KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha
Kuasa atas selesainya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Kolaka Tahun 2015 dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka sesuai amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
Kata Pengantar | i
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
BUPATI KOLAKA,
H. AHMAD SAFEI
Kata Pengantar | ii
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
Daftar isi
Hal.
KATA PENGANTAR .................................................................................................................. i
DAFTAR ISI .................................................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL ......................................................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR..................................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................................. I-1
1.1. DASAR HUKUM ....................................................................................... I-2
1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KOLAKA ............................... I-3
1.2.1. Kondisi Geografis...................................................................... I-3
1.2.2. Kondisi Demografis ................................................................. I-6
1.2.3. Kondisi Ekonomi....................................................................... I-7
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ....................................................... II-1
2.1. VISI DAN MISI.......................................................................................... II-1
2.1.1. Visi................................................................................................... II-2
2.1.2. Misi.................................................................................................. II-3
2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ................................................ II-3
2.3. PRIORITAS DAERAH............................................................................. II-27
BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .......................... III-1
3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.................................... III-2
3.1.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah ................ III-2
3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah...................... III-2
3.1.3. Permasalahan dan Solusi ...................................................... III-7
3.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH............................................... III-8
3.2.1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah.......................... III-8
3.2.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah ............................... III-9
3.3. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH..................................... III-9
3.3.1. Kebijakan Pembiayaan........................................................... III-9
3.3.2. Target dan Realisasi Pembiayaan ....................................III-10
3.4. PERHITUNGAN SILPA TAHUN 2014.............................................III-10
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ......... IV-1
4.1. URUSAN WAJIB....................................................................................... IV-1
4.1.1. Urusan Pendidikan................................................................ IV-1
4.1.2. Urusan Kesehatan..................................................................IV-11
4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum ...................................................IV-25
4.1.4. Urusan Perumahan ...............................................................IV-41
4.1.5. Urusan Penataan Ruang......................................................IV-45
4.1.6. Urusan Perencanaan Pembangunan .............................IV-47
4.1.7. Urusan Perhubungan ...........................................................IV-52
4.1.8.
Urusan Lingkungan Hidup.................................................IV-56
4.1.9.
Urusan Pertanahan ...............................................................IV-61
4.1.10.
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil............IV-64
4.1.11.
Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.......................................................IV-66
4.1.12. Urusan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera .......................................................IV-69
4.1.13. Urusan Sosial ...........................................................................IV-73
4.1.14. Urusan Ketenagakerjaan ....................................................IV-78
4.1.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah............IV-81
4.1.16. Urusan Penanaman Modal.................................................IV-84
4.1.17. Urusan Kebudayaan..............................................................IV-85
4.1.18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga...............................IV-88
4.1.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri ...........................................................................IV-91
4.1.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian .......................................................................IV-98
4.1.21. Urusan Ketahanan Pangan ................................................IV-123
4.1.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..........IV-126
4.1.23. Urusan Statistik ......................................................................IV-132
4.1.24. Urusan Kearsipan ..................................................................IV-133
4.1.25. Urusan Komunikasi dan Informasi ................................IV-135
4.1.26. Urusan Perpustakaan...........................................................IV-137
4.2. URUSAN PILIHAN ..................................................................................IV-139
4.2.1. Urusan Pertanian ...................................................................IV-139
4.2.2. Urusan Kehutanan.................................................................IV-150
4.2.3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral....................IV-152
4.2.4. Urusan Pariwisata .................................................................IV-156
4.2.5. Urusan Kelautan dan Perikanan .....................................IV-158
4.2.6. Urusan Perdagangan ............................................................IV-164
4.2.7. Urusan Industri ......................................................................IV-167
4.2.8. Urusan Transmigrasi............................................................IV-169
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ..................................... V-1
5.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA .................................... V-1
5.1.1. Dinas Pertanian, Hortikultura dan
Peternakan................................................................................ V-2
5.1.2. Dinas Perkebunan ................................................................. V-4
5.1.3. Badan Ketahanan Pangan .................................................. V-5
5.1.4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ......................... V-7
5.1.5. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil ...................................................................... V-8
5.1.6. Dinas Kelautan dan Perikanan......................................... V-9
Daftar Isi | iv
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
Daftar Isi | v
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
Daftar Tabel
Hal.
Daftar Tabel | vi
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
DAFTAR GAMBAR
Hal.
Gambar 1.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kolaka .............................. I-4
Gambar 1.2. JumlahPendudukKabupatenkolakaMenurutKecamatan
danjenisKelamin .......................................................................................... I-6
Gambar 1.3 LuasHutanKabupatenKolakaMenurutFungsinya ......................... I-8
Gambar 1.4 Perkembangan PDRB KabupatenKolakaTahun 2010-2014.... I-10
BABI
P E N D A H U LU A N
Pendahuluan | I-1
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
Pendahuluan | I-2
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
Pendahuluan | I-3
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
Gambar 1.1
Peta Wilayah AdministrasiKabupaten Kolaka
Pendahuluan | I-4
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
B. Keadaan Iklim
Untuk curah hujan, pada wilayah utara yakni pada wilayah Wundulako
hingga Iwoimendaa termasuk daerah dengan rata-rata curah hujan diatas
2.000mm per tahun, sedangkan wilayah selatan yaitu wilayah Pomalaa hingga
Toari merupakan daerah dengan rata-rata curah hujan kurang dari 2.000 mm
per tahun.
C. Hidrologis
Pendahuluan | I-5
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
Laki-Laki Perempuan
20.705
20.087
15.796 16.255
15.304 15.569
12.045
11.705
10.790
9.888 10.187
9.562
8.328
7.796
7.662
7.225
5.902
5.525 5.108
4.027 3.914 4.964
3.893 3.418
Gambar 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Kolaka
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014
Pendahuluan | I-6
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
1. Pertanian
Potensi tanaman pangan utama antara lain padi dengan luas panen
16.119 ha dan hasil produksi sebanyak 99.388 ton atau rata-rata produksi per
hektar mencapai 5,26 ton, luas panen tanaman jagung 2.499 ha dengan jumlah
produksi 1.797 ton atau produktivitasnya mencapai 4,15 ton/ha dan tanaman
kedelai luas panen 2.556 ha dengan jumlah produksi 2.639 ton atau rata-rata
1,87 ton/ha.
Pendahuluan | I-7
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
2. Kehutanan
Hutan Produksi
Terbatas
27.699,72 Ha
Gambar 1.3
Luas Hutan Kabupaten Kolaka Menurut Fungsinya
3. Pertambangan
Pendahuluan | I-8
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
4. Pariwisata
Pendahuluan | I-9
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
ADHB ADHK
14,72 T
12,64 T
11,45 T 13,52 T
13,58 T
2010
2011
2012
2013
2014
Gambar 1.4
PDRB Kabupaten Kolaka baik atas dasar harga berlaku maupun atas
dasar harga konstan dari tahun 2010 hingga 2012 menunjukkan trend
kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013, bersamaan dengan
terbentuknya DOB Kolaka Timur terdapat faktor-faktor yang tidak lagi
diperhitungkan dalam perhitungan PDRB Kabupaten Kolaka karena telah
menjadi wilayah Kabupaten Kolaka Timur.Oleh karena itu, pada tahun 2013
PDRB Kabupaten Kolaka mengalami penurunan.Selanjutnya, pada tahun 2014
PDRB Kabupaten Kolaka kembali menunjukkan trend kenaikan.
Pendahuluan | I-10
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
2. Pertumbuhan Ekonomi
Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kolaka
Tahun 2011-2014 (%)
TAHUN
SEKTOR
2011 2012 2013*) 2014
1. Pertanian, Kehutanan dan 1,82 3,31 -36,59 7,69
Perikanan
2. Pertambangan dan penggalian 30,39 34,64 5,73 -7,69
3. Industripengolahan 4,85 -2,98 -6,45 -0,28
4. Pengadaan Listrik dan Gas 10,50 20,97 -9,00 10,12
5. Pengadaan air, Pengelolaan 8,54 13,06 -15,62 8,28
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi 15,19 5,72 -15,38 31,67
7. Perdagangan Besar dan Eceran, 10,03 10,47 -11,17 10,78
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan 7,48 9,23 -8,76 9,46
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan 15,93 8,03 -13,77 19,69
Minum
10. Informasi dan Komunikasi 1,08 7,18 -7,49 8,33
Pendahuluan | I-11
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
Pendahuluan | I-12
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
Tabel 1.2
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kolaka
Tahun 2010-2014 (Rp)
TAHUN ADH BERLAKU ADH KONSTAN 2010
2010 35.039.422 35.039.422
2011 40.352.052 38.739.193
2012 47.453.979 43.686.046
2013*) 65.274.244 60.531.894
2014 68.458.696 60.825.207
Sumber : BPS,2016
Ket. : * Setelah pemekaran DOB
Kolaka Timur
4. Struktur Ekonomi
Tabel 1.3
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kolaka
Tahun 2010-2014 (%)
TAHUN
SEKTOR
2010 2011 2012 2013*) 2014
1. Pertanian, Kehutanan 22,19 19,79 17,94 13,19 13,86
dan Perikanan
2. Pertambangan dan 35,42 40,38 46,77 51,59 47,83
penggalian
3. Industripengolahan 12,70 11,56 9,50 10,37 9,81
4. Pengadaan Listrik dan 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
Gas
5. Pengadaan air, 0,12 0,11 0,10 0,10 0,11
Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi 6,45 6,49 5,85 5,62 7,36
7. Perdagangan Besar dan 9,21 8,85 8,20 8,18 9,11
Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
Pendahuluan | I-13
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
Pendahuluan | I-14
LKPJ Bupati Kolaka Tahun 2015
BAB Ii
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
2.1.1. Visi
2.1.2. Misi
Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta Penguatan Sendi-Sendi Sosial Budaya
dan Agama
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Perluasan akses dan pemerataan layanan sarana dan Menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal
prasarana pendidikan bagi seluruh masyarakat pendidikan dasar dan jenjang pendidikan lainnya
2. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan sesuai
relevansi layanan pendidikan dengan dunia kerja serta dengan kebutuhan di semua jenjang pendidikan
daya saing pendidikan
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan efisiensi Meningkatkan tata kelola pendidikan yang efisien dan efektif
penyelenggaraan pendidikan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di
(KIA) puskesmas dan jaringannya
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat a. Perluasan dan pengembangan sistem jaminan kesehatan
masyarakat
b. Memfasilitasi kecukupan pemenuhan gizi masyarakat
6. Melengkapi pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana Pengadaan dan pemeliharaan kelengkapan sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan
7. Peningkatan kualitas, kuantitas dan penataan distribusi Meningkatkan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta
tenaga kesehatan pembinaan dan pengawasan sumber daya kesehatan
8. Penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan,
peredaran obat sediaan farmasi, alat kesehatan dan terselenggranya pengawasan dan mutu peredaran obat dan
makanan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisonal, kosmetik, makanan
dan minuman
Misi 4 : Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efisien, Bersih dan Bermartabat
39. Melakukan penataan dan penguatan organaisasi dan Penataan sistem kerja, metode kerja, prosedur kerja dan
tatalaksana pembagian kerja
40. Mewujudkan sistem jaringan persandian dan a. Peningkatan SDM persandian
telekomunikasi
b. Penyediaan peralatan sandi dan telekomunikasi
41. Pengamanan dokumen dan perlengkapan rahasia negara Kunci sistem persandian
42. Mewujudkan kemitraan masyarakat melalui, pertemuan, a. Penyediaan pelayanan komunikasi masyarakat melalui media
seminar, dialog, dan publikasi kebijakan program dan massa, media internal, sms pemda, dan melakukan dialog,
kegiatan pemda seminar serta forum diskusi
b. Penyediaan dan pengembangan petugas pranata humas serta
peningkatan SDM
c. Pembentukan, pembinaan dan pengembangan Kelompok
Informasi Masyarakat
43. Mewujudkan pengembangan kemitraan media dan Pelayanan, pembinaan dan pengembangan media massa dan
organisasi pers organisasi pers
44. Mewujudkan analisa media dan informasi serta analisa a. Penyediaan kliping informasi dan pemberitaan media sebagai
pemberitaan media massa sumber evaluasi dan kebijakan
b. Pengembangan SDM analisis berita, tenaga dokumentasi
7. Merehabilitasi hutan dan lahan kritis Memfasilitasi dan mendorong partisipasi masyarakat melalui
pendekatan kolaboratif dalam pembangunan kehutanan
8. Melaksanakan kegiatan HKM, agroforesti, hutan rakyat
yang berbasis masyarakat
9. Menyelenggarakan peraturan perundang – undangan Meminimalisasi penyerobotan dan kebakaran hutan, pencurian hasil
secara konsisten menjamin perlindungan dan hutan, klaim kawasan serta pengamanan hutan swakarsa
pengawasan secara baik serta menumbuhkembangkan
partisipasi masyarakat
BAB IiI
KEBIJAKAN umum pengelolaan
Keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat
penting dalam menjalankan roda pemerintahan, oleh karena itu pengelolaan
keuangan daerah selalu berkembang sesuai dengan tuntutan publik yang
menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan dan
akuntabel, untuk itu pengelolaan keuangan disesuaikan dengan perkembangan
program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi
prioritas dalam Pembangunan Daerah. Disamping itu pengelolaan keuangan
daerah selalu disesuaikan dengan arah kebijakan umum maupun prioritas
plafon anggaran sementara Kabupaten Kolaka yang telah disepakati dan
ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun program dan kegiatan guna
mencapai sasaran pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip
efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN SETELAH REALISASI
NO URAIAN
PERUBAHAN Rp %
1 Pendapatan Asli Daerah 59.749.477.837,00 66.365.244.972,04 111,07
2 Dana Perimbangan 886.572.130.000,00 859.446.803.132,00 96,94
3 Lain-lain Pendapatan Daerah
227.677.751.953,69 125.226.921.599,00 55,00
yang Sah
JUMLAH 1.173.999.359.790,69 1.051.038.969.703,04 89,53
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka
Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
PERUBAHAN Rp %
1 Pajak Daerah 11.847.735.600,00 13.468.690.269,00 113,68
2 Retribusi Daerah 13.305.093.000,00 6.722.624.315,00 50,53
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
7.635.197.237,00 7.635.197.237,00 100,00
yang Dipisahkan
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
26.961.452.000,00 38.538.733.151,04 142,94
yang Sah
JUMLAH 59.749.477.837,00 66.365.244.972,04 111,07
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka
1. Pajak Daerah
Tabel 3.3
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
PERUBAHAN Rp %
1 Pajak Hotel 540.000.000,00 602.594.009,00 111,59
2 Pajak Restoran 414.347.500,00 444.720.132,00 107,33
3 Pajak Hiburan 175.400.000,00 141.506.234,00 80,68
4 Pajak Reklame 173.019.000,00 238.105.743,00 137,33
5 Pajak Penerangan Jalan 7.156.716.000,00 9.185.139.889,00 128,34
6 Pajak Air Tanah 180.000.000,00 27.880.149,00 15,49
7 Pajak Mineral Bukan Logam dan
458.253.100,00 316.115.664,00 68,98
Batuan
8 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
350.000.000,00 562.825.469,00 160,81
dan Perkotaan
9 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
2.400.000.000,00 1.949.802.980,00 81,24
Bangunan
JUMLAH 11.847.735.600,00 13.468.690.269,00 113,68
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka
2. Retribusi Daerah
Tabel 3.5
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
PERUBAHAN Rp %
1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal
7.635.197.237,00 7.635.197.237,00 100,00
pada BPD Sultra
JUMLAH 7.635.197.237,00 7.635.197.237,00 100
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka
Tabel 3.6
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
PERUBAHAN Rp %
1 Penerimaan Jasa Giro/Bagi Hasil 3.500.000.000,00 2.130.498.444,04 60,87
2 Pendapatan dari Pengembalian 500.000.000,00 2.877.438.322,00 575,49
3 Pendapatan dari Angsuran / Cicilan
20.000.000,00 239.300.000,00 1196,50
Rumah
Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan
4 1.325.000.000,00 1.394.187.627,00 97,29
kekayaan Daerah
5 Pendapatan dari Badan / Lembaga
18.000.000.000,00 24.903.184.758,00 138,35
(BLUD)
6 Dana Kapitasi JKN pada FKTP 3.616.452.000,00 6.994.124.000,00 193,40
JUMLAH 26.961.452.000,00 38.538.733.151,04 142,94
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka
B. Dana Perimbangan
Tabel 3.7
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
PERUBAHAN Rp %
1 Dana Bagi Hasil Pajak 37.819.463.000,00 33.588.632.300,00 88,81
2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 94.370.785.000,00 71.476.288.832,00 75,74
3 Dana Alokasi Umum 572.933.352.000,00 572.933.352.000,00 100,00
4 Dana Alokasi Khusus 181.448.530.000,00 181.448.530.000,00 100,00
JUMLAH 886.572.130.000,00 859.446.803.132,00 96,94
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari Provinsi serta
Pendapatan lainnya yang Sah. Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp. 227.677.751.953,69 dengan
realisasi Rp. 124.994.865.199,00 atau 54,90 %, sebagaimana ditampilkan
dalam tabel berikut :
Tabel 3.8
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
PERUBAHAN Rp %
Dana Bagi Hasil Pajak dari
1 21.247.385.953,69 23.881.862.199,00 112,40
Provinsi
2 Dana Penyesuaian 104.116.754.000,00 88.938.003.000,00 85,42
3 Bantuan Keuangan dari Provinsi 2.313.612.000,00 2.386.968.000,00 103,17
4 Pendapatan Lainnya yang Sah 100.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10,02
JUMLAH 227.677.751.953,69 125.206.833.199,00 64,52
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka
Tabel 3.9
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN SETELAH REALISASI
NO URAIAN
PERUBAHAN Rp %
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 499.755.901.772,00 477.144.822.999,00 95,47
a Belanja Pegawai 430.167.843.532,00 410.564.528.199,00 95,44
b Belanja Hibah 6.530.000.000,00 6.200.000.000,00 94,95
c Belanja Bantuan Sosial 3.401.458.640,00 2.577.968.000,00 75,79
d Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Provinsi/Kab/Kota dan 57.656.599.600,00 56.798.644.800,00 98,51
Pemerintahan Desa
e Belanja Tak Terduga 2.000.000.000,00 973.682.000,00 48,68
II BELANJA LANGSUNG 682.588.928.516,00 569.333.103.611,00 83,41
a Belanja Pegawai 55.222.237.000,00 52.128.620.775,00 94,40
b Belanja Barang dan Jasa 244.729.386.742,00 223.834.406.241,00 91,46
c Belanja Modal 382.637.304.774,00 293.370.076.595,00 76,67
JUMLAH 1.182.344.830.288,00 1.046.447.926.610,00 88,51
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka
daerah secara umum diarahkan pada penyediaan dana dalam rangka menutupi
defisit anggaran dengan menggunakan asumsi awal Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Disamping itu, pembiayaan daerah
diarahkan pula untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam rangka
penyelesaian angsuran pokok pinjaman yang merupakan kewajiban daerah,
terutama yang berkaitan dengan pembayaran pinjaman daerah.
Tabel 3.10
Ringkasan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka
Tahun Anggaran 2015
ANGGARAN REALISASI
NO URAIAN SETELAH
PERUBAHAN Rp %
I PENERIMAAN PEMBIAYAAN
16.345.470.496,85 16.345.670.496,85 100,00
DAERAH
a Penggunaan SiLPA 16.345.470.496,85 16.345.470.496,85 100,00
Penerimaan Kembali Dana
b 0,00 200.000,00 100,00
Bergulir
II PENGELUARAN PEMBIAYAAN
8.000.000.000,00 7.500.000.000,00 93,75
DAERAH
a Penyertaan Modal Pemerintah
8.000.000.000,00 7.500.000.000,00 93,75
Daerah
PEMBIAYAAN NETTO 8.345.470.496,85 8.845.670.496,85 105,99
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka
Tabel 3.11
Perhitungan SILPA Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015
NO URAIAN Rp.
