ANALISA SITUASI
I. DATA UMUM
A. Peta wilayah kerja
1
Format 1 : DATA WILAYAH DAN FASILITAS PELAYANAN
Ke PKMWkt tempuh
Luas wilayah (Km2)
Jmlh RT/RW
Jmlh rumah
Jmlh KK
Polindes
Lain2 dr/Bd/BP
Poskesdes
Kelurahan
Pontren
swasta
Pustu
SLTA
SMP
SD
TK
1 SM 1,65 500 10’ 35/2 3.358 3930 17 6 1 6 1 0 0 1 9/9/2
2
Format 2b
KEADAAN OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI
DI PUSKESMAS KAYU TANGI TAHUN 2020
Format 2 c
KEADAAN PERALATAN KESEHATAN
DI PUSKESMAS KAYU TANGI TAHUN 2020
4
3.Timbangan Badan 1 1 -
4.Termometer digital 1 1 -
5.Minor set’ 1 1 -
6.Nebulizer - - -
7.Sterillisator 1 1 -
8.THT Set 1 1 -
UKGS KIT
III 1.ART Set - - -
2.UKGS Kit - - -
3.Dental Unit 1 1 -
4.Sterilisator 1 1 -
5.Forcep 36 36 -
6.Kaca Mulut 21 21 -
7.Bein 6 6 -
8.Cemen Spatula 4 4 -
9.Scaler 9 9 -
10.Excavator 15 15 -
11.Sonde 15 15 -
12. Pinset 24 24 -
Format 2 d
DATA PEMBIAYAAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KAYU TANGI
TAHUN 2019
Format 2 e
DATA SARANA DAN PRASARANA
SMA/MA KLS 1
SD/MI KLS 1
Bumil
Bulin
SMP/ MTs
PUS
No
Laki-laki
Jmlh
Pr
1 SM 8.804 8.750 338 1.299 2984 371 356 403 291 1258 610 672 1302
6
2 AKT 5.018 4.986 191 729 1701 210 210 137 183 0 346 382 728
JML 13.822 13.736 529 2028 4685 581 556 540 474 1258 956 1.057 2.013
E. DATA SEKOLAH
Format 5 : Data Sekolah
1 TK 380 372 20 0 0 0
% % %
Memenuhi syarat
Memenuhi syarat
Klg pemakai AB
Kelurahan
Rumah sehat
% dari target
% daritarget
Diperiksa
Diperiksa
Diperiksa
2. DATA KHUSUS
DATA KEMATIAN
KELURAHAN ANTASAN KECIL TIMUR TAHUN 2019
No Penyebab Jenis Kelompok Usia
kematian Kelamin
LK PR Bayi Anak Usia PUS Lansia Jumlah
Balita Sekolah
7
1 Hipertensi - - - - - - - -
2 Serangan 1 1 - - - - 2 2
Jantung
3 Stroke - 1 - - - - 1 1
4 DM 1 - - - - - 1 1
Jumlah 2 2 4 4
DATA KEMATIAN
KELURAHAN SUNGAI MIAI DALAM TAHUN 2019
8
Format 8 : Data Kunjungan
Keterangan :
ND : No data karena bangunan puskesmas terbakar
9
2 J06 Hipertensi 1836 2424 3530
3 E11 diabetes melitus 1120 1280 1525
4 M13 Artritis lainnya 556 1344 1205
5 K30 Dispepsia 425 1216 1025
6 L98 Gangguan lain pada kulit dan jaringan 545 518 1063
subkutan yang tidak terklasifikasi
7 R50 Demam yang tidak diketahui sebabnya 540 483 1023
8 R05 Batuk 490 486 976
9 K05 Penyakit gusi, jaringan periodontal dan 300 438 738
tulang alveolar
10 K92 Penyakit system pencernaan tidak 328 360 688
spesifik
NIHIL
10
Format 11 : Hasil Survey Tahun 2019
11
sudah menikah, namun
belum pernah
melakukan
pemeriksaan IVA
sebesar 53%
Rencana Tindak Lanjut:
1. Diadakan
perputaran posbindu
PTM
2. Surat edaran
dari Lurah SMD
tentang penetapan
lokus posbindu PTM
3. Memperbanyak
penyuluhan IVA
4. Percontohan
Kelurahan KTR (Kawasan Tanpa
Sungai Rokok)
Miai
Hasil MMK bulan Juli 2019,
didapatkan 3 masalah
prioritas, antara lain:
1. Penyakit Tidak
Menular (56,25%)
2. Kesehatan
Lansia (18,75%)
3. Kunjungan
rumah/PHN (6,25%)
Dari permasalahan kesehatan
tersebut, maka prioritas
masalah kesehatan kelurahan
