TANDA TERIMA UPAH TENAGA KERJA

DESA KERTAWIRAMA KECAMATAN NUSAHERANG

TAHUN ANGGRAN 2019
Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : Kebudayaan dan Keagamaan

Kegiatan : Pembangunan Rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/Rumah adat/ke

milik desa
Untuk Pembangunan Langgar Nurul Huda
Hari /Tanggal/TadaTangan
No Nama Status Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu

9
JUMLAH
Kertawirama, 2019 Pelaksana Kegi

Mengetahui
Kepala Desa Ketua PTPKD

ATANG HENDRI
A TERIMA UPAH TENAGA KERJA
WIRAMA KECAMATAN NUSAHERANG
TAHUN ANGGRAN 2019

na dan prasarana kebudayaan/Rumah adat/keagamaan

al/TadaTangan Jumlah Upah Jumlah Tanda

Kamis HOK Per Hari Yang diterima Tangan

Pelaksana Kegiatan

SAEPULOH
Mengetahui
Bendahara Desa

BONDAN NURCAHYA
 BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA KERTAWIRAMA KECAMATAN NUSAHERANG
TAHUN ANGGARAN 2019
Bidang : 3 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : 3.2 Kebudayaan dan Keagamaan
Kegiatan : 3.2. Pembangunan Rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/Rumah
adat/keagamaan milik desa
Untuk Pembangunan Langgar Nurul Huda

Penerimaan (Rp.)
No Tanggal Uraian Dari Swadaya Nomor
Bendahara Masyarakat Bukti
Rp Rp
4 5 6
1 6/3/2019 Terima dari bedahara untuk kegiatan rehbilitasi langgar Nurul Huda 33,000,000 - T01/VI
2 6/4/2019 dibayarkan untuk pembelian spanduk - - KO1/VI
3 6/4/2019 dikeluarkan untuk pembelian materai - - KO2/VI
4 6/4/2019 dibayarkan upah tenaga kerja minggu pertama tgL 1-4 juni - - KO3/VI
5 6/13/2019 dibayarkan upah tenaga kerja minggu ke dua tgl 8-13 juni - - KO4/VI
6 6/13/2019 dibayarkan untuk pembelian semen - - KO5/VI
7 6/13/2019 dibayarkan untuk pembelian pasir pasang - - KO6/VI
8 6/13/2019 dibayarkan untuk pembelian pasir cor - - KO7/VI
9 6/13/2019 dibayarkan untuk pembelian batu split ,besi dll - - KO8/VI
10 6/13/2019 dibayarkan untuk pembelian kusen cor dan daun pintu - - KO9/VI
11 6/13/2019 dikeluarkan untuk pembelian prasasti - - KO10/VI
12 6/20/2019 dibayarkan upah tenaga kerja minggu ke tiga tanggal 15-20 - - KO11/VI
13 6/20/2019 dikeluarkan untuk honor TPK - - KO12/VI
14 6/20/2019 dikeluarkan untuk dokumentasi kegiatan - - KO13/VI

Jumlah 33,000,000 -
Total Penerimaan 33,000,000
 KAS PEMBANTU KEGIATAN
WIRAMA KECAMATAN NUSAHERANG
AHUN ANGGARAN 2019

Pengeluaran Jumlah
Belanja Barang Belanja Modal Pengembalian Saldo Kas
dan Jasa ke Bendahara
Rp Rp Rp Rp
7 8 9 10
- - - 33,000,000
75,000 - - 32,925,000
51,000 - - 32,874,000
- 2,400,000 - 30,474,000
- 3,600,000 - 26,874,000
- 6,500,000 - 20,374,000
- 2,640,000 - 17,734,000
- 1,200,000 - 16,534,000
- 6,644,000 - 9,890,000
- 3,100,000 - 6,790,000
- 350,000 - 6,440,000
- 3,600,000 - 2,840,000
2,790,000 - - 50,000
50,000 - - -

2,966,000 30,034,000 - -
Total Pengeluaran 33,000,000
Total Pengeluaran + Saldo Kas 33,000,000