1 Realisasi Pendapatan 1.051.038.969.703,04
A 1.067.384.640.199,89
3 Realisasi Belanja 1.046.447.926.610,00
B 1.053.947.926.610,00
SiLPA (A-B) 13.436.713.589,89
Sumber : BPKAD Kab. Kolaka
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN daerah
1. Permasalahan
a) Realisasi belanja pegawai tahun 2015 sebesar 96.25% lebih rendah
dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar 98.32 %, tidak realisasi
sebesar 4.75 % ini disebabkan: Saldo pembayaran honorarium
pengelola Institusi Akper pemda selama 1 tahun, saldo pembayaran
insentif medis, paramedisdan non paramedis sebesra 2.57 %, saldo
pembayaran Honorarium kegiatan UPTD Akper sebesar 0.17%,
tidak terlaksananya honorarium kegiatan penilaian tenaga rumpun
jabatan fungsional sebesar 0.59%, Saldo Pembayaran Honorarium
tenaga bakesra sebesar 0.42%, saldo pembayaran kegiatan
sosialisasi manasik haji sebesar 0.04%, saldo pembayaran
honorarium Tim pengelola Jamkesda sebesar 0.04%;
b) Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2015 sebesar 85.61, lebih
tinggi dibandingkan tahun 2014 dengan realisasi sebesar 62.46 %,
nilai total Belanja Modal yang dinyatakan sebagai Utang sebesar Rp.
2.082.584.000,- (22.15%) Silpa obat disebabkan terdapat 1
penyedia dinyatakan putus kontrak dengan fisik/keuangan 82.39%
dengan alasan ketidak sanggupan penyedia memenuhi persedian
obat berdasarkan kontrak dalam waktu yang ditentukan;
2. Solusi
a) Perlunya regulasi atau pengaturan terhadap mekanisme
Penggunaan Dana Kapitasi dan non kapitasi BPJS di Tingkat
Puskesmas dengan mekanisme pelaporan serapan anggaran
sehingga target serapan anggaran pada pelaporan terlaksana
dengan transparan, akuntabel dan tepat waktu;
b) Pelaksanaan proses pelelangan/ tender, pengadaan konstruksi,
Barang dan jasa dilaksanakan pada awal tahun;
c) Kegiatan / Program yang sifatnya opersional dapat dilaksanakan
secara berkesinambungan, dengan jadwal pelaksanaan tepat pada
waktunya;
d) Penyelesaian SPJ baik program maupun kegiatan rutin
dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada dan tepat waktu;
e) Khusus untuk Dana Transfer ,dana DAK 2015 dan Silpa DAK tahun
2015 menjadi Silpa untuk dapat digunakan pada tahun berikutnya
berdasarkan juknis yang berlaku;
f) Belanja Modal yang dinyatakan sebagai utang Pemerintah daerah
untuk dialokasikan pembayaran pada tahun 2016.
1. Permasalahan
a) Masih minimnya anggaran dan sumber daya manusia sehingga
belum dapat mengatasi keseluruhan permasalahan dan
penanganan lingkungan permukiman dan perumahan;
b) Masih tingginya kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
akan kebutuhan rumah layak huni yang murahyang tidak
diimbangi dengan ketersedian Rumah dengan harga murah;
c) Masih minimnya keterlibatan dari stakeholder dalam
penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan permukiman
dan perumahan.
2. Solusi
a) Meningkatkan anggaran serta kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia serta peran komunitas masyarakat di bidang perumahan;
b) Pengalokasian anggaran untuk mempercepat dan mendorong
pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang murah bagi
masyarakat serta penyediaan Rumah Murah bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR);
c) Keterlibatan stakeholder terkait serta masyarakat dalam
pengembangan swadaya masyarakat untuk dapat menuntaskan
penanganan permasalahan lingkungan permukiman dan
perumahan.
1. Permasalahan
a) Masih tingginya kebutuhan akan perumahan yang tidak diimbangi
dengan kesiapan lahan yang memadai, sehingga alih fungsi lahan
tidak terbendung;
b) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Penataan Ruang
yang telah ditentukan terkhusus pemanfaatan lahan untuk
bangunan/perumahan.
2. Solusi
a) Peningkatan koordinasi dan tentang pentingnya pengendalian
pemanfaatan ruang dan peningkatan pengawasan terhadap alih
fungsi lahan;
b) Meningkatkan pemantauan, pengawasan dan Pengendalian
pemanfaatan ruang melalui kegiatan sosialisasi mengenai
regulasi/aturan penataan ruang dan peningkatan peran serta
1. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan perencanaan
pembangunan yaitu dokumen perencanaan masih dianggap sebagai
2. Solusi
Solusinya adalah memberikan pengayaan kepada SKPD lingkup
Pemerintah Kabupaten Kolaka tentang pentingnya dokumen
perencanaan.
1. Permasalahan
a) Masih kurangnya sumberdaya manusia khususnya SDM aparatur di
bidang teknis terminal, manajemen, rekayasa lalu lintas, dan
kualifikasi pengujian kendaraan bermotor, pengawasan serta
pendidikan teknis lainnya;
b) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya
penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang telah dibangun oleh
pemerintah untuk dimanfaatkan secara maksimal;
c) Kurangnya ketaatan pengguna jalan terhadap rambu-rambu lalu
lintas;
d) Kurangnya petugas pengawasan di jalan.
2. Solusi
a) Perlunya pelatihan yang berkesinambungan serta sarana dan
prasarana yang diperlukan dalam rangka pelayanan yang lebih
optimal;
b) Adanya pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat oleh
instansi pemerintah yang terkait tentang pentingnya sarana dan
prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah;
c) Sosialisasi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
serta pihak kepolisian kepada masyarakat akan pentingnya
mentaati rambu-rambu lalu lintas;
d) Penambahan petugas pengawasan di jalan sehingga dapat
mengurangi angka kecelakaan dan dapat memberi rasa aman bagi
pengguna jalan.
1. Permasalahan
a) Kurangnya pemahaman bahwa sumber daya alam merupakan
sumber daya yang tidak terbarukan dan kondisi lingkungan hidup
harus diperlakukan secara bijaksana terkait dengan perubahan
iklim dan pemanasan global;
2. Solusi
a) Perlunya melakukan internalisasi perubahan iklim terhadap
program dan kegiatan di setiap sektor pembangunan;
b) Penyediaan sumber daya manusia yang memadai, perangkat,
aturan, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait,
optimalisasi, sosialisasi program serta peningkatkan SDM
khususnya peningkatan kemampuan pengetahuan teknis dan
keterampilan dibidang pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya
memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan
Hidup;
c) Penyusunan dokumen perencanaan/studi kelayakan yang
terperinci dan komprehensif, dengan mempertimbangkan skala
prioritas;
d) Peningkatan pembiayaan pembangunan urusan lingkungan hidup
disertai dengan kesinambungan ketersediaan biaya pemeliharaan
sebagai tindak lanjut dari kegiatan konservasi sumber daya air;
e) Menambah sarana pengangkutan sampah sesuai dengan
ketersediaan anggaran.
1. Permasalahan
a) Dalam hal pensertfikatan tanah terkendala terhadap bukti – bukti
perolehan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka untuk
diusulkan pensertifikatan;
b) Terjadinya pembahasan secara alot antara masyarakat pemilik
lokasi dengan panitia pengadaan tanah untuk mencapai titik temu
nilai ganti rugi / kompensasi tanah;
c) Belum adanya titik temu terhadap penentuan titik koordinat batas
antar Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur;
d) Belum adanya personil yang ditempatkan dibagian pemerintahan
yang mempunyai disiplin ilmu pertahanan;
e) Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya kualitas SDM
aparatur yang diharapkan untuk mengelola administrasi kegiatan
sehingga dalam proses penyusunan/pengelolaan administrasi, baik
berupa laporan maupun perumusan data-data lainnya sering
mengalami keterlambatan.
2. Solusi
a) Menelusuri bukti – bukti perolehan atas tanah milik Pemerintah
Kabupaten Kolaka yang belum bersertifikat sebagai dasar
pengusulan sertifikat;
b) Mengadakan pendekatan dan pemahaman terhadap masyarakat
pemilik lokasi agar dapat dicapai titik temu nilai ganti rugi/
kompensasi tanah;
1. Permasalahan
a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa
kependudukan yang dialaminya
b) Masih rendahnya pengetahuan aparat pengelola administrasi
kependudukan baik ditingkat kabupaten, kecamatan dan
kelurahan/desa
c) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kependudukan
yang cepat, mudah dan murah yang cenderung mengabaikan
prinsip-prinsip prosedur tertib administrasi kependudukan
d) Adanya gangguan jaringan komunikasi data (JAMKORDA) sehingga
menghambat proses pencetakan dokumen kependudukan.
2. Solusi
a) Meningkatnya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada
masyarakat tentang masalah kependudukan dan pencatatan sipil.
Kegiatan ini tidak harus terbatas dan dimonopoli oleh pengelola
program semata, tetapi yang lebih penting adalah partisipasi dari
seluruh komponen aparatur pemerintah, toko masyarakat, agama,
pemuda untuk memanfaatkan setiap momentum yang ada
b) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukkan dan
pencatatan sipil. Mempertahankan kualitas pelayanan memang
cukup sulit dilakukan ketika kita diperhadapkan oleh minimnya
dukungan dana, karena itu perlu kreatifitas dan penggunaan skala
prioritas dengan melakukan segmentasi sasaran palayanan
c) Melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas yang
mencerminkan tugas dari fungsi instansi. Pemilihan skala prioritas
kegiatan tidak saja akan mengefisienkan penggunaan dana tetapi
juga akan meningkatkan kinerja dinas, karena pemilihan sasaran
1. Permasalahan
2. Solusi
a) Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada
masyarakat tentang masalah Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak. Kegiatan ini tidak
harus terbatas dan di monopoli oleh pengelola program semata,
tetapi yang lebih penting adalah partisipasi dari seluruh komponen
aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan
lain-lain untuk memanfaatkan setiap kegiatan yang ada;
1. Permasalahan
a) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan keluarga
berencana dan keluarga sejahtera;
b) Belum optimalnya penyuluh KB dibandingkan akseptor KB;
c) Alokasi dana pemerintah daerah untuk pengembangan program
keluarga berencana masih terbatas sehingga mempengaruhi sistem
dan jangkauan masyarakat;
d) Sebagian masyarakat kesadarannya tentang program keluarga
berencana masih rendah.
2. Solusi
a) Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada
masyarakat tentang masalah keluarga berencana dan keluarga
sejahtera dengan melibatkan seluruh komponen aparatur
pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan
lain-lain;
b) Meningkatkan kualitas SDM pengelola program melalui pendidikan
dan pelatihan;
c) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas yang
mencerminkan tugas dan fungsi instansi;
d) Menciptakan sistem yang mempermudah pelayanan kepada
masyarakat dengan memanfaatkan jaringan dinas di kecamatan
(UPT) dan desa/kelurahan yang akan mempermudah jalur
pelayanan kepada masyarakat.
1. Permasalahan
a) Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah
kualitas SDM aparatur pelaksana program/kegiatan belum
memadai, baik menyangkut wawasan, keterampilan maupun
motivasi kerja;
b) Pengetahuan dan keterampilan pegawai yang menguasai metode
dan teknik pelayanan sosial masih minim, sehingga dalam
penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial kepada masyarakat
kurang optimal;
c) Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sosial dan pelayanan
administrasi yang miliki Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, sehingga
pelaksanaan program dan kegiatan belum mampu melayani
masyarakat secara efektif, khususnya PMKS yang berada di daerah
terpencil;
d) Rendahnya motivasi dan etos kerja pegawai, sehingga dalam
memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat kurang efektif;
e) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha
kesejahteraan sosial.
2. Solusi
a) Meningkatkan kualitas SDM aparatur, baik peningkatan wawasan,
keterampilan serta mendorong motivasi kerja dengan pendekatan
1. Permasalahan
Kurangnya tenaga tehnis fungsional yang menangani pelayanan antar
kerja pengelola pelatihan, mediator dan pengawas norma
ketenagakerjaan spesialis.
2. Solusi
Mengikutsertakan PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat
teknis fungsional ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
setiap tahunnya.
Sehat
e) Pengembangan Usaha Koperasi
Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :
a) Terlaksananya pelaporan pelaksanaan RAT Koperasi di
12 kecamatan
b) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaporan penyaluran
pengembalian dana BBM, ROPI, MAP dan Dekon di 12 kecamatan
c) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi
UKM, IKM dan perdagangan di 12 kecamatan
d) Tersedianya jasa tenaga akuntan sebanyak 3 orang
e) Terlaksananya bantuan peralatan koperasi sebanyak 4 set
1. Permasalahan
a) Terbatasnya dana yang dialokasikan, sehingga pelayanan terhadap
Koperasi dan UKM belum maksimal;
b) Keterbatasan kendaraan operasional untuk melakukan pembinaan
terhadap seluruh koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Kolaka;
c) Kapasitas pengurus Koperasi/KUD yang masih rendah sehingga
belum maksimal dalam mengembangkan usahanya;
d) Monitoring, evaluasi, dan pengawasan di lapangan masih kurang;
e) Keterbatasan kemampuan pengurus Koperasi dalam menyusun
Laporan pertanggung jawaban dan laporan tahunan.
2. Solusi
a) Peningkatan alokasi anggaran untuk urusan koperasi dalam
penganggaran APBD Kabupaten Kolaka;
b) Penyediaan kendaraan dinas/operasional bagi tenaga pembina
koperasi;
c) Peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan bagi Koperasi/UKM
untuk pengembangan usaha;
1. Permasalahan
a) Masih belum terwujudnya mekanisme pelayanan satu pintu yang
efektif bagi calon investor.
b) Belum semua perusahaan/investor yang terdaftar merealisasikan
investasinya di Kabupaten Kolaka
2. Solusi
a) Perlunya penguatan kelembagaan dan integrasi koordinasi
penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu.
b) Pembinaan dan pemantauan perusahaan secara lebih intensif
untuk memfasilitasi kesulitan terkait realisasi investasinya.
1. Permasalahan
a) Terbatasnya sarana dan prasarana daerah yang dapat digunakan
untuk mengapresiasikan kegiatan seni dan budaya;
b) Tingkat partisipasi masyarakat maupun sektor swasta dalam
pemanfaatan kegiatan seni budaya tradisional masih belum
optimal.
2. Solusi
a) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mengapresiasikan
kegiatan seni dan budaya secara bertahap sesuai ketersediaan
anggaran;
b) Intensifikasi sosialisasi di berbagai sektor seperti swasta
(pengelola sarana wisata), sektor pendidikan, serta masyarakat
secara umum dalam kegiatan seni budaya.
1. Permasalahan
a) Merosotnya rasa nasionalisme dan kebangsaan sebagai suatu
bangsa dikalangan pemuda dan cenderung dimanfaatkan untuk
kepentingan politik sesaat;
b) Perlunya peningkatan peran serta dunia usaha, lembaga
pemerintah, perusahaan daerah, dan masyarakat dalam
pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
2. Solusi
a) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dari beberapa lembaga
yang menangani pembinaan kepemudaan sebagai pelaksana
pembinaan kepemudaan yang berjalan secara efektif dan
sistematik;
b) Meningkatkan peran serta dunia usaha, lembaga pemerintah,
perusahaan daerah, dan masyarakat dalam pembangunan sarana
dan prasarana olahraga.
1. Permasalahan
a) Belum mapannya semangat demokratisasi dalam menyikapi
keragaman aspirasi yang berkembang dalam kehidupan
bermasyarakat;
b) Masih minimnya kemandirian partai politik dan organisasi
kemasyarakatan serta kelompok profesi dan lembaga swadaya
masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
c) Kurang berkembangnya budaya politik yang demokratis pada
lembaga-lembaga infrastruktur politik;
d) Minimnya sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya.
2. Solusi
a) Melakukan penyusunan program kegiatan yang tepat sasaran agar
dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien sesuai dengan
perencanaan awal;
b) Dilakukan pembenahan terhadap sumber daya aparatur agar dapat
bekerja secara profesional.
Pengeluaran/Penerimaan SKPD
q) Forum Group Discusion (FGD) Perencanaan anggaran
Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :
a) Terlaksananya verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD 1
Tahun
b) Tersedianya rancangan perubahan KUA dan PPAS 1 Buku
c) Tersedianya rancangan KUA dan PPAS 1 Buku
d) Tersedianya rancangan APBD 1 Perda
e) Tersedianya rancangan perda tentang perubahan APBD 1 Perda
f) Tersedianya rancangan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD 1
Perda
g) Tersusunnya Modul Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah (acrual Basis) 1 Raperda
h) Meningkatnya pemanfaatan aset daerah 1 Tahun
i) Meningkatnya Pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)/SIMDA 1 Tahun
j) Tersedianya data gaji PNS Kab. Kolaka 1 Tahun
k) Meningkatnya pelayanan Kasda 1 Tahun
l) Tersedianya Perbup tentang Analisa Standar Biaya 1 Perbup
m) Terlaksananya Penatausahaan pengadaan barang inventaris dan
pelaksanaan SIMDA BMD 1 Tahun
n) Terlaksananya sosialisasi regulasi terkait hibah dan Bansos 1 Paket
o) Terlaksananya Verifikasi Dokumen pembayaran SKPD/SKPKD 1
Buku
p) Meningkatnya Kapasitas Bendahara Pengeluaran/Penerimaan
SKPD 1 Tahun
q) Terlaksananya Forum Group Discusion (FGD) terkait perencanaan
anggaran 1 Kegiatan
1. Permasalahan
a) Ketidaktersediaan data potensi PAD pada kawasan-kawasan
tertentu;
b) Belum optimalnya peran SKPD dalam menindaklanjuti MoU
kerjasama;
c) Terbatasnya sarana peralatan yang diperuntukan bagi kegiatan-
kegiatan operasional pelaksanaan kehumasan, informasi dan
komunikasi;
d) Belum optimalnya pemanfaatan aset pemkab karena data
keberadaan aset yang belum maksimal;
e) Masih terbatasnya SDM pengawasan baik dari segi kuantitas
maupun kualitas serta latar belakang pendidikan untuk menunjang
program dan kegiatan pengawasan;
1. Permasalahan
g) Belum optimalnya pembinaan pada lembaga ketahanan pangan di
tingkat kabupaten
a) Belum optimalnya pemantauan terhadap pemenuhan kebutuhan
pangan masyarakat pada daerah rawan pangan.
2. Solusi
e) Peningkatan frekwensi pembinaan pada lembaga ketahanan
pangan
a) Mengoptimalkan pemantauan terhadap pemenuhan kebutuhan
pangan masyarakat pada daerah rawan pangan.
2. Solusi
Solusinya adalah melaksanakan kerjasama dengan BPS lebih awal
sehingga penerbitan buku-buku statistik bisa lebih cepat.
2. Solusi
a) Kiranya untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya, pembangunan
gedung Depo Arsipda tersebut sudah dapat terealisasi.
b) Diharapkan kepada Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Kolaka
untuk dapat melaksanakan perekrutan tenaga arsiparis,
pustakawan, tehnis komputer dan lain-lain.
1. Permasalahan
a) Belum seluruh SKPD mempunyai lembaga formal yang secara
khusus menangani TIK;
b) Masih terbatasnya anggaran guna mendukung pengadaan alat-alat
studio, alat-alat komunikasi serta kegiatan untuk mempromosikan
potensi daerah melalui pameran.