SMD adalah penyakit tidak
menular(56,25%)
12
2. Masih ada
anggota keluarga yang
sudah menikah, namun
belum pernah
melakukan
pemeriksaan IVA
sebesar 42%
Rencana Tindak Lanjut:
Diperlukan penanganan
dengan cara :
- Diadakan
perputaran posbindu
PTM
3 Kotak Saran - Surat edaran
Puskesma dari Lurah SMD
s tentang penetapan
lokus posbindu PTM
- Memperbanyak
penyuluhan IVA
Kritik / Saran :
1. Afif Aziya
(Oktober 2019)
.Pasien ingin melakukan
imunisasi, namun batal
karena dokter memutuskan
untuk penundaan imunisasi
dan pasien sudah menunggu
selama 2 jam. Menurut Tn.AA
pelayanan masih kurang baik,
terlalu banyak administrasi
dan seharusnya konsul dokter
terlebih dahulu baru kemudian
imunisasi
Tindak Lanjut:
Hasil rapat Kepala
puskesmas beserta staf,
berdasarkan keluhan
pelanggan atas nama Tn. AA
Kepala Puskesmas
13
memutuskan
- Semua keluhan
pelanggan harus
diidentifikasi dan
ditindaklanjuti
- SOP untuk
pelayanan imunisasi,
jika pasien ada keluhan
maka harus
dikonsulkan dengan
dokter yang bertugas di
ruang anak.Hasil
keputusan dokter,
menentukan boleh
tidaknya pasien
diimunisasi.
- Menempel
jawaban keluhan
pelanggan di papan
pengumuman
puskesmas
2. Abie Gothard
(November 2019)
- Pelayanan
lambat
- Waktu tunggu
yang lama
- jalur rujukan
lambat
- Layanan lansia
sangat lambat
Tindak Lanjut:
Hasil rapat Kepala
puskesmas beserta staf,
berdasarkan keluhan
pelanggan atas nama Tn. AG
Kepala Puskesmas
memutuskan :
- Membedakan
14
loket BPJS dan loket
pasien umum sehingga
pelayanan
administrative loket
menjadi lebih cepat
- Mendahulukan
pelayanan lansia
( puskesmas ramah
lansia)
- Menempel
pengumuman, untuk
pasien lansia atau
disabilitas pasien lebih
didahulukan
- Untuk pasien
rujukan, harus sesuai
dengan indikasi medis
dan hasil pemeriksaan
dokter, jika dokter
memutuskan untuk
dirujuk maka kartu
peserta BPJS akan
didaftarkan dilayanan
pcare BPJS dan pasien
boleh memilih rumah
sakit mana yang dituju
sesuai aturan BPJS
- Menempel
jawaban keluhan
pelanggan di papan
pengumuman
puskesmas
15
Tn.R yang mengatakan
pasien terdaftar BPJS di
puskesmas Kayutangi,
namun dokter tidak mau
memberi rujukan BPJS ke
rumah sakit
Tindak Lanjut:
- Dr. R
menjelaskan kronologis
yang sebenarnya
dengan pihak
Ombudsman. Pasien
atas nama Tn. R
datang berobat ke
puskesmas Kayutangi
tanggal 2 Oktober 2019
dengan keluhan susah
tidur, pasien diperiksa
oleh dr. R dan pasien
meminta rujukan ke
poli jiwa RSUD Ansari
Saleh, 2 hari
sebelumnya pasien
berobat dengan
keluhan yang sama
dan diberi obat oleh
dr.T.
- Berdasarkan
hasil anamnesis dan
pemeriksaan fisik oleh
dr.R pasien
didiagnosisi dengan
insomnia. Diagnosis
tersebut berdasarkan
kesepakatan dengan
BPJS adalah termasuk
144 jenis penyakit yang
harus tuntas di
puskesmas dan tidak
boleh dirujuk
16
- Setelah
dilakukan KIE kepada
pasien, pasien tidak
terima, dr. R
menjelaskan jika
dipaksakan tetap
dirujuk maka pasien
tergolong APS dan
BPJS akan
memberlakukan
pembayaran umum
kepada pasien.