Pelaksana Kegiatan

SAEPULOH
 RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KERTAWIRAMA KECAMATAN NUSAHERANG
TAHUN ANGGRAN 2019

Bidang : (masukan Kode rekening Bidang)

Sub Bidang : (masukan Kode rekening sub Bidang)
Kegiatan : (masukan Kode rekening Kegiatan)
Waktu Pelaksanaan : (masukan Kode rekening Kegiatan)
(masukan Waktu Pelaksanaan yang pas)
Rincian Pendanaan

NO. URAIAN VOLUME

1 2 3
5 BELANJA
5.1 Belanja Pegawai
5.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa 12 Bulan
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa 12 Bulan
5.1.1.90-99 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah 12 Bulan
5.1.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 12 Bulan
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa 12 Bulan
5.1.2.90-99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah 12 Bulan
5.1.3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 12 Bulan
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 12 Bulan
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 12 Bulan
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 12 Bulan
5.1.4 Tunjangan BPD
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD 12 Bulan
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD 12 Bulan

5.2 Belanja Barang Jasa

5.2.1 Belanja Barang Perlengkapan
Belanja Barang Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda
5.2.1.01 Pos
1 Kertas HVS 3 Rim
2 Benda POS
- 3.000 5 Buah
- 6.000 10 Buah
5.2.1.02 Belanja Barang Perlengkapan Alat Listrik
1 ……….. Buah
2 ……….. Buah
Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/ Peralatan
5.2.1.03
dan Bahan Kebersihan
 1 ……….. Buah
2 ……….. Buah
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung
5.2.1.04
Pemadam Kebakaran
1 ……….. Buah
2 ……….. Buah
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/ Pengadaan - Belanja Barang
Cetak dan Penggandaan
1 Photocopy 5 Buah
2 Penjilidan 5 Buah
3 ………..
Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) -
5.2.1.06
Belanja Barang Konsumsi
1 ……….. ….
2 ……….. ….
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material
1 ……….. ….
2 ……….. ….
5.2.1.08 Belanja Bendera/ Umbul-umbul/Spanduk
1 Spanduk Kegiatan 1 Buah
2 ………..
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas /Seragam/Atribut
1 ……….. ….
2 ……….. ….
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan
1 ……….. ….
2 ……….. ….
5.2.1.11 Belanja Pakan Hewan /Ikan, Obat-obatan Hewan
1 ……….. ….
2 ……….. ….
5.2.1.12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
1 ……….. ….
2 ……….. ….
5.2.1.90-99 Belanja Perlengkapan Lainnya
1 ……….. ….
2 ……….. ….

5.2.2 Belanja Jasa Honorarium

5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Yang Melaksanakan Kegiatan

1 Penanggung Jawab 1 Orang

2 Wakil Penanggung Jawab 1 Orang
3 Ketua 1 Orang
4 Sekretaris 1 Orang
5 Anggota 1 Orang
 6 Anggota 1 Orang
7 Anggota 1 Orang
Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum
5.2.2.02
Desa/Operator
1 ……….. Orang
2 ……….. Orang
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/ Insentif Pelayan Desa
1 ……….. Orang
2 ……….. Orang
Belanja Jasa Honorarium Ahli
5.2.2.04
/Profesi/Konsultan/Narasumber
1 ……….. Orang
2 ……….. Orang
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas
1 ……….. Orang
2 ……….. Orang
5.2.2.90-99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya
1 ……….. Orang
2 ……….. Orang

5.2.3 Belanja Perjalanan Dinas

5.2.1.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
1 ……….. Orang
2 ……….. Orang
5.2.1.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
1 ……….. Orang
2 ……….. Orang
5.2.1.03 Belanja Kursus/Pelatinan
1 ……….. Orang
2 ……….. Orang

5.2.4 Belanja Jasa Sewa

5.2.4.01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruangan
1 ………..
2 ………..
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
1 ………..
2 ………..
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Lainnya
1 ………..
2 ………..