2. Solusi
a) Perlu adanya kelembagaan formal yang secara khusus menangani
TIK di masing-masing SKPD;
b) Mengoptimalkan peralatan yang tersedia untuk mempromosikan
potensi daerah serta mengadakan peralatan baru secara bertahap.
1. Permasalahan
Belum tersedianya gedung perpustakaan daerah yang refresentatif,
dimana gedung perpustakaan daerah merupakan salah satu indikator
kelengkapan sarana dan prasarana daerah otonomi.
2. Solusi
Kiranya untuk tahun-tahun anggaran berikutnya, pembangunan
gedung perpustakaan daerah tersebut sudah dapat terealisasi.
1. Permasalahan
2. Solusi
a) Segera laksanakan proses lelang setelah penetapan APBD
b) Rencana pelaksanaan perlu memperhatikan jadwal tanam sampai
dengan jadwal panen di wilayah yang akan dialokasikan kegiatan
c) Pengadaan bibit buah-buahan (durian), volume/jumlahnya di
tambah karena petani masih sangat membutuhkan
d) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta
pengelolaan sumber daya manusia yang ada
e) Meningkatkan kapasitas Pejabat Pengelola Kegiatan, Pengelola
Keuangan dan Pengelola Barang
1. Permasalahan
Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengawasan
dan pemeliharaan kawasan hutan melalui dukungan alokasi dana baik
yang bersumber dari APBD maupun APBN.
2. Solusi
Perlunya peningkatan sarana dan prasarana agar kegiatan pengawasan
dan pemeliharaan hutan lebih optimal melalui peningkatan alokasi
dana untuk kegiatan pembangunan kehutanan baik dana yang
bersumber dari APBN maupun APBD.
1. Permasalahan
a) Potensi kabupaten Kolaka dengan sumberdaya alam yang
melimpah ruah terutama banyaknya mulut tambang, tidak
diimbangi dengan jumlah pegawai lapangan.
b) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional
lapangan
c) Masih minimnya dilakukan koordinasi antar pihak terkait
menyangkut kewenangan dalam bidang energi dan sumberdaya
mineral
d) Kurang koordinasi antar pihak terkait menyangkut kewenangan
dalam bidang energi dan sumber daya mineral
2. Solusi
a) Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan
memperhatikan sumberdaya yang ada
b) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia dan
sumberdaya lain
c) Mengupayakan penambahan jumlah pegawai dan peningkatan
profesionalisme aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
d) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait
e) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan
terhadap pengusaha / pengelola tambang dan energi.
2. Solusi
a) Perlu ditingkatan pengembangan berbagai daya tarik wisata baru
dan pemeliharaan berbagai daya tarik wisata yang sudah ada;
b) Meningkatkan promosi terhadap obyek-obyek wisata yang ada
untuk menarik investor yang bersedia menanamkan modalnya.
1. Permasalahan
a) Produktifitas penangkapan ikan masih rendah dimana 70%
nelayan masih menggunakan alat tangkap tradisional;
b) Masih adanya ditemukan illegal fishing menggunakan bahan
peledak atau bahan terlarang lainnya dikarenakan masih minimnya
sarana pengawasan dilapangan;
c) Sarana penunjang masih sangat terbatas;
d) Konstruksi dan saluran tambak umumnya masih tradisional
(belum memenuhi standar operasional);
e) Kurangnya usaha pengembangan budidaya ikan air tawar
disebabkan oleh pemasaran ikan air tawar relatif tidak luas di
banding ikan laut;
f) Pengembangan komoditi udang ditingkat pembudidaya relatif
rendah yang disebabkan harga tidak stabil (berfluktuasi) dan
adanya serangan penyakit;
g) Penataan ruang kawasan pesisir belum optimal;
h) Pemanfaatan wilayah pesisir sebagai kawasan produksi masih
rendah;
i) Masih rendahnya sistem kelembagaan para nelayan dan
pembudidaya ikan;
2. Solusi
a) Kualitas perencanaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan
program dan kegiatan yang prioritas dan sangat urgen;
b) Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya yang ada
sehingga sasaran lebih efektif dan efisien;
c) Peningkatan profesionalisme pengelola kegiatan sehingga capaian
kinerja dapat lebih sempurna.
1. Permasalahan
a) Kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat sampai
ke pelosok desa masih sering terlambat sehingga menimbulkan
gejolak kenaikan harga;
b) Pengetahuan dan keterampilan para pelaku ekonomi masih
terbatas sehingga kesulitan dalam mengembangkan usahanya;
c) Sarana dan prasarana perdagangan untuk perdagangan ekspor
masih terbatas;
d) Pengawasan peredaran barang dan jasa belum optimal sehingga
masih ditemukan barang yang kadaluarsa;
e) Belum adanya pos ukur ulang dalam rangka perlindungan
konsumen;
f) Belum lengkapnya tenaga ahli dan peralatan kemetrologian untuk
melaksanakan tera-tera ulang di seluruh kecamatan sehingga
2. Solusi
a) Perlunya kerjasama dengan pihak terkait agar distribusi barang ke
pelosok desa tidak lagi terlambat;
b) Perlunya pelatihan bagi pelaku usaha untuk mampu
mengembangkan usahanya dan memperluas pasarannya;
c) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung ekspor,
seperti peningkatan pelabuhan Samudera agar dapat dilabuh oleh
kapal dengan kapasitas yang lebih besar;
d) Perlu peningkatan pengawasan barang khususnya
makanan/minuman yang beredar agar konsumen terhindar dari
peredaran barang yang sudah kadaluarsa;
e) Perlu diadakan pos ukur ulang pada pasar potensial agar
masyarakat dapat mengukur kembali sehingga dapat terhindar dari
kecurangan penjualan;
f) Perlu dipersiapkan tenaga ahli metrologi yang ada di Dinas
Koperindag Kabupaten Kolaka dan melengkapi alat-alat
kemetrologian agar pelaksanaan tera-tera ulang alat UTTP tidak
lagi ditangani oleh pihak provinsi.
1. Permasalahan
a) Kualitas dan kuantitas hasil produksi industri kecil masih belum
mampu bersaing dengan produk dari luar daerah;
b) Terbatasnya SDM aparat pengelola usaha IKM untuk melakukan
pembinaan terhadap IKM;
c) Adanya keterbatasan anggaran untuk melakukan pembinaan dan
pengembangan sentra industri kecil;
d) Pemasaran hasil produksi masih terbatas pada konsumen lokal;
e) Kemampuan manajemen para pelaku usaha masih kurang.
2. Solusi
a) Peningkatan kualitas dan desain produk melalui bimbingan teknis
industri kecil dan menengah;
b) Pengiriman aparat serta penyuluh untuk mengikuti bimbingan
teknis sektor industri yang diprogramkan oleh Kementerian
Perindustrian RI;
c) Perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk sektor industri pada
APBD Kabupaten;
d) Melaksanakan pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan mutu
produksi dan desain pada sektor industri kecil di Kabupaten
Kolaka;
e) Melakukan bimtek, magang, dan studi banding pada daerah yang
lebih maju.
1. Permasalahan
a) Rendahnya pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam
mengelolah program dan kegiatan;
2. Solusi
a) Memperbanyak kegiatan pelatihan-pelatihan atau bimbingan
teknis bagi pegawai sesuai kebutuhan pekerjaan dan metode baik
secara klasikal maupun bimbingan di tempat pelaksanaan
perkerjaan;
b) Perlunya menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah
sesuai dengan jenis dan kapasitas kegiatan;
c) Penambahan jumlah pegawai terutama untuk menggantikan
pegawai yang sidah tua dan akan memasuki masa pensiun;
d) Menambah jumlah dan jenis sarana peralatan kerja pegawai sesuai
tuntutan dan perkembangan yang ada;
e) Menciptakan dan membangun sistem pengelolah sumber dari
pegawai yang mampu mendorong dan meningkatkan etos kerja.
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Tabel 5.1
Rincian Dana APBN Tugas Pembantuan
Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN
NO SKPD PENERIMA INSTANSI PEMBERI
( Rp. )
1 Dinas Pertanian, Hortikultura dan 14.195.731.000,00 Kementerian Pertanian
Peternakan
2 Dinas Perkebunan 29.426.388.000,00 Kementerian Pertanian
3 Badan Ketahanan Pangan 507.696.000,00 Kementerian Pertanian
4 Dinas Tenaga Kerja dan 1.030.024.000,00 Kementerian Ketenagakerjaan
Transmigrasi
5 Dinas Tenaga Kerja dan 10.062.260.000,00 Kementerian Desa,
Transmigrasi Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
6 Dinas Kependudukan dan 1.066.957.000,00 Kementerian Dalam Negeri
Pencatatan Sipil Kab. Kolaka
7 Dinas Kelautan dan Perikanan 16.228.086.000,00 Kementerian Kelautan dan
Perikanan
8 Dinas Kesehatan 2.138.633.000,00 Kementerian Kesehatan
9 BLUD Benyamin Guluh 4.192.000.000,00 Kementerian Kesehatan
10 Dinas Koperindag 6.000.000.000,00 Kementerian Perdagangan
JUMLAH 84.847.775.000,00
Sumber : LKPJ SKPD Tahun 2015, diolah
Secara lebih rinci, program dan kegiatan dana APBN yang diterima
Pemerintah Kabupaten Kolaka tahun 2015 adalah sebagai berikut :
A. Dasar Hukum
Tabel 5.2
Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Dinas Pertanian, Hortikultura
dan Peternakan Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN
NO PROGRAM/KEGIATAN
TARGET REALISASI %
I Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Produksi Tanaman Pangan
1 Pengelolaan produksi tanaman 6.799.831.000,00 6.590.203.000,00 96,92
aneka kacang
A. Dasar Hukum
Tabel 5.3
Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan
Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN
NO PROGRAM/KEGIATAN
TARGET REALISASI %
I Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
1 Peningkatan produksi dan 27.961.022.000,00 26.861.242.600,00 96,07
produktivitas tanaman rempah
dan penyegar
A. Dasar Hukum
Tabel 5.4
Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Badan Ketahanan Pangan
Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN
NO PROGRAM/KEGIATAN
TARGET REALISASI %
I Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
1 Pengembangan ketersediaan dan 101.305.000,00 101.305.000,00 100,00
penanganan rawan pangan
2 Pengembangan penganekaragaman 311.391.000,00 311.391.000,00 100,00
konsumsi keamanan pangan
3 Dukungan manajemen dan teknis 95.000.000,00 95.000.000,00 100,00
lainnya Badan ketahanan pangan
JUMLAH 507.696.000,00 507.696.000,00 100,00
Sumber : LKPJ Badan Ketahanan Pangan Kab. Kolaka Tahun 2015
A. Dasar Hukum
Tabel 5.5
Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN
NO PROGRAM/KEGIATAN
TARGET REALISASI %
I Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
1 Pengembangan dan Peningkatan
1.030.024.000,00 1.023.311.000,00 99,35
Perluasan Kesempatan Kerja
II Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
1 Penataan Persebaran Penduduk
Transmigrasi 120.400.000,00 118.400.000,00 98,34
2 Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Kawasan Transmigrasi 8.464.067.000,00 8.244.845.000,00 97,41
3 Pembinaan Potensi Kawasan
Transmigrasi 76.370.000,00 70.698.000,00 92,57
4 Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen 380.270.000,00 338.182.900,00 88,93
Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
III Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
1 Pembangunan dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana di Kawasan 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00
Transmigrasi
A. Dasar Hukum
Tabel 5.6
Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN
NO PROGRAM/KEGIATAN
TARGET REALISASI %
I Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 Pengembangan Sistem Administrasi 1.066.957.000,00 1.054.596.201,00 98,84
Kependudukan (SAK) Terpadu
JUMLAH 1.066.957.000,00 1.054.596.201,00 98,84
Sumber : LKPJ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Tahun 2015
A. Dasar Hukum
Tabel 5.7
Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN
NO PROGRAM/KEGIATAN
TARGET REALISASI %
I Program Pengembangan danPengelolaan Perikanan Tangkap
1 Pembinaan dan pengembangan 4.209.761.000,00 4.111.995.500,00 97,68
kapal perikanan, alat penangkap ikan
dan pengawakan kapal selam
2 Pengembangan pembangunan dan 4.000.000.000,00 3.933.373.404,00 98,33
pengelolaan pelabuhan perikanan
3 Pengembangan usaha penangkapan 4.032.358.000,00 3.909.226.000,00 96,95
ikan dan pemberdayaan nelayan
II Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
1 Pengelolaan sistem prasarana dan 78.690.000,00 74.090.000,00 94,15
sarana pembudidayaan ikan
2 Pengelolaan sistem produksi 720.199.000,00 710.469.000,00 98,65
pembudidayaan ikan
3 Peningkatan dukungan manajemen 176.254.000,00 175.354.000,00 99,49
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
ditjen perikanan budidaya
III Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan
1 Peningktatan serapan pasar 1.275.000.000,00 1.242.797.000,00 97,40
domestik hasil kelautan dan
perikanan
2 Pengembangan produk dan usaha 1.600.000.00,00 1.589.599.500,00 99,35
pengolahan hasil kelautan dan
perikanan
3 Dukungan manajemen dan 135.824.000,00 132.514.000,00 97,56
pelaksanaan tugas teknis di bidang
pasca panen dan pemasaran hasil
kelautan dan perikanan
JUMLAH 16.228.086.000,00 15.878.418.404,00 97,85
Sumber : LKPJ Dinas Kelautan Perikanan Kab. Kolaka Tahun 2015
A. Dasar Hukum
Tabel 5.8
Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Dinas Kesehatan
Kabupatan Kolaka Tahun 2014
ANGGARAN
NO PROGRAM/KEGIATAN
TARGET REALISASI %
I Program Bina Gizi & Kesehatan Ibu
dan Anak
1 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 1.858.783.000,00 1.850.692.000,00 99,56
II Program Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan
1 Penyehatan lingkungan 279.850.000,00 276.107.000,00 98,66
JUMLAH 2.138.633.000,00 2.126.799.000,00 99,45
Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan kab. Kolaka Tahun 2015
A. Dasar Hukum
Tabel 5.9
Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan BLUD Benyamin Guluh
Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN
NO PROGRAM/KEGIATAN
TARGET REALISASI %
I Program Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan
1 Pembinaan upaya kesehatan rujukan 4.192.000.000,00 3.761.523.084,00 89,73
JUMLAH 4.192.000.000,00 3.761.523.084,00 89,73
Sumber : LKPJ BLUD Benyamin Guluh Kab. Kolaka Tahun 2015
A. Dasar Hukum
Tabel 5.10
Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Kolaka Tahun 2015
ANGGARAN
NO PROGRAM/KEGIATAN
TARGET REALISASI %
I Program Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri
1 Pengembangan sarana distribusi 6.000.000.000,00 5.856.547.500,00 97,61
perdagangan
JUMLAH 6.000.000.000,00 5.856.547.500,00 97,61
Sumber : LKPJ Dinas Koperindag Kab. Kolaka Tahun 2015
BABVI
PENYELENGGARAAN TUGAS
UMUM PEMERINTAHAN
Kerjasamaantardaerahmerupakansaranauntukmemantapkanhubunga
ndanketerikatanantardaerahdalamkerangka Negara KesatuanRepublik
Indonesia,
menyerasikanpembangunandaerahsertamensinergikanpotensiantardaerah.De
nganmemperhatikanesensipenyelenggaraankerjasama,
kebijakankerjasamaantardaerahdiarahkanpadapeningkatankerjasamauntukm
enciptakansinergitasantardaerah, baik yang dilaksanakansecara bilateral
maupun regional
sesuaidenganarahkebijakanpembangunankewilayahan.Kerjasamaantardaerah
dapatberupakerjasamadengandaerahsetingkat (kabupaten/kota)
ataudengandaerah yang lebihtinggi (provinsi).
Beberapakegiatankerjasamaantardaerah yang
telahdilakukanolehPemerintahKabupatenKolakamaupun Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)di jajaranPemerintahKabupatenKolakaantaralain :
1) KerjasamapengelolaandanpengembanganwilayahterpaduTeluk Bone
antaraPemerintahKabupatenKolakadenganPemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten
Selayar, Pemerintah KabupatenBulukumba, Pemerintah KabupatenSinjai,
Pemerintah Kabupaten Bone, Pemerintah KabupatenWajo, Pemerintah
KabupatenLuwu, Pemerintah KotaPalopo, Pemerintah KabupatenLuwu
Utara, Pemerintah KabupatenLuwuTimur, Pemerintah KabupatenKolaka
Utara, Pemerintah KabupatenBombana, Pemerintah KabupatenButon,
Pemerintah KabupatenMunadanPemerintah Kota Bau-bau, Nomor
Selainmelaksanakankerjasamaantardaerah, PemerintahKabupaten
Kolakajugamelaksanakankerjasamadenganpihakketiga.Beberapakegiatankerja
samadenganpihakketiga yang
telahdilakukanolehPemerintahKabupatenKolakamaupun SKPD di
jajaranPemerintahKabupatenKolakaantaralain :
1) KerjasamaBappedaKab. Kolakadengan BPS Kolakadalambentukpenyediaan
data bakuseperti IKK, IPM, dan Indikator Kesejahteraan Rakyat, Nomor
050/440/2015 dan Nomor B.141 A/BPS/74041/8/2015 tanggal 14
Agustus 2015;
2) Kerjasama BPKP Perwakilan Prov Sultra dengan Pemerintah Kolaka
dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Koordinasidenganinstansivertikal di
daerah,diarahkanpadaterwujudnyasinergitaspenyelenggaraanpemerintahan.K
oordinasitersebutdilaksanakandalamrangkamendukung sembilan
programprioritasPemerintahDaerahsehinggaterciptaakselerasi
kegiatandalampencapaiantujuan yang ingin dicapai pada tahun pertama
RPJMD 2014-2019.
Koordinasidenganpemerintahpusatmelaluiinstansivertikal di
KabupatenKolakaantara lainmeliputi :
Batas
wilayahmempunyaipotensimenimbulkanpertikaiansepertiperebutansumberda
yaalam di perbatasan.Posisi KabupatenKolaka yang berbatasan langsung
dengan kabupaten lain di Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Bombana,
Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka
Utaratidakterlepasdaripermasalahanini.
Pembinaanbataswilayahdiarahkanuntukterwujudnyakepastianbataswi
layahantardaerahmaupunantarwilayahdalamKabupatenKolaka.Padatahun
2015Kabupaten Kolaka telah mencapai kesepakatan
mengenaibataswilayahdengan tiga kabupaten yaitu:
1) Batas antara Kecamatan Watubangga dan Kecamatan Toari di Kabupaten
Kolaka dengan Kecamatan Poleang Barat danKecamatanMatausudi
Kabupaten Bombana;
2) Batas antara Kecamatan Wolo di Kabupaten Kolaka dengan Kecamatan
Wawo di Kabupaten Kolaka Utara;
3) Batas antara Kecamatan Wolo, Samaturu, Latambaga, Kolaka, Wundulako,
Baula, Pomalaa, Tanggetada, Watubangga dan Toari di Kabupaten Kolaka
dengan Kecamatan Uesi, Uluiwoi, Mowewe, Lalolae, Loea, Ladongi, Dangia,
Poli-Polia dan Aere, di Kabupaten Kolaka Timur;
4) Pada tahun 2015 Proses Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Kolaka yang
telah mengacu pada hasil kesepakatan antara daerah.