- Dr.R kemudian
menelp BPJS (ibu Sri
Rahayu) untuk
menanyakan apakah
pasien dengan
diagnosis insomnia
bias dirujuk atau tidak,
pihak BPJS
mengatakan tidak bias
dirujuk dan pasien agar
lebih jelas diminta ke
kantor BPJS namun
pasien tidak pergi ke
kantor BPJS
- Setelah
dijelaskan dr.R dengan
pihak Ombudsman,
pihak Ombudsman
akhirnya mengerti,
membuat berita acara
dan mengakhiri laporan
pasien
17
Format 12 :
Cakupan Program Pelayanan Kesehatan
18
1. Posyandu Purnama 25 % dr jlm 4 3 75%
dan Mandiri posyandu
2. Keaktifan Kader 100 dr jml 85 85 100%
Posyandu kader
posyandu
E Pembinaan UKS 76.2
%
1. Jumlah sekolah yang 100 % 19 19 100%
melaksanakan UKS sekolah
2. Jumlah dokter 10 % / 311 270 87%
kecil sekolah
3. Jumlah kader 10 % / 134 30 22%
kesehatan remaja sekolah
4. Jumlah guru 1 org / 19 19 100%
pembina UKS sekolah
5. Kunjungan tenaga 7 kali / 133 133 100%
kesehatan ke sekolah sekolah
F Kebijaka
n Publik 100.0%
1. Jumlah inovasi 1 kebijakan / 2 2 100%
kebijakan tingkat kelurahan
kelurahan yang
mendukung kesehatan
G Kemitraan 20%
1. Jumlah mitra yang 5 mitra 5 1 20%
berperan aktif dalam
upaya promosi
kesehatan
CAKUPAN PROMOSI KESEHATAN 80.9
6%
19
Minuman
1. Pembinaan 26 % 7 12 100%
Tempat Sarana
Pengelolaan
Makanan
2. Pengawasan 45 % 9 12 100%
Kualitas Air Sarana
Minum
3. Pemeriksaan sampel 16 16 100%
Sampel makanan
Makanan yang
diperiksa
pada tahun
sebelumnya
C Penyehatan 100%
Tempat
Pembangunan
Sampah dan
Limbah
1. Inspeksi 100 % 1 1 100%
Tempat Sarana
Pembuangan
Sampah
2. Inspeksi 100 % 0 0 0%
Tempat Sarana
Pembuangan
Akhir
D Penyehatan 100%
Lingk
Pemukiman
dan JAGA
1. Pemeriksaan NT 115 115 100%
Penyehatan
Lingkungan
pada
Perumahan
E Pengawasan 32%
Sanitasi TTTU
1. Inspeksi 80 % 38 10 26%
Sanitasi TTU Sarana
2. Sanitasi TTU 56 % 27 10 37%
Memenuhi Sarana
syarat
F Pengamanan 0%
Tempat
Pengolahan
Pestisida
1. Inspeksi 70 % 0 0 0%
Sanitasi Sarana Sarana
Pengelolaan
Pestisida
2. Pembinaan 70 % 0 0 0%
Tempat Sarana
Pengelolaan
20
Pestisida
G Klinik Sanitasi 25%
1. Kunjungan ke 20 % dr jml 122 30 25%
Klinik Sanitasi kunj
berbasis
Lingk
H Sanitasi Pasar 100%
Jumlah pasar 100% 2 2 100%
yang memenuhi Sarana
syarat
kesehatan
I STMB 0%
Jumlah 100% 2 0 0%
kelurahan yang kelurahan
melaksanakan
STBM
CAKUPAN KESEHATAN LINGKUNGAN 68.67%
21
3. Cakupan 100 % 544 569 100%
Kunjungan Neonatus
Neonatus Pertama
( KN 1 )
4. Cakupan 100% bayi 537 558 100%
Kunjungan Bayi
100%
C Upaya Kes Balita
dan Anak Pra
Sekolah
1. Pelayanan 100% 2054 2129 100%
Deteksi dan Balita
Stimulasi Dini
Tumbuh Kembang
Balita (Kontak
Pertama)
2. Pelayanan 100% Anak 1041 1018 98%
Deteksi dan Pra
Stimulasi Dini Sekolah
Tumbuh Kembang
Anak Pra Sekolah
D Upaya Kes Anak 100%
Usia Sekolah &
Remaja
1. Pelayanan Siswa (NT) 926 926 100%
Kesehatan Anak
SD oleh Nakes
atau Tenaga
Terlatih/Guru UKS/
Dokter Kecil
2. Cakupan 80 % 3612 3685 100%
Pelayanan Remaja
Kesehatan Remaja
3. Penjaringan
Anak Sekolah
a. Jml Murid Kls 100 % Jml 540 540 100%
1 SD UKS yang kls 1 SD
diperiksa UKS
b. Jml Murid Kls 100 % x 1732 1732 100%
1 SMP/SMA UKS Jml kls 1
diperiksa SMP/ SMA
UKS
E Pelayanan 93%
Keluarga
Berencana
1. Akseptor KB Aktif 70 % / PUS 4348 4039 93%
di Puskesmas (CU)
2. Akseptor Aktif Orang (NT) 299 7%
MKET di
Puskesmas
3. Akseptor MKET Orang (NT) 0 0 0%
dengan komplikasi
4. Akseptor MKET Orang (NT) 0 0 0%
mengalami
kegagalan
22
N Variabel Target Target Cakupan
o Satuan Sasara Pencapaia Sub Variabe
n (T) n Variabe l (V)
(H) l (SV)
IV UPAYA PENCEGAHAN
DAN
PEMBERANTASAN
PENYAKIT MENULAR
A TB Paru 76.15%
1. CDR > 70% 84 27 32%
2. Kesembuhan > 85% 27 27 100%
3. Konversi > 80% 27 26 96%
B MALARIA 31%
1. Pemeriksaan Sediaan 0,21 % x 59 18 31%
Darah (SD) pada Jml
Penderita Malaria Klinis *) Penduduk
3. Penderita + 100% 0 0 0%
(Positif) Malaria
Diobati Sesuai
Standar
4.