5.2.5 Belanja Operasional Perkantoran

5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik
1 Listrik 12 Bulan
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih
1 PDAM 12 Bulan
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabat
1 Majalah Reformasi 12 Bulan
2 ……….. 12 Bulan
5.2.5.04 Belanja Jasa Langganan Telepon
1 ……….. 12 Bulan
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet
1 ……….. 12 Bulan
5.2.5.06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
1 ……….. 12 Bulan
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
1 Kendaraan Roda Dua 1 Tahun
5.2.5.90-99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
1 ………..
2 ………..

5.2.6 Belanja Pemeliharaan

5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
1 ………..
2 ………..
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
1 ………..
2 ………..
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan
1 ………..
2 ………..
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan
1 ………..
2 ………..
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan
1 ………..
2 ………..
5.2.6.06 Belanja Pemeliharaan Jembatan
1 ………..
2 ………..

Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air

5.2.6.07
Bersih ,Jaringan Air Limbah,Persampahan, dll)

1 ………..
2 ………..
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik,
5.2.6.08
Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
1 ………..
2 ………..
5.2.6.90-99 Belanja Pemeliharaan Lainnya
1 ………..
2 ………..

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada

5.2.7
Masyarakat
Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan Kepada
5.2.7.01
Masyarakat
1 ………..
2 ………..
Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan
5.2.7.02
yang diserahkan ke masyarakat
1 ………..
2 ………..
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke Masyarakat
1 ………..
2 ………..
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
1 ………..
2 ………..
5.2.7.05 Belanja Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
1 ………..
2 ………..
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada
5.2.7.90-99
Masyarakat Lainnya
1 ………..
2 ………..
5.3 Belanja Modal
5.3.1 Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.3.1.01 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
1 ………..
2 ………..
5.3.1.02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
1 ………..
2 ………..
5.3.1.03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
1 ………..
2 ………..
5.3.1.04 Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah
1 ………..
2 ………..
5.3.1.05 Belanja Modal Perjalan Tanah
1 ………..
 2 ………..
5.3.1.90-99 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
1 ………..
2 ………..

5.3.2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat

5.3.2.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
1 ………..
2 ………..
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
1 ………..
2 ………..
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer
1 ………..
2 ………..

5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Meubeul dan Aksesoris Ruangan

1 ………..
2 ………..
5.3.2.05 Belanja Modal Peralatan Dapur
1 ………..
2 ………..
5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
1 ………..
2 ………..
5.3.2.07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/ Patok Tanah
1 ………..
2 ………..
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
1 ………..
2 ………..
Belanja Modal Peralatan Khusus
5.3.2.09
Pertanian/Perikanan/Peternakan
1 ………..
2 ………..
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin
1 ………..
2 ………..
5.3.2.11 Belanja Modal Perngadaan Alat Berat
1 ………..
2 ………..

5.3.2.90-99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya

 1 ………..
2 ………..

5.3.3 Belanja Modal Kendaraan

5.3.3.01 Belanja Modal Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan
1 ………..
2 ………..
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
1 ………..
2 ………..
5.3.3.03 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
1 ………..
2 ………..
5.3.3.04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
1 ………..
2 ………..
5.3.3.05 Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
1 ………..
2 ………..
5.3.3.90-99 Belanja Modal Kendaraan Lainnya
1 ………..
2 ………..

5.3.4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman

5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan

1 ………..
2 ………..
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
1 ………..
2 ………..
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku
1 ………..
2 ………..
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan
1 ………..
2 ………..

5.3.5 Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan

5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan
1 ………..
2 ………..
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
1 ………..
 2 ………..
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku
1 ………..
2 ………..
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan
1 ………..
2 ………..

5.3.6 Belanja Modal Jembatan

5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan
1 ………..
2 ………..
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
1 ………..
2 ………..
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku
1 ………..
2 ………..
5.3.6.04 Belanja Modal Sewa Peralatan
1 ………..
2 ………..

Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Air Sungai/ Drainase/ Air

5.3.7 Limbah/ Persampahan
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan
1 ………..
2 ………..
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
1 ………..
2 ………..
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku
1 ………..
2 ………..
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan
1 ………..
2 ………..

5.3.8 Belanja Modal Jaringan/ Instalasi

5.3.8.01 Belanja Modal Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan
1 ………..
2 ………..
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
1 ………..
2 ………..
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku
 1 ………..
2 ………..
5.3.8.04 Belanja Modal Sewa Peralatan
1 ………..
2 ………..

5.3.9 Belanja Modal Lainnya

5.3.9.01 Belanja Modal Khusus Pendidikan dan Perpustakaan
1 ………..
2 ………..
5.3.9.02 Belanja Modal Khusus Olahraga
1 ………..
2 ………..
5.3.9.03 Belanja Modal Khusus Kesenian/ Kebudayaan/Keagaan
1 ………..
2 ………..
5.3.9.04 Belanja Modal Tumbuhan/ Tanaman
1 ………..
2 ………..
5.3.9.05 Belanja Modal Hewan
1 ………..
2 ………..
5.3.9.90-99 Belanja Modal Lainnya
1 ………..
2 ………..

JUMLAH (Rp.)

Disetujui
Kepala Desa

ATANG
 YA
NUSAHERANG

ukan Kode rekening Bidang)

ukan Kode rekening sub Bidang)
ukan Kode rekening Kegiatan)
ukan Kode rekening Kegiatan)
ukan Waktu Pelaksanaan yang pas)

HARGA SATUAN JUMLAH

(Rp.) (Rp.)
4 5
132,397,500
131,400,000
56,400,000
2,600,000 31,200,000
1,000,000 12,000,000
1,100,000 13,200,000
75,000,000
1,250,000 15,000,000
500,000 6,000,000
4,500,000 54,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

997,500
287,500
195,000
40,000 120,000
75,000
3,000 15,000
6,000 60,000
-
- -
- -
-
 - -
- -
-
- -
- -
22,500
2,500 12,500
2,000 10,000

- -
- -
-
- -
- -
70,000
70,000 70,000

-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -

710,000

710,000

200,000 200,000
150,000 150,000
100,000 100,000
80,000 80,000
60,000 60,000
60,000 60,000
60,000 60,000
-
- -
- -
-
- -
- -

- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -

-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -

-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -

-
-
- -
 -
- -
-
- -
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
- -

-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -

- -
- -

- -
- -
 -
- -
- -

- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -

- -
- -
-
-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -

-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -

- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -

-
- -
- -

-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -

- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -

-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -

-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -

-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -

-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
 - -
- -
-
- -
- -

-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -

Kertawirama, ……………………. 2018

Kaur/Kasi …………………..

( ………………………………………. )
 RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KERTAWIRAMA KECAMATAN NUSAHERANG
TAHUN ANGGRAN 2019

Bidang : 3 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang : 3.2 Kebudayaan dan Keagamaan

Kegiatan : 3.2.5 Pembangunan Rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana

kebudayaan/Rumah adat/keagamaan milik desa
Untuk Pembangunan Langgar Nurul Huda
Sumber Dana : Dana Desa 2019
Waktu Pelaksanaan : Juni- Desember 2019