Tabel 6.1
Kejadian Bencana di Kabupaten Kolaka Tahun 2015
TANGGAL
NO JENIS BENCANA LOKASI
KEJADIAN
1 Banjir Desa Wowa TanboliKecamatanSamaturu 21-02-2015
Desa Popalia-Oneha, KecamatanTanggetada 05-05-2015
2 Angin puting beliung Desa Lamundre, KecamatanWatubangga 01-01-2015
Desa Ulukalo, KecamatanIwoimendaa 04-01-2015
Desa Tamborasi, Kecamatan Iwoimendaa 23-01-2015
Desa Ulukalo,KecamatanIwoimendaa 20-02-2015
Desa Popalia-Oneha, Kecamatan Tanggetada 13-05-2015
Desa Wolunggere, Kecamatan Polinggona 13-05-2015
3 Kebakaran Rumah Desa Donggala, KecamatanWolo 06-01-2015
Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga 19-01-2015
Desa Lapao-pao, Kecamatan Wolo 08-02-2015
Desa Lalonggolosua, KecamatanTanggetada 15-05-2015
Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka 19-05-2015
Desa Lawoia, Kecamatan Iwoimendaa 02-07-2015
Kelurahan Induha, Kec Latambaga 15-07-2015
Kelurahan Tonganapo, Kecamatan Samaturu 24-07-2015
Desa Palewai, Kecamatan Toari 13-08-2015
Desa Rahabite, Kecamatan Toari 05-08-2015
Desa Ladahai, Kecamatan Iwoimendaa 09-09-2015
Desa Tanggeau, Kecamatan Polinggona 02-09-2015
Desa Malaha, Kecamatan Samaturu 19-10-2015
Desa Lana, Kecamatan Wolo 13-10-2015
Desa Lalonaha, Kecamatan Wolo 03-10-2015
Kebakaran Hutan Desa Samaenre, Kecamatan Wolo 30-09-2015
Desa Ponrewaru, Kecamatan Wolo 30-09-2015
Desa Lapao-Pao, Kecamatan Wolo 30-09-2015
Desa Muara Lapao-pao, Kecamatan Wolo 30-09-2015
Kelurahan 19 Nopember, Kecamatan Wundulako 05-06/10/2015
Desa Ponrewaru, Kecamatan Wolo 18-22/10/2015
Desa Samaenre, Kecamatan Wolo 18-22/10/2015
Kebakaran Lahan Kelurahan 19 Nopember, Kecamatan Wundulako 20-10-2015
4 Tanah Longsor Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu 21-02-2015
Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka 17-03-2015
5 KAPAL TENGGELAM Perairan Teluk Bone (Kab.Kolaka-Kolaka Utara-Siwa) 19-12-2015
Sumber : BPBD Kabupaten Kolaka, 2015
Pada Akhir Tahun 2015 terjadi bencana Kapal Tenggelam MV. Marina 2
di Perairan Teluk Bone tepatnya di Wilayah Kabupaten Kolaka Utara –
Kabupaten Wajo (SIWA) dengankorban berjumlah 118 jiwa. 66
korbanmeninggaldunia, 40 orang luka-luka dan 12 orang dinyatakan hilang.
Sebagian besar korban berasal dari Kabupaten kolaka.
6.5.3. SumberdanJumlahAnggaran
Anggaranuntukpenanggulanganbencana di KabupatenKolakatahun
2015sebesarRp. 6.991.374.891,00danRp. 508.000.000,00 yang bersumberdari
APBN melalui SKPD BadanPenanggulanganBencana Daerah (BPBD).
6.5.4. AntisipasiDalamMenghadapiKemungkinanBencana
Sebagailangkahpreventifdalammenghadapikemungkinanbencana,
beberapaupaya yang dilakukanantaralain :
1) Mengeluarkan surat edaran atau intstruksi tentang himbauan
kewaspadaan dalam menghadapi musim penghujan danmusim kemarau
Beberapakawasankhusus di KabupatenKolakaantaralain :
1) Cagar alam Desa Lamedai Kecamatan Tanggetada seluas 635,16 ha,
merupakan kawasan hutan suaka alam yang berfungsi sebagai kawasan
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya
serta sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
2) Kawasan hutan pelestarian alam yang berfungsi sebagai perlindungan
sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis
tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam
Berdasarkanhasilevaluasidanpelaporansituasikeamanandanketertiban
di lingkunganPemerintahKabupatenKolakaselamatahun
2015teridentifikasibeberapaaksidemonstrasi/unjuk rasa
danataupenyampaianaspirasisebanyak12 kali yang meliputi8 aspirasi
pemerintahan,3 aspirasi tenaga kerja dan 1aspirasipertambangan.
OrganisasiperangkatdaerahKabupatenKolakayang
menanganiketentramandanketertibanumum di
lingkunganPemeritahKabupatenKolakaadalah Kantor
SatuanPolisiPamongPraja.
Tugas pokok dan fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 40 tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka
adalah mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum serta untuk menegakkan peraturan daerah kabupaten, peraturan kepala
daerah kabupaten dan keputusan kepala daerah.
Tabel 6.2
Jumlah Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Menurut Pendidikan
Tabel 6.3
Jumlah Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Golongan
No Golongan Jumlah
1 Golongan IV 1
2 Golongan III 15
3 Golongan II 24
Jumlah 40
Sumber : LKPJ Kantor Satpol PP Tahun 2015
Pada tahun 2015 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka
memperoleh anggaran APBD sebesar Rp. 5.946.433.192,00atau naik sebesar
8,42% dari anggaran tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memaksimalkan
peran dan fungsi Polisi Pamong Praja sebagaimana yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran tersebutdigunakan untuk
membiayai 8 program yang terdiri dari 21 kegiatan.
BAB ViI
PENUTUP
BUPATI KOLAKA,
H. AHMAD SAFEI
Penutup | VII-1
MATRIKS REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM
DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015
MATRIKS REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015
I. URUSAN WAJIB
1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
I Program Pendidikan Anak Usia Dini Dinas
Pendidikan,
1 Penambahan Ruang Kelas 505.504.000 491.194.000 97 Bertambahnya Ruang Kelas Baru 2 Sekolah Pemuda dan
2 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan 456.442.000 426.542.000 93 Terlaksananya Rehab Sedang/Berat 2 Sekolah Olahraga
Sekolah Bangunan Sekolah
3 Penyelenggaraan Kelompok Bermain 34.100.000 34.100.000 100 Terselenggaranya Kelompok Bermain 1 Kelompok
4 GOPTKI 49.000.000 49.000.000 100 GOPTKI 12 Kec.
5 Program Kerja Bunda PAUD 100.044.000 100.044.000 100 Meningkatnya Peran Pembinaan Bunda 12 Kec.
PAUD
6 Penyelenggaraan SPEM PAUDNI 28.800.000 28..800.000 100 Terjaminnya Penyelenggaraan dan Hasil 1 kelompok
Program PAUDNI Binaan SKB Kolaka
7 Peningkatan Sarana Prasarana PAUD 65.600.000 65.600.000 100 Bertambahnya Sarana dan Prasarana 5 Kelompok
PAUD
II Program Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun
1 Pembangunan Gedung Sekolah 20.092.346.027 10.740.476.37 53 Terbangunannya Gedung Sekolah 51 Sekolah
9
2 Pembangunan Rumah Dinas kepala 193.600.000 187.750.000 97 Terbangunnya Rumah Dinas Kepala 1 Sekolah
Sekolah, Guru,Penjaga Sekolah Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
3 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.688.816.000 978.037.600 58 Bertambahnya Ruang Kelas Baru 4 sekolah
4 Penambahan Sarana air bersih dan Sanitasi 496.201.720 426.798.848 86 Meningkatnya Kebersihan Sekolah 8 Sekolah
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
5 Pengadaan Mobiler Sekolah 603.952.138 503.017.000 83 Tersedianya Mobiler Sekolah 13 Sekolah Dinas
Penyelenggaraan Paket B setara SMP Kelas Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Pendidikan,
6 33.320.000 33.320.000 100 5 Lembaga Pemuda dan
III setara SMP Kelas III Olahraga
7 Pembangunan Pagar 911.450.000 781.950.000 86 Terbangunnya Pagar Sekolah 5 Sekolah
8 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 82.000.000 82’000.000 100 Memperlancar proses kegiatan belajar 1 Kegiatan
(BOS) Jenjang SD/SDLB dan mengajar
SMP/SMPLB/SATAP
9 Diklat Pembinaan OSN SD dan SMP 541.505.000 541.505.000 100 Meningkatnya Kompetensi tenaga 118 Siswa
pembinaan OSN
10 Lomba Olimpiade Sains SD./MI dan SMP 384,619,700 380,870,200 99 Terselenggaranya Lomba Olimpiade Sains 120 Siswa
SMP/MTs
11 Ujian Akhir Berstandar Nasional (UASBN) 952.098.500 100 Terselenggaranya UASBN) SD/MI 9.097 Siswa
SD/MI 948.719.500
12 Evaluasi Program SD dan SMP 44.049.500 100 Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Program 234 Orang
44.049.500 SD dan SMP
13 Rapat koordinasi SD dan SMP 51.335.000 100 Terlaksananya Rapat Koordinasi SD dan 234 Orang
51.335.000 SMP
14 Pelatihan Jurnalistik Tingkat SMP 38.400.000 100 Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik 30 Orang
38.400.000 Tingkat SMP
15 Penulisan karya ilmiah 120.894.000 100 Terselenggaranya Lomba Olimpiade Sains 30 Orang
120.894.000 SMP/MTs
16 Pemetaan sarana dan Prasarana 50.794.500 100 Terlaksananya Pendataan,Monitoring dan 12 UPTD
Pendidikan 50.794.000 Evaluasi Beasiswa Miskin SD dan SMP
17 Koordinasi dan Sinkronisasi Pendataan 51.015.000 100 Terlaksananya Koordinasi dan 12 UPTD
UPTD 51.015.000 Sinkronisasi Pendataan UPTD
18 Pemasangan Paving Block Halaman 168.920.000 91,49 Terselenggaranya Lomba Olimpiade Sains 2 Sekolah
Sekolah 154.550.000 SMP/MTs
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
III Program Pendidikan Menengah Dinas
9.159.195.920 59 Bertambahnya Ruang Kelas Baru Pendidikan,
1 Pembangunan gedung sekolah 26 Sekolah Pemuda dan
5.406.463.500 Sekolah Olahraga
2 Pembangunan Sarana Air bersih dan 474.168.000 86 Terbangunnya Laboratorium dan Ruang 3 Sekolah
Sanitasi 407.680.000 Praktikum Sekolah (Laboratorium
bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
3 Pengadaan Mobiler Sekolah 39.665.600 94 bertambahnya Mobiler Sekolah 1 Sekolah
37.302.000
4 Penyelenggaraan paket C setara SMU 48.948.000 100 Terselenggaranya kelompok belajar 5 Lembaga
48.948.000 paket C setara SMU
5 Lomba Olimpiade Sains SMA/MA/SMK 166.790.000 100 Terselenggaranya Olimpiade Sains 110 Orang
166.790.000 SMA/MA/SMK.
6 Penyelenggaraan Ujian Nasional 479.545.500 100 Terlaksananya Ujian Nasional 2.918 Orang
SMA/MA/SMK 479.545.500 SMA/MA/SMK
7 Monitoring,Evaluawi dan pelaporan 61.597.500 85 Terlaksannya Monitoring, Evaluasi dan 11 Orang
52.197.500 Pelaporan
8 Penyelenggaraan Ujian Nasional Praktek 79.771.500 99 Terlaksananya Ujian Nasional Praktek 1,022 Orang
dan Teori Kejuruan SMK 79.171.500 dan Teori Kejuruan SMK
9 Penyelenggaraan program percontohan 42.600.000 99 Terselenggaranya Paket C setara SMA 5 Lembaga
paket C setara SMA lanjutan (SKB) 42.040.000
10 Penyusunan Dokumen pemetaan 430.000.000 100 Tersedianya Dokumen pemetaan 20 Dokumen
kecakapan berfikir siswa SMA 430.000.000 kecakapan berfikir siswa SMA
11 Pembangunan Pagar 796.475.000 47 Terbangunnya Pagar Sekolah 2 Sekolah
374.887.500
12 Analisis Peningkatan APS SMA sederajat 350.000.000 100 Meningkatnya APS SMA sederajat dalam 20 Dokumen
dalam rangka program nasional wajar dua 350.000.000 rangka program nasional wajar dua belas
belas tahun tahun
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
IV Program Pendidikan Non Formal Dinas
Penyelenggaraan program Pendidikan 32.500.000 100 Terselenggaranya program Pendidikan Pendidikan,
1 1 Kelompok Pemuda dan
Kewirausahaan masyarakat 32.500.000 Kewirausahaan masyarakat Olahraga
2 Bimbingan Tehnis dan Evaluasi Program 60.000.000 85 Terlaksananya Bimbingan Tehnis dan 10 Orang
PLS 51.000.000 Evaluasi Program PLS
3 Penyelenggaraan Program Bansos 30.000.000 100 terselenggaranya Program Bansos 1 Kelompok
Pendidikan (PKH/PKM/Desa Vokasi) 30.000.000 Pendidikan (PKH/PKM/Desa Vokasi)
4 Penuntasan Buta Aksara 481.468.000 100 50 Kelompok
Berkurangnya Angka Buta Aksara
481.468.000
5 Orientasi Teknis Pengelola PKBM dan LKP 46.882.000 100 Terselenggaranya Orientasi Teknis 60 Orang
dan yayasan PNFI 46.882.000 Pengelola PKBM dan LKP
6 Penyelenggaraan KBO Bulutagkis (SKB) 30.100.000 100 Terselenggaranya kegiatan KBO Bulutagkis 1 Kelompok
30.100.000 (SKB)
7 Penyelenggaraan program Pendidikan 32.940.000 100 1 Kelompok
Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan
Kecakapan (PKH) kursus pembuatan 32.940.000
(PKH) kursus pembuatan Souvenir
Souvenir
8 Publikasi dan partisipasi Pendidikan Non 83.170.000 100 Publikasi dan partisipasi Pendidikan Non 80 Orang
Formal 83.170.000 Formal
V Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1 Lomba kepala sekolah berprestasi 55,332.000 55,320.000 100 Terselenggaranya lomba kepala sekolah 15 Orang
berprestasi 1 kegiatan
2 Penunjang Belajar Menagajar Guru Daerah 2.928.000.000 1.944.000.00 66 290 Orang
Tersedianya transport Mengajar Guru
Khusus/terpencil 0
3 Lomba Guru Berprestasi 65.637.500 100 60 Orang
Terlaksananya Lomba Guru Berprestasi
65.637.500
4 Musyawarah Kerja pengawas Sekolah 62.664.500 100 Terlaksananya Musyawarah Kerja 77 Orang
(MKPS) 62.664.500 pengawas Sekolah (MKPS)
5 53.211.000 100 Terbinanya KKG SD 234 Orang
Pembinaan kelompok Kerja Guru (KKG)
53.211.000
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
6 Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) 31.461.500 100 Terlaksananya Musyawarah Kerja Kepala 76 Orang Dinas
31.461.500 Sekolah (MKKS) Pendidikan
7 Diklat Asessor Penilaian Kinerja Guru 46.460.000 97 Tersedianya Bantuan Biaya Pendidikan 160 Orang Pemuda dan
44.940.000 bagi mahasiswa Cerdas Sultraku Olahraga
8 Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi 475.000.000 54 Meningkatnya SDM Pendidikan Tinggi 20 Dokumen
Perguruan Tinggi 258.512.500 Perguruan Tinggi
9 Verifikasi dan Validasi Data NUPTK 79.790.000 100 Terimputnya data NUPTK 12 Kec
79.790.000
VI Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1 Penyusunan DIK Sekolah & UPTD 14.350.000 100 Tersusunnya Buku DIK Sekolah & UPTD 284 Buku
14.350.000
2 Penyusunan Profil Pendidikan 101.180.000 100 Tersusunnya Profil Pendidikan 5 Dokumen
101.180.000
3 Dewan Pendidikan 143.010.000 100 Terlaksananya Dewan Pendidikan 33 Orang
143.010.000
4 Penyelenggaraan Seminar PGRI dan 35.000.000 100 Terselenggaranya Seminar PGRI dan 250 Orang
Porseni PGRI 35.000.000 Porseni PGRI
5 Pendataan Awal Sekolah 23.859.000 100 Tersedianya data Awal Sekolah SD/MI, 5 Dokumen
SD/MI,SMP/MTs,SMASMK/MA 23.859.000 SMP/MTs, SMASMK/MA
6 Laporan Individu Sekolah Tingkat TK, 28.855.000 100 Tersusunnya Laporan Individu Sekolah Tingkat 5 Dokumen
SD/MI,SMP/MTs,SMA/MA/SMK 28.855.000 TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/ MA/ SMK
7 Sosialisasi Aplikasi data Pokok Pendidikan 229.919.298 100 Terlaksananya Sosialisasi Aplikasi data 246 Kegiatan
dasar (DAPODIKDAS) 229.919.298 Pokok Pendidikan dasar (DAPODIKDAS)
8 Tim Penilai Angka Kredit 59.634.000 88 22 Orang
Penilai Angka Kredit
52.384.000
9 Penyusunan Analisis Jabatan Pegawai PNS 18.694.000 100 9 Orang
Tersusunnya Analisis Jabatan Pegawai PNS
18.694.000
10 Inventarisasi Sastra Tolaki dan 300.000.000 300.000.000 100 Tersusunnya Inventarisasi Sastra Tolaki 15 Dokumen
penyusunan Muatan Lokal Nilai - Nilai dan Muatan Lokal Nilai - Nilai Budaya dan
Budaya dan Bahasa Tolaki Mekongga di Bahasa Tolaki Mekongga di Kabupaten
Kabupaten Kolaka Kolaka
11 Tim Penilaian Guru dan Staf 86.085.700 90 Penilaian Guru dan Staf 37 Orang
77.085.700
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
12 Workshoop Penyusunan laporan 70.041.500 70.041.500 100 Terlaksananya workshop Penyusunan 104 Sekolah Dinas
Pertanggung Jawaban Keuangan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pendidikan
13 Standar Pelayanan Publik 150.000.000 110.148.000 73 Terlaksananya Standar Pelayanan Publik 262 sekolah Pemuda dan
Olahraga
14 Peningkatan Kompetensi SDM pengelola 41.479.330 41.479.330 100 Meningkatnya Kompetensi SDM pengelola 15 dokumen
data Pendidikan Kabupaten data Pendidikan Kabupaten
15 Validasi dan pengimputan Data Aset tetap 63.535.000 63.535.000 100 8 orang
Terpenuhinya Data Aset tetap Milik Daerah
Milik Daerah
VII Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kependidikan
1 Penilaian & Pembinaan Kegiatan Belajar 510.000.000 93 Terlaksananya pembinaan Kegiatan Belajar 85 Orang
Mengajar Guru 473.000.000 Mengajar Guru
2 Penyusunan Dokumen Evaluasi 420.000.000 100 Tersusunnya Dokumen Evaluasi 15 Dokumen
pelaksanaan Standar Penilaian Pendidikan 420.000.000 Pencapaian Standar proses di Sekolah
dasar
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
Pengadaan Sofa (UPTD. IFK) 1 unit Dinas
Pengadaan Sofa (Perumahan Dokter Pusk. 3 unit Kesehatan
Tosiba)
Pengadaan Mic Meja Rapat (Aula Dinkes) 3 unit
3 Pembangunan Pagar Kantor 303.180.000 303.180.000 100 Pembangunan Pagar dan Paving Blok 1 PT
Perumahan Dinas (DANA DAU)
Pembangunan Pagar Puskesmas Latambaga 1 PT
(DANA DAU)
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala 198.618.800 197.545.000 99,46 Pemeliharaan gedung puskesmas 12 Pusk
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Gedung Kantor Dinkes 1 Thn
Pemeliharaan Gedung Asrama AKPER 1 Thn
Pembuatan SPAL & Bak Septic Limbah UPTD 1 Pt
Laboratorium
5 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas 273.848.100 245.030.590 89,48 Pemeliharaan & perizinan kendaraan Dinas 18 Unit
operasional terpenuhi
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala 33.500.000 28.098.000 83,87 Belanja Pemeliharaan/Perbaikan AC inkes 29 unit
Perlengkapan Kantor dan UPTD
Belanja Pemeliharaan/Perbaikan Personal 25 unit
Computer Dinkes dan UPTD
Belanja Pemeliharaan/Perbaikan Printer 12 unit
Biaya Pemeeliharaan Internet Dinkes 1 Thn
7 Pemeliharaan /Rehab rumah dinas 294.068.912 10.700.000 3,64 Terlaksananya rehab pagar pusk. Kolaka 1 Pt
8 Rehab sedang/berat Rumah dinas 525.573.000 525.573.000 100 Terlaksananya Rehab dan lanjuta perumahan 3 unit
dinas dokter dan paramedis
9 Rehab sedang/berat Gedung Kantor 558.740.000 168.680.000 30,19 Terlaksananya Rehab sedang gedung Ktr 1 Pt
Dinkes
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
10 Pembangunan Pagar Kantor 303.180.000 303.180.000 100 Pembangunan Pagar dan Paving Blok 1 PT Dinas
Perumahan Dinas (DANA DAU) Kesehatan
Pembangunan Pagar Puskesmas Latambaga 1 PT
(DANA DAU)
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 198.618.800 197.545.000 99,46 Pemeliharaan gedung puskesmas 12 Pusk
dan Perlengkapan Kantor
12 Rehab sedang/berat Kendaraan 110.300.000 110.117.250 99,83 Jumllah kendaraan Dinas operasional Dinkes 3 unit
Dinas/operasional yang diperbaiki
II Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 Pengadaan Obat & Perbekalan 2.160.686.000 1.474.753.73 68,25 Terlaksananya pengadaan obat generik dan 2 Pt
Kesehatan 2 BMHP
2 Peningkatan pemerataan obat & 63.000.000 81,96 Terlaksananya pertemuan pengelola obat dan 1 kl
perbekalan kesehatan 51.634.500 penggunan obat Puskesmas
2 Pencegahan Penularan Penyakit 80.500.000 71.135.250 88,37 Jumlah Penyakit Endemik yang Ditangani 7 Jenis
Endemik/Epidemik (Pneumonia balita, Diare,TB BTA, Malaria,
filaria, HIV Aids
3 Peningkatan Surveilance Epidemiologi 71.666.000 50.691.800 70,73 Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi 100 kasus
dan Penanggulangan Wabah (PE) pada kasus penyakit menular potensi
KLB
X Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 Pembangunan dan pemutakhiran Data 30.132.500 25.857.500 85,81 Pertemuan pemutakhiran dan penentuan 1 kali
Dasar Standar Pelayanan Kesehatan sasaran program standar yankes
2 Inventarisasi peralatan kesehatan pusk 4.675.000 3.900.000 83,42 Tersedianya dokumen laporan inventarisasi 1 dokumen
dan jaringannya peralatan kesehatan
3 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 42.750.000 33.849.750 79,18 Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas yang 144 orang
dinilai sebagai tenaga teladan
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
4 Penyusunan Draf pada standar 4.525.000 4.525.000 100 Tersedianya dokumen rancangan pada 1 dokumen Dinas
pelayanan minimal (SPM) Bidang standar pelayanan minimal (SPM) bidang Kesehatan
Kesehatan kesehatan
XI Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.194.200.00 2.063.482.850 94 Jumlah Penduduk Miskin yang terlayani 61667 jiwa
Penduduk Miskin 0 kesehatan
2 Sosialisasi juknis jaminan kesehatan 10.944.000 10.944.000 100 Terlaksananya sosialisasi juknis JKN 1 kali
nasional
XII Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1 Pembangunan Puskesmas 489.550.000 489.550.000 100 Jumlah ruang bersalin yang terbangun 2 unit
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana 1.964.374.08 1.350.411.000 68,75 Pengadaan Almari instrument Stainless 11 buah
Puskesmas 8
Pengadaan Rak Obat 8 buah
Pengadaan Meja Kerja (Meja 1/2 Biro) 40 buah
Pengadaan Kursi Kerja 77 buah
Pengadaan Tempat Tidur & Lemari Pasien 20 PT
(Pusk. Tosiba)
Pengadaan Kursi tunggu (4 Seet) Stainless 17 Unit
Pengadaan Lemari data/arsip 9 Buah
Pengadaan Tabung Oksigen & Regulator 20 Buah
Puskesmas (DANA DAU)
Pengadaan Set Peralatan Bersalin (DANA 1 PT
DAU)
Pengadaan Set Peralatan Perawatan (DANA 3 PT
DAK)
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
Pengadaan Set Bedah & Gawat Darurat 4 PT Dinas
(DANA DAK) Kesehatan
Pengadaan Set Peralatan Bersalin (DANA 2 PT
DAK)
Pengadaan Vaccine refrigerator & Frezeer 1 PT
(SILPA DAK 2014)
Pengadaan Vaccine Carrier (SILPA DAK 2014) 1 PT
Pengadaan Air Bersih/Sumur Bor dan 3 Lksi
Instalasi
Pengadaan KWH 28 Lks
Penambahan Daya Listrik Pusk. Kolaka 4 Puk
(SILPA DAK 2014)
3 Peningkatan Puskesmas menjadi 1.411.796.00 1.406.406.000 99,62 Terlaksananya peningkatan puskesmas non 1 PT
Puskesmas Rawat Inap 0 perawatan menjadi puskesmas perawatan
poned
4 Peningkatan Puskesmas pembantu 1.229.810.00 1.224.420.000 99,56 Terlaksananya peningkatan pustu menjadi 1 PT
menjadi Puskesmas 0 puskesmas
XIII Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.150.000 1.770.000 82,33 Jumlah kelompok lansia yang dibina 4 Lokasi
XIV Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
1 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan 15.765.500 11.985.000 76,02 Jumlah Sarana IRTP yang dibina dan jumlah 10 lokasi dan
Makanan Hasil Industri pemberian rekomendasi SITU 28
XV Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 79.467.000 64.200.000 80,79 Peningkatan cakupan palayanan ibu dan anak 12 pusk
2 Perkuatan Sistem Rujukan Kebidanan dan 16.360.000 14.300.000 87,41 terlaksananya penguatan sistem rujukan 1 kali
Neonatal maternal neonatal
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
XVI Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Dinas
1 Peningkatan kesejahteraan tenaga medis 1.814.400.00 1.803.200.00 99,38 Jumlah tenaga yang meningkat kinerjanya 20 orang Kesehatan
dan paramedis 0 0
XVII Program Akademi Keperawatan
1 Praktek klinik keperawatan 72.000.000 72.000.000 100 pembayaran Pelatihan PPGD 72 orang
2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 237.000.000 236.439.000 99,76 Terlaksananya pengadaan peralatan dan 6 jenis
AKPER Pemda Kolaka perlengkapan akper ( Kabel RGB, Mesin
Fotocopy, Computer, printer dan LCD
3 Pembangunan pintu gerbang Akper 40.660.000 36.800.000 90,51 Terlaksananya pembangunan pintu gerbang 1 PT
Pemda akper
Pelaksanaan Akreditasi Akper Pemda 89.168.000 89.168.000 100 Terlaksananya Akreditasi Akper Pemda 1 kali
Kolaka Kolaka
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 41.300.000 41.250.000 99,88 Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas 2 unit
roda dua
3. URUSAN WAJIB RUMAH SAKIT (BLUD)
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rumah
Terpenuhinya kebutuhan sumber daya air, Sakit
1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya 451.800.000 388.390.601 85,97 12 Bulan (BLUD)
air dan listrik listrik & telepon Benyamin
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 301.920.000 299.040.000 99,05 Jumlah tenaga pegawai yang mengelola 35 orang Guluh
keuangan
3 Rapat-rapat koordinas & konsultasi 269.060.400 240,710,153 89,46 Jumlah pegawai yang mengikuti rakor luar 31 Orang
keluar daerah daerah
4 Rapat-rapat koordinas & konsultasi 68.250.000 40.500.000 59,34 Jumlah pegawai yang mengikuti rakor dalam 20 Orang
kedalam daerah daerah
5 Penyediaan jasa tenaga teknis dan 1.008.700.00 1.004.300.00 99,56 Jumlah tenaga non teknis 52 Org
administrasi perkantoran 0 0
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rumah
Sakit
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ 750.000.000 362.300.000 48,31 Jml kendaraan dinas operasional yang 1 Unit (BLUD)
Operasional tersedia (ambulance) Benyamin
2 Pengadaan peralatan gedung kantor 363.130.000 198.500.000 54,66 Jumlah Genset 1 Unit Guluh
3 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 207.507.500 198.100.000 65,47 Jumlah bangunan 1 Paket
III Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 Penyelenggaraan akreditasi Rumah Sakit 364.955.000 299.760.00 82,14 Tercapainya akreditasi paripurna 2 Kegiatan
IV Program Kesehatan Pelayanan Penduduk Miskin
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5.581.266.398 5.541.176.92 99,28 Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan 12 Bulan
penduduk miskin 8 pelayanan kesehatan
V Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru & Rs. Mata
1 Pengadaan alat-alat kedokteran 748.176.000 723.776.025 96,74 Tersedianya alat-alat kedokteran di RS 24 set
2 Pembangunan gedung rawat inap ( 3.321.765.000 1.973.101.000 59,40 Tersedianya gedung kelas III yang memenuhi 1 gedung
gedung mawar) standart
3 Pembangunan IPAL RS 1.624.420.760 1.573.870.000 96,89 Tersedianya instalasi pengolahan air limbah 1 Paket
yang memenuhi standard di RS
VI Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
1 Peningkatan Kesejahteraan 5.813.370.000 5.687.558.000 97,84 Terbayarnya jasa & insentif medis dan para 12 Bulan
Medis/Paramedis medis
VII Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
1 Pelayanan & Pendukung Pelayanan 25.982.441.302 25.451.155.44 97,96 Terlaksananya pelayanan yg berkualitas 12 Bulan
0
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
- Perkerasan Jalan Ruas Desa Latuo 3 km Dinas
- Perkerasan Jalan Ruas Desa Kastura 7,46 km Pekerjaan
- Mataosu Umum
- Perkerasan Jalan Ruas Desa Awa- 4,84 km
Ulaweng-Lambelemo-Tamboli
- Perkerasan Badan Jalan Ruas Jalan 1,20 km
Pendidikan
- Pembangunan Duiker Plat Beton 6 M'
Ruas Jalan Andi Jemma
- Perkerasan Badan Jalan Ruas Kolaka 2 km
- Dawi-Dawi (Paket 1)
- Perkerasan Badan Jalan Ruas Kolaka
- Dawi-Dawi (Paket 2) 2 km
- Pelebaran Badan Jalan Ruas Kolaka - 2 km
Dawi-Dawi (Paket 1)
- Pelebaran Badan Jalan Ruas Kolaka - 2,86 km
Dawi-Dawi (Paket 2)
- Pembuatan Talud Penahan Tanah 1,43 km
Ruas Kolaka - Dawi-Dawi (Paket 1)
- Pembuatan Talud Penahan Tanah 1, 43 km
Ruas Kolaka - Dawi-Dawi (Paket 2)
- Pembangunan Duiker, Perkerasan 0,50 km
Jalan dan Pembangunan Talud, Ruas
Jembatan
- Perkerasan/pelebaran Jalan Ruas
2,92 km
Mangolo-Kampung Tua (Rencana
Lokasi Terminal Baru)
- Pembangunan Talud Penahan Tanah 1,43 km
Ruas Desa Pesouha Kec. Pomalaa
- Pembukaan Jalan Baru Lokasi USN 1 km
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan 0,50 km
Lingkar Stadion Gelora
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
- Pembuatan Talud Penahan Tanah 1,36 km Dinas
Ruas Kolaka - Dawi-Dawi (Paket 3) Pekerjaan
- Perkerasan Badan Jalan Desa 2 km Umum
Pewisoa Jaya
- Perkerasan Jalan Ruas Unaasi - 0,74 km
Tadahai
- Pembuatan Talud Penahan Tanah 1,37 km
Ruas Kolaka - Dawi-dawi (Paket 4)
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan 0,66 km
Khairil Anwar
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan 0,30 km
Sunu (Ujung)
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas 0,62 km
Sabilambo - Menara Telkom (Jl.
Pusara)
- Pelebaran Jalan (Aspal AC-BC) Ruas 0,55 km
By Pass II (Depan Sutan Raja, Rumah
Adat
- Pelebaran Jalan (Aspal AC-BC) Ruas 0,75 km
Jl. Merpati, Jl. Masjid Raya
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan 0,20 km
Cempaka
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas 0,38 km
Mangolo - Puwiau
- Pengaspalan Jalan AC-WC Ruas Jl. 0,38 km
Repelita - Jl. Pahlawan
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan 0,38 km
TMD
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan 0,56 km
Perumahan Griya Satelit dan
Perumnas
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas 0,80 km
Wundulako Dalam Kota
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas 0,70 km Dinas
Tonggoni - Totobo Pekerjaan
- Pengaspalan Jalan AC-BC Dalam 0,56 km Umum
Kota Kecamatan Wundulako
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Pasar 2,33 km
Lamekongga - Puundoho - Puubunga
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas 1,60 km
Wundulako - Unamendaa
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan 0,60 km
Unaasi - By Pass
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan 0,78 km
Poros Desa Towua
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas 2,08 km
Kolaka - Dawi-Dawi (DAU)
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas 1,20 km
Wolulu - Polinggona
- Pengaspalan Jalan AC-BC (2 Jalur), 1,03 km
Pembuatan Median dan Trotoar
Ruas Pateda - Pelabuhan
- Pengaspalan Jalan AC-BC Ruas Jalan 0,70 km
Khairil Anwar
- Perencanaan Teknis Jalan 1 Keg
- Pengawasan Teknis Jalan 1 Keg
- Perencanaan Umum Survey Kondisi 1 Keg
Jalan dan Jembatan (Lanjutan)
Kabupaten Kolaka
- Pra Design Kegiatan Rencana 1 Keg
Pelebaran Jalan Ruas Kolaka –
Sabilambo 1,11 km
- Pengaspalan Jalan AC-BC dan AC-WC
Ruas Jalan By Pass II / Pantai Berty 0,75 km
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
- Pengaspalan Jalan AC-WC Dinas
(Pemeliharaan Periodik) Ruas Jalan 4,10 km Pekerjaan
Dermaga, Ruas Jalan H. Rauf Umum
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi
Aggregat Klas C Ruas Lalodipu - 2,32 km
Damarwulan
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi
Aggregat Klas C Ruas Wonuanggea - 1,75 km
Lalodangge
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi
Aggregat Klas C Ruas Batas Langori 1,50 km
(SMP) - Puundoho
- Perkerasan Jalan Beton Ruas Induha 1,40 km
- Watutebongga
- Perkerasan Jalan Beton Ruas 0,93 km
Watumelewe - Welala
- Perkerasan Jalan Beton Ruas 1,50 km
Lasiroku - Lauhaa
- Perkerasan Jalan Beton Lapao-Pao - 1,70 km
Lasuai
- Perkerasan Jalan Beton Ruas Lana - 2,26 km
Puungona
- Perkerasan Jalan Beton Ruas 0,64 km
Tamboli - Lakuya
- Perkerasan Jalan Beton Ruas Larema 2,15 km
- Ulunggolaka
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi
Aggregat Klas C Ruas Sakuli - 3,23 km
Ulunggolaka
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi 1,20 km
Aggregat Klas C Ruas
Lalonggolosua - Pundaipa
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
- Perkerasan Jalan Beton Ruas 3,73 km Dinas
Lambopini - Ulusao Pekerjaan
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi Umum
Aggregat Klas C Ruas Ulunggere - 2,99 km
Pondowae
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi
Aggregat Klas C Ruas Ranoteta - 1,87 km
Kukutio / Langgosipi
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi
Aggregat Klas C Ruas Rahabite - 2,21 km
Langgosipi
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi
Aggregat Klas C Ruas Ranojaya - 0,31 km
Anawua
- Pembukaan/Perkerasan Jalan Lapis
Pondasi Ruas Jalan Tanggul (Jl. 0,73 km
Indumo - Jl. Repelita)
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi
Aggregat Klas C Ruas Jalan H.
Laruru, Ruas Jalan H. Muzakir
2 Pembangunan jembatan 8.499.173.003 5.037.258.900 59,27 Terlaksananya :
- Pembuatan Box Culvert Uk. 3 x 10 m' 1 unit
(1 Layer) Ruas Kolaka - Dawi-Dawi
S. Kali Merah
- Pembuatan Box Culvert Uk. 3 x 8 M' 1 unit
(2 Layer) Ruas Jln By Pass
- Pembuatan Duiker Plat Beton 1 unit
(Lanjutan) 4 x 2 M' Ruas Kolaka –
Dawi-Dawi
- Pembuatan box culvert (Lanjutan) 2 unit
Uk. 2 x 2 M' (2 Layer) Ruas Jalan By
Pass
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
- Pembuatan box culvert (Lanjutan) 1 unit Dinas
Uk. 3 x 12 M' (2 Layer) S. Totobo Pekerjaan
Ruas Kolaka - Dawi-Dawi 1 unit Umum
- Pembuatan box culvert (Lanjutan)
Uk. 3 x 8 M' (2 Layer) S. Totobo Ruas
Kolaka - Dawi-dawi
1 unit
- Pembangunan Jembatan Permanen
Uk. 9 x 20 M' Ruas Mangolo -
Kampung Tua (Rencana Terminal
Baru)
- Pembangunan Jembatan Permanen 1 unit
Ruas Sabilambo - Sabiano
- Pembuatan Duiker 21 M' + Saluran 1 unit
Drainase Belakang Pasar Mekongga
1 unit
- Pembuatan Duiker Plat Beton Ruas
Jalan Mekongga Indah
2 unit
- Pengecatan Jembatan Rangka Baja
39 m'
- Pembangunan Talud Jembatan
Sungai Mangolo 1 unit
- Pembangunan Jembatan (Box
Culvert) S. Kukutio 48 m2
- Pembangunan Jembatan (Box 1 unit
Culvert) Ruas Jl. Andi Punna 48 m2
- Rehabilitasi Jembatan Gantung S. 1 unit
Kolaka
- Rehabilitasi Jembatan Gantung S. 1 unit
Lalombaa 204,60 m2
- Perencanaan 1 Keg
- Pengawasan 1 Keg
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
3 Pembebasan Lahan 11.020.000.000 9.243.101.725 83,88 Terlaksananya : Dinas
- Pembebasan Lahan Untuk Pelebaran 1 Keg Pekerjaan
Jalan Umum
- Ganti Rugi Pelebaran Jalan Ruas 1 Keg
Mangolo - Kampung Tua
Watutebongga
II Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1 Pembangunan pemeliharaan saluran 210.000.000 205.400.000 97,81 Terpeliharanya saluran drainase, 1 Keg
drainase, trotoar dan median trotoar dan Median Kec. Latambaga
dan Kec. Kolaka
III Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan 20.817.069.607 13.352.524.900 64,14 Terlaksananya :
jembatan (rutin) - Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Keg
Kecamatan Iwoimendaa
- Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Keg
Kecamatan Wolo
- Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Keg
Kecamatan Samaturu
- Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
KecamatanWundulako 1 Keg
- Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Dalam Kota Kolaka ( Kec. Kolaka dan 1 Keg
Kec. Latambaga)
- Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Keg
Kecamatan Baula
- Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Keg
Kecamatan Pomalaa
- Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kecamatan Tanggetada 1 Keg
- Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kecamatan Polinggona 1 Keg
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
- Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Keg Dinas
Kecamatan Watubangga 1 Keg Pekerjaan
- Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Umum
Kecamatan Toari 1 Keg
- Pemeliharaan Rutin Jalan dan
Jembatan Kab. Kolaka (ST)
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi 1,70 km
Aggregat Klas C Ruas Tamboli - Puu
Tamboli
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi 1,30 km
Aggregat Klas C Ruas Unamendaa -
Persawahan 5,60 km
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi
Aggregat Klas C Ruas Puundoho -
Puubunga
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi 3 km
Aggregat Klas C Ruas Huko-Huko -
Persawahan
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi 1,70 km
Aggregat Klas C Ruas Puubunga -
Puuroda
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi 1,40 km
Aggregat Klas C Ruas Lamedai -
Kampung Bali 8,40 km
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi
Aggregat Klas C Ruas Polinggona -
Tanggeau
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi 22,29 km
Aggregat Klas C Ruas Langgosipi -
Mataosu
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi 6,82 km
Aggregat Klas C Ruas Sumber Rejeki
- Kukutio
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi 3 km Dinas
Aggregat Klas C Ruas Kukutio - Pekerjaan
Kastura Umum
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi 8 km
Aggregat Klas C Ruas Toari - Anawua
- Perkerasan Jalan Lapis Pondasi
Aggregat Klas C Ruas Anawua - Rano 2,89 km
Sangia
- Perencanaan Teknis 1 Keg
- Pengawasan Teknis 1 Keg
- Belanja Rutin Dana Pembangunan 1 Keg
DAK Tambahan
IV Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud / 1.245.720.000 730.894.000 58,70 Terlaksananya :
Bronjong - Rehabilitasi Abrasi Pantai Kakao 1 Keg
- Rehabilitasi Talud Penambahan 2 buah
Tangga
- Rehabilitasi Abrasi Pantai Kakao 1 Keg
- Normalisasi Sungai Silea Kec. 300 m
Wundulako
200 m
- Normalisasi Sungai Sabiano
Kampung Maros Kec. Wundulako 1 Keg
- Perencanaan Teknis 1 Keg
- Pengawasan
2 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat 625.550.000 616.255.000 98,36 Jumlah alat berat yang direhabilitasi 25 unit
berat
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
VI Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 Pembangunan Jaringan Air Bersih / 3.642.972.000 3.642.972.000 100 Terlaksananya : Dinas
Air Minum - Pembangunan DI. Langgosipi Kec. 1 Keg Pekerjaan
Watubangga Umum
- Pembangunan DI. Polinggona Kec. 1 Keg
Polinggona
- Peningkatan DI. Pewisoa Jaya Kec. 1 Keg
Tanggetada
2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan 34.820.210.000 33.753.454.900 96,94 Terlaksananya :
irigasi - Rehabilitasi DI. Popalia 1 Keg
- Rehabilitasi DI Puubunga 1 Keg
- Rehabilitasi DI Lapao-Pao 1 Keg
- Rehabilitasi DI Wolo 1 Keg
- Rehabilitasi DI Lasiroku 1 Keg
- Rehabilitasi DI. Oneeha 1 Keg
- Rehabilitasi DI. Balandete 1 Keg
- Rehabilitasi DI. Wolulu 1 Keg
- Rehabilitasi DI. Kukutio 1 Keg
- Rehabilitasi DI. Peoho II 1 Keg
- Rehabilitasi DI. Sabilambo
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing 1 Keg
Sungai Ulunggolaka
- Rehabilitasi DI. Watubangga 1 Keg
- Rehabilitasi DI. Iwoimendaa 215,80 m
- Pemeliharaan Sungai Kolaka 1 Keg
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Huko-
Huko 1 Keg
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.