C Kusta 100%
1. Penemuan Tersangka < 1 / 1 1 100.0%
Penderita Kusta 10.000
orang
2. Pengobatan Penderita 100% 1 1 100.0%
Kusta
3. Pemeriksaan Kontak 100% 260 260 100.0%
Penderita
4. Pencegahan dan 100 % dr 1 1 100%
Pemberantasan yang
Penyakit Kusta diobati
D Pelayanan Imunisasi *) 87.51%
1. Imunisasi HB O < 7 95 % bayi 544 558 102.6%
hari
2. Imunisasi BCG 95 % bayi 544 515 94.7%
3. Imunisasi DPT-HB-Hib 95 % bayi 539 495 91.8%
1
4. Imunisasi DPT-HB-Hib 95 % bayi 539 500 92.8%
2
5. Imunisasi DPT-HB-Hib 95 % bayi 539 478 88.7%
3
6. Imunisasi Polio 1 95 % bayi 539 525 97.4%
7. Imunisasi Polio 2 95 % bayi 539 496 92%
8. Imunisasi Polio 3 95 % bayi 539 500 92.8%
9. Imunisasi Polio 4 95 % bayi 539 478 88.7%
1. Imunisasi 95 % bayi 539 456 84.6%
Campak/MR
11. Imunisasi Dasar 92,5 % 539 455 84.4%
Lengkap bayi
12. Imunisasi DPT-HB- 70% 548 480 87.6%
Hib Baduta Baduta
13. Imunisasi Campak 70% 548 506 92.3%
Baduta Baduta
23
14. Imunisasi DT pada > 95 % 541 402 74.3%
anak kelas 1 SD
15. Imunisasi TD pada > 95 % 450 349 77.6%
anak kelas 2 SD
16. Imunisasi TT2 + pada 80% 599 347 57.9%
bumil
17. Imunisasi (kampanye) > 95%
MR usia 9 bln - 15 Tahun
18. Drop out DPT/HB/Hib < 5 % 548 7 1.3 %
(1) - DPT/HB/Hib (3)
19. Drop out DPT/HB/Hib < 5 % 548 17 3%
(1) – Campak
20. Drop out polio (1) - < 5 % 548 13 2.4 %
polio (4)
CAKUPAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 73.54%
PENYAKIT MENULAR
24
penanganan HIV/AIDS
3. Penemuan < 0,1 / 1000 3 10 100%
Penderita HIV/AIDS pddk
5 Pencegahan dan 0%
Penanggulangan
Rabies *)
1. Cuci 100% 0 0 0%
Luka Terhadap
Kasus Gigitan
HPR
6 Pencegahan dan 0%
Penanggulangan
Filiariasis dan
Schistozomiasis *)
1. Kasus Filariasis 100% 0 0 0%
yang ditangani
100%
7 Surveilans
1. Laporan 100% 12 12 100%
STP
25
Darah Trombosit Spesime
Tersangka DBD n
3. Pemeriksaan Urine 70 % 311 589 100%
Protein pada Ibu bumil
Hamil
4. Pemeriksaan 100% 1 1 100%
Darah Malaria spesime
n
5. Pemeriksaan Tes 100% 80 80 100%
Kehamilan spesime
n
6. Pemeriksaan 100% 600 600 100%
Sputum TB spesime
n
C Rawat Inap 0
1. BOR > 60% 0 0 0
2. AVLOS 6 - 9 hari 0 0 0
3. TOI 1 - 3 hari 0 0 0
4. Kelengkapan 100% 0 0 0
rekam medis pasien pasien
rawat inap
D Puskesmas PONED 0
1. Jumlah maternal 100% 0 0 0
risti/komplikasi yang kasus
ditangani
2. Jumlah neonatal 100% 0 0 0
risti yang ditangani kasus
CAKUPAN UPAYA PENGOBATAN 82%
26
kesehatan orang penderita
dengan ganggu
an jiwa berat
4 Upaya Kesehatan 73%
Gigi dan Mulut
1. UKGS Selektif 50 % Jml 6 11 100%
Tahap II SD/MI
2. Pemeriksaan gigi 50% jumlah 10 20 100%
mulut dan PAUD dan
penyuluhan pada TK
anak usia pra
sekolah
3. Pemeriksaan gigi 100% 3 1 33%
dan mulut pada posyandu
usia lanjut di lansia/UKG
Posyandu MD
Lansia/UKGMD
1. Peme 100 % 588 337 57%
riksaan dan Bumil baru
Penyuluhan
Gigi pada
Bumil
2.