Rincian Pendanaan
HARGA SATUAN JUMLAH
NO. URAIAN VOLUME
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
5 BELANJA 33,000,000
5.2 Belanja Barang Jasa 3,316,000
5.2.1 Belanja Barang Perlengkapan 476,000
5.2.1.01 Belanja Barang Perlengkapan ATK dan Benda Pos 51,000
1 Materai 3000 5 bh 3,000 15,000
2 Materai 6000 6 bh 6,000 36,000
5.2.1.08 Belanja Bendera/ Umbul-umbul/Spanduk 75,000
1 Spanduk Kegiatan 1 Buah 75,000 75,000
5.2.1.90-99 Belanja Perlengkapan Lainnya 350,000
1 Prasasti Kegiatan 1 Buah 350,000 350,000
5.2.2 Belanja Jasa Honorarium 2,840,000
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Yang Melaksanakan Kegiatan 2,790,000
1 Penanggung Jawab 1 Orang 630,000 630,000
2 Wakil Penanggung Jawab 1 Orang 420,000 420,000
3 Ketua 1 Orang 350,000 350,000
4 Wakil Ketua 1 Orang 330,000 330,000
5 Sekretaris 1 Orang 280,000 280,000
6 Anggota 4 Orang 195,000 780,000
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas (BARJAS) -
1 Ketua -
2 Sekretaris -
3 Anggota -
5.2.2.90-99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 50,000
1 Belanja Jasa Dokumentasi Kegiatan 1 Keg 50,000 50,000
-
5.3 Belanja Modal 29,684,000
5.3.5 Belanja Modal Pembuatan TPT 29,684,000
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Pembuatan TPT 9,600,000
1 Upah Tukang 48 hok 80,000 3,840,000
2 Upah Pekerja 96 hok 60,000 5,760,000
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku Pembuatan TPT 20,084,000
1 Semen 100 zak 65,000 6,500,000
2 Batu Split 1 dam 1,500,000 1,500,000
3 Pasir Pasang 12 m³ 220,000 2,640,000
4 Pasir Cor 4 m³ 300,000 1,200,000
5 Besi 10 50 batang 55,000 2,750,000
6 Besi 6 15 batang 25,000 375,000
7 Kusen cor 35 mtr 60,000 2,100,000
8 Pintu 2 bh 500,000 1,000,000
9 Plapon 134 bh 15,000 2,010,000
10 Benang 1 paket 9,000 9,000
-

JUMLAH 33,000,000
Kertawirama, 21 Januari 2019
Disetujui Kasi Kesra
Kepala Desa Kertawirama

ATANG SAEPULOH
 9,900,000 33,000,000
23,400,000

2,805,000
33,000,000
8.5% 2,805,000
22.5% 631,125
15% 420,750
12.5% 350,625
12% 336,600
10% 280,500
28% 785,400 4 196,350
1.5% #REF!
50% #REF! 800,000
30% #REF! 480,000
20% #REF! 320,000
1,600,000

1 hari jml hr
3 80,000 16 3,840,000 48
6 60,000 16 5,760,000 96
9,600,000

1,500,000

2,750,000
375,000
3,100,000

ADI MJULYA 72.4 2,010,000

9,000
6,644,000

33,000,000 - 134.6

1 Semen 100 zak 65,000

6,500,000
 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )
DESA KERTAWIRAMA KECAMATAN NUSAHERANG
TAHUN ANGGRAN 2019

Bidang : 3 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang : 3.2 Kebudayaan dan Keagamaan NO.SPP 030/SPP/20.07/2019

Kegiatan : 3.2.5 Pembangunan Rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana

kebudayaan/Rumah adat/keagamaan milik desa
Untuk Pembangunan Langgar Nurul Huda
Sumber Dana : Dana Desa 2019
Waktu Pelaksanaan : Juni 2019