Puundoho
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.
Pubunga I 1 Keg
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. 1 Keg Dinas
Pulomaniang Paket I Pekerjaan
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. 1 Keg Umum
Pulomaniang Paket II
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.
Puubenua 1 Keg
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. 1 Keg
Watalara
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. 1 Keg
Bende
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. 1 Keg
Damar Wulan
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sani- 1 Keg
Sani
1 Keg
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.
Malaha
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. 1 Keg
Donggala
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. 1 Keg
Lapao-Pao I
- Peningkatani Jaringan Irigasi DI. 1 Keg
Wolulu
- Peningkatan Jaringan 1 Keg
DI.Watubangga 1 Keg
- Peningkatan Jaringan DI. Peoho
- Peningkatan Jaringan DI. Lamunde 1 Keg
Paket I
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. 1 Keg
Lamunde Paket II
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. 1 Keg Dinas
Puuroda Pekerjaan
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. 1 Keg Umum
Polinggona
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI.
Wolunggere Paket I 1 Keg
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI.
Wolunggere Paket II
1 Keg
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI.
Popalia 1 Keg
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI.
Oneeha 1 Keg
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI.
Sabiano I 1 Keg
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI.
Iwoimopuro
1 Keg
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI.
Lambopini 1 Keg
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI.
Konaweha 1 Keg
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI.
Lapao-Pao 1 Keg
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI.
Wonualako
1 Keg
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Maros
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.
Tamboli 1 Keg
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI.
Ponre 1 Keg
1 Keg
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. 1 Keg Dinas
Puulemo Pekerjaan
- Peningkatan Jaringan Irigasi DI. 1 Keg Umum
Wowoli
- Perencanaan Teknis 1 Keg
- Pengawasan 1 Keg
3 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan 588.680.000 452.176.000 76,81 Terlaksananya pemeliharaan jaringan 9 DI
irigasi yang telah dibangun irigasi
4 Penyusunan Raperda Sumber Daya 73.400.000 23.400.000 31,88 Terlaksananya Penyusunan Perda 1 Dok
Air Sumber Daya Air
5 Pelaksanaan Komisi Irigasi Kecamatan 100.000.000 68.950.000 68,95 Terlaksananya Komisi Irigasi 1 Keg
dan Kabupaten Kecamatan dan Kabupaten
VI Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1 Operasional Kegiatan DPMU 120.000.000 119.605.000 99,67 Terpenuhinya Air Bersih Masyarakat 1 Keg
PAMSIMAS
2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air 2.932.557.500 1.341.057.500 45,73 Terlaksananya :
Bersih PDAM - Penyusunan Feasibility Study (FS) 1 Dok
- Review Detail Engineering Design 1 Dok
(DED)
920 m
323,98 m
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
- Pembangunan Trotoar Jl. Tamalaki 678,27 m Dinas
- Pembangunan Trotoar Jl. Khairil 604,11 m Pekerjaan
Anwar Umum
- Pembangunan Median Jl. By Pass II 485,20 m
(Depan Sutan Raja)
- Pembangunan Median Jl. By Pass II 340,70 m
(Depan POM)
- Perencanaan Pembangunan Trotoar
1 Keg
- Pengawasan Pembangunan Trotoar
1 Keg
- Perencanaan Pembangunan Median
- Pengawasan Pembangunan Median
1 Keg
- Pembangunan Duiker Depan
Pelabuhan Ferry
1 Keg
- Pembangunan Duiker Jl. Konggoasa
Depan SD 2 Lamokato (Rehab
Drainase) 22,50 m²
- Pembangunan Drainase Desa
Langgomali 87 m ( 2 unit)
- Pembangunan Drainase Desa Ponre
Waru
- Pembangunan Drainase Desa 414,50 m
Landoula
- Pembangunan Drainase Kelurahan 476,10 m
Lamokato (Sharing APBN)
- Pembangunan Drainase Jl. Ahmad 180,85 m
Mustin
202,50 m
311,10 m
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
- Pembangunan Drainase Jl. TMD 267 m Dinas
(Lanjutan) Pekerjaan
- Perencanaan Pembangunan 1 Keg Umum
Drainase dan Duiker
- Pengawasan Pembangunan 1 Keg
Drainase dan Duiker
- Rehabilitasi Drainase Jl. Pahlawan 634 m (2 unit)
dan Jl. Konggoasa (Pembangunan
Duiker Plat)
- Rehabilitasi Drainase Jl. Pramuka 423,477 m
- Rehabilitasi Drainase Jl. Alam
Mekongga 297,10 m
- Perencanaan Rehabilitasi Drainase 1 Keg
dan Duiker
- Pengawasan Rehabilitasi Drainase
dan Duiker 1 Keg
- Pembangunan Taman Selamat Datang 1 Keg
di Pintu Pelabuhan Ferry
- Perencanaan Pembangunan Taman 1 Keg
Selamat Datang di Pintu Pelabuhan
Ferry
- Pengawasan Pembangunan Taman 1 Keg
Selamat Datang di Pintu Pelabuhan
Ferry
- Penataan Wilayah Perumahan Biru 1 Keg
(Sharing APBN)
- Penimbunan Lokasi Kawasan 1 Keg
Kumuh Kel. Sea dan Kel. Kolakaasi
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
- Pembangunan Ruang Arsip 1 Keg Dinas
- Penataan Bangunan Kawasan Hijau 1 Keg Pekerjaan
Kel. Lamokato (Sharing APBN) Umum
- Peningkatan Kualitas Permukiman 211,50 m (3
Kumuh Kel. Lamokato, Pemb. Duiker unit)
(Sharing APBN)
- Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh Kel. Mangolo (Sharing 760 m
APBN)
- Pembangunan PSD Permukiman
Perdesaan Kawasan (Sharing APBN) 229 m
- Penataan Bangunan Kawasan Hijau
Kel. Lamokato (Lanjutan) (ST)
- Rehabilitasi Trotoar Jalan Taman 350 m
Laut Tugu Kakao Kolaka
- Penimbunan Lokasi Rencana
Pembangunan Fasilitas umum dan 80 m
Ruang Publik
1 Keg
- Perencanaan Infrastruktur
Perumahan dan Permukiman
- Pengawasan Infrastruktur
Perumahan dan Permukiman 1 Keg
- Penyusunan Database
1Keg
Keciptakaryaan
- Penyusunan Dokumen RP3KP 1 Dok
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
1 Dok
10 unit
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
2 Pendampingan kegiatan PNPM/P2KP 25.000.000 25.000.000 100,00 Terlaksananya kegiatan PNPM/P2KP 1 kegiatan Dinas
Terlaksanaya Kegiatan Operasional Pekerjaan
3 Pengelolaan Rumah Susun Sederhana 387.100.000 378.300.000 97,73 1 Keg Umum
Sewa (Rusunawa) Pengelolaan Rusunawa
7 Koordinasi Pelaporan Dana 21.177.960 14.970.000 70,69 Terlaksananya koordinasi / pelaporan 4 triwulan
Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dana tugas pembantuan sebanyak
8 Evaluasi RKPD dan Renja SKPD 11.750.000 11.750.000 100 Terlaksananya evaluasi RKPD dan 1 kegiatan
Renja SKPD
9 Fasilitasi dan Partisipasi 162.140.080 161.607.100 99,67 Terselenggaranya musrenbang di 12 4 kegiatan
Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan dan partisipasi musrenbang
Kecamatan, Provinsi, Regional dan provinsi, regional dan nasional
Nasional
10 Penyusunan Revisi RPJMD 200.000.000 189.400.000 94,70 Tersusunnya materi teknis revisi 1 dokumen
RPJMD Kab. Kolaka
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
III Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda
1 Koordinasi Penyusunan Laporan 34.870.970 32.710.000 93,80 Tersusunnya laporan pelaksanaan 1 laporan
Pelaksanaan Milenium Development MDGs
Goal's
2 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 32.456.970 32.452.000 99,98 Terlaksananya evaluasi pelaksanaan 1 kegiatan
Agropolitan dan Minapolitan kegiatan minapolitan
3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jasa 4.605.960 4.605.000 99,98 Terlaksananya evaluasi pelaksanaan 1 kegiatan
Industri dan Ekonomi Kreatif kegiatan jasa industri dan ekonomi
kreatif
4 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Jasa 3.500.000 3.500.000 100 Terlaksananya evaluasi pelaksanaan 1 kegiatan
Agribisnis dan Ketahanan Pangan kegiatan jasa agribisnis dan ketahanan
pangan
6 Penyusunan Dokumen Rencana Induk 200.000.000 59.400.000 29,70 Tersusunnya Rencana Induk 1 dokumen
Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Kolaka Kabupaten Kolaka
7 Koordinasi dan Sinkronisasi 10.105.960 10.105.000 99,99 Terlaksananya koordinasi dunia usaha 1 kegiatan
Pengembangan Dunia Usaha dan dan UMKM
UMKM
8 Penyusunan Laporan Percepatan 27.326.000 27.326.000 100 Tersusunnya dokumen LP2KD 1 dokumen
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD)
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
3 Penyusunan Laporan Percepatan 37.000.000 37.000.000 100 Tersusunnya dokumen LP2KD 1 dokumen Bappeda
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD)
4 Koordinasi Kegiatan Program 5.106.000 5.106.000 100
Terlaksananya koordinasi kegiatan P4S 1 kegiatan
Percepatan dan Perluasan
Perlindungan Sosial P4S
5 Monitoring, Evaluasi Program 38.800.000 38.800.000 100 Terlaksananya monev penanggulangan 1 kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah kemiskinan
(P2KD)
V Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
1 Revisi Kegiatan RPIJM Bidang PU Cipta 57.628.000 57.216.500 99,29 Tersusunnya revisi kegiatan RPIJM 1 dokumen
Karya bidang PU Cipta Karya
2 Pendampingan Program Pamsimas II 64.831.000 59.531.000 91,82 Terlaksananya pendampingan 1 kegiatan
Pamsimas II
Tersusunnya materi teknis revisi
3 Revisi RTRW Kab. Kolaka 379.946.000 79.846.000 21,02 1 dokumen
RTRW Kab. Kolaka
4 Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang 54.700.000 46.700.000 85,37 Terlaksananya koordinasi penataan 1 kegiatan
ruang
5 KLHS Revisi RTRW Kab. Kolaka 54.310.500 54.310.000 100 Tersusunnya dokumen KLHS revisi 1 dokumen
RTRW Kab. Kolaka
6 Pendampingan P2KPB 750.000 750.000 100 Terlaksananya pendampingan P2KPB 1 Kegiatan
7 Pemutakhiran Strategi Sanitasi 40.505.960 40.505.000 100 Tersusunnya Strategi Sanitasi 1 dokumen
Kabupaten Kabupaten
8 Penyusunan RAD Air Minum dan 30.000.000 30.000.000 100 Tersusunnya RAD AMPL 1 dokumen
Penyehatan Lingkungan (AMPL)
2 Pengecatan trotoar dan talud dalam 122.862.000 122.862.000 100 Terlaksananya pengecatan dan talud kota 20 kilo meter
kota
3 Pengecatan median dalam kota Kolaka 68.000.000 67.997.000 99,99 Terlaksananya pengecatan median kota 25 km
4 Pemeliharaan taman kering kota 1.307.441.50 1.232.504.500 94,27 Tertatanya taman kota kering 25 km2
kolaka 0
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
5 Penanaman dan pemeliharaan pohon 282.500.000 282.500.000 100 Terpeliharanya pohon pelindung dalam kota 4.500 Badan
pelindung dalam kota Tanaman Lingkungan
peneduh dan Hidup dan
Tanaman Kebersihan
Hias
6 Pemeliharaan sungai dalam kota 737.493.400 732.536.800 99,33 Terpeliharanya sungai dalam kota kolaka 30 Kilo meter
Kolaka
7 Pembinaan sekolah berbudaya dan 18.500.000 18.500.000 100 Terlaksananya Pembinaan sekolah 1 keg
berwawasan lingkungan (Adiwiyata) berbudaya dan berwawasan lingkungan
(Adiwiyata)
8 Pelaksanaan program Adiwiyata di 44.75.000 44.75.000 100 Terlaksananya program Adiwiyata di 1 keg
Sekolah Sekabupaten Kolaka Sekolah Sekabupaten Kolaka
9 Fasilitasi pelaksanaan lomba 50.000.000 50.000.000 100 Tersedianya fasilititas pelaksanaan lomba 1 keg
kebersihan ligkungan kebersihan linkungan
VI Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1 Pendidikan dan pelatihan anggota 43.324.000 43.004.000 99,26 Tersedianya angota satgas pemadam 58 orang
satgas pemadam kebakaran kebakaran yang terlatih
2 Peningkatan pelayanan 675.125.000 669.675.000 99,19 Meningkatnya pelayanan penanggulangan 12 bulan
penanggulangan bahaya kebakaran bahaya kebakaran
3 Pengadaan sarana dan prasarana 1.619.250.00 1.384.550.000 85,51 Tersedianya sarana dan prasarana 1 unit
pencegahan bahaya kebakaran 0 pemadam kebakaran
V Program Pengelolaan Areal Pemakaman
1 Pemeliharaan sarana dan prasarana 283.215.000 280.814.500 99,15 Terpeliharanya sarana dan prasarana 12 bulan
pemakaman pemakaman
3 Pertemuan / Rapat Kerja Organisasi 34.875.000 34.699.000 99 Terlaksananya Pertemuan / Rapat Kerja 1 Kegiatan
Wanita Organisasi Wanita
1 Peningkatan program UPT KB & PP 401.148.500 342.493.077 85,00 Terlaksananya program UPT & PP 12 Kecamatan
Kecamatan Kecamatan
2 Orientasi PIK KRR Remaja/Mahasiswa 20.450.000 20.450.000 100 Terlaksananya orientasi PIK KRR 1 kegiatan
Remaja/Mahasiswa
3 Orientasi PPKBD / Sub PPKBD 33.250.000 33.250.000 100 Terlaksananya orientasi PPKBD/Sub PPKBD 2 kegiatan
4 Orientasi Tribuna (BKB, BKR, & BKL) 25.350.000 25.350.000 100 Terlaksananya Orientasi Tribuna (BKB, BKR, 2 kegiatan
& BKL)
5 Pembentukan FAPSEDU Tk. 24.450.000 22.700.000 93,00 Terlaksananya Pembentukan FAPSEDU Tk. 1 kegiatan
Kabupaten / Kecamatan Kabupaten / Kecamatan
6 Expose kegiatan KIE Badan KB dan PP 24.960.000 22.477.000 90,00 Terlaksananya Expose kegiatan KIE Badan 1 Kegiatan
Kab. Kolaka KB dan PP Kab. Kolaka
7 Lomba pidato Kepedudukan dan KB 8.700.000 8.700.000 100 Terlaksananya Lomba pidato Kependu 1 Kegiatan
Tk. SLTA Kab. Kolaka dukan dan KB Tk. SLTA Kab. Kolaka
8 Pembinaan PPKBD / Sub PPKBD 225.200.000 123.875.000 55 Terlaksananya Pembinaan PPKBD/Sub 12 Kecamatan
PPKBD
9 Orientasi Pusat Informasi Kesehatan 54.590.000 40.270.000 74 Terlaksananya Orientasi Pusat Informasi 1 Kegiatan
Remaja/Mahasiswa melalui Saka Kesehatan Remaja/ Mahasiswa melalui Saka
Kencana Kencana
10 Kesatuan Gerak PKK – KB – Kes. 9.290.000 4.956.972 53 Terlaksananya Kesatuan Gerak PKK – KB – 1 Kegiatan
Kes.