5 Perawatan 98%
Kesehatan
Masyarakat
1. Keluarga miskin 50% 2832 2771 98%
yang dibina keluarga
kesehatannya miskin
2. Kelurahan yang 100% 2 2 100%
dibina perkesmas kelurahan
3. Cakupan pasien 15% dari 2467 2370 96%
yang mendapatkan total jumlah
layanan perkesmas pasien
6 Bina Kesehatan 100%
Tradisional
1. Jumlah penyehat 100% 3 3 100%
tradisional yang penyehat
dibina/dipantau tradisional
1. Kelura 100% 2 2 100%
han dengan kelurahan
kelompok
asman
mandiri
7 Bina Kesehatan 0%
Kerja
1 Jumlah POS 2 POS UKK 0 0 0
. UKK yang
dibentuk di wila
yah Puskesmas
8 Kes Olah Raga 100%
1 Pembinaan 10% jumlah 1 1 100%
. kesor bagi anak SD
SD
2 Pembinaan 2 kelompok 2 2 100%
. Kelompok
Potesial/Klub
dalam
27
Kesehatan Olah
Raga
3 Jemaah haji 100% 9 9 100%
. yang diperiksa Jemaah
kebugarannya
9 Pelayanan 75%
Penyakit Tidak
Menular
1 Cakupan 100% 2 2 100%
. Kelurahan
dengan
Posbindu PTM
2 Cakupan 15% wanita 0%
. perempuan usia usia 30 - 50
30 - 50 tahun tahun
yang dideteksi
dini kanker
serviks dan
payudara
3 Cakupan 40% 19 19 100%
. Sekolah yang sekolah
melaksanakan
Kebijakan KTR
4 Pelayanan 100% 588 1628 100%
. Kesehatan penderita
Penderita DM
5 Pelayanan 100% 18952 9180 48%
. Kesehatan pada
penddk usia
usia produktif
15 - 59
tahun
6 Pelayanan 100% 8870 3530 40%
. Kesehatan bagi penderita
penderita hipertensi
hipertensi
CAKUPAN UPAYA KESEHATAN PENGEMBANGAN 68%
28
6 bln yg mendapat ASI
eksklusif
4. Bayi baru lahir 44% 562 348 62%
mendapat Inisiasi
Menyusui Dini
( IMD )
5. Remaja Putri yg 20% 2246 1810 81%
mendapat Tablet
Tambah Darah ( TTD)
Pembinaan 10
Kesehatan Bayi, 0%
Anak, dan Remaja
Kunjungan Neonatal 100% 544 569 105%
Pertama ( KN1)
CAKUPAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 91%
29
rangkap
8 Inventaris Barang Belum Ada Ada, Ada, 3 Ada, 4 10
tersedia 1 item item
s.d 2 item
a. Buku inventaris
b. Label /
pemasangan stiker
barang
c. Form penerimaan
barang termasuk
berita acara
d. Fotokopi STNK
Kendaraan bermotor
dan roda 4
9 Membuat data aset Belum ada < 60 % 61-80 % 81-100 % 10
di masing-masing Ruang Ruang Ruang
ruangan
10 Pencatatan data Belum Ada Ada, dibuat Ada, Ada, 10
penerimaan barang namun namun sudah
dan stok barang belum belum rutin
diwaskat rutin diwaskat
dilakuka
n waskat
11 Laporan daftar s.d 3 4-6 kali 7-10 kalisetiap 0
mutasi/barang rusak kali setahun setahun bulan
/pertahun dan
dilaporka
n
12 Validasi laporan belum setahun minimal minimal 3 4
ASPAK dilakukan sekali, 2 kali kali /
dilaporkan setahun tahun
dilapork dan
an dilaporka
n
13 Rekonsialisasi Belum Ada Ada Ada 10
persediaan dan dibuat dibuat
asset dan
dilaporka
n
14 Mencatat Belum Ada Ya,beberapa Ya,seba Ya, 10
penerimaan dan ruangan/unit gian seluruh
pengeluaran obat besar ruangan
disetiap unit unit/ruan
pelayanan gan
15 Membuat kartu stok Belum ada Ya,beberapa Ya,seba Ya, 10
untuk setiap jenis item obat gian seluruh
obat/bahan di besar item obat
gudang obat secara item
rutin obat
16 Menerapkan FIFO Belum ada Ya,beberapa Ya,seba Ya, 10
dan FEFO item obat gian seluruh
besar item obat
item
obat
17 Perencanaan Belum Ada Ada Ada 10
Tahunan Obat dibuat dibuat
Puskesmas dan
dilaporka
n
30