Rincian Pendanaan
PAGU PENCAIRAN PERMINTAAN JUMLAH SAMPAI SISA DANA
NO. URAIAN ANGGARAN S.D YG LALU SEKARANG SAAT INI
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7
5 BELANJA
5.2 Belanja Barang Jasa
5.2.1 Belanja Barang Perlengkapan
5.2.1.01 Belanja Barang Perlengkapan ATK dan Benda Pos 51,000
1 Materai 3000 DD 15,000 - 15,000 15,000 -
2 Materai 6000 DD 36,000 - 36,000 36,000 -
5.2.1.08 Belanja Bendera/ Umbul-umbul/Spanduk 75,000
1 Spanduk Kegiatan DD 75,000 - 75,000 75,000 -
5.2.1.90-99 Belanja Perlengkapan Lainnya 350,000
1 Prasasti Kegiatan DD 350,000 - 350,000 350,000 -
5.2.2 Belanja Jasa Honorarium
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim Yang Melaksanakan Kegiatan 2,790,000
1 Penanggung Jawab DD 630,000 - 630,000 630,000 -
2 Wakil Penanggung Jawab DD 420,000 - 420,000 420,000 -
3 Ketua DD 350,000 - 350,000 350,000 -
4 Wakil Ketua DD 330,000 - 330,000 330,000 -
5 Sekretaris DD 280,000 - 280,000 280,000 -
6 Anggota DD 780,000 - 780,000 780,000 -
5.2.2.90-99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 50,000
1 Belanja Jasa Dokumentasi Kegiatan DD 50,000 - 50,000 50,000 -
5.3 Belanja Modal
5.3.5 Belanja Modal Pembuatan TPT
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Pembuatan TPT 9,600,000
1 Upah Tukang DD 3,840,000 - 3,840,000 3,840,000 -
2 Upah Pekerja DD 5,760,000 - 5,760,000 5,760,000 -
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku Pembuatan TPT 20,084,000 -
1 Semen DD 6,500,000 - 6,500,000 6,500,000 -
2 Batu Split DD 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 -
3 Pasir Pasang DD 2,640,000 - 2,640,000 2,640,000 -
4 Pasir Cor DD 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000 -
5 Besi 10 DD 2,750,000 - 2,750,000 2,750,000 -
6 Besi 6 DD 375,000 - 375,000 375,000 -
7 Kusen cor DD 2,100,000 - 2,100,000 2,100,000 -
8 Pintu DD 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -
9 Plapon DD 2,010,000 - 2,010,000 2,010,000 -
10 Benang DD 9,000 - 9,000 9,000 -
JUMLAH 33,000,000 - 33,000,000 33,000,000 -

Kertawirama, 27 Mei 2019

Telah dilakukan Verifikasi Pelaksana Kegiatan
Sekretaris Desa Kepala Seksi Kesra

HENDRI SAEPULOH

Setuju untuk dibayarkan Telah dibayar Lunas

Kepala Desa Kertawirama Kepala Urusan Keuangan

ATANG BONDAN NURCAHYA

 9,900,000 -
33,000,000

2,805,000
33,000,000
8.5% 2,805,000
22.5% 631,125
15% 420,750
12.5% 350,625
12% 336,600
10% 280,500
28% 785,400 4 196,350
#REF!

1 hari jml hr
3 80,000 16 3,840,000 48
6 60,000 16 5,760,000 96
9,600,000

72.4

33,000,000 33,000,000 134.6

 TANDA TERIMA UPAH TENAGA KERJA
DESA KERTAWIRAMA KECAMATAN NUSAHERANG
TAHUN ANGGRAN 2019
Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : Kebudayaan dan Keagamaan

Kegiatan : Pembangunan Rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/Rumah adat/ke

milik desa
Untuk Pembangunan Langgar Nurul Huda
Hari /Tanggal
No Nama Status Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu

9
JUMLAH
Kertawirama, 2019 Pelaksana Kegi

Mengetahui
Kepala Desa Ketua PTPKD

ATANG HENDRI
A TERIMA UPAH TENAGA KERJA
WIRAMA KECAMATAN NUSAHERANG
TAHUN ANGGRAN 2019

na dan prasarana kebudayaan/Rumah adat/keagamaan

Tanggal Jumlah Upah Jumlah Tanda

Kamis HOK Per Hari Yang diterima Tangan

4 80,000 320,000

4 80,000 320,000

4 80,000 320,000

4 60,000 240,000

4 60,000 240,000

4 60,000 240,000

4 60,000 240,000

4 60,000 240,000

4 60,000 240,000
2,400,000
Pelaksana Kegiatan

SAEPULOH

Bendahara Desa

BONDAN NURCAHYA
3-Jun

30 SEMEN
30 SEMEN
10 SEMEN

2 Batu Split 1 dam 1,500,000 1,500,000

5 Besi 10 50 batang 55,000 2,750,000
6 Besi 6 15 batang 25,000 375,000
9 Plapon 134 bh 15,000 2,010,000
10 Benang 1 paket 9,000 9,000