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
III Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PADU Badan Keluarga
Berencana dan
1 Lomba Bina Keluarga Balita Tk. Kab. 9.050.000 9.050.000 100 Terlaksananya Lomba Bina Keluarga Balita 1 kegiatan
Pemberdayaan
Kolaka Tk. Kab. Kolaka
Perempuan
2 Lomba Bina Keluarga Remaja Tk. Kab. 9.060.000 9.060.000 100 Terlaksananya pembekalan bagi UPT dan 1 kegiatan
Kolaka PKB/PLKB
3 Lomba Bina Keluarga Lansia Tk. Kab. 8.050.000 8.050.000 100 Terlaksananya Lomba Bina Keluarga Lansia 1 kegiatan
Kolaka Tk. Kab. Kolaka
4 Lomba PPKBD / Sub PPKBD Tk. Kab. 8.700.000 8.700.000 100 Terlaksananya Lomba PPKBD / Sub PPKBD 1 Pkegiatan
Kolaka Tk. Kab. Kolaka
5 Pengadaan sarana alat peraga BKB 440.552.882 378.000.000 86 Terlaksananya Pengadaan sarana alat 2 Paket
KIT / APE KIT & KIE KIT (dana DAK) pperaga BKB KIT/ APE KIT & KIE KIT (dana
DAK)
2 Pengadaan sarana usaha bagi 156.000.000 155.700.000 99,81 Tersedianya sarana usaha bagi PMKS 40 orang
Penyandang Masalah Kesejahteraan lanjut usia
Sosial (PMKS) lanjut usia
3 Peningkatan kualitas kehidupan 915.000.000 911.056.000 99,57 Meningkatnya kualitas kehidupan 265 KK
masyarakat miskin masyarakat miskin
4 Pengembangan usaha bagi PMKS Wanita 160.000.000 159.700.000 99,81 Tersedianya sarana usaha bagi PMKS 85 Orang
Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
II Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial
1 Pelatihan keterampilan dan praktek 29.546.000 29.546.000 100 Meningkatnya keterampilan bagi anak 60 orang
belajar kerja (PBK) bagi anak terlantar nakal
termasuk anak jalanan, anak cacat dan
anak nakal
2 Penanganan masalah-masalah strategis 239.800.000 225.540.000 94,00 Tersedianya bahan bantuan untuk 1 Tahun
yang menyangkut tanggap cepat darurat masyarakat korban bencana
dan kejadian luar biasa
3 Bantuan sarana usaha bagi korban 90.000.000 89.800.000 99,78 Tersalurkannya bantuan bagi korban 6 paket
tindak kekerasan (KTK) tindak kekerasan
2 Monitoring evaluasi dan pelaporan 55.000.000 55.000.000 100 Terlaksananya monitoring dan evaluasi 12 kecamatan
penyaluran pengembalian dana BBM, pelaporan penyaluran pengembalian
ROPI, MAP dan Dekon dana BBM, ROPI, MAP dan Dekon
3 Pembinaan dan pengembangan usaha 35.000.000 35.000.000 100 Terlaksananya pembinaan dan 12 Kecamatan
koperasi UKM, IKM dan perdagangan pengembanganusaha Koperasi UKM, IKM
dan perdagangan
4 Penyediaan jasa tenaga akuntan sebagai 57.000.000 49.800.000 87,36 Tersedianya jasa tenaga akuntan 3 orang
penunjang koperasi sehat
5 Pengembangan usaha koperasi 104.000.000 104.000.000 100 Terlaksananya bantuan peralatan 4 set
koperasi
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
5 Fasilitasi penyelenggaraan pameran 114.020.000 90.779.600 79,6 Terselenggaranya pameran kemilau 1 Kali Dinas
Kemilau Sulawesi Sulawesi Kebudayaan
dan
6 Fasilitasi Kelengkapan Alat Seni Sanggar 51.250.000 51.250.000 100 Terselenggaranya alat musik kesenian 1 Kali
budaya daerah Pariwisata
7 Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Tari 40.000.000 40.000.000 100 Terselenggaranya lomba tari tradisional / 2 Kali
Tradisional / Kreasi kreasi
8 Festifal Keraton dan Masyarakat Adat 150.000.000 150.000.000 100 Terselenggaranya festifal keratin dan 1 Kali
Asia Tenggarake III masyarakat adat asia tenggara ke III
1 Seleksi POPNAS Penyandang cacat 69.144.000 60.338.400 87 Terlaksananya Seleksi POPNAS 10 Orang
Tingkat kabupaten Penyandang cacat Tingkat kabupaten
2 Kompetensi Sepak Bola Liga Pendi. 124.618.000 84.306.000 68 Terlaksananya Kompetensi Sepak Bola 262 Sekolah
Indonesia TK SMP/SMA/MA Liga Indo.TK SMP/SMA/MA
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
3 Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa 253.500.000 253.500.000 100 Terlaksananya Seleksi Olimpiade Olahraga 262 Sekolah Dinas
Nasional (OOSN) SD/MI, SMP/MTs, Siswa Nasional (OOSN) SD/MI, Pendidikan,
SMA/MA Tingkat Kabupaten SMP/MTs,SMA/MA Tingkat Kabupaten Pemuda dan
4 Pelaksanaan PORCADA 61.342.000 51.460.000 84 Terlaksananya PORCADA 16 Orang Olahraga
5 Penyelenggaraan Lomba Gerak Jalan 85.000.000 85.000.000 100 Terselenggaranya Lomba Gerak Jalan 320 Barisan
Indah dan Panjat Pinang Indah dan Panjat Pinang
6 Penyelenggaraan Senam Sehat Aerobic 40.080.000 40.080.000 100 Terselenggaranya Senam Sehat Aerobic 2 Klp
III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan 227.500.000 225.000.000 99 Terlaksananya pemeliharaan gedung dan 6 Unit
Prasarana Olahraga lapangan olahraga
2 Pembangunan Sarana dan Prasarana 4.719.373.000 3.790.532.60 80 Terbangunnya Pembangunan Sarana dan
Olah Raga 0 Prasarana Olahraga :
- Pembangunan Ruang Publik Stadion 1 Paket
Gelora
- Panjat Tebing 1 Paket
- Lapangan Takraw 1 Paket
- Panjat Tebing 1 Paket
- Lapangan Basket 1 Paket
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
- Pembangunan Bronjong Sungai 1 Paket Badan
Desa Huko-Huko Penanggulanga
- Pembangunan Bronjong Sungai n Bencana
1 Paket Daerah
Desa Langgomali
- Pembangunan Drainase Desa
Wonua Jaya 1 Paket
- Pemb. Jembatan Semi Permanent 1 Paket
Desa Tinggo
- Pemb. Jembatan Semi Permanent 1 Paket
Desa Wolonggere
- Pembuatan drainase desa ranoteta
- Pembutan tanggul & penimbunan 1 Paket
badan jalan Desa Lamoiko 1 Paket
- Pembuatan jembatan semi
permanen desa amamotu 1 Paket
- Normalisasi sungai desa lawolia 1 Paket
2 Penanganan Tanggap Darurat Bencana 399.750.000 334.750.000 84 Tepenuhinya Kebutuhan Dasar Korban 1 Tahun
3 Penyusunan Pelaporan dan Dokumentasi 12.220.000 12.220.000 100 Tersedianya Laporan dan Dokumentasi 12 Dokumen
Bencana bencana alam
IX Program Peningkatan Koordinasi dan Bimbingan Terpadu Kantor Satuan
Polisi Pamong
1 Korps Musik 60.600.000 60.600.000 100 Terwujudnya Peningkatan SDA Dan 100 % Praja
Kemampuan Anggota Satpol PP
X Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 59.250.000 59.250.000 100 Terwujudnya Kenyamanan Para Pejabat 12 Kec
Pengawalan Pejabat Pemda dan Tamu
dan Tamu Pemda dalam Melaksanakan
Pemda
Aktifitasnya
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
2 Operasi Penertiban dan Pengamanan 169.350.000 169.350.000 100 Meningkatkan kesadaran masyarakat agar 12 Kec Kantor Satuan
mematuhi PERDA dan Perbup Polisi Pamong
3 Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah 2.583.900.000 2.572.900.00 99,57 Terwujudnya Keamanan dan kenyamanan 12 Kec Praja
dan Keputusan Kepala Daerah 0 dan ketertiban di masyarakat
XI Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1 Penyelidikan dan penyidikan 57.000.000 57.000.000 100 Terwujudnya kantrantibmas dan 12 Kec
pencegahan Dini tindak kriminal di
Masyarakat
IX Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
1 Penyuluhan, sosialisasi perda dan 61.400.000 61.350.000 99,92 Meningkatnya Pemahaman Tentang 12 Kec
keputusan bupati Peraturan daerah dan keputusan Bupati
Dimasyarakat
21. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
I Program Operasional Kedinasan Kepala Daerah Sekretariat
Daerah
1 Kunjungan Kerja Luar 903.064.000 638.560.000 70,71 Terlaksananya kunjungan kerja 1 Tahun
Daerah/Luar Negeri Kedinasan Kepala Daerah di Luar
Daerah / Luar Negeri
2 Kunjungan Kerja Dalam Daerah 150.376.000 115.100.000 76,54 Terlaksananya kunjungan kerja 1 Tahun
Kedinasan Kepala Daerah di Dalam
Daerah
II Program Operasional Kedinasan Wakil Kepala Daerah
1 Kunjungan Kerja Luar Daerah 752.200.000 648.745.600 86,25 Terlaksananya kunjungan kerja 1 Tahun
Kedinasan Wakil kepala daerah di
Luar Daerah
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
2 Kunjungan Kerja Dalam Daerah 233.150.000 157.000.000 67,34 Terlaksananya kunjungan kerja Kedinasan 1 Tahun Sekretariat
Wakil Kepala Daerah di Dalam Daerah Daerah
III Program Operasional Kedinasan Sekretaris Daerah
1 Rapat-rapat Koordinasi dan 580.000.000 579.960.500 99,99 Terlaksananya Kunjungan Kerja Kedinasan 1 Tahun
Konsultasi Luar Daerah di Luar daerah
2 Rapat-rapat Koordinasi dan 160.800.000 95.100.000 59,14 Terlaksananya Kunjungan Kerja Kedinasan 1 Tahun
Konsultasi Dalam Daerah di Dalam Daerah
IV Program Operasional Kedinasan Bidang Pemerintahan dan Kesra (Asisten I)
1 Rapat-rapat Koordinasi dan 160.800.000 95.100.000 59,14 Terlaksananya Kunjungan Kerja Kedinasan 1 Tahun
Konsultasi Dalam Daerah di Dalam Daerah
2 Rapat-rapat Koordinasi dan 580.000.000 579.960.500 99,99 Terlaksananya Kunjungan Kerja Kedinasan 1 Tahun
Konsultasi Luar Daerah di Luar daerah
V Program Operasional Kedinasan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Asisten II)
1 Rapat-rapat Koordinasi dan 580.000.000 579.960.500 99,99 Terlaksananya Kunjungan Kerja Kedinasan 1 Tahun
Konsultasi Luar Daerah di Luar daerah
2 Rapat-rapat Koordinasi dan 160.800.000 95.100.000 59,14 Terlaksananya Kunjungan Kerja Kedinasan 1 Tahun
Konsultasi Dalam Daerah di Dalam Daerah
VI Program Operasional Kedinasan Bidang Administrasi Keuangan dan Kepegawaian (Asisten III)
1 Rapat-rapat Koordinasi dan 160.800.000 95.100.000 59,14 Terlaksananya Kunjungan Kerja Kedinasan 1 Tahun
Konsultasi Dalam Daerah di Dalam Daerah
2 Rapat-rapat Koordinasi dan 580.000.000 579.960.500 99,99 Terlaksananya Kunjungan Kerja Kedinasan 1 Tahun
Konsultasi Luar Daerah di Luar daerah
8 Pembinaan kelembagaan keagamaan 750.000.000 750.000.000 100 Tersedianya insentif imam dan pengurus 1 tahun
masjid
9 Penyelenggaraan Haji 500.000.000 500.000.000 100 Terlaksananya penyelenggaraan haji 1 kegiatan
X Program Humas dan Protokol
1 Peningkatan pelayanan kehumasan 708.060.000 693.413.760 97,93 Terlaksananya pelayanan data, informasi 1 Tahun
dan keprotokoleran dan penataan keprotokoleran
2 Pengembangan sandi telekomunikasi 450.500.000 442.000.000 98,11 Terlaksananya pelayanan informasi 1 Tahun
dan pembinaan lembaga penyiaran melalui sandi dan lembaga penyiaran
3 Peningkatan pengembangan 1.835.940.000 1.681.934.000 91,61 Terlaksananya pelayanan pemberitaan, 1 Tahun
pelayanan pemberitaan, informasi dan informasi dan komunikasi
komunikasi
XI Program Bagian Pembangunan dan LPBJP
1 Montoring, Pendataan, Evaluasi dan 104.400.000 104.400.000 100 Tercapainya target pengelolaan keuangan 100 %
Pelaporan
2 Peningkatan sarana danprasarana 1.071.600.000 1.001.600.000 93,47 Terlaksananya pembangunan ruang publik 100 %
ruang publik dan prasarana sosial
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
3 Pengelolaan Layanan secara Elektronik 552.089.000 532.087.100 96,38 Terlaksananya layanan secara elektronik 1 Tahun Sekretariat
Daerah
4 Pengelola Unit Layanan Pengadaan 1.308.345.300 1.308.344.200 100 Tersedianya unit layanan pengadaan 1 Tahun
(ULP)
XII Program Bagian Perekonomian
1 Koordinasi, pengawasan dan 225.885.000 225.885.000 100 Terlaksananya koordinasi, pengawasan dan 1 tahun
pengendalian pemanfaatan potensi pengendalian pemanfaatan potensi
perekonomian Daerah perekonomian Dearah
2 Sosialisasi penyediaan Raskin kepada 62.350.000 62.350.000 100 Terselenggaranya sosialisasi Raskin tahun 1 Kegiatan
Masyarakat 2015 kepada masyarakat
XIII Program Bagian Sumberdaya Alam
1 Koordinasi dan Konsultasi Pendataan 58.674.000 56.175.000 95,74 Terlaksananya Pendataan Potensi SDA dan 1 Kegiatan
Potensi SDA dan Pemantauan Pemantauan Monitoring serta Evaluasi dan
Monitoring serta Evaluasi dan Pelaporan
Pelaporan
2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam 257.814.000 217.510.500 84,37 Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi 1 Tahun
Daerah dalam daerah
3 Inventarisasi potensi Sumber Daya 420.000.000 420.000.000 100 Terlaksananya inventarisasi potensi 1 Kegiatan
Alam dan Pemetaan Rupa Bumi (Jasa sumber Daya Alam dan pemetaan Rupa
Pihak Ke Tiga) Bumi/Topografi
XIV Program Bagian Hukum
1 Penyusunan produk hukum daerah 101.775.000 82.707.000 81,26 Tersedianya Perda dan Perbup yang 7 Perda
definitif
2 Sosialisasi produk hukum pemda 116.941.000 109.116.000 93,31 Adanya pemahaman terhadap produk 8 Kecamatan
hukum daerah
3 Bantuan Hukum dan Ham 184.616.500 176.600.000 95,66 Adanya proses hukum dan kepastian Penyelesaian
hukum Hukum Pemda
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
4 Kegiatan RANHAM dan desiminasi 38.212.000 26.612.000 69,64 Meningkatnya pemahaman tentang HAM 1 kegiatan Sekretariat
HAM Daerah
XV Program Bagian Organisasi
1 Fasilitasi penyusunan SOP (Sistem 133.915.000 133.915.000 100 Terlaksananya penyusunan SOP SKPD 1 Kegiatan
Operasional Prosedur) perangkat Semua SKPD
daerah Kab. Kolaka
2 Survei Index Kepuasan Masyarakat 24.078.000 24.078.000 100 Terlaksananya survey kepuasan 12 Puskesmas
(IKM) masyarakat
3 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan 9.250.000 9.250.000 100 Tersusunnya DUK dan administrasi 1 dokumen
(DUK) dan Adm. kepegawaian lingkup kepegawaian
Setda
4 Pembinaan pelayanan prima / 5.095.000 5.095.000 100 Terlaksananya pembinaan pada unit-unit 1 kegiatan
pelayanan publik pelayanan
5 Fasilitasi penerapan Standar 18.309.000 18.309.000 100 Terlaksananya penerapan SPM 6 SKPD
Pelayanan Minimal (SPM)
6 Revisi Peraturan Daerah (Perda) 47.200.000 47.200.000 100 Tersedianya perda/perbup 4 Dokumen
7 Pengupload dan perbaikan data anjab, 273.789.000 273.784.600 99,99 Terlaksananya penguploadan data Anjab Semua SKPD
beban kerja (ABK) dan peta jabatan ke Menpan RB
pada E Formasi ke Kemenpan dan RB
8 Fasilitasi penyusunan Laporan Pajak- 6.593.000 6.593.000 100 Tersusunnya laporan pajak-pajak Daerah Semua SKPD
pajak Pribadi (LP2P)
9 Rapat Koordinasi, Konsultasi dan 271.131.000 271.130.100 99,99 Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi, 1 Tahun
Study banding luar Daerah konsultasi dan study banding
XVI Program Bagian Umum
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
1 Pengelolaan arsip in aktif 35.600.000 35.600.000 100 Terlaksanaanya pengelolaan arsip in aktif 1 kegiatan Sekretariat
Daerah
2 Penyediaan jasa kebersihan Kantor/ 723.600.000 722.646.000 99,87 Terciptanya kebersihan di lingkup 1 Tahun
Rumah Jabatan kantor/rumah jabatan
3 Peningkatan sarana dan prasarana 3.510.900.000 2.983.067.000 84,97 Tersedianya sarana dan prasarana 1 Tahun
aparatur aparatur
4 Pemeliharaan rutin berkala sarana 1.965.000.000 1.964.912.000 100 Terlaksananya pemeliharaan gedung 1 Tahun
dan prasarana gedung/kantor/rujab kantor/rumah jabatan
5 Peningkatan pelayanan Kesehatan 112.500.000 112.500.000 100 Terlaksananya pelayanan kesehatan 1 tahun
Lingkup Sekretariat Daerah (Klinik Pegawai ASN Kab. Kolaka pada poliklinik
Pemda) pemda
6 Rehabilitasi ringan/sedang/berat 5.527.003.000 2.967.550.000 53,69 Terlaksananya rehab. gedung kantor baik 20 Paket
gedung kantor ringan maupun berat
7 Pengadaan peralatan dan 886.000.000 581.240.000 65,60 Tersedianya peralatan dan perlengkapan 25 Unit
perlengkapan kantor kantor
8 Pengadaan kendaraan Dinas/ 2.008.400.000 1.050.000.000 52,28 Tersedianya kendaraan dinas/operasional 3 Unit
Operasional Roda 6 (Bus)
9 Peningkatan dan Sensus Inventaris 155.550.000 155.550.000 100 Terlaksananya kegiatan Sensus 1 Kegiatan
Aset SKPD inventarisasi Aset SKPD
10 Penyediaan jasa kegiatan rutin 1.579.000.000 1.320.994.063 83,66 Tersedianya jasa kegiatan rutin kantor 1 Tahun
kantor dalam menunjang kegiatan
11 Pengadaan Meubiler rumah 2.504.346.000 1.855.166.000 74,08 Tersedianya meubiler rumah 1 Tahun
jabatan/Kantor jabatan/Kantor
XVII Program Bagian Keuangan
1 Pengelolaan keuangan 71.400.00 71.400.00 100 Terlaksananya pengelolaan keuangan 1 Kegiatan
sekretariat daerah
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
2 Rapat koordinas dan konsultasi luar 233.125.000 233.059.050 99,97 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 1 Tahun Sekretariat
daerah ke luar daerah Daerah
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
10 Penulisan dan penerbitan buku Parlemen 300.000.000 300.000.000 100 Terlaksananya penulisan dan penerbitan 1 Paket Sekretariat
Bumi Mekongga sebagai Instrumen Buku Parlemen Bumi Mekongga sebagai DPRD
Demokrasi Periode 2014-2019 Instrumen Demokrasi Periode 2014-20191
XIX Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Evaluasi dan pendampingan atas 50.000.000 50.000.000 100 Terlaksananya pendampingan penyusunan 1 Kegiatan
penyusunan laporan keuangan SKPD laporan keuangan SKPD setwan
setwan
XXIX Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Inspektorat
1 Pelaksanaan pengawasan internal secara 643.375.000 485.750.000 75,50 Tersedianya laporan hasil pemeriksaan 44 SKPD
berkala (pemeriksaan reguler) (LHP) regular
2 Penanganan kasus pengaduan di 207.850.000 171.600.000 82,56 Tersedianya laporan hasil pemeriksaan 10 Kegiatan
lingkungan pemerintah daerah khusus/Non PKPT
(pemeriksaan kasus/Non PKPT)
3 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 286.350.000 241.125.000 84,21 Tersedianya laporan hasil tindak lanjut 41 SKPD
(Monitoring) temuan pengawasan
4 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 81.200.000 35.513.000 43,74 Terlaksananya laporan hasil pemutakhiran 3 Laporan
(pemutakhiran data) data
5 Penyelesaian TPTGR 74.900.000 74.595.000 99,59 Terselenggaranya penyelesaian TPTGR 6 Bulan
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
8 Pelaksanaan evaluasi pengelolaan 17.250.000 15.000.000 87 Tersedianya laporan hasil pengelolaan 1 Laporan Inspektorat
keuangan SKPD keuangan Daerah
XXX Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan
1 Pelatihan pengembangan tenaga 92.568.000 29.650.000 32,03 Tersedianya aparat pengawasan yang 4 Kegiatan
pemeriksa dan aparatur pengawasan berkwalitas
2 Pelatihan teknis pengawasan dan 391.883.500 346.878.600 88,52 Tersedianya aparatur yang profesional 19 Orang
sertifikasi dalam pelaksanaan tugas
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
V Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Pemerintahan Desa Badan
Pembinaan Peranan Wanita dalam 20.000.000 20.000.000 100 Menambah hubungan Peranan Wanita di 1 Desa Pemberdayaan
1
Membangun Desa Perdesaan Masyarakat dan
VI Program Peningkatan Keberdayaan Kelembagaan Pemerintahan Desa Pemerintahan
Desa
1 Pendataan dan Pendayagunaan Profil 241.200.000 241.200.000 100
Tersedianya Data Dasar Keluarga,Potensi 135 Desa/Kel.