18 Perencanaan s.d 3 kali / 4-6 kali 7-10 kali setiap 10
Permintaan Obat tahun setahun setahun bulan
Puskesmas dilaporkan dilaporkan dilapork dan
an dilaporka
n
19 Dilakukannya s.d 3 kali / 4-6 kali 7-10 kali setiap 10
pengamatan mutu tahun dan setahun dan setahun bulan
obat dilaporkan dilaporkan dan dan
dilapork dilaporka
an n
20 Perencanaan Belum Ada 10
Distribusi obat di Terlaksana dibuat
Puskesmas sub-sub
pelayanan
C. Manajemen
Keuangan
PENATAUSAHAAN
PENGELUARAN
21 Buku Kas Umum bila < 3 Bila ada ≤ 3 Bila ada Bila 0
item item ≤ 4 item lengkap
a. Pencatatan
pengeluaran kas
dilakukan dg betul
setiap harinya
b. Diadakan
penutupan kas
setiap akhir bulan
diketahui oleh Ka
pusk
c. Membuat register
penutupan kas
setiap akhir bulan
diketahui oleh Ka
Pusk
d. Sudah dilakukan
pemeriksaan rutin
min
3 bulan oleh
pengelola keuangan
e. Membuat BA
penutupan kas
beserta lampirannya
pada saat
pemeriksaan
f. Membuat register
penutupan kas pada
saat pemeriksaan
22 Buku BANK JKN Tidak Bila 1 Lengkap 10
dilakukan item dilakukan
a. Pencatatan
penerimaan dan
pengeluaran
dilakukan setiap hari
b. Diadakan
penutupan kas
setiap akhir bulan
diketahui oleh Ka
pusk
23 Buku Pajak Tidak Bila 1 item Bila 2 Lengkap 10
dilakukan item dilakukan
31
a. Pencatatan
pungutan,
pemotongan dan
penyetoran pajak
dilakukan setiap hari
b. Diadakan
penutupan kas
setiap akhir bulan
diketahui oleh Ka
pusk
c. Semua pajak
sudah disetor sesuai
keten tuan ke
kantor pajak
24 Buku Kas Tunai Tidak Bila 1 Lengkap 10
dilakukan item dilakukan
a. Pencatatan,
penerimaan dan
pengeluaran kas
tunai dilakukan
setiap harinya
b. Diadakan
penutupan kas
setiap akhir bulan
diketahui oleh Ka
pusk
25 Buku Register Cek Tidak Bila 1 Lengkap 10
JKN dilakukan item dilakukan
a. Pencatatan
pengeluaran
lembaran cek deng
tertib setiap hari
b. Diadakan
penutupan register
cek setiap akhir
bulan diketahui oleh
Ka pusk
26 Fungsional Tidak Bila 1 Lengkap 10
dilakukan item dilakukan
a. Pencatatan
realisasi sudah
dilakukan seti ap
hari
b. Diadakan
penutupan buku
fungsional setiap
akhir bulan diketahui
oleh Ka pusk
PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN
27 Penerimaan Tidak Dilakuka 10
disetorkan ke Dinas Dilakukan n
Kesehatan
28 Penerimaan daerah Tidak Dilakuka 10
disetor ke rekening Dilakukan n
kas bendahara
penerimaan Dinas
paling lama 1 hari
sejak uang kas
diterima
32
29 Buku Kas Umum bila < 3 Bila ada ≤ 3 Bila ada Bila 0
item item ≤ 4 item lengkap
a. Pencatatan
penerimaan dan
penyetoran
dilakukan setiap
hari
b. Diadakan
penutupan kas
setiap hari diketahui
kapusk
c. Membuat register
penutupan kas
setiap akhir bulan
d. Sudah dilakukan
pemeriksaan rutin
minimal 3 bulan oleh
pengelola keuangan
e. Membuat BA
penutupan kas
beserta lam
pirannya pada saat
pemeriksaan
f. Membuat register
penutupan kas pada
saat pemeriksaan
30 Buku Pembantu Per Belum Ada Bila ada Bila 0
Rincian Obyek ≤ 2 item lengkap
Penerimaan
a. Setiap jenis
penerimaan dicatat
sendiri-sendiri
b. Setiap jenis
penerimaan sudah
diisi setiap ada
penerimaan setiap
hari
c. Setiap jenis
penerimaan ditutup
setiap akhir bulan
diketahui kapusk
31 Buku Rekapitulasi Belum Ada Bila 0
Penerimaan Harian dibuat
