 63.399.800 99,92 - Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang 20 kasus
pelanggaran disiplin PNS ditangani
3. Pemberian bantuan tugas belajar 20.690.000 20.690.000 100 - Jumlah penerima beasiswa tugas belajar 1 orang
dan ikatan dinas
4. Penyelenggaraan diklat teknis, 245.112.000 244.665.000 99,82 - Jumlah aparatur yang mengikuti diklat 12 orang
fungsional dan kepemimpinan kepemimpinan
5. Pengelolaan sistem aplikasi 42.627.000 42.327.585 99,30 - Jumlah data kepegawaian yang diinput 1.924 data
pelayanan kepegawaian (SAPK) dalam SAPK
6. Penataan sistem administrasi 63.192.750 63.121.500 99,89 - Penyelesaian SK pension 78 SK
penetapan pensiun PNS
7. Pelantikan pejabat 28.600.000 28.599.000 100 - Jumlah pejabat struktural / fungsional 867 orang
struktural/fungsional dan yang dilantik dan disumpahdan
pengambilan sumpah PNS pengambilan sumpah PNS
8. Seleksi jabatan terbuka 183.514.000 183.012.400 99,73 - Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama 7 jabatan
yang diseleksi terbuka
II. PROGRAM PENGELOLAAN
MANAJEMEN ASN BERBASIS IT
1. Pemanfaatan jaringan dan 37.750.000 37.749.600 100 - Pelaksanaan publikasi informasi 13 informasi
teknologi informasi kepegawaian kepegawaian sebanyak
82
1 2 3 4 5 6 7
II. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA LITBANG
1. Sosialisasi kelitbangan dan 45.202.000 45.202.000 100 - Pelaksanaan sosialisasi kelitbangan dan 1 kegiatan
inovasi daerah inovasi daerah
2. Focus group discussion (FGD) 100.000.000 100.000.000 100 - Pelaksaaan FGD 1 kegiatan
III. PROGRAM LITBANG SOSIAL DAN
PEMERINTAHAN
1. Penyusunan kajian indeks 56.893.750 56.893.750 100 - Dokumen indeks kepuasan konsumen 1 dokumen
kepuasan konsumen atas atas pelayanan yang disusun
pelayanan
IV. PROGRAM LITBANG EKONOMI
DAN PEMBANGUNAN
1. Penyusunan kajian pembentukan 7.200.000 7.200.000 100 - - -
provinsi kolaka
2. Assesment dan pemetaan tarif 800.000.000 800.000.000 100 - Dokumen assesmen dan pemetaan tarif 2 dokumen
PBB perkotaan dan pedesaan PBB perkotaan dan pedesaan berdasarkan
berdasarkan zonasi NJOP dan zonasi NJOP dan taraf kemampuan
taraf kemampuan masyarakat masyarakat Kab. Kolaka yang disusun
Kab. Kolaka
3. Tangkap dalam menjamin sistim 300.000.000 300.000.000 100 - Dokumen tangkap dalam menjamin 1 dokumen
logistik ikan nasional (SLIN) di sistem logistik ikan Nasional (SLIN) di
Kab. Kolaka Kab. Kolaka yang disusun
4. Kajian analisis potensi konten 500.000.000 500.000.000 100 - Dokumen analisis potensi konten lokal 1 dokumen
lokal dalam mendorong dalam mendorong perkembangan UMKM
perkembangan UMKM sebagai sebagai upaya penggalian potensi sumber
upaya pengalian potensi sumber PAD yang disusun
daya sebagai sumber PAD
83
1 2 3 4 5 6 7
5. FS sentra pengembangan 300.000.000 300.000.000 100 - FS sentra pengembangan agribisnis 1 dokumen
agribisnis hortikultura di holtikultura di Kecamatan Baula disusun
kecamatan baula
6. Kajian analisis wilayah 300.000.000 300.000.000 100 - Dokumen analisis wilayah pengembangan 1 dokumen
pengembangan industri berbasis industri berbasis komoditi unggulan
komoditi unggulan pertanian di pertanian di daerah yang disusun
daerah
V. PROGRAM LITBANG INOVASI
DAN TEKNOLOGI
1. Penyusunan kajian pembuatan 24.867.000 24.756.000 99,55 - Dokumen kajian pembuatan bio-etanol 1 dokumen
bioetanol yang disusun
2. Kajian model inovasi pelayanan 300.000.000 300.000.000 100 - Dokumen kajian model inovasi pelayanan 1 dokumen
publik di lingkungan sekertariat publik di lingkungan Sekretariat Daerah
daerah kab.kolaka Kabupaten Kolaka yang disusun
84