RINCIAN COST KIMIA KLINIK

No Item Jumlah / Peruntukan Harga Keterangan

Kebutuhan Satuan Jumlah Satuan Nilai Satuan
A Pasien Test
1 Total test 1 tahun 465,000 test 1 tahun
2 Test kimia klinik 1 th 215,000 test 1 tahun
3 Glukosa 40,500 test Pengulangan 1 %
4 HDL Chol 16,000 test Pengulangan 0,5 %
5 Total Protein 2,900 test Pengulangan 0,1 %
6 HbA1c 9,500 test Pengulangan 1,25 %
7 Vitamin D 86 Test Pengulangan 3 %
8 Control 600 test 2 level Pengulangan 20 %
9 Kalibrasi 48 test 2 Cons.

B. VARIABLE DIRECT COST

Reagen Glukosa 40,500 test 800 test/kit 1,050,000 /Kit ED 90 hari
HDL Cholesterol 16,000 test 200 test/kit 2,500,000 /Kit ED 90 hari
Total Protein 2,900 test 300 test/kit 350,000 /Kit ED 120 hari
HbA1c 9,500 test 150 test/kit 2,970,000 /Kit ED 60 hari
Vitamin D 86 test 100 test/kit 5,661,828 /Kit ED 90 hari
Consumable Plain Tube 42,000 botol Pemeriksaan KK 1,300 /botol 215.000 test
dan Disposal
Nedle 15,000 buah Semua pemeriksaan 1,200 /buah 350.000 test
Deterjen A 8 botol 10 Parameter 950,000 /botol 198.000 test
Deterjen B 10 botol 10 Parameter 200,000 /botol 198.000 test
Diluent 1 botol 10 Parameter 150,000 /botol 198.000 test
Air Air Suling 20 L/jam 10 Parameter 1,500 /liter 15 jam operasi
Power Listrik 3,000 watt 10 Parameter 1,500 /Kwh 15 jam operasi

C. FIXED DIRECT COST

Bahan Kontrol Level 1 60 botol 10 Parameter 350,000 /botol jumlah 198.000 test
Level 2 60 botol 10 Parameter 350,000 /botol jumlah 198.000 test
Hb A1c 5 botol 1 Parameter 3,900,000 /botol
 Kalibrator General Cal 24 botol 8 Parameter 67,000 /botol jumlah 167.000 test
Lipid Cal 2 botol 2 Parameter 550,000 /botol jumlah 31.000 test
Hb A1c 1 botol 985,000 /botol
Tenaga Kerja ATLM Kimia Klinik 3 orang Kimia Klinik 150,000,000 Rupiah
Petugas sampling 2 Orang 90,000,000 Rupiah
Manager Lab 2 orang 240,000,000 Rupiah
Dokter PK 1 orang 180,000,000 Rupiah
Intrument Autoanaliser 1 buah 10 Parameter 1,000,000,000 Rupiah Disusutkan 5 tahun

D. VARIABLE INDIRECT COST

Biaya Dokumentasi 1 50,000,000 Rupiah
Limbah padat 100 kg/bln 9,000 /kg

E. FIXED INDIRECT COST

Tenaga Kerja Gaji Managerial 5 orang 600,000,000 Rupiah
Gaji Admimistrasi dan
Umum 15 orang 900,000,000 Rupiah
Pengll. Data Biaya IT 1 250,000,000 Rupiah
Biaya managemen dan
Managemen organisasi 1 3,000,000,000 Rupiah
Gedung Sewa Gedung 1 tahun 300,000,000 Rupiah Setahun
UNIT COST ANALISIS

No Nama Pemeriksaan Direct Cost Indiret Cost

Variable Fixed Variable Fix
1 Glukosa 2,485 3,279 131 10,860
2 Vitamin D 125,638 3,279 131 10,860
 Total
Unit Cost
16,755
139,908
1 VARIABLE DIRECT COST
REAGEN COST
No Nama Pemeriksaan Jumlah Test Pertahun
Pasien Pengulangan Control Calibrator ED Risk Total Test

1 Glukosa 40,500 405 600 48 0 41,553

2 Vitamin D 86 3 172 48 97 406
Vitamin D 186 3 172 48 0 409

Consumable & Disposal Cost

No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun BIA
Pasien Kebutuhan/tahun

1 Plain Tube 215,000 42000

2 Nedle 350,000 15000
3 Deterjent A 198,000 8
4 Deterjent B 198,000 10
5 Diluent 198,000 1
6 Air Suling 198,000 90,000
7 Listrik 198,000 13500

Total Variable Direct Cost

2 FIXED DIRECT COST

Bahan Control
No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun BIA
Pasien Kebutuhan/tahun

1 Level 1 198,000 60
2 Level 2 198,000 60

Calibrator
No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun BIA
Pasien Kebutuhan/tahun
 1 General Calibrator 167,000 24

Tenaga Kerja Langsung

No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun BIA
Pasien Kebutuhan/tahun

1 ATLM Kimia Klinik 215,000

2 Petugas sampling 465,000
3 Manager Lab 465,000
4 Dokter PK 465,000

Instrument
No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun BIA
Pasien Kebutuhan/tahun
1 Autoanaliser 198,000

Total Fixed Direct Cost

3 VARIABLE INDIRECT COST

No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun BIA

Pasien Kebutuhan/tahun

1 Biaya Dokumentasi 465,000

2 Limbah padat 465,000 120

Total Variable Indirect Cost

4 FIXED INDIRECT COST

Tenaga Kerja
No Parameter Cost Jumlah Test Pertahun BIA
Pasien Kebutuhan/tahun

1 Gaji Managerial 465,000

2 Gaji ADM & Umum 465,000
3 Biaya IT 465,000
4 Biaya Overhead 465,000
5 Sewa Gedung 465,000

Total Fixed Indirect Cost

 Reagen Kit Cost Reagen Pertest
Test perkit Periode ED Kit Pertahun Harga Perkit Biaya Pertahun
(Hari)
800 90 52 1,050,000 54,538,313 1,347
100 90 4 5,661,828 22,961,858 266,998
100 90 4 5,661,828 23,156,877 124,499

Sub - Jumlah 392,844

BIAYA Cost Consumable Vitamin D contoh

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

1,300 54,600,000 254

1,200 18,000,000 51
950,000 7,600,000 38
200,000 2,000,000 10
150,000 150,000 1
1,500 135,000,000 682
1,500 20,250,000 102
Sub - Jumlah 1,139

2,485 125,638

BIAYA Cost Control

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

350,000 21,000,000 106

350,000 21,000,000 106

Sub - Jumlah 212

BIAYA Cost Calibrator

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest
 67,000 1,608,000 10

Sub - Jumlah 10

BIAYA Cost Tenaga

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

150,000,000 698
90,000,000 194
240,000,000 516
180,000,000 387
Sub - Jumlah 1,794

BIAYA Cost Instrument

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

250,000,000 1,263

Sub - Jumlah 1,263

3,279

BIAYA Cost Reagen

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

50,000,000 108
90,000 10,800,000 23

131

BIAYA Cost Reagen

Kebutuhan/tahun Harga satuan Biaya Pertahun Pertest

600,000,000 1,290
900,000,000 1,935
250,000,000 538
3,000,000,000 6,452
300,000,000 645

10,860