a. Sudah diisi setiap
hari
b. Ditutup setiap
akhir bulan diketahui
Ka Pusk
D. Manajemen
Pemberdayaan
Masyarakat
32 Adanya tim Tidak Ada Ada 10
penyusun perenc
pemberdayaan
masy
33 Adanya hasil Tidak Ada Ada 10
analisis situasi :
masalah kesehatan,
penetapan prioritas
masalah, penyebab
33
masalah terkait
dengan perilaku
sasaran primer,
sekunder dan tersier
34 Adanya hasil Tidak Ada Ada 10
identifikasi mitra
serta potensi dan
perannya
35 Adanya Tidak Ada Ada 10
Perencanaan
promosi kesehatan
yang terintegrasi
dengan pelayanan
kesehatan esensial
dan pelayanan
kesehatan
pilihan/pengembang
an di puskesmas
meliputi kegiatan
advokasi, bina
suasana, gerakan
pemberdayaan
masyarakat dan
kemitraan.
36 Lokakarya mini di Tidak Ada Ada 10
puskemas
membahas upaya
promosi kesehatan
yang terintegrasi
secara lintas
program maupun
lintas sektor.
37 Ada pertemuan Tidak Ada Ada 10
promosi kesehatan
dengan jejaring
kemitraan untuk
membahas peran
mitra dalam
mendukung
kegiatan advokasi
kesehatan,
pemberdayaan
masyarakat, KIE.
38 Kegiatan promosi Tidak Ada Ada 10
kesehatan di
puskesmas
dilaksanakan secara
terintegrasi dengan
pelayanan
kesehatan esensial
dan pelayanan
kesehatan pilihan/
pengembangan
puskesmas.
39 Adanya Kegiatan Tidak Ada Ada 10
peningkatan
kapasitas dan peran
serta organisasi
kemasyarakatan,
kader, tokoh
34
masyarakat, tokoh
agama, dll dalam
upaya promosi
kesehatan /
komunikasi
informasi dan
edukasi (KIE) dan
pemberdayaan
masyarakat.
40 Adanya forum Belum Ada Ada, namun Ada, Ada, 7
komunikasi masalah tidak rutinminimal setiap
kesehatan di berjalan per 3 bulan
wilayah kerja bulan rutin
berjalan berjalan
41 Kegiatan inovasi di Belum Ada Ada, namun Ada, Ada, 4
bidang promosi tidak rutin minimal setiap
kesehatan berjalan per 3 bulan
bulan rutin
berjalan berjalan
35
b. rekap absensi rutin setiap
perbulan bulan
manual/elektronik
c. laporan absensi
perbulan
47 bagan struktur Belum Ada Bila 10
organisasi(nama dibuat
pejabat, NIP,
jabatan/ TMT &
pangkat/TMT
48 daftar PNS yang Belum Ada Bila 10
belum mengambil dibuat
sumpah/ janji PNS
49 daftar PNS yang Belum Ada Bila 10
memenuhi dibuat
persyaratan dan
telah diusulkan
tetapi belum
mengikuti ujian
dinas
50 daftar PNS yang Belum Ada Bila 10
memenuhi dibuat
persyaratan dan
telah mengikuti
ujian dinas
51 buku / daftar Belum Ada Bila 10
penjagaan kenaikan dibuat
gaji berkala PNS
a. yang telah
diusulkan
b. yang telah
direalisasikan
52 daftar PNS yang Belum Ada Bila 10
akan memasuki dibuat
masa pensiun
(minimal 5 tahun)
53 buku/ kartu jaga Belum Ada Bila 10
pension dibuat
54 daftar urut Belum Ada Bila 10
kepangkatan (DUK) dibuat
per semester (1
tahun 2 kali)
55 buku penjagaan Belum Ada Bila 10
kenaikan pangkat dibuat
56 buku penjagaan Belum Ada Bila 10
kenaikan pangkat dibuat
berkala
57 buku / kartu jaga cuti Belum Ada Bila 10
dibuat
58 buku/ daftar/ kartu Belum Ada Bila 10
PNS yang mendapat dibuat
hukuman disiplin
59 buku/ daftar/ kartu Belum Ada Bila 10
PNS yang belum dibuat
mempunyai
KARPEG
60 buku/ daftar/ kartu Belum Ada Bila 10
PNS yang belum dibuat
mempunyai
KARIS/KARSU
36
61 daftar/ data PNS Belum Ada Bila 10
yang sudah dibuat
mengikuti
DIKLATPIM (Tk.