Desa/Kelurahan dan Perkembangan Desa/Kelurahan
2 Pembuatan Peta Desa Kel/Desa .dan 480.850.000 292.850.000 60,9 Tersedianya Peta Desa dan Tugu Tapal 102 Desa
Tugu Tapal Batas Desa/Kel. Batas Desa
3 Rapat Kerja Bagi Pengurus LPM 52.413.500 52.413.500 100 Tersedianya Pengurus yang Potensial 1 Kali
Mengelola
4 Penyusunan Raperda 103.666.000 58.195.000 56,13 Tersedianya Raperda Pemilihan Kepala 1 Raperda
Desa
VII Penyebar Luasan Data & Informasi Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa
1 Prestasi dan Penyajian Pemberdayaan 30.823.000 30.823.000 100 Pemberian Informasi Pemberdayaan dan 1 Kali
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Kepada Masyarakat
4 Kegiatan Layanan Jasa Akses Internet 558.433.870 77,78 Meningkatnya Kualitas Jartel Lingkup 6 Paket
Dedicated 718.000.000 Pemda Kolaka
5 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan 143.350.000 99,55 Meningkatnya kualitas TIK Kecamatan 1 kegiatan
Jaringan Komunikasi dan Informasi 144.000.000
Kecamatan
6 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan 65.000.000 64.460.000 99,17 Meningkatnya kualitas Pemanfaatan 1 kegiatan
Jaringan Komunikasi dan Informasi SKPD Jarnet SKPD
Terkait
7 Kegiatan Penyusunan Sistem Digital 430.000.000 100 Meningkatnya kualitas informasi PEMDA 1 kegiatan
Dinamika Pembangunan Kabupaten 430.000.000
Kolaka
8 Kegiatan Pengembangan Multimedia 304.550.000 100 Meningkatnya kualitas Layanan 1 kegiatan
304.550.000 Informasi PEMDA
9 Kegiatan Pembuatan Audio Visual Profil 80.000.000 80.000.000 100 Meningkatnya kualitas Layanan 1 kegiatan
Kabupaten Kolaka Informasi PEMDA
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
10 Kegiatan Pelatihan SDM Bidang Komunikasi 16.600.000 16.551.000 99,70 Meningkatnya kualitas 1 Paket Badan
dan Informasi Perpustakaan,
224.300.000 224.300.000 100 Arsip,
11 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Meningkatnya kualitas Layanan 1 Paket Komunikasi dan
Perkantoran (TNDE) Informasi PEMDA Informasi
3 Kegiatan Akuisisi, Klasifikasi dan Pengolahan 29.950.000 29.950.000 100 Terlaksananya pengolahan arsip 6 Kegiatan
Arsip Daerah
4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip 5.000.000 5.000.000 100 Terawatnya arsip pada depo arsipda 2 Semester
Daerah
5 Kegiatan Sosialisasi Kearsipan dalam 47.075.000 47.075.000 100 Terlaksananya pembinaan Tata 4 Kecamatan
Lingkup Instansi Pemerintahan Kearsipan
2 Agro dan Food Expo (Sulawesi Expo, Sultra 150.720.000 134.317.500 89,12 Terlaksananya Agro and Food expo 5 Paket
Expo serta Kabupaten Expo)
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
III Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Dinas Pertanian
Hortikultura
1 Penyediaan sarana produksi 97.950.000 97.000.000 99,03 Tersedianya benih buah-buahan dan 1 paket dan Peternakan
pertanian/perkebunan sayuran
2 Pemberdayaan penangkar benih padi 75.000.000 73.950.000 98,60 Tersedianya benih padi sawah berlabel 1 komoditi
sawah dan bersertifikat
3 Gerakan pengendalian hama dan 21.518.000 21.518.000 100 Terkendalinya serangan hama dan 1 paket
penyakit penyakit
4 Pengelolaan Tata Air Mikro (TAM) dan 52.864.000 52.439.000 99,20 Tecapainya pengelolaan lahan dan air 1 paket
pengolahan lahan yang baik
5 Peningkatan kewaspadaan dan 4.728.500 4.728.500 100 Meningkatnya pengawasan terhadap 1 paket
pengawasan pestisida dan pupuk pestisida dan pupuk OPT
terhadap OPT
Penyediaan sarana produksi tanaman 170.500.000 170.000.000 99,71 Tersedianya sarana produksi 3 komoditi
6
pangan perbenihan tanaman pangan
7 Operasional DAK 15.953.000 15.953.000 100 Terlaksananya kelancaran operasional 1 paket
DAK
8 Pembangunan air irigasi, air tanah 87,53 Tersedianya air irigasi tanah 20 unit dan
dalam/dangkal (DAK) 9.187.271.818 8.041.635.000 dalam/dangkal 4.022,4 Ha
9 Pembangunan Dam parit (DAK) 87,99 Terlaksananya pembangunan Dam 27 unit
6.108.300.000 5.374.498.700 parit
10 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan 3.838.120.000 82,12 Membaiknya kondisi Jalan Usaha Tani 22.932,8
Usaha Tani (JUT) (DAK/DAU) 3.151.985.000 meter
11 Pembinaan program pembenihan 113.237.000 111.537.000 98,50 Terlaksananya pembinaan perbenihan 1 paket
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
14 Peningkatan produksi, produktifitas 105.250.000 103.483.000 98,32 Terlaksananya peningkatan produksi, 1 paket Dinas Pertanian
produktivitas dan mutu produk Hortikultura
dan mutu produk tanaman buah- dan Peternakan
buahan berkelanjutan (DP. tanaman buah-buahan secara
Holtikultura) berkelanjutan
2 Pengambilan, pemeriksaan dan 65.700.000 64.050.000 97,49 Terlaksananya diagnosa penyakit 1 paket
pengiriman spesimen ternak
V Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan
1 Peningkatan sarana prasarana 163.670.000 162.100.000 99,04 Tersedianya sarana prasarana 1 paket
kelembagaan peternakan kelembagaan peternakan
2 Validasi dan Verifikasi data potensi 9.748.000 9.748.000 100,00 Terlaksananya validasi dan verifikasi 1 paket
peternakan data potensi peternakan
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
2 Koordinasi perumusan kebijakan 1.337.500.000 1.311.620.000 98,07 Terbangunnya jalan produksi 8,3 Km
pertanahan, infrastruktur perkebunan
3 Perluasan tanaman cengkeh 2.660.954.000 2.636.125.000 99,07 Terlaksananya perluasan arel 1000 Ha
perkebunan
VIII Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
1 Perluasan akses layanan informasi 40.500.000 35.500.000 87,65 Terselenggaranya pameran expose 5 paket
pemasaran hasil perkebunan
2 Pembentukan Lembaga Ekonomi 148.000.000 147.650.000 99,76 Terbentuknya Lembaga Ekonomi 3 Kelompok
Masyarakat (LEM) Masyarakat (LEM)
3 Survey pola pemasaran komoditi 420.000.000 420.000.000 100 Terlaksananya kegiatan survey pola 1 paket
cengkeh pemasaran hasil komoditi cengkeh
IX Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan
1 Pengembangan pasca panen 345.875.000 338.800.000 97,95 Terlaksananya pengelolaan pasca 60 unit dan
pengolahan dan pemasaran hasil panen, pengolahan, pemasaran dan 400 m
perkebunan hasil perkebunan
2 Pelatihan petani 325.000.000 325.000.000 100 Terlatihnya petani dalam penerapan 15 Kelompok
teknologi
1 Pengembangan bibit unggul 1.039.152.500 98,93 Tersedianya bibit tanaman perkebunan 68.600 pohon
pertanian/ perkebunan 1.028.000.000 sebanyak 78.700 pohon
2 Gerakan nasional peningkatan 306.825.000 304.125.000 99,12 Terlaksananya kegiatan peningkatan 550 Ha
produksi dan mutu kakao produksi dan mutu kakao
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
3 Penyusunan Master Plan dan 130.058.750 129.037.500 99,21 Tersedianya Master Plan dan Pedoman 1 Dokumen Dinas
Pedoman Penyusunan Aksi Rencana Aksi Perkebunan
Pengembangan Kawasan Berbasis
Komoditas Perkebunan dan
Hortikultura
4 Kuisoner Master Plan pengembangan 208.441.250 183.672.250 88,12 Terlaksananya kuisoner Master Plan 1 Dokumen
kawasan perkebunan kakao pengembangan kawasan perkebunan
kakao
1 Pemantauan dan identifikasi OPT 23.050.000 22.950.000 99,57 Terlaksananya gerakan pengendalian 1000 Ha
tanaman perkebunan OPT kakao
2 Gerakan pengendalian OPT Kakao 225.900.000 223.900.000 99,11 Terlaksananya pengamatan dan 500 Ha
identifikasi perkembangan OPT
tanaman perkebunan
XIII Program Peningkatan Kesejahteraan Petani BP4K
1 Kursus pemberdayaan kelompok 69.036.000 69.036.000 100 Terlatihnya pengurus kelompok wanita 300 orang
wanita tani tani
2 Identifikasi kelompok tani - nelayan 11.940.000 11.940.000 100 Terlaksananya identifikasi klas 816
kelompok tani kelompok
3 Pembinaan dan lomba desa/kelurahan 9.800.000 9.800.000 100 Terlaksananya pembinaan lomba 2 paket
dan P2WKSS desa/kelurahan dan P2WKSS
XIV Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
1 Dem-Farm Intensifikasi pada sawah 18.930.000 18.930.000 100 Terlaksananya percontohan di lahan 2 unit
(Non organik) di lahan petani petani
2 Kaji terap/uji coba teknologi 17.290.000 17.290.000 100 Terlaksananya percontohan ternak 2 unit
pertanian kambing PE kambing
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
3 Demplot teknologi budidaya tanaman 18.001.000 18.001.000 100 Terlaksananya percontohan tanaman 2 unit BP4K
jahe di lahan pekebun jahe
4 Demplot teknologi budidaya tanaman 7.301.000 7.301.000 100 Terlaksananya percontohan tanaman 2 unit
kedelai di lahan petani kedelai
5 Dem-Farm intensifikasi padi sawah 23.590.000 23.590.000 100 Terlaksananya percontohan di lahan 2 unit
(organik) di lahan petani petani
6 Kaji terap/uji coba teknologi 13.190.000 13.190.000 100 Terlaksananya uji coba teknologi 12 unit
pertanian di lahan BP3K pertanian di lahan BP3K
7 Penyebaran informasi dan teknologi 18.000.000 18.000.000 100 Terlaksananya pameran/expo 1 paket
pertanian (Pameran Expo) teknologi pertanian, perikanan dan
Kehutanan
2 Pendidikan dan pelatihan teknis 195.203.000 195.203.000 100 Terlaksananya Diklat aparat penyuluh 99 orang
aparat penyuluh
3 Biaya penyusunan laporan bulanan 272.700.000 272.700.000 100 Tersedianya biaya pelaporan bulanan 12 bulan
4 penyuluh pertanian, perikanan dan 223.500.000 223.500.000 100 Penyuluh Pertanian, Perikanan dan 99 orang
kehutanan (BPLB-BP3K) Kehutanan
5 - Honorarium THL - TBPP 2 bulan 49.200.000 49.200.000 100 - Honorarium THL - TBPP 2 bulan 17 orang
XVI Program Pengembangan Sistem Penyuluhan
1 Penilaian Angka Kredit Point Penyuluh 33.346.000 33.346.000 100 Terlaksananya penilaian angka kredit 2 Periode 99
point penyuluh (PAK) orang
2 Operasionalisasi kantor BP3K dan 245.912.000 245.912.000 100 Tersedianya biaya operasional 12 Paket
Penyusunan Programa Penyuluhan pengelolaan kantor BP3K di 12
Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
XVII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan BP4K
1 Pemasangan instalasi listrik (KWH- 15.000.000 15.000.000 100 Terpasangnya KWH-PLN untuk 3 paket
PLN) BP3K Kecamatan penerangan kantor BP3K Kec.
Polinggona, Pomalaa dan Wolo
2 Pembangunan pagar kantor BP3K 713.106.000 680.262.000 95,39 Terbangunnya pagar kantor BP3K 3 paket
kecamatan Latambaga, Pomalaa dan
Iwoimendaa
1 Pengelolaan kawasan hutan kota 80.610.000 24.960.000 30,96 Pemeliharaan hutan kota 2.025 Ha
2 Pengadaan dan pemelharaan LPJU dan 1.121.345.500 839.677.700 74,74 Terlaksananya Pengadaan dan 6 paket
lampu taman pemelharaan LPJU dan lampu taman
kota kolaka
3 Pemasangan instalasi listrik 172.720.000 172.220.000 99,49 Terlaksananya Pemasangan instalasi 4 kegiatan
listrik pada hari hari besar nasional
dan keagamaan
II Program Pengawasan pendistribusian dan penyaluran Bahan Bakar Minyak
1 Penertiban dan pengawasan terpadu 35.160.000 35.160.000 100 Terlaksananya penertiban usaha migas 12 kecamatan
BBM bersubsidi dan non subsidi dan pengawasan penyaluran BBM
bersubsidi
III Program Pembinaan dan Pengusahaan Air tanah
1 Pengadaan sumur bor/air bawah tanah 757.800.000 757.290.000 99,93 Tersedianya sarana air bersih bagi 12 titik
masyarakat
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
IV Program Pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Dinas
1 Pembangunan energi alternatif (PLTS 4.775.304.411 4.581.568.000 95,94 Tersedianya energi alternatif di 3 paket Pertambangan
terpusat dan biogas) wilayah pedesaan dan Energi
2 Sosialisasi pemanfaatan energi 36.400.000 36.400.000 100 Terlaksananya Sosialisasi pemanfaatan 2 kegiatan
alternatif energi alternatif
V Program peningkatan penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi pertambangan
1 Promosi potensi daerah 35.000.000 35.000.000 100 Keikut sertaan SKPD pada kegiatan 3 kegiatan
pameran
2 Riset model pengelolaan CSR 250.000.000 175.000.000 70 Terlaksananya penelitian CSR 1 paket
3 Survei potensi sumber daya mineral 29.500.000 25.652.000 86,96 Terlaksananya survey potensi mineral 2 sampel
VI Program Pembinaan tekhnis dan lingkungan kegiatan usaha pertambangan
1 Pengawasan reklamasi lahan pasca 114.935.000 114.935.000 100 Terlaksananya reklamasi lahan pasca 1 paket
tambang tambang
VII Program peningkatan penerimaan daerah sektor pertambangan
1 Analisis potensi daerah sektor 320.000.000 224.000.000 70 Terlaksananya analisis potensi daerah 1 paket
pertambangan sektor pertambangan
14 Pengadaan Pintu Air Tambak 30.000.000 29.900.000 99,67 Terbangunya pintu air tambak 2 Paket
15 Pembangunan Saluran Kawasan Budidaya 330.737.000 326.720.000 98,79 Terlaksananya pembangunan saluran 1 Paket
Air Tawar kawasan budidaya air tawar
IV Program Pengembangan Perikanan Tangkap
1 Pembangunan jalan Tempat Pelelangan 53.500.000 51.650.000 96,54 terlaksananya pembangunan drainase 1 paket
Ikan PPI mangolo
2 Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan 1.049.600.00 1.044.030.000 99,47 Tersedianya bantuan mesin dan alat 6 Jenis
0 tangkap
3 Pengadaan Sarana Pendukung Perikanan 1.176.670.00 1.171.239.000 99,54 Tersedianya sarana pendukung 1 paket
Tangkap 0 perikanan tangkap
4 Pengadaan Alat Pemeliharaan Pelabuhan 50.000.000 49.700.000 99,40 Tersedianya alat mesin jaring pompa 1 Dokumen
PPI Mangolo penyedot pasir
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
5 Pengerukan Pelabuhan PPI Mangolo 1.040.020.80 1.010.699.000 97,18 Terlaksananya pengerukan kolam 1 paket Dinas Kelautan
0 pelabuhan dan Perikanan
6 Pengadaan Instalasi Air Bersih PDAM PPI 23.500.000 23.340.000 99,32 Terlaksananya pengadaan instalasi air 1 paket
Mangolo bersih PDAM PPI Mangolo
V Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
1 Ekspose Hasil Perikanan dan Kelautan 35.000.000 35.000.000 100 Terlaksananya expose hasil perikanan 1 Kegiatan
dan kelautan
2 Pemberdayaan Kelompok Wanita Bidang 17.500.000 17.500.000 100 Terlaksananya pemberdayaan kelompok 1 Kegiatan
Usaha Perikanan dan Kelautan wanita bidang usaha perikanan dan
kelautan
3 Sarpras Sentra Pengolahan Tepung 370.990.000 369.777.000 99,67 Terlaksananya rehab sapras pengolahan 2 paket
VI Program Optimalisasi dan Pemasaran Produksi Perikanan
1 Lomba Menu Masak Ikan 15.000.000 15.000.000 100 Terlaksananya lomba menu masak ikan 1 Kegiatan
2 Pengadaan Sarana Penanganan Hasil 166.560.000 166.320.000 99,86 Tersedianya pengadaan sarana 48 Unit
Perikanan (Cool Box) penanganan hasil perikanan cool box
VII Program Pengembangan Kelembagaan Penangkapan Ikan
1 Rapat Koordinasi Penyuluh Perikanan 31.720.000 1.720.000 100 Terlaksananya Rapat Koordinasi 6 Kegiatan
penyuluh perikanan
2 Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan 67.230.000 67.166.000 99,90 Terlaksananya pembinaan dan 1 tahun
UPTD PPI/TPI peningkatan kelembagaan UPTD
PPI/TPI
VIII Program Permberdayaan SDM Kelompok Perikanan
1 Lomba Kelompok Nelayan, Pembudidaya, 38.400.000 38.400.000 100 Terlaksananya lomba kelompok nelayan 1 Kegiatan
Pengolahan dan Pengawas Perairan pembudidaya, pengolahan dan pengawas
perairan
ANGGARAN OUTPUT
NO PROGRAM / KEGIATAN SKPD
TARGET REALISASI % URAIAN REALISASI
IX Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Dinas Kelautan
Pelatihan Pengolahan Bandeng Tanpa Duri 20.000.000 20.000.000 100 Terlaksananya pelatihan pengolahan 1 Kegiatan dan Perikanan
1
bandeng tanpa duri