II.III dan IV)
62 daftar/ data PNS Belum Ada Bila 10
yang telah/ belum dibuat
mendapatkan
penghargaan Satya
Lencana Karya
Satya (SLKS)
63 daftar PNS yang izin Belum Ada Bila 10
belajar dan tugas dibuat
belajar (lampiran
surat keputusan)
64 daftar / dokumen Belum Ada Bila 10
Bazzeting PNS dibuat
65 daftar uraian tugas Belum Ada Bila 10
PNS dibuat
66 buku keluar Belum Ada Bila 10
(izin/Tugas luar) dibuat
67 buku tamu Belum Ada Bila 10
dibuat
68 buku jaga Belum Ada Bila 10
pengaduan dibuat
masyarakat
69 Rekap jumlah Belum Ada Bila 10
kebutuhan tenaga dibuat
berdasarkan beban
kerja
70 Rekap tenaga yang Belum Ada Bila 10
mengikuti pelatihan dibuat
teknis /penjejangan
71 Rekapitulasi STR Belum Ada Bila 10
tenaga kesehatan, dibuat
nomor STR, dan
perijinannya
H. Manajemen Mutu
72 Kepatuhan < 20% 21-50% 51-80% 81-100% 10
pelayanan
kesehatan ibu hamil
sesuai standar
73 Kepatuhan < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
pelayanan
kesehatan ibu
bersalin sesuai
standar
74 Kepatuhan < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
pelayanan bayi baru
lahir sesuai standar
75 Kepatuhan < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
pelayanan balita
sesuai standar
76 Kepatuhan < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
pelayanan
kesehatan anak usia
pendidikan dasar
sesuai standar
77 Kepatuhan < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
37
pelayanan
kesehatan pada
usia produktif 15 s.d
59 tahun sesuai
standar
78 Kepatuhan < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
pelayanan
kesehatan pada
usia lanjut sesuai
standar
79 Kepatuhan < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
pelayanan
kesehatan penderita
hipertensi sesuai
standar
80 Kepatuhan < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
pelayanan
kesehatan penderita
Diabetes Melitus
sesuai standar
81 Kepatuhan < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
pelayanan
kesehatan orang
dengan gangguan
jiwa berat sesuai
standar
82 Kepatuhan < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
pelayanan
kesehatan orang
dengan TB sesuai
standar
83 Kepatuhan < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
pelayanan
kesehatan orang
dengan risiko
terinfeksi HIV sesuai
standar
84 Error rate > 10 % 8 < -10% 5 < - 8% ≤ 5% 10
pemeriksaan BTA
85 Kepatuhan < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
penggunaan APD
86 Ketersediaan Media Tidak Ada - - Ada 10
Informasi Obat
87 Pelayanan Informasi < 30% 31-50% 51-80% 81-100% 10
Obat bagi pasien
88 Dilaksanakannya Belum Ada Ada jadwal Ada Ada 10
audit internal Jadwal belum jadwal jadwal
terlaksana belum dan
terlaksa dilaksana
na kan rutin
secara tersedia
rutin laporan
tersedia
laporan
89 Dilaksanakannya Belum Ada 1 kali
minimal 2 10
RTM Jadwal setahun
kali
setahun
90 Dilaksanakannnya Belum Ada 1 kali rutin, rutin, 4
Pemantapan Mutu Jadwal setahun minimal minimal
Internal 2 kali setiap
38
setahun bulan
91 Peresepan obat < 40% 40% 50 - 60 > 60% 10
generik pada pasien %
umum
Hasil 8.98
Keterangan Kategori :
1. Baik : ≥ 8,5
2. Sedang : 5,5 - 8,4
3. Kurang : < 5,5
39
V UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT 70.11%
MENULAR
VI UPAYA PENGOBATAN 81.60%
40